采購工作稽核控制程序

1、采購工作稽核控制程序10目的明確防損部采購稽核的要求及對(duì)談判作業(yè)的稽核程序。20適用范圍防損部稽核組。30作業(yè)程序31采購稽核員工作要求崗位說明具備條件：具備采購知識(shí)；具有現(xiàn)場(chǎng)判斷分析能力；具有計(jì)算機(jī)操作能力，大專以上學(xué)歷；較強(qiáng)的防損意識(shí)。編制：采購稽核員編制屬于防損部，級(jí)別為副主管級(jí)，由防損部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。工作職責(zé)：新品采購階段和供應(yīng)洽談采購員聯(lián)絡(luò)，掌握需引進(jìn)商品的供應(yīng)商資料，解釋公司有關(guān)防損規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商作防損方面的要求，簽定反賄賂協(xié)議。參與談判組與供應(yīng)商的洽談。掌握供應(yīng)商的資料。審核供應(yīng)商所報(bào)的供貨價(jià)及交易條件，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及與其他超市比較。審核采購員與供應(yīng)商洽談關(guān)系是否正常。提交審核報(bào)告，

2、交部門經(jīng)理。日常工作：供應(yīng)商訪談經(jīng)常性訪談供應(yīng)商，了解進(jìn)貨價(jià)格，結(jié)帳情況及采購的關(guān)系，收集供應(yīng)商對(duì)采購員的看法?；松唐吩O(shè)立單品的銷售數(shù)量、庫存、結(jié)款金額的PH值即在電腦數(shù)據(jù)中設(shè)立防損商品數(shù)據(jù)，進(jìn)行追蹤，分析差異，進(jìn)行市調(diào)，并查明原因，從而了解該商品的進(jìn)貨渠道是否正常。法律控制依法制定保障公司與供應(yīng)商正常關(guān)系的防損規(guī)定，并向供應(yīng)商解釋宣傳，對(duì)供應(yīng)商派駐我公司工作的業(yè)務(wù)員促銷員進(jìn)行防損培訓(xùn)與審查，并對(duì)違規(guī)人員（包括內(nèi)部采購人員）進(jìn)行處理。定期報(bào)告與審計(jì)制度對(duì)重點(diǎn)商品品項(xiàng)的供應(yīng)商和其商品進(jìn)價(jià)、銷售、庫存、結(jié)帳及同執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)，定期報(bào)告。工作意義防損稽核人員參與采購部工作，由于是分屬兩個(gè)部門，

3、具有相對(duì)獨(dú)立性，加強(qiáng)監(jiān)督，形成良好的監(jiān)督體制，達(dá)到對(duì)采購全程的監(jiān)控。稽核員相對(duì)獨(dú)立的工作條件有利于供應(yīng)商投訴，反映情況，也有利于采購人員反映情況。對(duì)供應(yīng)商采購都起到一定的震懾防范作用，保證采購工作的正常進(jìn)行。3.2采購稽核工作階段要求反賄賂協(xié)議階段：凡進(jìn)入第二輪談判的供應(yīng)商，稽核員應(yīng)與其接觸，并簽定反賄賂協(xié)議。步驟如下：通過采購了解第二輪供應(yīng)商談判的計(jì)劃和安排。了解供應(yīng)商的基本情況（超市供應(yīng)商狀況登記表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商洽談登記表：采購提供）；準(zhǔn)備資料（反賄賂協(xié)議書、防損要求、談話登記表等）。由相應(yīng)采購?fù)ㄖ?yīng)商并告知供應(yīng)商提供相關(guān)手續(xù)。在采購的介紹下，單獨(dú)與供應(yīng)商約談，并填寫談話登記表。

4、了解基本情況、資質(zhì)情況以及對(duì)反賄賂協(xié)議書的理解情況。填寫反賄賂協(xié)議書，防損稽核員須填寫表格中相對(duì)應(yīng)的填寫項(xiàng)目如（協(xié)議人、名稱、地址、電話、簽字），相關(guān)采購簽字。供應(yīng)商應(yīng)盡力按協(xié)議要求填寫，銷售代表簽字、供應(yīng)商名稱、地址、電話及日期都應(yīng)填寫清楚。未填寫的項(xiàng)目應(yīng)由銷售代表將簽好字的協(xié)議帶回，相關(guān)人員簽字蓋章確認(rèn)后，于三日內(nèi)交防損稽核員，由防損稽核員與防損經(jīng)理聯(lián)系。一般供應(yīng)商以了解情況為主，并對(duì)談話內(nèi)容進(jìn)行歸納，對(duì)談話涉及的問題，應(yīng)記錄清楚。談話完畢后，應(yīng)填寫談話登記表，當(dāng)時(shí)完成后，應(yīng)填寫反賄賂協(xié)議匯總表。填寫說明：反賄賂協(xié)議、供應(yīng)商談話登記表均應(yīng)編號(hào)，并在匯總表上清楚顯示。如何確定重點(diǎn)供應(yīng)商名單（需稽核的）根據(jù)各部門提供的重點(diǎn)供應(yīng)商名單（按總數(shù)的15%，即食品占25%，生鮮占10%，百貨占10%）來確定。根底據(jù)第一階段中與供應(yīng)商的談話反映出的問題，確認(rèn)重點(diǎn)供應(yīng)商，并將情況向防損經(jīng)理溝通得到確認(rèn)。其中包括四點(diǎn)：對(duì)反賄賂協(xié)議的看法；調(diào)查資信情況；自己的具體分析（參考洽談情況登記表等）；填寫相關(guān)表格：重點(diǎn)供應(yīng)商登記匯總表重點(diǎn)供應(yīng)商稽核員市調(diào)商品價(jià)格表重點(diǎn)供應(yīng)商稽核市調(diào)匯總表、補(bǔ)充信息：對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商資料的收集參與談判，了解談判過程及重點(diǎn)事項(xiàng)，確定稽核目標(biāo)。根據(jù)以上表格的要求進(jìn)