北京延慶食品生產(chǎn)加工作坊準(zhǔn)許審查通則

1、附件1食品生產(chǎn)加工作坊準(zhǔn)許申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)人名稱(chēng) （蓋章）產(chǎn)品類(lèi)別（名稱(chēng)）生產(chǎn)地址聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系郵箱申請(qǐng)日期 年 月 日申請(qǐng)類(lèi)別：首次口變更口北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局印制填表說(shuō)明填寫(xiě)的內(nèi)容要實(shí)事求是，不得弄虛作假。用鋼筆填寫(xiě)或打印，要求字跡清晰、工整。3 依法需要預(yù)先核準(zhǔn)名稱(chēng)的，申請(qǐng)者署名、印章的名稱(chēng)應(yīng)與工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)或預(yù)先核準(zhǔn)的一致（印章復(fù)印無(wú)效） 。4產(chǎn)品類(lèi)別（名稱(chēng)）應(yīng)按照準(zhǔn)許目錄規(guī)范填寫(xiě)。6產(chǎn)量單位應(yīng)使用行業(yè)通用的法定計(jì)量單位。7食品生產(chǎn)加工作坊申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)材料原件，并遞交復(fù)印件各1 份。8本申請(qǐng)書(shū)用于食品生產(chǎn)加工準(zhǔn)許證的首次申請(qǐng)、變更申請(qǐng)。申請(qǐng)人承諾本申請(qǐng)人承諾：愿意對(duì)申請(qǐng)

2、材料內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本申請(qǐng)人已提交以下材料復(fù)印件各一份：有效期內(nèi)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)（或個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；申請(qǐng)人（法人或負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件；所有從業(yè)人員健康證明復(fù)印件；生產(chǎn)加工場(chǎng)所使用證明材料；生產(chǎn)加工場(chǎng)所周?chē)h(huán)境布局圖、功能間及生產(chǎn)設(shè)備布局圖、工藝流程圖；產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝文件；執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)登記卡或者經(jīng)過(guò)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本；本申請(qǐng)人承諾已按照準(zhǔn)許條件和要求完成準(zhǔn)備。本申請(qǐng)人承諾食品生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。申請(qǐng)人簽名/蓋章：年月日基本情況一覽表食品生產(chǎn)加工作坊基本情況名稱(chēng)準(zhǔn)許編號(hào)（新建作坊不用填寫(xiě)）個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 編號(hào)或名稱(chēng)預(yù)核準(zhǔn)證 明編號(hào)法人（

3、負(fù)責(zé)人）從業(yè)人數(shù)法人（負(fù)責(zé)人）身份 證號(hào)碼固定資產(chǎn)（現(xiàn)值）萬(wàn)元建筑面積米2日r#公斤日銷(xiāo)售額元產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)延慶縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理申請(qǐng)意見(jiàn)批準(zhǔn)人：年 月 日核查組核查結(jié)論核查人員簽名：年 月 日（行政許可專(zhuān)用章）延慶縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批意見(jiàn):負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日（印章）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表廳P名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量完好狀態(tài)生產(chǎn)廠(chǎng)及國(guó)別生產(chǎn) 日期購(gòu)置 日期原輔材料、食品添加劑、包裝材料一覽表序 號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)年需要量 （單位）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 代號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)及國(guó)別、生產(chǎn)許可證編號(hào)注：如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品，并在表中填寫(xiě)原材料提供企業(yè)的生產(chǎn)許可證編號(hào)附件2食品生產(chǎn)加工作

4、坊必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查工作計(jì)劃表作坊名稱(chēng)作坊生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人傳 真電話(huà)核查目的：核查產(chǎn)品范圍：核查依據(jù)：核查組成員核查安排核查分工時(shí)間內(nèi)容組長(zhǎng)：成員：核查日期年 月日至年 月日附表3食品生產(chǎn)加工作坊必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查表作坊名稱(chēng)：產(chǎn)品類(lèi)別：核查日期：年 月 日使用說(shuō)明本核查表適用于對(duì)食品生產(chǎn)加工作坊必備條件的現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)價(jià)。本核查表分為：管理制度要求、加工場(chǎng)所要求、設(shè)施與設(shè)備要求、人員要求、生產(chǎn)過(guò)程要求 5 個(gè)部分，共29 個(gè)核查項(xiàng)目。每一個(gè)核查項(xiàng)目的結(jié)論為“符合” 、 “基本符合”或“不符合” 。核查組依據(jù)本核查表和相應(yīng)的審查細(xì)則對(duì)食品生產(chǎn)加工作坊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。核查工作結(jié)束后， 核查組應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)

5、食品生產(chǎn)加工作坊必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告 ，核查結(jié)論分為： “符合規(guī)定條件” 、 “基本符合需整改” 、 “不符合規(guī)定條件” 。 當(dāng)全部項(xiàng)目的審查結(jié)論均為符合的，核查結(jié)論為“符合規(guī)定條件” ， 準(zhǔn)許機(jī)關(guān)作出準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可決定； 當(dāng)任何一個(gè)至五個(gè)項(xiàng)目審查結(jié)論為基本符合的， 核查結(jié)論為“基本符合需整改” , 申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)基本符合項(xiàng)進(jìn)行整改， 整改應(yīng)在 5 日內(nèi)完成， 申請(qǐng)人認(rèn)為整改到位的， 由當(dāng)?shù)乜h局予以審查確認(rèn)并簽字， 準(zhǔn)許機(jī)關(guān)作出準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可決定； 當(dāng)任何一個(gè)項(xiàng)目的審查結(jié)論為不符合或者六 （含） 個(gè)以上項(xiàng)目為基本符合、預(yù)期未完成整改或整改不到位的，核查結(jié)論為“不符合規(guī)定條件”許可機(jī)關(guān)依法作出不

6、予食品生產(chǎn)準(zhǔn)許決定。、管理制度要求序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄1.1法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)1.應(yīng)具備和執(zhí)行 食品生產(chǎn)相關(guān)的 法律、法規(guī)，并 具備和執(zhí)行審查 細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn) 行后效的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 地方標(biāo)準(zhǔn)。具有相關(guān)法律、法 規(guī)和審查細(xì)則中規(guī) 定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合；缺 少個(gè)別法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)，基本符合； 缺少若干個(gè)法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，不符 合。查看文件 查看標(biāo)準(zhǔn)符合基本符合口不符合(1)序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄2.明示的企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)?標(biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén) 備案。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的要求

7、，或個(gè)別 項(xiàng)目不T但有合 理理由，并備案， 符合；備案的企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要 求不一致，其合理 性理由不十分充 分，基本符合；企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的要求，且不具 有合理理由，或未 經(jīng)過(guò)備案，不符合。查看標(biāo)準(zhǔn)符合基本符合口不符合(2)序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄1.2管理制 度1.應(yīng)按照相關(guān) 法律、規(guī)章等制 定合理的各種管 理制度，包括質(zhì) 量安全承諾制 度、原輔料采購(gòu) 驗(yàn)收制度（有相 應(yīng)記錄，記錄保 存至少3年）、衛(wèi) 生管理制度、食 品添加劑管理制 度、人員管理制 度、銷(xiāo)售管理制 度（有相應(yīng)記錄， 記錄保存至少 3 年）、食品召回制 度

8、等。制定各種管理制 度，而且很合理， 符合；規(guī)定的不太 合理，基本符合； 沒(méi)制定管理制度或 制定r管理制度但 規(guī)定的不合理，不 符合。查閱文件 座談了解符合基本符合口不符合(3)2.應(yīng)制定關(guān)鍵控 制點(diǎn)操作規(guī)程， 并在生產(chǎn)區(qū)明顯 位置懸掛。制定關(guān)鍵控制點(diǎn)操 作規(guī)程，在生產(chǎn)區(qū) 明顯位置懸掛，符 合；制定關(guān)鍵控制 點(diǎn)操作規(guī)程，未在 生產(chǎn)區(qū)明顯位置懸 掛，基本符合；未 制定關(guān)鍵控制點(diǎn)操 作規(guī)程，不符合。查閱文件 現(xiàn)場(chǎng)查看符合基本符合口不符合(4)、加工場(chǎng)所要求序 號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查 方法審查 結(jié)論審查 記錄1 .加工場(chǎng)所周?chē)?應(yīng)允有害氣體、 煙塵、粉塵、放 射性物質(zhì)及其他 擴(kuò)散性污染源。無(wú)各種

9、污染源，符合；略有污染，基本符合；污染較重，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查看符合口基本符合 口不符合2. 1加工場(chǎng) 所要求2.加工場(chǎng)所應(yīng)當(dāng) 清潔、平整、無(wú) 積水；道路應(yīng)用 水泥、瀝青或磚 石等硬質(zhì)材料鋪 成。加工場(chǎng)所清潔、平 整、無(wú)積水，道路 用硬質(zhì)材料鋪成， 符合；加工場(chǎng)所不太清 潔、平整，基本符 合；加工場(chǎng)所不清潔或 有積水或無(wú)硬質(zhì)道 路，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查看符合 口基本符合口不符合(6)序 號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查 方法審查 結(jié)論審查 記錄3.生活區(qū)、生產(chǎn) 區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔 離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不 得飼養(yǎng)家禽、家 畜；坑式廁所應(yīng) 距生產(chǎn)區(qū)25米以 外。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔 離較遠(yuǎn)，符合； 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔 離較近，基本符

10、合； 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無(wú) 隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼 養(yǎng)家禽、家畜或坑 式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25米以?xún)?nèi)，不符 合?，F(xiàn)場(chǎng)查看符合口基本符合 口不符合4.加工場(chǎng)所內(nèi)垃 圾應(yīng)密閉式存 放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn) 區(qū)，排污溝渠也 應(yīng)為密閉式，廠(chǎng) 區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出 異味，不得有各 種雜物堆放。加工場(chǎng)所內(nèi)垃圾、 排污溝渠為密閉 式，無(wú)異味，無(wú)各 種雜物堆放，符合； 略后/、足，基本符 合；達(dá)/、到要求，不符 合?，F(xiàn)場(chǎng)查看符合口基本符合 口不符合(8)序 號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查 方法審查 結(jié)論審查 記錄2. 2加工問(wèn) 要求1 .生產(chǎn)車(chē)1可或 生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)清 潔衛(wèi)生；應(yīng)后防 蠅、防鼠、防蟲(chóng) 等措施和洗手、 更衣等設(shè)施；生 產(chǎn)過(guò)程中使用

11、的 或產(chǎn)生的各種有 害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理 置放與處置。作坊達(dá)到規(guī)定要 求，符合； 略微欠缺，基本符 合；達(dá)不到規(guī)定要求， 不符合.現(xiàn)場(chǎng)查看口符合口基本符合 口不符合(9)2.加工工藝布 局應(yīng)當(dāng)合理，各 工序應(yīng)減少迂回 往返，避免交叉污 染。加工工藝布局合 理，各工序前后銜 接,無(wú)交叉污染，符 合；加工工藝布局/、太 合理，略后交叉，基 本符合；加工工藝相互父叉 污染，不符合。查看文件 現(xiàn)場(chǎng)查看口符合口基本符合 口不符合(10)序 號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查 方法審查 結(jié)論審查 記錄3 .加工間內(nèi)光線(xiàn) 充足，照度應(yīng)滿(mǎn) 足加，要求。工 作臺(tái)、敞開(kāi)式加 工線(xiàn)及裸露食品 與原料上方的照 明設(shè)備應(yīng)肩防護(hù) 裝置

12、。加工間內(nèi)光線(xiàn)充 足，工作臺(tái)、敞開(kāi) 式加工線(xiàn)及裸露食 品與原料上方的照 明設(shè)備有防護(hù)裝 置，符合； 略后/、足，基本符 合；嚴(yán)重不足，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查看符合口基本符合 口不符合(11)2. 3庫(kù)房要 求1 .庫(kù)房應(yīng)當(dāng)整 潔，地向平滑尢 裂縫，有良好的 防潮、防火、防 鼠、防蟲(chóng)、防塵 等設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi) 的溫度、濕度應(yīng) 符合原輔材料、 成品及其他物品 的存放要求作坊的庫(kù)房符合規(guī)定，符合；略后/、足，基本符合；嚴(yán)重不足，不符合。現(xiàn)場(chǎng)查看符合口基本符合 口不符合(12)序 號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)審查 方法審查 結(jié)論審查 記錄2. 3庫(kù)房要 求2.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的 物品應(yīng)保存良 好，一般應(yīng)離地、 離墻存放，并按

13、 先進(jìn)先出的原則 出入庫(kù)。原輔材 料、成品（半成 品）及包裝材料 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放 后毒、有害及易 燃、易爆等物品。庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品 保存良好，無(wú)后毒 有害及易燃、易爆 物品，符合； 保存一般，無(wú)后毒 有害及易燃、易爆 物品，基本符合； 保存/、好，庫(kù)房?jī)?nèi) 存放后毒、有害及 易燃、易爆等物 品，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查看符合 口基本符合口不符合(13)三、設(shè)施與設(shè)備要求序 號(hào)內(nèi)容核審項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審 方法核審 結(jié)論審查記錄3.1加工 設(shè)備1 .申請(qǐng)人必 須具有審查 細(xì)則中規(guī)定 的必備的生 產(chǎn)設(shè)備，企業(yè) 生產(chǎn)設(shè)備的 性能和精度 應(yīng)能滿(mǎn)足食 品生產(chǎn)加工 的要求。具備審查細(xì)則中規(guī)定 的必備的生產(chǎn)設(shè)備， 設(shè)備的性

14、能和精度能 滿(mǎn)足食品生產(chǎn)加工的 要求，符合；具備必備的生產(chǎn)設(shè) 備，但個(gè)別設(shè)備需要 完善，基本符合； 不具備審查細(xì)則中規(guī) 定的必備的生產(chǎn)設(shè)備 或具備的生產(chǎn)設(shè)備的 性能和精度/、能滿(mǎn)足 食品生產(chǎn)加工的要 求，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查看 核對(duì)設(shè)備清 單符合 口基本符合口不符合(14)序 號(hào)內(nèi)容核審項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審 方法核審 結(jié)論審查 記錄3.1加工 設(shè)備2.直接接觸 食品及原料 的設(shè)備、工具 和容器，必須 用無(wú)毒、無(wú) 害、無(wú)異味的 材料制成，與 食品的接觸 面應(yīng)邊角圓 滑、無(wú)焊疤和 裂縫。完全符合規(guī)定，符合； 直接接觸食品及原料 的設(shè)備、工具和容器 的材料符合規(guī)定，但 與食品的接觸面偶有 微小焊疤、裂縫等情

15、況，基本符合； 不符合規(guī)定，不符合。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱材料符合 口基本符合口不符合(15)3.食品生產(chǎn) 設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器 等應(yīng)加強(qiáng)維 護(hù)保養(yǎng)，及時(shí) 進(jìn)行清洗、消 毒。使用的清 洗消毒劑應(yīng) 符合國(guó)家相 關(guān)規(guī)食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器保養(yǎng)良 好，使用前后按規(guī)定 進(jìn)行清洗、消毒，符 合；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器的維護(hù)保 養(yǎng)和清洗、消毒工作 存在一些不足，基本 符合；存在嚴(yán)重不足，不符 合?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)符合口基本符合 口不符合(16)序 號(hào)內(nèi)容核審項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審 方法核審 結(jié)論審查 記錄4.具備食品添 加劑的保存 設(shè)施，并單獨(dú) 存放。具備食品添加劑的保 存設(shè)施，并單獨(dú)存放， 符合；有保

16、存設(shè)施， 但沒(méi)有單獨(dú)存放，或 無(wú)保存設(shè)施，但單獨(dú) 存放，基本符合；沒(méi) 有食品添加劑保存設(shè) 施，沒(méi)有單獨(dú)存放， 不符合。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)符合口基本符合 口不符合(17)5.加工中涉及 生、熟的工具 應(yīng)分開(kāi)使用。加工中涉及生、熟工 具完全分開(kāi)，符合； 生、熟工具基本分開(kāi)， 基本符合；生、熟工 具完沒(méi)有分開(kāi)使用， 不符合。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)符合 口基本符合口不符合(18)3.1加工 設(shè)備6.具備適當(dāng)?shù)?稱(chēng)量和測(cè)量 設(shè)備，并保持 清潔和定期 檢定或校準(zhǔn)。具有適當(dāng)?shù)姆Q(chēng)量和測(cè) 量設(shè)備，并保持清潔 和定期檢定或校準(zhǔn)， 符合；具有適當(dāng)?shù)姆Q(chēng) 量和測(cè)量設(shè)備，并在 檢定或校準(zhǔn)期內(nèi)，但 不夠清潔，基本符合； 無(wú)稱(chēng)量和測(cè)量設(shè)備， 或沒(méi)有

17、定期檢定或校 準(zhǔn)的，不符合。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查驗(yàn)證書(shū)符合口基本符合 口不符合(19)序 號(hào)內(nèi)容核審項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審 方法核審 結(jié)論審查 記錄7.加工過(guò)程中 有溫度控制 要求的，應(yīng)具 備相應(yīng)的溫 度控制設(shè)備。有溫度控制設(shè)備，并 能滿(mǎn)足加工的需要， 符合；有溫度控制設(shè) 備，但后所欠缺，基 本符合；無(wú)溫度控制 設(shè)備，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)符合 口基本符合口不符合(20)四、人員要求序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查力 法結(jié)論核查 記錄4.1人員 要求 人員 要求1.負(fù)責(zé)人和 主要加工人 員應(yīng)J解生 產(chǎn)者的產(chǎn)品 質(zhì)里貝任和 義務(wù),以及食 品質(zhì)量安全 知識(shí)。負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé) 任和義務(wù)，有食品質(zhì)量 安全知識(shí)，符合；負(fù)

18、責(zé) 人和主要加工人員略知 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)及 食品質(zhì)量安全知識(shí)，基 本符合；企負(fù)責(zé)人和主 要加工人員不清楚產(chǎn)品 質(zhì)里貝任和義務(wù)或沒(méi)有 食品質(zhì)量安全知識(shí)，嚴(yán) 重不合格。座談了解符合口基本符合口不符合(21)2.食品生產(chǎn) 加工人員必 須身體健 康，無(wú)傳染 性疾病，穿 戴工作衣帽 進(jìn)入生產(chǎn)車(chē) 何，不在車(chē) 間里吃喝， 不佩帶首 飾、飾品等 進(jìn)行生產(chǎn)操 作。生產(chǎn)操作人員具有健康 證明，具有良好的衛(wèi)生 習(xí)慣，符合；以上幾個(gè) 方面存在著一些不足， 基本符合；以上幾個(gè)方 面存在著嚴(yán)重不足，不 符合。座談了解 查看證明 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)符合口基本符合口不符合(22)序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查力 法結(jié)論核查記錄3.

19、應(yīng)當(dāng)配備 食品安全管 理員，食品 安全管理員 應(yīng)具有一定 的質(zhì)量管理 知識(shí)及相關(guān) 的食品生產(chǎn) 知識(shí)，全面 負(fù)貝質(zhì)里女 全工作。配備食品安全管理員， 制度中規(guī)定J該人負(fù)責(zé) 質(zhì)量安全工作的職能， 符合；制度對(duì)食品安全 管理員職能規(guī)定/、清 楚，基本符合；未配備 食品安全管理員，或未 規(guī)定其職能，不符合。座談了解 查看文件口符合口基本符合口不符合(23)五、生產(chǎn)過(guò)程要求序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查力 法結(jié)論記錄5.1采購(gòu)制 度1.應(yīng)制定原 輔材料及包 裝材料的采 購(gòu)管理制度。有完善的米購(gòu)管理制 度，符合；采購(gòu)管理 制度制定的不夠完 善，基本符合；無(wú)采 購(gòu)管理制度，不符合。查看文件口符合口基本符合口

20、不符合(24)序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查力 法結(jié)論核查記錄采購(gòu)驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)采購(gòu)符 合規(guī)定的原 輔材料、包裝 材料，并對(duì)采 購(gòu)的原輔材 料、包裝材料 進(jìn)行檢驗(yàn)或 驗(yàn)證，并應(yīng)啟 相應(yīng)的記錄， 記錄保存至 少3年。原輔材料、包裝材料 符合規(guī)定要求，有檢 驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)記錄完 整，符合；材料符合 要求，檢驗(yàn)報(bào)告、采 購(gòu)記錄不全，基本符 合；材料不符合要求， 基本不進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn) 證，無(wú)相關(guān)記錄，不 符合。查看記錄 查看證票 查看報(bào)告符合口基本符合口不符合(25)5.2過(guò)程管 理1 .加工人 員應(yīng)嚴(yán)格按 工藝規(guī)程進(jìn) 行生產(chǎn)操作。加工人員能按工藝規(guī) 定進(jìn)行生產(chǎn)操作，符 合；個(gè)別人員未按工 藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操 作

21、，基本符合；較多 人員未按工藝規(guī)定進(jìn) 行生產(chǎn)操作，不符合?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)符合口基本符合口不符合(26)序 號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查力 法結(jié)論核查記錄5.3食品添 加劑食品添加劑 使用符合GB 2760及相應(yīng) 的標(biāo)準(zhǔn)和有 關(guān)規(guī)定，但加 工過(guò)程中不 允許使用亞 硝酸鹽，在使 用中應(yīng)使用 天平或稱(chēng)量 工具。食品添加劑使用符合 規(guī)定，且使用天平或 稱(chēng)量工具稱(chēng)量，符合； 食品添加劑使用符合 規(guī)定，但未使用天平 或稱(chēng)量工具稱(chēng)量，基 本符合；食品添加劑 使用/、符合規(guī)定，不 符合現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查驗(yàn)記錄符合口基本符合口不符合(27)5.4產(chǎn)品防 護(hù)2.米取有效 措施使原輔 料、半成品與 成品有效分 離，并確保與 食品接觸的 設(shè)備、工具等 清潔，防治交