2022年安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則

1、第 PAGE29 頁 共 NUMPAGES29 頁2022年安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)公司安全檢查、隱患排查整改管理工作，給職工提供安全的工作環(huán)境，防止和減少事故，依據(jù)股份公司安全檢查、隱患排查整改管理辦法的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條本細(xì)則適用于公司各單位。第二章安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控第四條公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對相關(guān)科室、各基層隊(duì)安全檢查、事故隱患排查

2、整改工作實(shí)施監(jiān)督。第五條各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊(duì)安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨?duì)主要負(fù)責(zé)人對本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。第六條隱患整改責(zé)任人對所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任；隱患整改督辦人對所整改的項(xiàng)目負(fù)有督促檢查責(zé)任；隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。第七條公司安全檢查包括：(一)月、旬、日檢查；(二)季節(jié)性檢查；(三)節(jié)假日期間檢查第八條公司月檢查，作業(yè)隊(duì)旬檢查，班組、崗位日檢查。(一)公司月度檢查依據(jù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定作業(yè)隊(duì)安全檢查表(附表1)，并依據(jù)安全檢查表進(jìn)行檢查；(二)各基層隊(duì)安全領(lǐng)

3、導(dǎo)小組組長依據(jù)班組安全檢查表(附表1)，每旬組織隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。(三)班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查；職工依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，對責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。(四)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查，每班巡查時(shí)間不得少于_小時(shí)；基層隊(duì)專職安全員每周要對本隊(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時(shí)間不得少于_小時(shí)；基層隊(duì)班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時(shí)間不得少于_小時(shí)；安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級(jí)人員安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督，并

4、對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每班檢查時(shí)間不得少于_小時(shí)。(五)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)、基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全檢查員、基層隊(duì)班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在現(xiàn)場安全檢查記錄(附表2)中如實(shí)記錄。(六)基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各基層隊(duì)的安全檢查、隱患排查整改管理工作措施中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)事故隱患整改指令書(附表3)，限期整改。(七)職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報(bào)后，由基層隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。第九條季節(jié)性安全檢查(一)安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對春季防雷防靜電接地裝置檢測，夏秋季防臺(tái)、防汛、

5、秋冬季防風(fēng)暴潮，冬季安全生產(chǎn)等工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。(二)設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊(duì)要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。第十條安委會(huì)辦公室及各基層隊(duì)要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。第十一條專項(xiàng)檢查：適時(shí)對危險(xiǎn)貨物作業(yè)、危險(xiǎn)源檢測監(jiān)控、勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃落實(shí)與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備(設(shè)施)安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識(shí)、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺(tái)、項(xiàng)目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。第十二條經(jīng)常性檢查是指各級(jí)組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。第十三條進(jìn)行定期檢查考核及按上級(jí)要求組織的綜合安全檢查、專項(xiàng)安全檢查

6、須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程安排。第十四條各級(jí)、各類安全檢查須規(guī)范填寫現(xiàn)場安全檢查記錄，詳實(shí)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。第十五條安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達(dá)事故隱患整改指令書(附表3)，限期整改。被查單位須按事故隱患整改指令書要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交事故隱患整改復(fù)查申請表(附表4)，檢查組接事故隱患整改復(fù)查申請表后須及時(shí)對整改情況實(shí)施復(fù)查，并簽發(fā)事故隱患整改復(fù)查意見書。(附表5)相關(guān)科室、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對本科室、本隊(duì)人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。第十六條對在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目，整改單位須于限期_日前向檢查組提交

7、書面延期申請，并按檢查組批復(fù)意見執(zhí)行。第十七條需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計(jì)劃的隱患整改項(xiàng)目，設(shè)備工程科須及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃、方案，須指定專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成整改；安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。第十八條各基層隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改，不能立即整改的須及時(shí)召開專題會(huì)議，制訂整改方案、明確整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、確定整改完成時(shí)限，并認(rèn)真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，填報(bào)事故隱患整改申請表(附表6)，報(bào)請公司安委會(huì)辦公室協(xié)調(diào)解決。第十九條各單位在事故隱患整改前或者整改過程中，須制訂實(shí)施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全

8、的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒區(qū)域，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。第二十條由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，公司安委會(huì)辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實(shí)施整改，并確定督辦人及責(zé)任人，實(shí)施掛牌督辦。第二十一條公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后，由整改責(zé)任部門或單位向安委會(huì)辦公室提交事故隱患整改復(fù)查申請表，安委會(huì)辦公室接事故隱患整改復(fù)查申請表后須及時(shí)對整改情況實(shí)施復(fù)查，并簽發(fā)事故隱患整改復(fù)查意見書。第二十二條公司下達(dá)事故隱患整改指令書所列和各基層隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患，在整改完成后，由公司安委會(huì)辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員(_人)進(jìn)行整改效果評(píng)價(jià)，并填

9、寫事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表(附表7)。2022年安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則（二）1、目的堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立安全檢查及隱患治理長效機(jī)制，預(yù)防和減少各種安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)免受損失。2、范圍適用于公司所屬部門及場所。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理對安全檢查及隱患排查治理工作的全面責(zé)任，并保證隱患整治所需的資金投入。3.2安全員負(fù)責(zé)組織公司安委會(huì)有關(guān)成員對工廠進(jìn)行安全檢查，負(fù)責(zé)整改的跟蹤和驗(yàn)收。3.3各部門負(fù)有對廠區(qū)內(nèi)各項(xiàng)檢查及事故隱患排查、隱患整改和督查的責(zé)任。3.4專業(yè)性安全檢查、檢測，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.5安全員負(fù)

10、責(zé)對提出或舉報(bào)事故隱患的員工申請獎(jiǎng)勵(lì)，對拒絕整改或整改不到位的部門或員工提出懲罰措施。3.6安全員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事故隱患，向公司管理者匯報(bào)。4、程序4.1定義與分類4.1.1安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人為不安全行為及管理上的缺陷。4.1.2事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整治方能排除的隱患，或者因外

11、部因素影響而難以排除的隱患。4.1.3安全檢查的類別應(yīng)該包括：綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)性檢查、日常檢查、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部的門檢查。檢查的主要內(nèi)容：查領(lǐng)導(dǎo)管理、查制度落實(shí)、查防護(hù)措施、查隱患整改、查教育培訓(xùn)、查各種記錄。4.2工作程序4.2.1安全員在每年的十二月底，編制公司下年度的安全檢查工作計(jì)劃，并報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。4.2.2各部門及各級(jí)人員，在規(guī)定時(shí)間組織人員進(jìn)行安全檢查和事故隱患排查，完善各種記錄，對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患檔案，并實(shí)施監(jiān)控治理。4.2.3各部門、各相關(guān)人員所進(jìn)行各種安全檢查，應(yīng)建立完善安全檢查臺(tái)賬，并統(tǒng)一報(bào)到人力資

12、源部存檔。4.3安全檢查各項(xiàng)安全檢查，必須要有安全檢查表，且每種安全檢查表都要有編制單位、審核人、批準(zhǔn)人，檢查表至少包括：序號(hào)、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果，簽字等。4.3.1綜合性檢查(1)公司級(jí)綜合檢查。安委會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編寫廠級(jí)綜合性檢查表，每季度末對廠區(qū)，特別是重點(diǎn)要害部位進(jìn)行一次綜合性的事故隱患檢查，包括部門、車間事故隱患整改和落實(shí)公司安全管理制度情況，安委會(huì)將檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患匯總，填寫安全隱患整改通知單。安全員跟蹤、復(fù)查各部門事故隱患整改情況，形成相關(guān)記錄，并連續(xù)保存。(2)車間級(jí)綜合性檢查。部門(廠)經(jīng)理、車間主任、有關(guān)技術(shù)人員，結(jié)合公司及車間實(shí)際，編

13、寫車間級(jí)綜合性檢查表。每月下旬對轄區(qū)的車間，進(jìn)行一次安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，填寫安全隱患整改通知單并連續(xù)保存相關(guān)記錄。4.3.2季節(jié)性檢查安委會(huì)主任或副主任，每年針對春季(每年_月)、夏季(每年_月)、秋季(每年_月)和冬季(每年_月)的生產(chǎn)特點(diǎn)，組織人員編制季節(jié)性安全檢查表，并組織檢查，并保存檢查記錄。(1)春季安全檢查的內(nèi)容為：防雷、防靜電、防解凍跑漏等。(2)夏季安全檢查的內(nèi)容為：防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛等。(3)秋季安全檢查的內(nèi)容為：防火、防凍保溫等。(4)冬季安全檢查的內(nèi)容為。防火、防爆、防凍、防滑和防中毒等。4.3.3專業(yè)性檢查專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、

14、建(構(gòu))筑物、安全裝置、防火防爆、防塵、檢測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制本部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)檢查表，每半年組織一次專業(yè)檢查，并填寫、保存相關(guān)記錄。_節(jié)假日檢查重大節(jié)日(春節(jié)、十一)放假前，各部門須依照公司安全管理制度，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，編制節(jié)假日檢查表，檢查轄區(qū)動(dòng)火、高空、有限空間等特殊作業(yè)的安全情況；對管轄的機(jī)械、電氣設(shè)備及附件、安全設(shè)施設(shè)備，化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用等安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)填寫安全隱患整改通知單，并及時(shí)整改，消除隱患。4.3._日常檢查(1)各部門負(fù)責(zé)人組織每日每班安全檢查，各班組內(nèi)自查，班組間互查。各班組在作業(yè)前后、交接工序時(shí)對自身的環(huán)境，機(jī)臺(tái)和工作程序要進(jìn)行安

15、全檢查，并互相監(jiān)督。公司每個(gè)員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，有責(zé)任向本部門領(lǐng)導(dǎo)或者安全員進(jìn)行匯報(bào)，公司給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。(2)安全員每天進(jìn)行安全巡查，由安全管理人員負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和委外作業(yè)人員違反安全管理制度和操作規(guī)程等違規(guī)行為，應(yīng)立即制止和糾正；規(guī)范廠區(qū)生產(chǎn)、建設(shè)、生活秩序；對檢查出的事故隱患如可當(dāng)場整改，要當(dāng)場整改，如不能當(dāng)場整改的下達(dá)安全事故隱患整改通知單，督促相關(guān)部門限期整改，保存好相關(guān)記錄。4.3.6政府主管部門安全檢查政府安全主管部門的安全檢查，安全員負(fù)責(zé)接待，公司主要負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)部門主管、安全專管配合檢查，安全員準(zhǔn)備安全檢查的基礎(chǔ)資料和安全工作匯報(bào)材料；各部門做好檢查準(zhǔn)備，政府查出的事故隱患

16、，由安全員填寫安全隱患整改通知單，并督促相關(guān)部門立即或限期整改。4.4隱患排查、登記和消除報(bào)告管理4.4.1在隱患排查前完善隱患排查方案，明確排查的目的、范圍和要求。每次檢查出的事故隱患要下達(dá)安全隱患整改通知單，限期責(zé)任部門治理。治理結(jié)果也會(huì)在下次的安全例會(huì)中匯報(bào)；安全員按治理期限組織治理驗(yàn)收。4.4.2對查出的隱患，責(zé)任部門或人員應(yīng)完善隱患治理方案：要求有包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；隱患治理措施要求針對性強(qiáng)；隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施等；隱患治理工作形成閉路循環(huán)。4.4.3對確有客觀原因，不能按期完成整改的事故隱

17、患，相關(guān)車間必須在限定期限前，以書面或電子郵件的方式說明原因，并將延期期限及安全措施，上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人和安全員，重大事故隱患的整改延期，須同時(shí)報(bào)至總經(jīng)理。4.4.4各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止發(fā)生事故，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告整改進(jìn)度及整改存在問題等情況，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)指揮、協(xié)調(diào)、解決存在的問題，確保事故隱患整改按期完成。4.4.5對檢查出的重大事故隱患，包括政府安全主管部門排查出的重大安全隱患，由安全員上報(bào)總經(jīng)理，同時(shí)組織責(zé)任部門制定并實(shí)施事故隱患治理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，安全員對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)向政府

18、安全主管部門反饋隱患整改情況。安全員負(fù)責(zé)建立重大事故檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；(2)評(píng)審意見；(3)隱患治理方案包括資金概預(yù)算情況等；(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告；(6)備案文件。對暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，隱患所在部門或車間應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施，并由安全員書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。對不具備整改條件重大事故隱患，必須采取防范措施，納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。4.4.6安全員組織人

19、員每月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析，并應(yīng)具體包括以下內(nèi)容：1)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。2)對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。3)根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。安全員每個(gè)月匯總并記錄隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析表，并向公司有關(guān)部門報(bào)送。4.4.7對于拒不治理或治理不到位的行為予以_元/次的罰款。安全員提出處罰報(bào)告，報(bào)安委會(huì)批準(zhǔn)后立刻實(shí)施處罰。5、記錄5.1隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析表5.2安全隱患整改通知單5.3綜合性檢查表5.4季節(jié)性檢查表5.

20、5專業(yè)性檢查表5.6節(jié)假日檢查表5.7日常檢查表2022年安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則（三）1目的為貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程.認(rèn)真檢查并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的隱患，從而避免工傷事故的發(fā)生，保護(hù)職工的健康、安全，特制定本制度。2適用范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、方法、隱患整改、責(zé)任分工及要求，適用于我公司內(nèi)各部門及班組。3總則3.1安全生產(chǎn)檢查依據(jù)“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行實(shí)施。3.2安全生產(chǎn)檢查的方式安全生產(chǎn)檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、分為經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期檢查三種。3.2.1經(jīng)常性檢查是指安全技

21、術(shù)人員和車間、班組管理者、員工對安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點(diǎn)檢查。3.2.2專業(yè)檢查是根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地對某項(xiàng)專業(yè)范圍的設(shè)備、操作、管理進(jìn)行檢查。3.2.3定期檢查是企業(yè)或主管部門組織的按規(guī)定日程和規(guī)定的周期進(jìn)行的全面安全檢查。主要包括：安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、企業(yè)內(nèi)定期檢查。4職責(zé)4.1主管生產(chǎn)安全的部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審查安全檢查年度計(jì)劃，督促重大隱患整改。4.2安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編制年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃。負(fù)責(zé)制定安全管理檢查表。負(fù)責(zé)組織專業(yè)檢查和定期檢查，并下達(dá)隱患整改通知單，驗(yàn)證整改效果。負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)人員開展

22、經(jīng)常性檢查。負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果實(shí)施考評(píng)。4.3設(shè)備維修部負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定期檢查。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施隱患的整改工作。4.4保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定防火、交通安全專業(yè)檢查表。組織防火和消防器材專業(yè)檢查。參與定期檢查。負(fù)責(zé)下達(dá)火災(zāi)隱患整改通知單.并驗(yàn)證整改效果。4.5工會(huì)參與定期檢查，督促隱患整改。4.6生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織本單位經(jīng)常性檢查。負(fù)責(zé)組織本單位的隱患整改，并將整改情況按時(shí)上報(bào)。5經(jīng)常性安全檢查5.1檢查范圍5.1.1設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境，以及違章指揮、違章作業(yè)情況。5.1.2危險(xiǎn)源。按照危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)劃定的重大、重要和一般等三級(jí)危險(xiǎn)源。5.2管理要求5.2.1操作

23、者每天上班前和工作結(jié)束后應(yīng)對本崗位的設(shè)備設(shè)施、工藝裝備和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。5.2.2班組長或班組安全員每天對本班組內(nèi)4.1.1的內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級(jí)報(bào)告。5.2.3車間主任或車間安全員每天對本車間內(nèi)4.1.1的檢查記錄進(jìn)行檢查。還應(yīng)利用班前會(huì)、班后會(huì)及安全活動(dòng)日等多種形式，發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級(jí)報(bào)告。5.2.4安全保衛(wèi)部現(xiàn)場安全管理員每天進(jìn)行現(xiàn)場安全巡視，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級(jí)報(bào)告。5.2.5危險(xiǎn)源檢查。班組每天一次.車間每周一

24、次，安全部每月一次。各級(jí)均要認(rèn)真填寫危險(xiǎn)源檢查表。6專業(yè)檢查6.1專業(yè)檢查分為考評(píng)自查和專項(xiàng)檢查考評(píng)自查是以車間為單位，按照機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查專項(xiàng)檢查由安技部組織，針對企業(yè)狀況，對全公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行專門檢查。6.2考評(píng)自查每季度進(jìn)行一次，一、二、三季度由各車間組織，自查結(jié)束后，填寫自查報(bào)告報(bào)安全保衛(wèi)部。安全保衛(wèi)部對各部門的檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，主要是“三查”，即：查自評(píng)資料、查整改現(xiàn)場、查設(shè)備狀況。四季度由安全保衛(wèi)部組織，相關(guān)職能部門參加，按考評(píng)辦法中規(guī)定的程序執(zhí)行。6.3專項(xiàng)檢查每季度開展一次.突出一項(xiàng)專業(yè)或一項(xiàng)綜合工作。專項(xiàng)檢查的內(nèi)容按照年度安全生產(chǎn)檢

25、查計(jì)劃執(zhí)行.特殊情況報(bào)主管生產(chǎn)安全的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.4考評(píng)自查的時(shí)間為每季度末的最后一周內(nèi)進(jìn)行；專項(xiàng)檢查的時(shí)間為2、5、8、_月的最后一周內(nèi)進(jìn)行；6.5專項(xiàng)檢查應(yīng)由安全保衛(wèi)部組織編制安全檢查表(編制方法見本制度第_節(jié))，按照表列項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查前要組織檢查人員學(xué)習(xí)檢查表內(nèi)容。6.6專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達(dá)整改通知單。檢查結(jié)束后，各部門檢查資料應(yīng)上報(bào)安全保衛(wèi)部，由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編寫檢查報(bào)告，報(bào)主管生產(chǎn)安全的部門領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定實(shí)施考核。7定期檢查7.1檢查時(shí)間7.1.1各單位應(yīng)于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周結(jié)束自查。7.1.2安全保衛(wèi)

26、部在上述部門自查結(jié)束后對各部門進(jìn)行復(fù)查或抽查。7.2檢查內(nèi)容7.2.1查思想。查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、群眾對安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)是否正確，安全責(zé)任心是不是很強(qiáng).有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識(shí)和安全生產(chǎn)素質(zhì)。7.2.2查制度。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否在生產(chǎn)活動(dòng)中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。7.2.3查紀(jì)律。查勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。7.2.4查領(lǐng)導(dǎo)。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況。7.2.5查隱患。設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境等的隱患和整改措施的落實(shí)情況。7.3檢查方法及要求7.3.1各部門要充分發(fā)動(dòng)員工，認(rèn)真開展車間和班組群眾性自查和整改，并

27、將檢查情況逐級(jí)上報(bào)。7.3.2各部門要在員工自查的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門的人員，按分管項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并組織落實(shí)整改。7.3.3各部門自查及整改結(jié)果，于自查后一周內(nèi)上報(bào)安全保衛(wèi)部。7.3.4各部門應(yīng)對自查、整改情況進(jìn)行復(fù)查，并落實(shí)查出隱患的整改。7.3.5安全保衛(wèi)部應(yīng)對各部門的檢查、整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。安委會(huì)對重大隱患及時(shí)協(xié)調(diào)整改。8隱患整改8.1對查出的隱患，各部門應(yīng)下達(dá)整改指令，限期整改，并建立臺(tái)帳。8.2各部門對各種安全檢查查出的隱患，原則上必須立即安排整改，按“三定四不推”原則整改到位；對一些較大和整改有難度的隱患要及時(shí)列入計(jì)劃整改項(xiàng)目，明確責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)間進(jìn)度，并及時(shí)

28、上報(bào)有關(guān)責(zé)任部門，以便指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)解決，確保設(shè)備設(shè)施安全。8.3對于因物質(zhì)技術(shù)條件的限制，暫時(shí)無力解決的隱患.除采取可靠的臨時(shí)措施外，應(yīng)列入安措計(jì)劃進(jìn)行解決。8.4隱患整改完成后，由安全保衛(wèi)部進(jìn)行驗(yàn)證，簽署意見后歸檔。9安全檢查表的編制9.1編制安全檢查表的依據(jù)9.1.1有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊；9.1.2國內(nèi)外事故信息；9.1.3本單位的經(jīng)驗(yàn)。9.2編制安全檢查表的程序與方法9.2.1系統(tǒng)的功能分解。按系統(tǒng)工程觀點(diǎn)將系統(tǒng)進(jìn)行功能分解，建立功能結(jié)構(gòu)圖，通過各構(gòu)成要素的不安全狀態(tài)的有機(jī)組合求得總系統(tǒng)的檢查表。_人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析。以檢查目的為研究對象，從安全觀點(diǎn)出發(fā)，從“

29、人一機(jī)一物一管理一環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點(diǎn)。9.3編制安全檢查表應(yīng)注意的問題9.3.1編制“安全檢查表”的過程，實(shí)質(zhì)是理論知識(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)化的過程，為此，應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安保人員深入現(xiàn)場共同編制。9.3.2按隱患要求列出的檢查項(xiàng)目應(yīng)齊全、具體、明確，突出重點(diǎn)，抓住要害。9.3.3避免重復(fù)，盡可能將同類性質(zhì)的問題列在一起，系統(tǒng)地列出問題或狀態(tài)。另外應(yīng)規(guī)定檢查方法，并有合格標(biāo)準(zhǔn)。9.3.4各類檢查表都有其適用對象，各有側(cè)重.是不宜通用的。如專業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應(yīng)詳細(xì)，而日常檢查表則應(yīng)簡明扼要，突出重點(diǎn)。9.3.5危險(xiǎn)性部位應(yīng)詳細(xì)檢查，確保一切隱患在

30、可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。9.3.6編制“安全檢查表”應(yīng)將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險(xiǎn)性預(yù)先分析和可操作性研究等方法結(jié)合進(jìn)行，把一些基本事件列到檢查項(xiàng)目中。10考核10.1凡未認(rèn)真開展各項(xiàng)安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的部門.按安全生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行處理。10.2檢查記錄包括：日常安全檢查記錄、事故隱患整改通知單、事故隱患登記表、違章違紀(jì)表現(xiàn)行為記錄表、原、材、燃料安全檢查表第三篇：安全檢查與隱患排查治理制度.安全檢查與隱患排查治理制度1目的為規(guī)范各項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查工作，強(qiáng)化各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)對事故隱患的管理和整改，防止和減少

31、事故的發(fā)生，保障員工生命安全，維護(hù)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國家安監(jiān)總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司各級(jí)安全生產(chǎn)檢查，以及各類事故隱患的排查、治理與管理。3定義本制度所稱生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱事故隱患，是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素、人的不安全行為和管理上的缺陷。a事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后班組或部門就能立即整改排除的隱患。2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)，

32、并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。b事故隱患范圍：1危及安全生產(chǎn)的不安全因素;2導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患;3可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。4檢查和整治責(zé)任公司各級(jí)人員按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查治理活動(dòng)。a辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織開展公司層面的檢查與整治工作，并負(fù)責(zé)督辦全公司范圍的隱患整治工作，每月不少于一次;分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督導(dǎo)，并原則上要求做到帶隊(duì)檢查和現(xiàn)場指導(dǎo);業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦分管業(yè)務(wù)范圍的隱患整治工作，主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與檢查和指導(dǎo)整治工作。b部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織開展部門層面的檢查與整治工作，并負(fù)責(zé)或

33、指定專人督辦內(nèi)部隱患整治工作，每月不少于一次;分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與檢查和指導(dǎo)整治工作。c一線層面的檢查與整治工作根據(jù)崗位責(zé)任制規(guī)定開展，部門分管領(lǐng)導(dǎo)、主管人(班組長負(fù)責(zé)督辦隱患整治工作，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與檢查和指導(dǎo)整治工作。5檢查范圍和整治內(nèi)容檢查和整治的主要內(nèi)容：a檢查安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況，整治責(zé)任未落實(shí)和落實(shí)不到位情況;b檢查安全生產(chǎn)管理制度健全情況，堵塞制度漏洞;c檢查安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況，整治制度未執(zhí)行和執(zhí)行不到位情況;d檢查儲(chǔ)存糧油、物資安全情況，消除不安全因素;e檢查安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備完好情況，整治設(shè)施設(shè)備缺失和失管情況;f檢查安全生產(chǎn)應(yīng)急物資完備情況，整治物資缺失和

34、失管情況;g檢查行為規(guī)范情況，整治不規(guī)范行為;h檢查安全生產(chǎn)措施落實(shí)情況，整治無措施和措施不力情況。6檢查方式和內(nèi)容a公司按規(guī)定開展日常、季節(jié)性、專業(yè)性、節(jié)假日和不定期安全檢查與隱患排查活動(dòng)。b日常安全檢查以各職能部門根據(jù)制度規(guī)定和要求自行組織開展，以查違章、查隱患、查管理為主要內(nèi)容。c季節(jié)性安全檢查由各職能部門組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行檢查。1春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容;2夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容;3秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點(diǎn)檢查內(nèi)容;4冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。d專

35、業(yè)性安全檢查由辦公室組織技術(shù)人員、安全員和各部門主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。專業(yè)性安全檢查以下列檢查為重點(diǎn)內(nèi)容：1檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施;2檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動(dòng)保護(hù)器具、通風(fēng)、除塵、噪聲等;3檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地等;4檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等;5檢查設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全狀況;6檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;7檢查運(yùn)輸車輛、開停工等安全狀況;8檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等。e節(jié)假日安全檢查由辦公室組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行公司級(jí)檢查，各部門、班組開展自查。重要節(jié)假日(如：元旦、春節(jié)、五一、十一等前，為

36、保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全檢查。節(jié)假日安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容：1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況;2易燃易爆物品的存放保管情況;3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況;4假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況;5勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況;6各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況;_節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。f不定期安全檢查根據(jù)情況臨時(shí)安排，但新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)、投產(chǎn)驗(yàn)收和裝置開停工前、檢修后，以及臨時(shí)性專業(yè)檢查和生產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)必須進(jìn)行安全檢查。g各級(jí)各類安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄，對檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施進(jìn)行治理。7隱患治理1事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)行

37、分級(jí)管理。辦公室負(fù)責(zé)建立治理完成情況和效果考核驗(yàn)收等管理檔案，并負(fù)責(zé)日常的隱患治理項(xiàng)目的監(jiān)督檢查及備案工作;各部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的事故隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行全面的組織實(shí)施，按計(jì)劃完成，并做好治理項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作;安全主管領(lǐng)導(dǎo)對事故隱患的整改負(fù)首要責(zé)任，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患整改方案的可行性、合理性負(fù)責(zé)。2對各類事故隱患的整改執(zhí)行“四定”(定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限和“兩不推”(班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司原則。3對排查出的事故隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按部門、班組兩級(jí)管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;對限于物質(zhì)或技術(shù)條件不能立即解決的事

38、故隱患，應(yīng)開具“事故隱患整改通知書”下達(dá)給隱患所屬部門或班組，并對隱患進(jìn)行登記建檔，按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。4)對不能及時(shí)整改的事故隱患，有關(guān)部門除要采取或落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，做好事故防控工作外，還要列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決，并及時(shí)上報(bào)公司辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。5)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6)改。7)對

39、于重大事故隱患，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織有對于一般事故隱患，由部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員組織整關(guān)部門制定事故隱患治理方案并實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的部門和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。8)治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。已竣工的隱患治理項(xiàng)目經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常后的_個(gè)月內(nèi)，報(bào)請公司辦公室會(huì)同資產(chǎn)管護(hù)部組織考核、驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收報(bào)告，填寫竣工驗(yàn)收表，建立竣工檔案；項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由科室制定相應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作人員學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)入正常維護(hù)管理。9)各部門在每月_日前，將上月事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)辦公室，辦公室于每月

40、_日前將事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。重大事故隱患還應(yīng)報(bào)告以下內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。10)各部門要加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防，嚴(yán)格落實(shí)公司“三防”工作預(yù)案，將自然災(zāi)害的損失降到最低限度。11)隱患排查治理要突出重點(diǎn)、消滅死角，抓住重要設(shè)備、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)時(shí)期，堅(jiān)決遏制重大事故的發(fā)生。12)隱患排查治理應(yīng)實(shí)施公示制度，將事故隱患名稱、整改期限、整改措施、整改責(zé)任人公之于眾，以便群眾監(jiān)督。13)各部門要高度重視事故隱患的管理工作，落實(shí)責(zé)任。安全生產(chǎn)檢查小組依據(jù)發(fā)現(xiàn)事故隱患的難易程度、隱患危險(xiǎn)性大小、發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度及事故隱患處理情況

41、等內(nèi)容，進(jìn)行綜合評(píng)定，對發(fā)現(xiàn)重要事故隱患的有功人員進(jìn)行不同程度的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)對不認(rèn)真進(jìn)行事故隱患整改而釀成事故的，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處罰。14)公司應(yīng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)和發(fā)動(dòng)職工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。各部門主要負(fù)責(zé)人未履行事故隱患排查治理職責(zé)，致使事故隱患得不到治理的，根據(jù)事故隱患性質(zhì)和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度給予處罰。15)本制度與上級(jí)規(guī)定有抵觸的，執(zhí)行國家或上級(jí)規(guī)定。2022年安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則（四）第一條為了建立健全山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司農(nóng)村旅游公路建設(shè)南(北)區(qū)指揮部(以下簡稱“南(北

42、)區(qū)指揮部”)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障職工生命及財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故排查治理暫行規(guī)定、山西省安全生產(chǎn)條例、山西省安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司農(nóng)村旅游公路(以下簡稱“旅游公路”)的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條安全生產(chǎn)事故隱患及其分類(一)一般事故隱患。指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(二)重大事故隱患。指危害和整改難度較大，應(yīng)全部或局部停工整頓，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使施工單位自身難以

43、排除的隱患。第三條南(北)區(qū)指揮部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的監(jiān)管；協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等其它單位參與事故隱患治理，對重大事故隱患的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。第四條監(jiān)理單位對事故隱患排查治理工作進(jìn)行過程監(jiān)督、檢查和復(fù)核驗(yàn)收，對排查治理結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)施工安全事故隱患時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正，根據(jù)排查結(jié)果簽發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，通知書及整改結(jié)果報(bào)備南(北)區(qū)指揮部安全部。嚴(yán)格審查重大事故隱患治理方案，對施工單位不認(rèn)真治理，或重大事故隱患可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，應(yīng)及時(shí)向南(北)區(qū)指揮部報(bào)告。第五條施工單位是安全事故隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)把隱患排查治理工作貫穿到施工全過程，建立健全安全事故隱患排

44、查、建檔、治理、驗(yàn)收、銷號(hào)的工作制度，并設(shè)專人負(fù)責(zé)。第六條施工單位應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查安全事故隱患。對排查出的重大事故隱患，應(yīng)登記建檔、制訂專項(xiàng)治理方案，明確治理的措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人，并向南(北)區(qū)指揮部報(bào)告。第七條安全事故隱患排查治理的內(nèi)容(一)施工安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究制的建立和落實(shí)情況；(三)安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的提取和使用情況；(四)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，特別是隧道工程、深基坑工程、高邊坡工程、高大模板工程、施工起重機(jī)械設(shè)備以及腳手架工程等專項(xiàng)施工方案的編制、專家論證和實(shí)施情況；(五)安全

45、培訓(xùn)教育情況，特別是農(nóng)民工、特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育和“三類人員”的培訓(xùn)考核及持證上崗；(六)應(yīng)急救援預(yù)案的制訂、演練以及有關(guān)應(yīng)急物資設(shè)備的配備和維護(hù)情況；(七)施工班組安全事故隱患定期巡查記錄、自查自糾和銷號(hào)情況；(八)事故報(bào)告和處理，以及對有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的追究和處理情況。第八條安全事故隱患排查治理應(yīng)以防范腳手架、起重機(jī)械事故和規(guī)范安全防護(hù)用品的使用為重點(diǎn)，主要內(nèi)容包括：(一)模板支撐系統(tǒng)的施工方案的編制、審批、專家論證、交底、驗(yàn)收等情況；(二)起重機(jī)械的備案登記、安裝、拆卸、檢測、驗(yàn)收、使用、維修保養(yǎng)等情況;(三)安全帽、安全帶和安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品的采購、查驗(yàn)、檢測、使用情況。第九條施

46、工安全事故隱患治理應(yīng)做到五落實(shí)，即“方案落實(shí)、材料落實(shí)、資金落實(shí)、進(jìn)度落實(shí)、責(zé)任落實(shí)”。(一)對于一般事故隱患，由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)人員立即組織整改。(二)對于重大事故隱患，應(yīng)制訂并實(shí)施隱患治理方案。重大隱患治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5、治理的時(shí)限和要求；6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案第十條施工單位在安全事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停工或者停止使用。第十一條施工單位應(yīng)堅(jiān)

47、持“不安全，不生產(chǎn)”的原則，對當(dāng)時(shí)不能立即排除的安全事故隱患，應(yīng)采取有效的防范措施加以控制，并限期解決；對隱患無防范措施的單位，南(北)區(qū)指揮部和監(jiān)理單位要堅(jiān)決予以停工整改。第十二條事故隱患排查治理施工單位必須建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。施工單位依照有關(guān)法律法規(guī)，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、落實(shí)責(zé)任、安全管理組織體系、資金投入、人員培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場管理、防控手段、事故查處以及安全生產(chǎn)基本條件、工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面組織自查。施工單位每月及重要節(jié)日、活動(dòng)前組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員排查事故

48、隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息臺(tái)帳。填報(bào)事故隱患排查登記表，經(jīng)監(jiān)理審核后報(bào)南(北)區(qū)指揮部安全部。施工單位接到安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書及監(jiān)理單位下達(dá)的整改指令，由項(xiàng)目部安全負(fù)責(zé)人組織制訂整改方案(重大事故隱患整改方案需經(jīng)施工單位安全管理負(fù)責(zé)人確認(rèn))，并及時(shí)報(bào)送監(jiān)理單位及南(北)區(qū)指揮部安全部。整改方案應(yīng)確定整改項(xiàng)目、整改目標(biāo)、整改時(shí)限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落實(shí)整改責(zé)任人、資金，還應(yīng)包括安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。整改完成后，按程序向監(jiān)理單位提請驗(yàn)收。第十三條重大事故隱患管理施工單位對自查和經(jīng)監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的要及時(shí)予以警示，采取臨時(shí)處置措施，

49、在施工現(xiàn)場醒目位置進(jìn)行公示。南(北)區(qū)指揮部、監(jiān)理單位、施工單位要確定重大事故隱患整改責(zé)任人，對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行跟蹤督辦。南(北)區(qū)指揮部責(zé)任人應(yīng)當(dāng)適時(shí)監(jiān)督，監(jiān)理單位及項(xiàng)目部責(zé)任人須全程跟蹤檢查有關(guān)防范和監(jiān)控措施落實(shí)情況，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促按整改方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患，各單位應(yīng)填寫重大事故隱患整改監(jiān)督表。重大事故隱患整改結(jié)束后，施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位提出驗(yàn)收申請。監(jiān)理單位及時(shí)審核后南(北)區(qū)指揮部進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)驗(yàn)收人員簽字，方可復(fù)工。驗(yàn)收不合格，按要求繼續(xù)整改直至合格。重大事故隱患在整改期限內(nèi)徹底治理，經(jīng)驗(yàn)收合格后，將有關(guān)檔案或臺(tái)賬整

50、理后歸檔管理。第十四條事故隱患排查治理的報(bào)告施工單位每月_日前向監(jiān)理單位提交上月事故隱患排查治理工作情況專題報(bào)告，經(jīng)審核后報(bào)南(北)區(qū)指揮部。第十五條事故隱患排查工作的檢查南(北)區(qū)指揮部每月對監(jiān)理單位、施工單位事故隱患排查治理情況工作進(jìn)行檢查。監(jiān)理單位每月對施工單位事故隱患排查工作進(jìn)行檢查。南(北)區(qū)指揮部在每月召開的安全生產(chǎn)工作例會(huì)上，通報(bào)隱患排查治理工作情況，研究解決隱患排查工作中存在的問題，安排隱患排查治理階段性工作。第十六條附則根據(jù)本制度，監(jiān)理單位、施工單位制定相應(yīng)的事故隱患排查治理制度。各類檢查表格見公路工程施工安全檢查評(píng)價(jià)規(guī)程。第十七條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，由南(北)區(qū)指揮部安

51、全監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。2022年安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則（五）一、總則1.為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，消除生產(chǎn)工作中的事故隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定，結(jié)合工程施工現(xiàn)場工作實(shí)際，制定本制度。2.本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)主要是：(1)工作人員違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為。(2)因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)保障方面不符合安全生產(chǎn)規(guī)定；工作場所未達(dá)到安全防護(hù)要求，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)。(3)其他管理上的缺陷3.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。(1)一般事故隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(2)重大事故隱患。是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使施工單位自身難以排除的隱患。二、事故隱患排查、整改原則及措施1.事故隱患排查、整改工作，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，由隱患所屬的施工單位負(fù)責(zé)落實(shí)治理措施，具體實(shí)施整改方案。_分級(jí)管理原則。一般事故隱患，由施工單位負(fù)責(zé)人或者部門負(fù)責(zé)人立即組織整改，并做好相關(guān)記錄。重