工程項目評審管理辦法

1、 工程項目評審管理辦法1. 目的和適用范圍1.1. 目的指導(dǎo)項目過程中的評審工作，統(tǒng)一和規(guī)范項目評審過程，提高項目 過程質(zhì)量。1.2. 適用范圍適用于xx息技術(shù)股份有限公司 (子公司除外) 所有工程項 目。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和縮略語階段評審：也叫里程碑評審， 目的是為了在項目的關(guān)鍵點檢查項目 的進展情況，由用戶、專家、領(lǐng)導(dǎo)層等共同評定已完成工作產(chǎn)品的質(zhì) 量，識別影響下階段工作的問題，認可下階段工作的實現(xiàn)方法、進度、 人員安排、資源投入等，保證下階段工作沿著正確的方向運作。階段評 審有內(nèi)部評審和外部評審兩種形式。4. 職責(zé)角色/組織職責(zé)項目經(jīng)理 組織制定評審計劃，并按計劃啟動與跟蹤項目評審

2、過程； 收集相關(guān)的評審資料； 發(fā)起執(zhí)行評審，并按照評審意見組織修改。評審組長評審組長可由技術(shù)專家、技術(shù)總監(jiān)、項目總監(jiān)、部 門主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，主要職責(zé)如下: 確定參加評審的人員; 按照評審規(guī)程主持評審會議; 決定評審結(jié)果 (通過和再評審)。部門QA 對工作產(chǎn)品進行規(guī)范性審查； 參加階段評審； 檢查評審計劃的執(zhí)行情況； 共 6 頁 第 1 頁 檢查評審結(jié)果執(zhí)行情況，對未能按時解決的評 審問題進行跟蹤。營銷人員 配合項目經(jīng)理組織需要客戶參加的項目評審評審組成員 參加評審 評審組成員通常應(yīng)包括所在領(lǐng)域的技術(shù)專家、用戶代表、營銷部門代表等。5. 控制程序5.1. 籌劃評審5.1.1.確定哪些階段或工作產(chǎn)品

3、需要評審項目階段評審要求 (包括內(nèi)部和外部評審)階段節(jié)點階段主要工作產(chǎn)品A 類B 類可行性研究可行性研究報告必須可選項目策劃項目計劃必須必須初步設(shè)計初步設(shè)計說明書必須可選需求開發(fā)系統(tǒng)(產(chǎn)品)功能需求規(guī)格說明書必須必須基本設(shè)計基本設(shè)計說明書必須必須詳細設(shè)計詳細設(shè)計說明書可選可選系統(tǒng)實現(xiàn)源代碼或系統(tǒng)可選可選測 試 調(diào) 試單元測試測試方案可選可選組合測試可選可選系統(tǒng)測試可選可選交付試運行試運行計劃必須必須說明：1) 客戶有明確要求的階段評審，按照客戶要求執(zhí)行；2) 項目階段評審裁減指南僅列出典型的階段評審要求，各部門可 根據(jù)業(yè)務(wù)形態(tài)進行補充；3) 具體項目的評審要求及需要評審的工作產(chǎn)品，項目經(jīng)理應(yīng)在

4、項 目計劃中予以明確。5.1.2.確定評審形式、時間及相關(guān)要求評審一般分為會議評審、Email 分別評審、現(xiàn)場檢查等形式， 各 項目組可以根據(jù)項目的規(guī)模，工作產(chǎn)品的性質(zhì)以及重要程度等， 自行確 共 6 頁 第 2 頁定評審的形式，并在評審計劃中列出。5.1.3.確定評審過程中的評審組長及主要評審人員構(gòu)成5.1.4.依據(jù)評審策劃內(nèi)容，制定評審計劃1) 評審計劃是項目計劃的一個附屬部分。2) 在制定評審計劃時，需考慮對分包外協(xié)項目的階段評審要求， 并納入計劃。5.2. 執(zhí)行評審5.2.1.項目經(jīng)理負責(zé)組織執(zhí)行項目階段評審，部門 QA 在階段評審前需先對工作產(chǎn)品進行初審。5.2.2.不管采用以上何種

5、評審形式，都必須有評審紀(jì)錄，都必須對評審的問題進行跟蹤，確保問題解決。5.2.3.執(zhí)行會議評審時，項目經(jīng)理必須將評審材料及會議通知應(yīng)至少提前五個工作日發(fā)送給各個評審人員，以便評審人員安排時間 及對評審材料進行預(yù)審。5.2.4.部門 QA 需檢查項目評審計劃中所要求的評審活動是否都已經(jīng)執(zhí)行；部門 QA 需檢查 Jxx 000402評審問題跟蹤表中的 問題都已經(jīng)得到解決并關(guān)閉。5.2.5.在由客戶組織召開評審會時，飛馬智科方的評審組成員應(yīng)參加會議，并獲取客戶方簽署的會議紀(jì)要，作為評審記錄歸檔，同 時跟蹤并確保會議紀(jì)要中所列舉的與飛馬智科方相關(guān)的問題都 已經(jīng)得到解決。5.2.6.對于評審?fù)ㄟ^后的工作

6、產(chǎn)品，項目經(jīng)理必須作為階段性成果歸檔。5.2.7.對于評審不通過的工作產(chǎn)品，項目經(jīng)理須在工作產(chǎn)品完成修改后重新進行評審。6. 相關(guān)文件6.1. Cxx 0002工程項目管理辦法7. 報告和記錄表式7.1. Jxx 000401評審記錄表7.2. Jxx 000402評審問題跟蹤表8. 文件修改變更記錄 共 6 頁 第 3 頁飛馬智科(管理)文件修改變更記錄文件編號：Cxx 0004 修訂部門：商務(wù)中心序號更改原因修改后版本 號修改人修改日期主要更改內(nèi)容1 共 6 頁 第 4 頁Jxx 000401 評審記錄表 評審記錄表文檔編號：項目名稱項目編號評審時間評審類型同行評審，里程碑評審或 設(shè)計評審等評審召集人評審記錄員評審文檔清單尚有問題及說明評審小組成員組成評審會議紀(jì)要：說明：1、 表格可用于階段評審、 同行評審等多種評審方式。2、 允許各工程部門建立適合自己部門的評審記錄表，但同一工程部門使用的評審記錄表必須統(tǒng)一。3、 如有客戶要求，可使用客戶提供的表格，但項目經(jīng)理需保留相關(guān)紀(jì)錄并歸檔。4、 如評審過程使用評審檢查表，填好的檢查表需附在記錄表后面，作為記錄表的一部分。5、 如項目采取的是郵件分別評審的方式，評審人員直接將評審意見發(fā)送給評審記錄員，記錄