2022年采購管理制度

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年采購管理制度采購原輔材料時，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購物品的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生質(zhì)量狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或者其它有害物質(zhì)的污染；必要時，對產(chǎn)品生產(chǎn)商的生產(chǎn)場地和倉庫進行審查；所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求供應(yīng)商提供的每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗報告；物資訂貨，必須按擇優(yōu)、價廉的原則和合理協(xié)作關(guān)系，選定供貨單位，并簽訂供貨合同；各項采購工作，必須在總經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購計劃，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；倉庫保管應(yīng)及時上報各物料存量給總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排采購計劃；訂貨合同中，應(yīng)對物資名稱、

2、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明；合同簽訂時，要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購順利進行；各項訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符時，應(yīng)禁止使用，拒收，并及時與供應(yīng)商聯(lián)系，解決處理；建立物資采購臺賬，物資分類登記入臺賬，以便參考歷次的單價，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查；對積壓的物資，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進行處理；所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質(zhì)部檢驗，合格后方可進入倉庫，辦理進倉手續(xù)；所有未經(jīng)檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準(zhǔn)進入倉庫。2022年采購管理制度（二）(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。(

3、二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在_元以上，必須有_家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(二)合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。(三)職責(zé)分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，

4、采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的_%_%。(五)最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)廉潔制度所有采購人員必須做到：1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。2、加

5、強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(七)招標(biāo)采購1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔

6、時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序(一)供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的

7、服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向_家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。(二)采購程序1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃_生產(chǎn)計劃_資金預(yù)算。2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請

8、購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責(zé)合同條款的審查，審計部門負責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)

9、事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。4、計劃、倉儲主管負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月_日、_日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。四、審計監(jiān)督(一)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。(三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。五、其他本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制