企業(yè)綜合安全檢查指導(dǎo)手冊范本

1、 .DOC資料. HYPERLINK / 綜合安全檢查指導(dǎo)書1 安全生產(chǎn)責(zé)任制及履行情況1.1 適用范圍本項(xiàng)目適用于對工廠各級各類人員及職能部門和分廠（車間）安全生產(chǎn)責(zé)任制及履行情況的評價(jià)。1.2 檢查要求檢查要求見表1。表1 安全生產(chǎn)責(zé)任制及履行情況檢查表序號檢 查 要 求1生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)按中華人民共和國安全生產(chǎn)法建立健全工廠各類人員及各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。2廠辦應(yīng)及時(shí)傳送上級安全文件，執(zhí)行“五同時(shí)”規(guī)定。3生產(chǎn)部門應(yīng)做到均衡生產(chǎn)，執(zhí)行“五同時(shí)”規(guī)定。4技術(shù)設(shè)計(jì)部門； a)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目時(shí)應(yīng)將“勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施配套項(xiàng)目”與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)； b)對于采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，應(yīng)提供安全技

2、術(shù)特殊性，制定有效的安全防護(hù)措施，編制安全技術(shù)操作規(guī)程，對員工進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。5 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按工廠安全費(fèi)用提取計(jì)劃，足額提取并專戶儲存，按時(shí)提供安全技術(shù)措施、勞動(dòng)防護(hù)用品、保健、防暑降溫及（23）元/（人年）的安全教育等經(jīng)費(fèi)。6計(jì)劃部門應(yīng)將安全工作列入生產(chǎn)、科研計(jì)劃，組織實(shí)施安全技措工程項(xiàng)目。7 基建部門應(yīng)按建筑施工安全法規(guī)和規(guī)程組織施工，并執(zhí)行工程項(xiàng)目“三同時(shí)”規(guī)定。外包工程應(yīng)向承包方提出安全施工要求。8 設(shè)備、動(dòng)力部門： a)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和安全技術(shù)規(guī)范定期對機(jī)械、電氣、起重機(jī)械、鍋爐、壓力容器、化工設(shè)備等進(jìn)行檢查、維修； b)對于引進(jìn)新設(shè)備應(yīng)編制安全技術(shù)操作規(guī)程

3、，組織安全操作培訓(xùn)，參與對特種作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，按“四不放過”原則分析、處理設(shè)備事故。9 消防、保衛(wèi)部門： a)應(yīng)建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理；實(shí)行每日防火巡查，并建立巡查記錄； b)對職工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)；制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定時(shí)組織消防演練； c)對防火重點(diǎn)部位采取防范措施，合理布設(shè)消防器材，并保證共可靠性：對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審查； d)對火災(zāi)事故應(yīng)按“四不放過”原則進(jìn)行分析處理10 交通、運(yùn)輸部門應(yīng)對駕駛員進(jìn)行安全教育，對機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行檢查、維修，年審。11 教育部門應(yīng)將安全教育納入職工教育計(jì)劃，井負(fù)責(zé)組織對中層干部、特種作業(yè)人員、新入廠職

4、工、班組長、實(shí)習(xí)代培人員100進(jìn)行安全教育。檢查指導(dǎo)各單位做好變換工種、復(fù)工人員和全體員工安全教育。12供應(yīng)部門：a)勞動(dòng)防護(hù)用品供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)供應(yīng)符合勞動(dòng)護(hù)具標(biāo)準(zhǔn)或安全技術(shù)規(guī)范要求的勞動(dòng)護(hù)具。b)清涼飲料、保健食品的供應(yīng)部門應(yīng)提供符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的飲料及食品。13人事、勞資部門：a)應(yīng)組織對新入廠、變換工種、復(fù)工100進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，協(xié)助做好特種作業(yè)人員培訓(xùn)工作；b)對患特種作業(yè)禁忌癥的人員100換崗；c)提供安全獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰帳目。14分廠（車間）應(yīng)執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時(shí)”規(guī)定，組織安全教育、整改事故隱患N、制止現(xiàn)場違章操作。15安全生產(chǎn)管理部門：a)應(yīng)按照國家安全生產(chǎn)法律

5、法規(guī)監(jiān)督各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度落實(shí)； b)組織開展各種安全生產(chǎn)檢查，做好檢查記錄，及時(shí)督促整改事故隱患，按“四不放過”的原則調(diào)查處理事故。1.3 檢查要點(diǎn)與方法1.3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 查工廠安全生產(chǎn)責(zé)任制文本，是否建立、健全各級各類人員和各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到部門和人員。 查廠長(總經(jīng)理)安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況： a)全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員； b)是否按規(guī)定定期召開安全生產(chǎn)工作會議； c)是否保證安全資金投入； d)是否及時(shí)整改事故隱患； e)檢查各副職是否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制。 查工廠領(lǐng)導(dǎo)班子各成員是否按“誰主管,誰負(fù)

6、責(zé)”的原則，在各自分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)工作。1.3.2 廠辦檢查如下： a)查近兩年工廠的年度工作計(jì)劃、總結(jié)(或職代會報(bào)告)，是否有安全內(nèi)容； b)查廠務(wù)會或廠長辦公會記錄，每年是否有四次研究安全方面的工作； c)上級安全生產(chǎn)文件及廠內(nèi)有關(guān)文件是否及時(shí)分發(fā)。1.3.3生產(chǎn)部門 檢查如下： a)查近兩年的生產(chǎn)作業(yè)會或調(diào)度會紀(jì)錄，是否堅(jiān)持了“五同時(shí)”原則； b)查近兩年的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，是否做到均衡生產(chǎn)。1.3.4技術(shù)設(shè)計(jì)部門 檢查如下： a)查近三年內(nèi)的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料，是否堅(jiān)持勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施配套工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)； b)查近兩年內(nèi)設(shè)計(jì)或投產(chǎn)使用的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，是否及時(shí)

7、提供安全技術(shù)特性，是否制定有效的安全防護(hù)措施，是否對員工進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；c)嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的落后工藝是否及時(shí)淘汰。1.3.5 財(cái)務(wù)部門查近兩年的賬目，安全費(fèi)用是否專產(chǎn)儲存，做到?？顚Ｓ谩?.3.6 計(jì)劃部門檢查如下：a)查近三年的建設(shè)項(xiàng)目，是否堅(jiān)持了勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”審批原則；b)查近三年的安全技術(shù)措施項(xiàng)目及其執(zhí)行情況，查近兩年內(nèi)科研、生產(chǎn)計(jì)劃文本中有無安全生產(chǎn)內(nèi)容。1.3.7 基建部門檢查如下； a)查近兩年設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目圖紙，是否符合“三同時(shí)”規(guī)定； b)查近兩年組織施工的工程項(xiàng)目，是否在施工前編制了安全技術(shù)措施方案，施工中是否符合國家及兵器行業(yè)下發(fā)的有關(guān)建筑施工安全管

8、理規(guī)定；c)抽查近兩年的外包工程合同，是否簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或是否約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，做到安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。1.3.8 設(shè)備、動(dòng)力部門檢查如下：a)設(shè)備的檔案及管理帳卡，是否按安全技術(shù)規(guī)范定期對設(shè)備進(jìn)行檢查、維修和鑒定；b)近兩年引進(jìn)的新設(shè)備及大修的設(shè)備，運(yùn)行前是否進(jìn)行了鑒定、驗(yàn)收；是否編制了安全技術(shù)操作規(guī)程、組織安全操作培訓(xùn)；c)特種設(shè)備的采購、安裝、檢驗(yàn)檢測及使用、檢查、維修是否嚴(yán)格執(zhí)行(特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；是否及時(shí)淘汰嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的落后設(shè)備，特種設(shè)備是否制定事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案；d)查安全教育檔案中，設(shè)備、動(dòng)力部門是否參與了對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)： e)是否

9、按“四不放過”原則分析處理設(shè)備事故。 1.3.9 消防管理部門檢查如下：a)是否建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，嚴(yán)格管理，是否實(shí)行每日防火巡查，并建立巡查記錄，是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織消防演練；查近兩年防火安全教育資料，消防管理部門是否對職工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，是否100對專（兼）職消防人員進(jìn)行培；b)查消防設(shè)施分布圖及有關(guān)資料，消防設(shè)施器材分布是否合理，對防火重點(diǎn)部位是否采取了防范措施；c)查閱近三年的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和竣工驗(yàn)收資料，消防部門是否進(jìn)行了消防設(shè)計(jì)審查，參與了工程驗(yàn)收；d)查近兩年火災(zāi)事故檔案，確認(rèn)消防管理部門對火災(zāi)事故是否全部按“四不放過”原則進(jìn)行了

10、分析處理。1.3.10 運(yùn)輸管理部門查帳卡及其他有關(guān)資料,是否對運(yùn)行的車輛100進(jìn)行年檢，定期維修，對駕駛?cè)藛T100進(jìn)行安全教育。1.3.11 教育部門查近三年教育檔案資料，是否將安全教育納入職工教育計(jì)劃，是否組織并參與了對中層干部、特種作業(yè)人員、新入廠人員、班組長及實(shí)習(xí)代培人員的安全教育，是否對各單位開展變換工種、復(fù)工人員和全體員工安全教育并進(jìn)行檢查指導(dǎo)。1.3.12 勞動(dòng)防護(hù)用品供應(yīng)部門和清涼飲料、保健食品的供應(yīng)部門檢查如下：a)抽查臺帳，是否及時(shí)采購、供應(yīng)了勞動(dòng)保護(hù)用品和清涼飲料、保健食品；b)抽查庫房中的三種至五種勞動(dòng)保護(hù)用品、用具，驗(yàn)證其安全技術(shù)性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c)抽查清涼飲料

11、、保健食品的生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，驗(yàn)證是否符合要求。1.3.13 人事、勞資部門檢查如下：a)查近三年資料，統(tǒng)計(jì)新入廠人員、變換工種人員、復(fù)工人員總數(shù)，是否l00通知安全、教育部門進(jìn)行安全教育；b)查特種作業(yè)人員總數(shù)，是否100通知安全部門、教育部門組織安全技術(shù)培訓(xùn)；c)查人事調(diào)令，是否對確診的職業(yè)病患者和特種作業(yè)禁忌癥的人員進(jìn)行了換崗；d)查近兩年工資管理帳卡，是否為安全部門提供了獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。1.3.14 分廠(車間)檢查如下：a)查分廠（車間）近兩年的生產(chǎn)作業(yè)會或調(diào)度會記錄，是否符合安全生產(chǎn)“五同時(shí)”要求：b)查分廠（車間）近兩年安全教育資料，是否100地對新入廠人員、變換

12、工種人員、復(fù)工人員、班組長及員進(jìn)行安全教育；c)查近三年的事故檔案及分析會記錄，分廠（車間）是否100按“四不放過”原則對事故進(jìn)行分析處理。1.3.15 安全生產(chǎn)管理部門檢查如下：a)查近兩年資料，是否每年度對工廠職能部門實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制指標(biāo)分解并進(jìn)行考核；b)查安全檢查記錄、事故隱患整改記錄及事故調(diào)查處理報(bào)告，應(yīng)符合要求。2 安全工作規(guī)劃、計(jì)劃與目標(biāo)2.1 適用范圍本項(xiàng)目適用于對工廠廠辦、計(jì)劃、企管、安全等職能部門制定的安全工作規(guī)劃、計(jì)劃與目標(biāo)評價(jià)。2 .2 檢查要求 檢查要求見表2。表2 安全工作規(guī)劃、計(jì)劃與目標(biāo)檢查序號檢 查 要 求1工廠編制的長遠(yuǎn)工作規(guī)劃中應(yīng)有傷亡事故控制目標(biāo)、分年度

13、的安全費(fèi)用的提取及職業(yè)安全衛(wèi)生技措項(xiàng)目計(jì)劃。2工廠編制的年度工作規(guī)劃中應(yīng)有安全工作方針目標(biāo)，其內(nèi)容包括安全檢查、教育，特種作業(yè)人員培訓(xùn)及復(fù)審、事故隱患整改、事故控制指標(biāo)等。3工廠應(yīng)編制年度職業(yè)安全衛(wèi)生技措計(jì)劃。4工廠編制的廠長任職目標(biāo)文本中應(yīng)有安全指標(biāo)。2.3 檢查要點(diǎn)與方法2.3.1 長遠(yuǎn)工作規(guī)劃檢查工廠長遠(yuǎn)工作規(guī)劃，是否有正式文本，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)近三年至五年內(nèi)工廠編制的長遠(yuǎn)工作規(guī)劃，其中勞動(dòng)安全衛(wèi)生指標(biāo)及安全費(fèi)用的提取是否逐年分解到職能部門執(zhí)行；b)檢查技術(shù)改造及新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和完成時(shí)間。 2.3.2年度工作計(jì)劃檢查

14、年度工作計(jì)劃中的安全指標(biāo)是否與長遠(yuǎn)工作規(guī)劃中勞動(dòng)安全衛(wèi)生指標(biāo)相符，工作目標(biāo)內(nèi)容是否具體、齊全，有正式文本2.3.3 職業(yè)安全衛(wèi)生技措項(xiàng)目計(jì)劃查工廠年度職業(yè)安全衛(wèi)生技措計(jì)劃，是否有正式文本。2.3.4 廠長任職目標(biāo)查廠長任職目標(biāo)正式文本，廠長在任職目標(biāo)中是否有安全指標(biāo)。2.3.5 檢查要求查以上各條有文本，但文本內(nèi)容不符合評價(jià)要求則判缺少這一文本；查上年度安全工作計(jì)劃完成情況及職業(yè)安全衛(wèi)生技措計(jì)劃實(shí)施情況的資料，核對各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)或指標(biāo)完成情況。3 安全指標(biāo)3.1 適用范圍本項(xiàng)目適用于對工廠安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配備專職安全生產(chǎn)管理人員情況的評價(jià)3.2 檢查要求檢查要求見表3。 表3 安全機(jī)構(gòu)與人員配

15、備檢查表序號檢 查 要 求1工廠應(yīng)成立安全生產(chǎn)委員會并設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)。2分廠(車間)應(yīng)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。3工廠應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理獨(dú)立機(jī)構(gòu)4工廠應(yīng)配備具備安全生產(chǎn)知識和管理能力的專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量不應(yīng)少于職工總數(shù)的0.2%，彈藥、火工品工廠不應(yīng)少于職工符合總數(shù)的0.4%。3.3 檢查要點(diǎn)與方法3.3.1 查工廠安全生產(chǎn)委員會及其辦事機(jī)構(gòu)成立的文件是否符合要求。3.3.2 抽查四個(gè)分廠(車間)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置是否符合要求。3.3.3 從業(yè)人員超過300人的單位，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理獨(dú)立機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以下的，應(yīng)配備專職或

16、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。查工廠文件并進(jìn)行實(shí)際調(diào)查，審核其安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否符合要求。3.3.4 查人事、勞資部門資料，確認(rèn)工廠在崗職工總數(shù)和專職從事安全生產(chǎn)管理人員總數(shù)，是否符合相關(guān)規(guī)定。工廠從事勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品、機(jī)電、交通監(jiān)理的管理人員不應(yīng)計(jì)入安全生產(chǎn)管理人員之列。4 安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.1 適用范圍本項(xiàng)目適用于對工廠的有關(guān)職能部門制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況的評價(jià)。4.2 檢查要求檢查要求見表表4 安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查表序號檢 查 要 求1工廠應(yīng)有安全生產(chǎn)檢查制度，安全、消防等管理部門應(yīng)按制度組織進(jìn)行安全檢查。2工廠應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)制度，人事勞資、安全、教育等管理部門應(yīng)

17、按制度制訂、實(shí)施教育計(jì)劃，組織進(jìn)行職工安全教育。3工廠應(yīng)制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度，按制度規(guī)定進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4工廠應(yīng)制定傷亡事故管理制度，并按規(guī)定對各類事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理5工廠應(yīng)制定危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火、火炸藥銷毀、臨時(shí)爆破等危險(xiǎn)作業(yè)審批制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。6工廠應(yīng)制定特種設(shè)備管理制度，設(shè)備管理部門應(yīng)按制度對特種設(shè)備進(jìn)行管理7工廠應(yīng)有動(dòng)力管線管理制度，動(dòng)力部門應(yīng)按制度對各類動(dòng)力管線進(jìn)行檢查維修。8工廠應(yīng)制定危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、儲存、運(yùn)輸、銷毀等部門應(yīng)按制度做好各項(xiàng)管理工作。9工廠應(yīng)制定“三同時(shí)”及安全評審制度，有關(guān)部門應(yīng)對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審查、驗(yàn)收。10工廠應(yīng)制定職業(yè)

18、衛(wèi)生管理制度，對急性職業(yè)病危害事故應(yīng)制定應(yīng)急救援預(yù)案11工廠應(yīng)制定承包合同安全評審制度，把安全生產(chǎn)納入考核內(nèi)容12工廠應(yīng)制定臨時(shí)線審批制度，并按規(guī)定使用臨時(shí)線13工廠應(yīng)對重大危險(xiǎn)源登記建檔，編制重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。4.3 檢查要點(diǎn)與方法4.3.1 安全生產(chǎn)檢查制度包括工廠安全大檢查、專業(yè)性安全檢查和節(jié)日前后安全檢查等，側(cè)重查證檢查整改記錄及防范措施資料。4.3.2 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度的執(zhí)行，側(cè)重查看安全教育教學(xué)日志、考試試卷、檔卡等資料。4.3.3 安全獎(jiǎng)懲制度的執(zhí)行，應(yīng)查廠辦、生產(chǎn)、經(jīng)營、人事勞資、財(cái)務(wù)和工會等部門的資料，是否把安全生產(chǎn)指標(biāo)列入經(jīng)濟(jì)承包合同進(jìn)行考核，對安

19、全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的人員是否進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，對違章人員是否處罰。4.3.4 傷亡事故管理制度的執(zhí)行，主要查安全生產(chǎn)管理部門對傷亡事故的調(diào)查、分析、處理的記錄、資料，是否符合國家和兵器行業(yè)的有關(guān)規(guī)定4.3.5 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度的執(zhí)行，主要查安全、消防管理部門對危險(xiǎn)作業(yè)的審批、管理、監(jiān)督檢查的原始記錄4.3.6 特種作業(yè)設(shè)備管理制度的執(zhí)行，主要查設(shè)備管理部門對特種設(shè)備的管理帳卡、修理記錄、事故分析檔案、故障記錄、登記和定期檢驗(yàn)檢測等資料，是否超期、超溫、超壓、超負(fù)荷或帶病運(yùn)行，是否至少每月進(jìn)行一次自行檢查，并有記錄。4.3.7 動(dòng)力管線管理制度的執(zhí)行，主要查動(dòng)力部門各類管線分布圖，各類管線檢查、修理及

20、運(yùn)行等記錄。4.3.8 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度的執(zhí)行，主要查危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、儲存、運(yùn)輸、銷毀等部門對危險(xiǎn)化學(xué)品的管理、發(fā)放、領(lǐng)用記錄，是否有泄漏、丟失現(xiàn)象或事故。檢查從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸、使用和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，是否取得“安全生產(chǎn)許可證”。4.3.9 “三同時(shí)”審批制度的執(zhí)行，應(yīng)抽查一個(gè)或兩個(gè)工程項(xiàng)目，有關(guān)部門對項(xiàng)目“三同時(shí)”的審批，執(zhí)行是否符合要求。4.3.10 職業(yè)衛(wèi)生管理制度的執(zhí)行，主要查職業(yè)病防治費(fèi)用（包括監(jiān)測、體檢、治療等）是否落實(shí)。4.3.11 承包合同安全評審制度的執(zhí)行，主要查經(jīng)營、基建部門承包合同及安全生產(chǎn)管理部門對承包合同中的安全生產(chǎn)指標(biāo)的考核情況。查

21、工廠對外承包合同、租賃合同，是否有約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，并對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，承包、承租單位應(yīng)具備合法的資質(zhì)。4.3.12 臨時(shí)線審批制度的執(zhí)行，主要查動(dòng)力、安全生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)現(xiàn)場臨時(shí)線的審批、管理及使用期的執(zhí)行情況。4.3.13 重大事故應(yīng)急救援預(yù)案的執(zhí)行，主要查工廠組織定期開展演練的情況，是否對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并告之相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。5 各工種安全操作規(guī)程5.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于工廠安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況的評價(jià)5.2 檢查要求檢查要求見表5。表5 各工種操作規(guī)程幢查表序號檢 查 要 求1每一工種應(yīng)

22、制定安全操作規(guī)程，每個(gè)班組應(yīng)有本班組工種安全操作規(guī)程文本。2操作人員應(yīng)熟知本工種安全操作規(guī)程內(nèi)容，并遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 3職工應(yīng)正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。4特種作業(yè)人員應(yīng)100持證上崗。5各類人員安全知識抽試合格率應(yīng)達(dá)到100。5.3 檢查要點(diǎn)與方法5.3.1 查操作規(guī)程文本：a)人事勞資部門的工種數(shù)，是否與工廠安全操作規(guī)程中文本的工種數(shù)一致；b)隨機(jī)抽查生產(chǎn)班組安全操作規(guī)程文本，現(xiàn)場隨機(jī)抽考510人本崗位安全操作規(guī)程。5.3.2 按附錄B隨機(jī)檢查作業(yè)現(xiàn)場，是否有違章作業(yè)現(xiàn)象5.3.3 隨機(jī)檢查作業(yè)現(xiàn)場職工勞動(dòng)防護(hù)用品正確使用情況。5.3.4 抽查四個(gè)以上車間的特種作業(yè)人員的持證

23、上崗情況。5.3.5 安全知識抽試合格率：a)工廠應(yīng)擬定50道以上的安全知識試題；b)評審組出題抽試，其中80的試題從工廠安全知識試題中選取，另外擬訂20的試題；c)評審組確定抽考人員，統(tǒng)一考試、閱卷，滿60分者為合格，合格率應(yīng)達(dá)到100。6 安全教育6.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對工廠安全教育和培訓(xùn)工作的評價(jià)。6.2 檢查要求 檢查要求見表6。 表6 安全教育檢查表序號檢 查 要 求1中層及中層以上干部應(yīng)100%接受安全教育和培訓(xùn)。2安全管理人員、安全員應(yīng)接受教育和培訓(xùn)。3應(yīng)對所有班組長進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。4特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、復(fù)審，取得特種作業(yè)人員操作證在安全評價(jià)周期內(nèi)應(yīng)對所有班組長進(jìn)行

24、一次安全教育。5新入廠職工應(yīng)進(jìn)行三級教育。6應(yīng)對變換工種人員進(jìn)行安全教育；工廠在實(shí)施新技術(shù)、新工藝或使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)變能力對有關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的、有針對性的安全教育和培訓(xùn)。7應(yīng)對復(fù)工人員、因公傷傷愈返崗人員進(jìn)行分廠（車間）級和班組級安全教育和培訓(xùn)。8應(yīng)100%對全員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。6.3 檢查要點(diǎn)與方法 6.3.1 中層及中層以上干部安全教育 檢查如下 a)工廠主要負(fù)責(zé)人和分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)是否通過專門安全教育和培訓(xùn)； b)其他廠領(lǐng)導(dǎo)及中層干部是否按規(guī)定進(jìn)行安全教育、考核，是否有登記表、試卷、成績統(tǒng)計(jì)表等教育檔案和人事部門的干部檔案，核對統(tǒng)計(jì)受教育人數(shù)的百分率； c)中層及中層以上干部

25、雖經(jīng)教育，但考試不及格，則判為未接受教育； d)新任中層及中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部是否接受安全教育崗位培訓(xùn)。6.3.2 安全管理人員、安全員教育和培訓(xùn) 檢查如下： a)查教育檔案、教育計(jì)劃、試卷，是否齊全相符； b)安全管理人員、車間級以上（含車間級）安全員應(yīng)持證上崗。6.3.3 班組長教育 檢查如下： a)查工廠是否對班組長（含工段長、業(yè)務(wù)組長）進(jìn)行安全技術(shù)教育、考核；是否建立包含登記表、試卷、成績統(tǒng)計(jì)表在內(nèi)的教育檔案和人事檔案； b)班組長雖經(jīng)教育，但考試不及格，則判為未接受教育。6.3.4 特種作業(yè)人員培訓(xùn)和復(fù)審 檢查如下， a)特種作業(yè)人員是否經(jīng)具有安全培訓(xùn)資質(zhì)的單位進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并持證上崗

26、；b)檢查靶場試驗(yàn)、彈藥、引信、火工品作業(yè)人員是否經(jīng)工廠安全和教育部門專門安全技術(shù)培訓(xùn)，考試合格持證上崗； c)查工廠近兩年對特種作業(yè)人員培訓(xùn)的卡片、考試卷、成績統(tǒng)計(jì)表等資料檔案，核對培訓(xùn)發(fā)證人數(shù)，并核對是否定期復(fù)審； d) 特種作業(yè)人員雖經(jīng)培訓(xùn)，但考試考核不合格，則判為未經(jīng)培訓(xùn)。6.3.5 新入廠職工安全教育 檢查如下： a)對新入廠職工（包括工程技術(shù)、管理人員以及臨時(shí)工、農(nóng)民工等）是否進(jìn)行廠級、分廠（車間）和班組三級安全教育，三級安全教育或考試不合格者，不可參加生產(chǎn)或獨(dú)立操作； b)進(jìn)行三級安全教育的人數(shù)應(yīng)以人事勞資部門的統(tǒng)計(jì)人數(shù)為準(zhǔn)； c)查近兩年工廠進(jìn)行三級安全第一教育卡片、考試卷、成

27、績記錄等檔案，核對人數(shù)。6.3.6 變換工種安全教育 檢查如下： a)查變換工種安全操作教育的人數(shù)，是否與人事勞資部門統(tǒng)計(jì)人數(shù)一致； b)查安全、教育部門和分廠（車間）近兩年安全教育登記表，是否對所有變換工種人員進(jìn)行過新工種安全教育。工廠在實(shí)施新技術(shù)、新工藝或使用新設(shè)備、新材料時(shí)，是否對有關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的、有針對性的安全教育和培訓(xùn)。6.3.7 復(fù)工安全教育 查離開本崗位三個(gè)月以上人員重新上崗時(shí)，是否對其進(jìn)行復(fù)工前安全教育。因工傷傷愈返崗人員是否進(jìn)行分廠（車間）級和班組級安全教育。查近兩年考勤資料及安全操作教育登記表，統(tǒng)計(jì)受教育人數(shù)與實(shí)際教育人數(shù)是否相符。6.3.8 全員安全教育按9.3.3檢查

28、。7 安全工作“五同時(shí)”7.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對工廠廠部、生產(chǎn)、經(jīng)營部門及分廠（車間）安全工作執(zhí)行“五同時(shí)”原則的評價(jià)。7.2 檢查要求 評價(jià)要求見表7。表7 安全工作“五同時(shí)”檢查表序號檢 查 要 求1工廠年度工作目標(biāo)中應(yīng)有安全工作目標(biāo)，工作計(jì)劃中應(yīng)有安全工作內(nèi)容2每季(月)行政工作、生產(chǎn)、科研計(jì)劃中應(yīng)有安全工作內(nèi)容。3生產(chǎn)調(diào)度(作業(yè))會議中，每月至少有一次包含安全生產(chǎn)內(nèi)容。4 分廠(車間)生產(chǎn)會議中，每月至少有一次包含安全生產(chǎn)內(nèi)容。5 廠安委會及分廠(車間)安全生產(chǎn)委員會(領(lǐng)導(dǎo)小組)每季應(yīng)召開一次，廠務(wù)會或廠長辦公會每年至少應(yīng)有四次研究安全工作。6安全員例會每月至少應(yīng)召開一次，(研

29、究)分析安全生產(chǎn)情況，7工廠年度工作總結(jié)中應(yīng)計(jì)劃、總結(jié)安全工作。8工廠每年對安全生產(chǎn)工作應(yīng)進(jìn)行總結(jié)評比和表彰。7.3 檢查要點(diǎn)與方法7.3.1 查工廠近兩年的工廠工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。7.3.2 查工廠近兩年的季度（月）工作計(jì)劃及生產(chǎn)、科研計(jì)劃。7.3.3 查工廠近兩年的生產(chǎn)調(diào)度（作業(yè)）會議記錄7.3.4 抽查四個(gè)分廠（車間）近兩年的生產(chǎn)會議記錄7.3.5 查工廠近兩年的安委會、廠務(wù)會或廠長辦公會記錄。7.3.6 查工廠近兩年的技安員會議記錄。7.3.7 查工廠近兩年年度工作總結(jié)、廠長職代會報(bào)告，應(yīng)有總結(jié)和計(jì)劃安全工作內(nèi)容。7.3.8 查工廠近兩年是否有安全生產(chǎn)年終總結(jié)、評比、表彰資料。8 工程

30、項(xiàng)目“三同時(shí)”審批8.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對工廠工程項(xiàng)目“三同時(shí)”審批工作的評價(jià)。8.2 檢查要求檢查要求見表8。 表8 工程項(xiàng)目“三同時(shí)”審批檢查表序號檢 查 要 求1凡新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)桉“三同時(shí)”的要求進(jìn)行建設(shè)與管理，安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算中：a)生產(chǎn)、儲存危險(xiǎn)化學(xué)品等高危行業(yè)以及具有較大安全風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)在進(jìn)行可行性研究時(shí)，對安全生產(chǎn)條件進(jìn)行專門論證；委托安全評價(jià)中介機(jī)構(gòu)出據(jù)安全預(yù)評價(jià)報(bào)告，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織審查出據(jù)審查報(bào)告書； b)對于安全風(fēng)險(xiǎn)較小的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究時(shí)，應(yīng)對建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件及安全設(shè)施進(jìn)行綜合分析，

31、編制勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇； c)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出安全設(shè)施單項(xiàng)驗(yàn)收申請并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。2 施工、監(jiān)理和設(shè)備材料供應(yīng)等單位應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，監(jiān)理和設(shè)備 材料供應(yīng)，確保安全設(shè)施方案的有效實(shí)施。3技術(shù)改造項(xiàng)目和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備(包括設(shè)備改造)對員工安全和健康可能造成危害或影響的應(yīng)按工廠“三同時(shí)”審批制度，經(jīng)安全和工業(yè)衛(wèi)生部門審批。8. 3 檢查要點(diǎn)與方法8.3.1 對新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的檢查： a)查近三年工廠新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目總數(shù)及圖紙、資料，核實(shí)履行“三同時(shí)”審批手續(xù)的項(xiàng)目數(shù)與總數(shù)是否一致，每個(gè)工程項(xiàng)目是否按評價(jià)要求

32、履行手續(xù)； b)抽查一個(gè)至兩個(gè)竣工投產(chǎn)工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施、噪聲治理是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。8.3.2 抽查一個(gè)至兩個(gè)竣工投產(chǎn)工程項(xiàng)目的施工、監(jiān)理和設(shè)備材料供應(yīng)等檢驗(yàn)、驗(yàn)收資料，是否嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)施工、監(jiān)理和設(shè)備材料供應(yīng)，是否保證安全設(shè)施方案的有效實(shí)施。8.3.3 查近三年計(jì)劃、技術(shù)和動(dòng)力、設(shè)備部門的資料，在應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備(包括設(shè)備改造)對員工安全和健康可能造成危害的項(xiàng)目，是否按工廠“三同時(shí)”評審制度履行審批手續(xù)。9 安全費(fèi)用 9.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對工廠計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門安排安全技術(shù)措施費(fèi)用及安全技措工程實(shí)施情況的評價(jià)。9.2 檢查要求 檢查要求見表9。表9 安全費(fèi)用檢查

33、表序號檢 查 要 求1企業(yè)應(yīng)建立提取安全費(fèi)用制度，規(guī)定安全費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)提取，專戶儲存專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。2工廠每年應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場職業(yè)安全衛(wèi)生狀況編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，安全技術(shù)措施計(jì)劃應(yīng)按期完成。3有可供使用的安全宣傳教育經(jīng)費(fèi)9.3 檢查要點(diǎn)與方法9.3.1 查工廠提取安全費(fèi)用制度，是否有安全費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)提取9.3.2 查工廠近三年的安全技術(shù)措施項(xiàng)目計(jì)劃，是否己落實(shí)經(jīng)費(fèi)并按期完成。9.3.3 查工廠財(cái)務(wù)部門是否安全費(fèi)用專戶儲存，作到專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)并有可供使用的安全教育經(jīng)費(fèi)。10 事故管理10.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于工廠生產(chǎn)安全事故管理的評價(jià)。10.2 檢查要求 檢查要求見表1

34、0。表10 事故管理檢查表序號檢 查 要 求1每起事故發(fā)生后都應(yīng)填寫事故登記表、統(tǒng)計(jì)表并召開事故分析會，按照“四不放過”原則調(diào)查、處理事故。2應(yīng)執(zhí)行中華人民共和國工傷保險(xiǎn)條例，依法參加工傷保險(xiǎn)，及時(shí)為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 3建立生產(chǎn)安全應(yīng)急救援體系，建立應(yīng)急救援預(yù)案和生產(chǎn)安全預(yù)警機(jī)制，(有重大危險(xiǎn)源檢測、評估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案，有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備)。10.3 檢查要點(diǎn)與方法10.3.1 查工廠安全生產(chǎn)管理部門近五年的事故結(jié)案報(bào)告、事故登記表、統(tǒng)計(jì)表和事故分析會記錄的內(nèi)容，是否符合要求。抽查資料與勘察現(xiàn)場相結(jié)合，是否在事故發(fā)生后

35、采取了有效的防范措施；事故責(zé)任者是否受到處分或教育；有關(guān)職工是否接受教育，抽查事故分析會記錄，是否將事故原因分析清楚。 10.3.2 查工廠是否執(zhí)行工傷保險(xiǎn)條例，是否參加工傷保險(xiǎn)并及時(shí)繳納保險(xiǎn)費(fèi)用。10.3.3 查工廠是否建立生產(chǎn)安全應(yīng)急救援體系，每一個(gè)重大危險(xiǎn)源是否都建立了應(yīng)急救援預(yù)案和生產(chǎn)安全預(yù)警機(jī)制，是否定期進(jìn)行演練11 現(xiàn)代安全科學(xué)管理方法的應(yīng)用11.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對工廠的分廠(車間)或有關(guān)部門安全管理工作的評價(jià)。11.2 檢查要求 檢查要求見表11。表11 現(xiàn)代安全科學(xué)管理方法的應(yīng)用檢查表序號檢 查 要 求1工廠在安全管理工作中，應(yīng)從下列現(xiàn)代安全科學(xué)管理方法中選擇應(yīng)用不少

36、于1O種： a)安全檢查表； b)事故樹分析； c)事件樹分析； d)預(yù)先危險(xiǎn)性分析； e)故障類型及影響分析； f)ABC分析法； g)生物節(jié)律； h)行為科學(xué)與心理學(xué)； i)人機(jī)工程； j)信息管理； k)PDCA循環(huán)： 1)目標(biāo)管理； m)易燃易爆危險(xiǎn)點(diǎn)分級管理； n)計(jì)算機(jī)管理： o)電化教育： p)安全評價(jià)；q)安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)2 應(yīng)用時(shí)應(yīng)有形式且應(yīng)符合安全系統(tǒng)工程原理。3 應(yīng)用方法的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際。4 應(yīng)用應(yīng)有效果，能提高安全工作效率或改善安全工作狀況。11.3 檢查要點(diǎn)與方法11.3.1 方法應(yīng)用綜合要求 檢查如下：a) 工廠的分廠(車間)或有關(guān)部門在安全管理工作中有

37、一處應(yīng)用了現(xiàn)代安全科學(xué)管理方法均可視為工廠應(yīng)用了該方法，一個(gè)事件中應(yīng)用幾種方法只視為應(yīng)用其中一種； b) 每一種方法應(yīng)用，均應(yīng)有圖、表或文本資料和實(shí)際依據(jù)。11.3.2 評分方法檢查如下：a)查所應(yīng)用的某種方法，符合表11中序號2、3、4要求和該方法的應(yīng)用要點(diǎn)時(shí)，為合格；b)查所應(yīng)用的某種方法若無形式或形式不符合這種方法的原理和要求時(shí)，為不合格； c)查所應(yīng)用方法的內(nèi)容沒有結(jié)合工廠實(shí)際或與工廠實(shí)際不相符合時(shí)，為不合格；d)查應(yīng)用某種方法的資料或人員，若不能反映應(yīng)用效果時(shí)，為不合格。11.3.3 方法應(yīng)用要檢查如下： 安全檢查表：a)除安全評價(jià)和易燃易爆危險(xiǎn)點(diǎn)分級管理檢查表外，工廠還應(yīng)至少應(yīng)用一

38、種安全檢查表；b)檢查表中是否能反映被查出的問題及整改措施。 事故樹分析：a)事故樹分析圖中各事件之間的關(guān)系應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，能反映系統(tǒng)中存在的主要不安全因素；b)根據(jù)分析結(jié)果擬定預(yù)防事故措施。 事件樹分析；事件樹分析圖是按事件發(fā)展變化過程分析，直至最終結(jié)果。通過把事故發(fā)生發(fā)展的過程直觀地表現(xiàn)出來，在事件（隱患）發(fā)展的不同階段采取恰當(dāng)措施阻斷其向前發(fā)展，達(dá)到預(yù)防事故的目的。 預(yù)先危險(xiǎn)性分析：預(yù)先危險(xiǎn)性分析是主要用于規(guī)劃設(shè)計(jì)中的設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品或工藝系統(tǒng)分析，應(yīng)表明其危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)程度、觸發(fā)條件及事故影響；并判別系統(tǒng)的潛在危險(xiǎn)，找出消除或控制危險(xiǎn)的措施。 故障類型及影響分析：a)故障類型及影響分析是

39、逐個(gè)分析系統(tǒng)中各子系統(tǒng)或關(guān)鍵元件的故障類型、故障反應(yīng)時(shí)間、危險(xiǎn)影響范圍；b)提出消除或防止故障轉(zhuǎn)化為事故的措施。 ABC分析法：對選定的課題(如隱患整改項(xiàng)目)應(yīng)從危險(xiǎn)性大小、技術(shù)難度的高低、所需時(shí)間的多少及實(shí)施所需時(shí)間長短等方面列表分析，并分級提供決策。 生物節(jié)律：根據(jù)職工的體力、智力、情緒變化規(guī)律繪制生物節(jié)律周期曲線圖，采取措施約束其處于“低潮期”、臨界期”的行為。 行為科學(xué)與心理學(xué)：應(yīng)有應(yīng)用行為科學(xué)與心理學(xué)進(jìn)行安全管理的分析資料，是否采取措施對研究對象進(jìn)行外界刺激和約束，以控制其不安全行為。 人機(jī)工程：繪制符合人機(jī)安全工程學(xué)原理的人機(jī)關(guān)系示意圖，明確其中的主要功能及相互作用，是否做到人機(jī)匹

40、配。0 信息管理：a)應(yīng)有開展安全信息管理的實(shí)施文件或標(biāo)準(zhǔn)，文本資料包括：信息管理制度系統(tǒng)圖或卡片等：b)安全信息的反饋程序、周期、傳遞方式、信息源和控制指令能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到閉環(huán)管理。11.3 .3.11 PDCA循環(huán)：a)選題是否針對安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)； b)PDCA循環(huán)中的調(diào)查分析、制定目標(biāo)、實(shí)施整改、總結(jié)提高四個(gè)步驟是否層次清楚、正確。2 目標(biāo)管理： a)實(shí)施安全目標(biāo)管理可在生產(chǎn)目標(biāo)分解計(jì)劃、方針目標(biāo)展開圖和目標(biāo)管理卡中任選一種；b)制定的目標(biāo)是否先進(jìn)可行，具有可比性，有保證實(shí)施目標(biāo)的具體措施；c)目標(biāo)值是否與企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃目標(biāo)值在當(dāng)年的分解計(jì)劃相符，并同時(shí)滿足上級主管部門的控制指標(biāo)。3

41、 易燃易爆危險(xiǎn)點(diǎn)分級管理： a)有易燃易爆危險(xiǎn)點(diǎn)分級管理制度； b)有危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖： c)危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)志是否醒目； d)各危險(xiǎn)點(diǎn)是否有檢查表，檢查記錄應(yīng)完整； e)是否有信息反饋資料。4 計(jì)算機(jī)管理：能對事故統(tǒng)計(jì)和分析、安全教育檔案、隱患整改統(tǒng)計(jì)、違章行為統(tǒng)計(jì)與分析等安全管理工作中的任意一項(xiàng)工作進(jìn)行計(jì)算機(jī)演示。5 電化教育，是否在安全教育中應(yīng)用電聲方法（如錄像、電視、幻燈等），并有放映時(shí)間、內(nèi)容、受教育人數(shù)等資料。6 安全評價(jià)：企業(yè)進(jìn)行了安全評價(jià)，可視為應(yīng)用了“安全評價(jià)科學(xué)管理方法”。7 安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)：是工廠針對某個(gè)（些）單元中作業(yè)人員的不正確、不統(tǒng)一、不科學(xué)的作業(yè)行為制定的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)是高

42、效、省力、安全的作業(yè)方法。12 安全管理圖表12.1 適用范圍本項(xiàng)目適用于對工廠安全、消防、設(shè)備、動(dòng)力、基建、職業(yè)衛(wèi)生等職能部門安全管理圖表的評價(jià)。12.2 檢查要求檢查要求見表12。表12 安全管理圖表檢查表序號檢 查 要 求1工傷事故頻率圖應(yīng)能反映五年以上的事故頻率。2危險(xiǎn)作業(yè)和危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖應(yīng)清晰反映危險(xiǎn)作業(yè)的位置和三級危險(xiǎn)點(diǎn)的分布情況。3應(yīng)有廠區(qū)通道及管線布置圖。4配電系統(tǒng)與接地網(wǎng)布置圖應(yīng)方位準(zhǔn)確。5安全管理信息反饋圖應(yīng)使信息反饋形成閉路循環(huán)。6安全機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系圖應(yīng)直觀表示工廠各級安全組織縱橫向網(wǎng)絡(luò)管理體系。7多發(fā)性傷害與重大傷亡事故的事故樹圖應(yīng)能準(zhǔn)確地標(biāo)明事故發(fā)生原因。8有害作業(yè)點(diǎn)分布

43、圖應(yīng)標(biāo)明全部有害作業(yè)點(diǎn)的位置和種類。9工傷事故控制圖應(yīng)明確傷亡事故管理目標(biāo)。10生產(chǎn)安全應(yīng)急救援體系圖能準(zhǔn)確標(biāo)明救援人員分工、職責(zé)及聯(lián)絡(luò)方式。11重大危險(xiǎn)源分布圖能準(zhǔn)確反映重大危險(xiǎn)源所在位置及消防、救護(hù)車輛救援路線、人員疏散路線、警戒線。12.3 檢查要點(diǎn)與方法12.3.1 11種圖表是否分別由主管部門繪制，并清晰、醒目。12.3.2 分別查看圖表，如有某種圖表，但不符合該圖表繪制要求，則判缺少這種圖表。12.3.3 查圖表反映情況是否與工廠實(shí)際一致，不一致時(shí)判缺這種圖表。13 安全檔案13.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對工廠安全、教育、計(jì)劃、設(shè)備、動(dòng)力、職業(yè)衛(wèi)生等有關(guān)部門安全檔案的評價(jià)。13.

44、2 檢查要求 檢查要求表13。表13 安全檔案檢查表序號檢 查 要 求1工廠應(yīng)有每一起傷亡事故的登記表、分析會記錄等檔案資料。重傷、死亡事故還應(yīng)有調(diào)查報(bào)告、處理等檔案資料。2工廠應(yīng)將安全教育的登記表、統(tǒng)計(jì)表、試卷等資料分別建檔。3安全生產(chǎn)管理部門、分廠(車間)應(yīng)有違章記錄檔案。4安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立安全獎(jiǎng)罰檔案。5安全生產(chǎn)管理部門和分廠(車間)應(yīng)保存隱患整改通知。6計(jì)劃部門應(yīng)有安全技術(shù)措施項(xiàng)目計(jì)劃及完成情況的檔案資料。7設(shè)備、動(dòng)力部門應(yīng)有完整的特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝使用說明書、監(jiān)督檢驗(yàn)證明及驗(yàn)收、檢查、檢驗(yàn)檢測維修等記錄資料。8工廠應(yīng)建立特種作業(yè)人員健康檔案9職業(yè)衛(wèi)生主管部

45、門應(yīng)有有害作業(yè)人員的登記卡、測試分析報(bào)告等檔案資料。10設(shè)備、動(dòng)力部門應(yīng)有包含防塵、防毒設(shè)備的產(chǎn)品合格證、安裝使用說明書及驗(yàn)收檢查、維修等記錄的設(shè)備檔案資料。13.3 檢查要點(diǎn)與方法13.3.1 對工傷事故檔案的檢查： a)查安全生產(chǎn)管理部門近兩年的事故檔案資料，是否符合評價(jià)要求； b)查職工傷亡事故登記表，傷亡人數(shù)與月報(bào)、年報(bào)表是否一致。13.3.2 對安全教育和培訓(xùn)檔案的檢查： a)查安全或教育部門的安全教育和培訓(xùn)檔案，其中是否有新進(jìn)廠職工、安全管理人員和安全員、特種作業(yè)人員、中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部、班組長、全員、變換工種、復(fù)工和復(fù)訓(xùn)的安全教育建檔資料； b)資料中是否包含登記表、統(tǒng)計(jì)表、試卷及

46、成績統(tǒng)計(jì)表。13.3.3 查安全生產(chǎn)管理部門、分廠(車間)兩年的違章記錄檔案，其中是否有違章登記及處理記錄。13.3.4 查安全生產(chǎn)管理部門的兩年獎(jiǎng)罰檔案資料，其中是否有實(shí)施方案。13.3.5 查安全生產(chǎn)管理部門、抽查分廠（車間）兩年的事故隱患及整改記錄，其中是否有整改通知單和反饋資料13.3.6 查工廠近三年安全技術(shù)措施項(xiàng)目檔案，其中是否有安全措施計(jì)劃及完成情況資料。13.3.7 對特種設(shè)備和危險(xiǎn)設(shè)備檔案的檢查： a)特種設(shè)備和危險(xiǎn)設(shè)備應(yīng)包括廠內(nèi)運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車輛、電氣設(shè)備、起重機(jī)械、鍋爐、壓力容器、有毒有害防護(hù)設(shè)施和工廠自定的危險(xiǎn)設(shè)備； b)查設(shè)備動(dòng)力部門的設(shè)備檔案，是否有上述設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制

47、造單位及貿(mào)質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝使用維護(hù)說明書、監(jiān)督檢驗(yàn)證明及安裝地點(diǎn)、起用日期等記錄；是否有日常使用狀況記錄；是否有定期檢驗(yàn)和定期自行檢驗(yàn)（每月至少進(jìn)行一次）的記錄；是否有特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄及特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄13.3.8 特種作業(yè)人員健康檔案： a)查職業(yè)衛(wèi)生部門特種作業(yè)人員是否與人事勞資部門檔案的人數(shù)一致； b)特種作業(yè)人員健康檔案是否按WJ 2496.6-2005中第6章規(guī)定的工種及禁忌癥進(jìn)行體檢備案。13.3.9 查職業(yè)衛(wèi)生檔案，是否建立有害作業(yè)點(diǎn)的資料，是否有職業(yè)衛(wèi)生健康體檢檔案。13.3.10 查設(shè)備、動(dòng)力

48、部門防塵、防毒設(shè)備檔案及修理卡，是否有評價(jià)要求中規(guī)定的資料；是否有安裝地點(diǎn)、起用日期等記錄；是否有日常使用、維修、變更、試驗(yàn)、驗(yàn)收檢查設(shè)備事故和存在問題及缺陷等記錄。14 班組安全達(dá)標(biāo)建設(shè)14.1 適用范圍 本項(xiàng)目適用于對分廠（車間）的生產(chǎn)班組和輔助班組的評價(jià)。14.2 檢查要求 檢查要求見表14。表14 班組安全達(dá)標(biāo)建設(shè)檢查表序號檢 查 要 求1 班組應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人的安全責(zé)任制，應(yīng)有與本班組作業(yè)相關(guān)的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。2班組應(yīng)堅(jiān)持開展每日三查（班前、中、后檢查），每周組織一次班組安全檢查，做好檢查記錄。3班組每月至少進(jìn)行一次班組安全活動(dòng)，傳達(dá)生產(chǎn)會議精神；布置、檢查、交流

49、、總結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)有關(guān)的法規(guī)、制度、安全技術(shù)操作規(guī)程及有關(guān)安全生產(chǎn)專業(yè)知識；分析班組內(nèi)外發(fā)生的事故案例、吸取教訓(xùn)，防止同類事故發(fā)生；開展事故隱患預(yù)測、預(yù)防：要做好安全活動(dòng)記錄。4班組應(yīng)認(rèn)真開展新職工入廠三級教育、變換工種教育、復(fù)工教育中的崗位教育，做好教育記錄。16.3 檢查要點(diǎn)與方法14.3.1 工廠是否開展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)，是否有考核標(biāo)準(zhǔn)及檢查考核內(nèi)容。14.3.2 查班組是否有班長、安全員及生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)責(zé)任制、本班組作業(yè)相關(guān)的安全操作規(guī)程是否有文本。14.3.3 查班組記錄，是否開展每日三查活動(dòng)和周查。對查出的事故隱患要落實(shí)整改措施、人員和時(shí)間班組無力整改的隱患是否及時(shí)向上級報(bào)告；在隱患未得到整改前，是否有可靠的安全措施。14.3.4 查班組安全活動(dòng)記錄，班組安全活動(dòng)每月至少進(jìn)行一次。14.3.5 查班組是否有新職工入廠三級教育、變換工種教育、復(fù)工教育中的崗前教育。 現(xiàn)場違章操作表現(xiàn)范圍1 設(shè)備傳動(dòng)部分防護(hù)罩（欄）缺損或未關(guān)好開車操作。2 檢修帶電設(shè)備時(shí)，在配電開關(guān)處不斷電或不掛警示牌。3 進(jìn)入機(jī)械設(shè)備內(nèi)檢修時(shí)，運(yùn)轉(zhuǎn)部件