不合格品的管理制度

1、寧波新世紀(jì)包裝材料有限公司程序文件文件編號(hào)XSJ/QG-018修改狀態(tài)A/0標(biāo)題不合格品的管理制度頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)不合格品的管理制度1目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和 交付。2范圍適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成各過(guò)程中所產(chǎn)生的不合格品控制。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。品管部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、糾正、監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)分析，并將質(zhì)量問(wèn)題反 饋到有關(guān)部門(mén)和人員。生技部負(fù)責(zé)解決不合格品評(píng)審、糾正的技術(shù)性問(wèn)題。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)供方不合格品的退貨處理。4總則不合格品不得入庫(kù)。防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。4.2 不合格品的控制包括對(duì)不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄、分析、評(píng)

2、審和糾 正。5不合格品的分類(lèi)及評(píng)審不合格品的分類(lèi)凡會(huì)影響產(chǎn)品使用性能，導(dǎo)致顧客投訴、退貨的不合格品或批次不合格 品，均為嚴(yán)重不合格品；其它為一般不合格品。不合格品的評(píng)審嚴(yán)重不合格品由品管部組織相關(guān)人員評(píng)審；一般不合格品，可由檢驗(yàn)員 評(píng)審。6不合格品的糾正6.1 經(jīng)評(píng)審后的不合格品的糾正方式有：返工、返修、讓步接收、拒收和報(bào) 廢五種。a）返工：不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)返工后可達(dá)到規(guī)定要求；b）返修：返修后產(chǎn)品仍為不合格品；若要使用時(shí)，必須能滿足產(chǎn)品規(guī)定使用要求，并向顧客提出讓步申請(qǐng);寧波新世紀(jì)包裝材料有限公司程序文件文件編號(hào)XSJ/QG-018修改狀態(tài)A/0標(biāo)題不合格品的管理制度頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)C

3、）讓步接收：對(duì)不需返修但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，必要時(shí), 可讓步接收；d）拒收：對(duì)供方提供的不合格品，當(dāng)無(wú)法返工、返修時(shí)，應(yīng)拒絕接收， 退回供方；e）報(bào)廢：與圖紙、技術(shù)要求不符的，已無(wú)糾正可能且無(wú)利用價(jià)值的產(chǎn) 品。對(duì)上述不合格品的糾正，在流轉(zhuǎn)、貯存過(guò)程中檢驗(yàn)員或操作者應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離，并通知相關(guān)人員。.2不合格品的評(píng)審糾正應(yīng)按照不合格品控 制流程圖（見(jiàn)附錄 A）進(jìn)行。對(duì)不合格品的原輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件由進(jìn)貨檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品 評(píng)審糾正單”，寫(xiě)明不合格原因和糾正意見(jiàn)，報(bào)品管部審批后，由市場(chǎng)部退貨 或通知供方糾正。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合格品經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)可返工的由檢驗(yàn)員 直接通知操作工進(jìn)

4、行返工，做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)重檢合格后方可轉(zhuǎn)序。對(duì)其它不合 格品在檢驗(yàn)員職權(quán)范圍內(nèi)可直接決定，在有關(guān)檢驗(yàn)記錄中反映。對(duì)批不合格 品，應(yīng)使用“不合格品評(píng)審糾正單”。對(duì)初步評(píng)審確認(rèn)為讓步接收的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審 糾正單”后交生產(chǎn)部審批；整批產(chǎn)品的讓步接收應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。若是成品， 應(yīng)得到顧客同意，授權(quán)使用放行或接收。在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，顧客可能作出以下反應(yīng)和要求：投訴、退貨、索賠、降級(jí)或降價(jià)、糾正。a）市場(chǎng)部應(yīng)將交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格信息通知品管部，品管 部應(yīng)記錄、分析、追溯原因及責(zé)任者；b）市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)不合格品造成的后果進(jìn)行分析，并對(duì)顧客反應(yīng)或要求采 取適當(dāng)措施；c）用戶退貨到廠時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)通知品管部對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行重新 檢驗(yàn)，如屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問(wèn)題引起的用戶退貨，品管部應(yīng)查明責(zé)任 人及不合格的原因，并提出處理意見(jiàn)；如屬用戶使用或安裝不當(dāng)，或運(yùn)輸所造成的退貨，品管部將結(jié)論反饋市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與 客戶聯(lián)系處理。寧波新世紀(jì)包裝材料有限公司程序文件文件編號(hào)XSJ/QG-018修改狀態(tài)A/0標(biāo)題不合格品的管理制度頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)6.2.5 廢品管理a）為避免廢品混入合格品中，應(yīng)指定專(zhuān)用場(chǎng)地堆放，使廢品受到隔離；b）檢驗(yàn)員確認(rèn)的廢品應(yīng)作好標(biāo)識(shí)；c）定期對(duì)廢品進(jìn)行處理。不合格品的記錄、統(tǒng)計(jì)和分析