分公司安監(jiān)部門審核清單

1、 審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 分公司安全監(jiān)察部門 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記一、組織機構(gòu)及職責(zé)詢問負責(zé)人本部門的崗位設(shè)置及人員組成情況，及部門的職責(zé)二、部門目標(biāo)指標(biāo)詢問負責(zé)人本部門的目標(biāo)指標(biāo)有哪些，完成情況如何，查看相關(guān)記錄三、詢問本年度職業(yè)健康安全和環(huán)境工作要點，查看相關(guān)實施記錄。注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 分公司安全監(jiān)察部門 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記四、環(huán)境因素、危險源管理1.查閱環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，評價環(huán)境因素識別的全面性與重要環(huán)境因素評價的合理性；并查看更新、上

2、報情況。2. 查閱危險源辨識評價表和重大危險源清單，評價危險源識別的全面性及風(fēng)險評價的合理性（1）如何對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進行辨識的？(2) 對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些？(3) 如何監(jiān)督分公司所屬項目部危險源及其風(fēng)險的控制工作？（4）重大危險源的駐點監(jiān)控督查記錄注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 分公司安全監(jiān)察部門 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記五、法律法規(guī)及其他要求1.查閱法律法規(guī)及其他要求清單，評價識別的合理性和全面性，抽查一定量的文件文本，看是否有相關(guān)文件的有效版本，是否確定在項目部如何執(zhí)行這

3、些文件；是否與組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)相適宜； 2.是否進行合規(guī)性評價，評價報告內(nèi)容是否包括評價時間、守法情況、評價內(nèi)容和評價結(jié)論六、安全管理方案制定了哪些管理方案，是否按計劃實施，查閱管理方案文件，評價內(nèi)容是否符合要求（依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)，方法措施、技術(shù)手段；實施責(zé)任者職責(zé)，所需資源及預(yù)算經(jīng)費，開始時間及完成時間，驗證時間）注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 分公司安全監(jiān)察部門 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記七、運行控制1、查與各單位簽訂安全責(zé)任書情況2、查看安全培訓(xùn)情況3、查看持證上崗情況，包括特殊工種4、2016年度安全工

4、作要點及其考核評價八、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查分公司級別針對潛在安全（環(huán)境）事故和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案制、修訂情況1、潛在緊急情況和事故的確定，是否準(zhǔn)確、全面2、響應(yīng)措施的規(guī)定，是否全面、可行，可操作3、可行的演練有哪些？是否進行過培訓(xùn)教育和可行時的演練？九、監(jiān)督檢查：查本年度監(jiān)督檢查計劃，抽查2-3份檢查記錄，查看問題整改情況注：N為不符合，O為待驗證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位： 分公司安全監(jiān)察部門 審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記十、績效考核查安全考核的相關(guān)記錄及結(jié)果1、分公司是否策劃監(jiān)督監(jiān)測計劃？抽查監(jiān)測計劃的實施記錄。（包括對重要環(huán)境因素和重大危險源的控制情況）2、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況的監(jiān)測是否執(zhí)行？3、是否配備了必要的測量和監(jiān)控裝置？4、對本公司職業(yè)健康安全情況監(jiān)測控制結(jié)果如何？十一、風(fēng)險與機遇是否識別過程的風(fēng)險與機遇，并進行分析評價？有無相關(guān)