產(chǎn)成品出入庫管理制度1

1、-精品word文檔值得下載值得擁有-產(chǎn)成品出入庫管理制度1、目的為了規(guī)范本公司產(chǎn)成品出入庫管理制度，保證財(cái)產(chǎn)物資的安全，促進(jìn)崗位間的監(jiān)檢力度，做到賬實(shí)相符，提高本公司財(cái)務(wù)核算水平，特制定本制度。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)成品入庫（自產(chǎn)入庫、外購入庫、基地調(diào)撥入庫）、出庫（銷售出庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫、基地調(diào)撥出庫）的相關(guān)管理。3、職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出入庫管理制度的完善與監(jiān)控、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出入庫價(jià)格的核算、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出入庫數(shù)量的審核。3.2采購部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)成品的采購并確保運(yùn)輸過程中產(chǎn)成品的品質(zhì)及安全，負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)成品的退換處理等。3.3倉儲部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的數(shù)量、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出入庫的管理，嚴(yán)格遵守公司

2、產(chǎn)成品出入庫管理制度，確保產(chǎn)成品庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品入庫的質(zhì)量驗(yàn)收管理。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自產(chǎn)產(chǎn)成品在入庫前的保管、負(fù)責(zé)自產(chǎn)入庫產(chǎn)成品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.6客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出庫的接單、審單、制單（發(fā)貨清單、貨物清單）。4、入庫、出庫、退庫流程4.1入庫4.1.1自產(chǎn)入庫4.1.1.1車間操作工在完成生產(chǎn)后將產(chǎn)品整齊排放于車間定點(diǎn)產(chǎn)品的位-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-置，經(jīng)質(zhì)管部對車間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并作好產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識后，由專職入庫員與車間班長一起清點(diǎn)可入庫產(chǎn)成品數(shù)量（PVC管材實(shí)行即時(shí)入庫，其余產(chǎn)品定時(shí)入庫），填

3、制一式三聯(lián)入庫單（第一聯(lián)，由專職入庫員送倉儲部賬務(wù)員作入賬的依據(jù)；第二聯(lián)，生產(chǎn)車間記賬，由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員編制產(chǎn)量日報(bào)表；第三聯(lián)，由專職入庫員留存），入庫單由當(dāng)班班長和專職入庫員簽字確認(rèn)，并由專職入庫員指揮搬運(yùn)工把可入庫的合格產(chǎn)品分門別類地拉入成品倉庫；4.1.1.2生產(chǎn)結(jié)束后，車間班長收集專職入庫員填寫的入庫單的第二聯(lián)和自己填寫的產(chǎn)品入庫通知單交給生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員作為入庫依據(jù)，編制產(chǎn)量日報(bào)表；4.1.1.3對特殊定做產(chǎn)品入庫時(shí)，嚴(yán)格按要求數(shù)量進(jìn)行入庫，對數(shù)量的不夠的定做產(chǎn)品及時(shí)反饋生產(chǎn)部；，4.1.1.4專職入庫員到產(chǎn)品存放現(xiàn)場收集質(zhì)管員開具的產(chǎn)品入庫卡進(jìn)行入庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的核對；4.1.1.5專職入

4、庫員待產(chǎn)品全部從車間搬運(yùn)到成品倉庫后，將經(jīng)簽字確認(rèn)的入庫單送達(dá)倉儲部賬務(wù)員作入庫賬務(wù)處理；4.1.1.6專職入庫員在入庫過程中，對入庫產(chǎn)品的堆放等進(jìn)行有效跟蹤，避免產(chǎn)品堆放錯(cuò)誤；4.1.1.7倉儲部賬務(wù)員憑專職入庫員傳遞過來的入庫單進(jìn)行入賬處理，入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，并與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員每日核對確認(rèn)。其中白聯(lián)交生產(chǎn)部、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財(cái)務(wù)部；4.1.1.8倉庫后續(xù)檢驗(yàn)不合格品的處理：已入庫的產(chǎn)品，如在后續(xù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的，由質(zhì)管部向生產(chǎn)部、倉儲部出具不合格品評審處置表。如為生產(chǎn)的原因，其入庫的不合格品由生產(chǎn)部與倉儲部同時(shí)作紅字入庫處理；如為倉儲的原因，由倉儲部申請，并編制

5、倉儲部損壞產(chǎn)品明細(xì)表-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-（做好統(tǒng)計(jì)和通報(bào)工作），經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后作報(bào)廢處理；4.1.1.9待檢品的入庫處理：待檢品應(yīng)明確標(biāo)識，單獨(dú)存放。待檢品實(shí)行白班入庫制，經(jīng)檢測合格及評審放行的產(chǎn)品，由白班現(xiàn)場質(zhì)檢員（中、夜班產(chǎn)量作好與白班現(xiàn)場質(zhì)檢員的交接工作）開具產(chǎn)品入庫卡。實(shí)物入庫時(shí)需由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員，倉儲部專職入庫員及白班質(zhì)檢員到場，產(chǎn)品由白班搬運(yùn)工搬運(yùn)進(jìn)倉庫。不合格產(chǎn)品，由車間班長按不合格品評審處置表交粉碎車間作廢料處理。原則上待檢品必須在第一個(gè)白班處理完畢，并于當(dāng)天做好成品入庫和廢料的移交工作，特殊情況需生產(chǎn)主管領(lǐng)

6、導(dǎo)確認(rèn)的必須于5個(gè)工作日內(nèi)處理完畢；4.1.1.10生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員對班長提交的入庫單及產(chǎn)品入庫通知單進(jìn)行產(chǎn)量核對，核對無誤后作賬務(wù)處理并編制產(chǎn)量日報(bào)表；倉儲部賬務(wù)員以專職入庫員提供的入庫單為入庫依據(jù)編制入庫清單，每天與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對確認(rèn)；財(cái)務(wù)部每月核對產(chǎn)量日報(bào)表與入庫清單數(shù)據(jù)的一致性。4.1.2外購入庫需求部門根據(jù)需要負(fù)責(zé)采購申請的提出，采購部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的物資申購單安排采購。外購產(chǎn)成品送成品倉庫，由倉儲部填制產(chǎn)成品送檢通知單交質(zhì)管部，經(jīng)質(zhì)管部檢測合格，質(zhì)檢員開具產(chǎn)品入庫卡送倉儲部，由倉儲部辦理入庫手續(xù)（經(jīng)質(zhì)管部檢測如不合格，由采購部作退貨處理），并與物資申購單上注明的物資品名、規(guī)格、

7、數(shù)量進(jìn)行核對。入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，其中白聯(lián)交采購部、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部每月核對。4.1.3基地調(diào)撥入庫：由倉儲部提出并負(fù)責(zé)過程跟蹤，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后安排調(diào)撥-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-4.1.3.1直發(fā)倉儲部賬務(wù)員根據(jù)客戶服務(wù)部客戶專員傳遞過來的發(fā)貨清單進(jìn)行入賬處理，入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，月底與發(fā)貨基地核對確認(rèn)。其中白聯(lián)、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財(cái)務(wù)部。倉儲部、財(cái)務(wù)部每月與調(diào)撥基地進(jìn)行數(shù)據(jù)核對確認(rèn)。4.1.3.2調(diào)撥倉管員依據(jù)倉儲部申請的調(diào)撥單收貨，并通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，倉儲部賬務(wù)員憑倉管員確認(rèn)的發(fā)

8、貨基地傳遞過來的貨物清單進(jìn)行入賬處理，入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，月底與發(fā)貨基地核對確認(rèn)。其中兩聯(lián)留存，另一聯(lián)（黃聯(lián)）在月底傳遞至財(cái)務(wù)部。倉儲部、財(cái)務(wù)部每月與調(diào)撥基地進(jìn)行數(shù)據(jù)核對確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)基地調(diào)撥過來的產(chǎn)品其名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)貨基地傳遞過來的貨物清單上的信息不符，倉儲部賬務(wù)員應(yīng)及時(shí)反饋至發(fā)貨基地，憑反饋結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。4.2、出庫4.2.1銷售出庫4.2.1.1客戶服務(wù)部客戶專員根據(jù)營銷機(jī)構(gòu)傳真的訂發(fā)貨單，確認(rèn)到貨地點(diǎn)，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特批號等，無誤后進(jìn)行整理簽字確認(rèn)并傳遞至客戶服務(wù)部賬務(wù)員制單；4.2.1.2客戶服務(wù)部賬務(wù)員根據(jù)客戶服務(wù)部客戶專員傳遞來的訂單，注意其產(chǎn)品名稱

9、、規(guī)格、數(shù)量及特殊價(jià)格等因素，無誤后按PVC、PPR管材、PVC管件、PPR管件、PE管材、PE管件、波紋管管材等系列分別打印一式四聯(lián)的發(fā)貨清單和貨物清單；注：同一輛車多個(gè)客戶的訂單，必須按每個(gè)客戶單獨(dú)一張清單，每張清單注明裝車先后；如數(shù)量少的可打印在一起，但必須在清單備注欄注明裝車先后。-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-發(fā)貨清單各聯(lián)用途：第一聯(lián)（白色聯(lián)）：客戶服務(wù)部。經(jīng)財(cái)務(wù)扣款員審核、扣款、簽字后客戶服務(wù)部留底憑此聯(lián)作為庫存總賬出庫賬的原始憑證。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）：財(cái)務(wù)記賬聯(lián)。財(cái)務(wù)部憑此聯(lián)作為銷售轉(zhuǎn)帳憑證的原始附單。第三聯(lián)（藍(lán)色聯(lián)）：倉儲部收集匯總每日銷量。

10、第四聯(lián)（黃色聯(lián)）：營銷機(jī)構(gòu)備查聯(lián)。貨物清單各聯(lián)用途：第一聯(lián)（白色聯(lián)）：客戶服務(wù)部備查聯(lián)。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）：客戶聯(lián)。由駕駛員卸貨后交由客戶作為驗(yàn)收貨物的數(shù)量憑據(jù)。第三聯(lián)（藍(lán)色聯(lián)）：倉儲部發(fā)貨聯(lián)。發(fā)貨員根據(jù)此聯(lián)發(fā)貨，注意客戶服務(wù)部客戶專員、財(cái)務(wù)審核崗是否簽字，注意裝貨時(shí)的次序，以方便車輛到達(dá)目的地后營銷機(jī)構(gòu)或客戶組織卸貨。發(fā)貨完畢后交由駕駛員到倉儲部賬務(wù)組處換取出廠許可證。作為倉儲部賬務(wù)組出庫依據(jù)。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）：運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)?？蛻艋驙I銷機(jī)構(gòu)在收貨簽字后交還駕駛員，駕駛員日后憑此聯(lián)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。4.2.1.3客戶服務(wù)部客戶專員將已打印好的發(fā)貨清單、貨物清單與營銷機(jī)構(gòu)原始訂單進(jìn)行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特

11、批情況、到貨地點(diǎn)、裝車先后進(jìn)行仔細(xì)校對，審核無誤后在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財(cái)務(wù)部扣款；4.2.1.4財(cái)務(wù)部扣款員審核價(jià)格是否正確、貨款是否到賬，并在發(fā)貨清單和貨物清單的財(cái)務(wù)審核欄簽字確認(rèn)后，由客戶服務(wù)部客戶專員將貨物清單、送貨聯(lián)系單傳遞于車輛調(diào)度員，待車輛調(diào)度員調(diào)好車并在發(fā)貨聯(lián)系單上注明車牌號號碼后，再將貨物清單、送貨聯(lián)系-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-單及發(fā)貨聯(lián)系單傳遞倉儲部發(fā)貨員進(jìn)行發(fā)貨；4.2.1.5倉儲部發(fā)貨員根據(jù)客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管、財(cái)務(wù)部扣款員、客戶服務(wù)部客戶專員審核無誤后的貨物清單組織發(fā)貨。發(fā)貨過程中應(yīng)注意以下情況：

12、4.2.1.5.1若遇到上下客戶由于產(chǎn)品配車不合理，可能導(dǎo)致產(chǎn)品變形的，應(yīng)及時(shí)反饋客戶服務(wù)部確認(rèn)；4.2.1.5.2發(fā)貨過程中遇到倉庫庫存不足、產(chǎn)品缺貨、裝不下時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶服務(wù)部客戶專員，并將貨物調(diào)整單傳遞客戶服務(wù)部客戶專員簽字確認(rèn)；4.2.1.5.3若遇到營銷機(jī)構(gòu)要求加貨，接到客戶服務(wù)部客戶專員通知，作裝車準(zhǔn)備，但必須看到貨物清單方可裝車，確保公司財(cái)產(chǎn)不易流失；4.2.1.5.4若遇到營銷機(jī)構(gòu)要求減貨，客戶服務(wù)部賬務(wù)員開具紅字發(fā)貨清單和貨物清單；流程同藍(lán)字發(fā)貨清單和貨物清單。4.2.1.6在發(fā)貨過程中，運(yùn)輸部復(fù)檢人員對發(fā)貨員所發(fā)產(chǎn)品必須重新按單進(jìn)行產(chǎn)品、數(shù)量的正確性復(fù)檢，并簽字確認(rèn)；4

13、.2.1.7發(fā)貨完畢后，應(yīng)將貨物清單一式四聯(lián)與承運(yùn)司機(jī)記錄進(jìn)行數(shù)量的核對，并要求承運(yùn)司機(jī)在送貨聯(lián)系單運(yùn)輸單欄簽字確認(rèn)；4.2.1.8承運(yùn)司機(jī)在辦理出廠手續(xù)后，留下白聯(lián)、藍(lán)聯(lián)，白聯(lián)交客戶服務(wù)部留存，藍(lán)聯(lián)由倉儲部留存。4.2.2內(nèi)部領(lǐng)用出庫4.2.2.1向產(chǎn)品倉庫領(lǐng)料：由領(lǐng)料部門填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽批后辦理領(lǐng)料手續(xù)。財(cái)務(wù)部定期核對，確認(rèn)其內(nèi)部領(lǐng)用部門、數(shù)量，并根據(jù)領(lǐng)料部門及其用途進(jìn)行評估，如內(nèi)部領(lǐng)用部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項(xiàng)目（基建部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于基建、技術(shù)支持部領(lǐng)用的產(chǎn)品用于營銷），財(cái)務(wù)部對其應(yīng)視同銷售處理；其他部門領(lǐng)用產(chǎn)品列入相應(yīng)的成本、-精品word文檔值得下載值得擁有-精品wor

14、d文檔值得下載值得擁有-費(fèi)用，不視同銷售。另二次工段及型材生產(chǎn)部樣品制作間領(lǐng)用成品須到產(chǎn)品倉庫領(lǐng)用，不能直接去車間領(lǐng)用。4.2.2.2向原輔材料倉庫領(lǐng)料：客戶（含營銷機(jī)構(gòu)）如需產(chǎn)品以外的配套材料，如包材等，由客戶服務(wù)部賬務(wù)員填制手工發(fā)貨清單傳遞至財(cái)務(wù)部、倉儲部。財(cái)務(wù)部對其進(jìn)行定價(jià)、扣款，倉儲部憑客戶服務(wù)部傳遞過來的手工發(fā)貨清單，確認(rèn)財(cái)務(wù)部已定價(jià)并扣款后，填制領(lǐng)料單，經(jīng)倉儲部負(fù)責(zé)人簽批后去原輔材料倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。；4.2.3基地調(diào)撥出庫：客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)接單、協(xié)調(diào)、溝通，倉儲部負(fù)責(zé)單據(jù)的跟蹤，客戶服務(wù)部客戶專員根據(jù)基地傳遞過來的調(diào)撥單交生產(chǎn)調(diào)度專員確認(rèn)，交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。客

15、戶服務(wù)部賬務(wù)員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的調(diào)撥單制作并打印一式四聯(lián)發(fā)貨清單和貨物清單交客戶服務(wù)部客戶專員?？蛻舴?wù)部客戶專員將已打印好的發(fā)貨清單、貨物清單與調(diào)撥單的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨地點(diǎn)進(jìn)行仔細(xì)校對，審核無誤后在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財(cái)務(wù)部扣款專員（減少庫存）倉儲部發(fā)貨員根據(jù)客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管、財(cái)務(wù)部審核員、客戶服務(wù)部客戶專員審核無誤后的貨物清單組織發(fā)貨。倉儲部、財(cái)務(wù)部每月與調(diào)撥基地進(jìn)行數(shù)據(jù)核對確認(rèn)。4.3退貨4.3.1營銷機(jī)構(gòu)向客戶服務(wù)部提出退貨申請。填寫退貨申請單，傳真至客戶服務(wù)部客戶專員處，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交倉儲部。所有退貨申請須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效。4.3

16、.2倉儲部根據(jù)簽批生效后的退貨申請單接收所列貨物，非申請單上貨物不得接收。清點(diǎn)數(shù)量后開具退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單送質(zhì)管部，提請進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單應(yīng)包括退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、檢驗(yàn)結(jié)果、回收處理結(jié)果等。-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-4.3.3質(zhì)管部根據(jù)退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單對退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，出具處理結(jié)果，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果等情況。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，且不影響二次銷售的由客戶服務(wù)部開具紅字發(fā)貨清單，倉儲部作入庫處理；檢驗(yàn)不合格的，倉儲部、財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)其報(bào)廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并由倉儲部申請報(bào)廢，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，

17、型材生產(chǎn)部破碎車間根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，開具領(lǐng)料單，經(jīng)型材生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后由倉儲部負(fù)責(zé)送至破碎車間。不合格產(chǎn)品中含有銅件的，由倉儲部協(xié)調(diào)，生產(chǎn)部進(jìn)行烘取，塑料部分送交破碎車間，銅件統(tǒng)一提交給輔材件倉庫。清點(diǎn)銅件時(shí)，財(cái)務(wù)部、輔材件倉庫共同清點(diǎn)，辦理入庫手續(xù)，同時(shí)在退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單確認(rèn)銅件數(shù)量并簽字。輔材件倉庫對接收的銅件填寫原輔材料檢驗(yàn)通知單提交質(zhì)管部檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。5、庫存管理5.1倉儲部每天要對倉庫場地進(jìn)行清掃、整理，使物品擺放有序，定置定位（定區(qū)），標(biāo)識清楚，環(huán)境整潔，消防通道暢通。5.2每天上午9：30前辦理完自產(chǎn)產(chǎn)品的入庫手續(xù)，外購入庫和基地調(diào)撥入庫即時(shí)辦理；出庫手

18、續(xù)即時(shí)辦理。并在OA上傳庫存報(bào)表和超儲、缺貨警告報(bào)表，以便公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門及時(shí)查詢數(shù)據(jù)。倉管員要對產(chǎn)成品的最高庫存和安全庫存了如指掌，對低于安全庫存和超儲產(chǎn)品要及時(shí)與生產(chǎn)調(diào)度專員聯(lián)系，不得影響銷售與正常生產(chǎn)。5.3產(chǎn)成品出庫時(shí)，必須做到先進(jìn)先出，預(yù)防產(chǎn)成品堆放時(shí)間過長變質(zhì)。5.4倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，須辦理其賬目及物料等管區(qū)內(nèi)所有物品的移交手續(xù)，移交雙方及部門主管簽字確認(rèn)。5.5產(chǎn)成品的盤點(diǎn)5.5.1產(chǎn)成品的盤點(diǎn)實(shí)行實(shí)地盤存制，實(shí)行日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)結(jié)合的方式。盤點(diǎn)過程務(wù)必嚴(yán)謹(jǐn)、周全，做到賬、實(shí)相符；-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-5.5.2年

19、終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織，倉儲部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)倉儲部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。盤點(diǎn)報(bào)告予以存檔保管；5.5.3年度產(chǎn)成品盤盈盤虧率（盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額對應(yīng)的年發(fā)貨金額）如控制在0.4內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)10,000元/年；如產(chǎn)成品盤盈盤虧率控制在0.6內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)金額5,000元/年；如產(chǎn)成品盤盈盤虧率控制在0.8內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)金額2,000元/年；注：盤盈或盤虧金額按南方總部出廠價(jià)計(jì)算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因而導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后作賬務(wù)調(diào)整；5.5.4每月盤虧額的100%由倉儲部責(zé)任人員全額承擔(dān)，適用

20、于PE管材、PPR管材、管件、穿線管材、飲水管材、彩色型材等室內(nèi)產(chǎn)品。5.6產(chǎn)成品報(bào)損規(guī)定5.6.1產(chǎn)成品報(bào)損主要包括：A、裝卸與車輛碰撞受損；B、倉庫積壓產(chǎn)品；C、退回的不合格產(chǎn)品；5.6.2對A類與B類情況，倉儲部應(yīng)加強(qiáng)管理，最大限度減少由此產(chǎn)生的損失。確有報(bào)損情況的，填制產(chǎn)品報(bào)損審批單注明報(bào)損原因、具體產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，處理建議。有相應(yīng)承擔(dān)責(zé)任人的，說明相關(guān)責(zé)任承擔(dān)情況；5.6.3倉儲部、財(cái)務(wù)部清點(diǎn)報(bào)損產(chǎn)品，在產(chǎn)品報(bào)損審批單上簽字確認(rèn)，并交倉儲部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)簽批生效，財(cái)務(wù)部做好產(chǎn)品報(bào)廢的統(tǒng)計(jì)工作；5.6.4型材生產(chǎn)部破碎車間根據(jù)產(chǎn)品報(bào)損審批單簽批意見，開具領(lǐng)料單，經(jīng)型材

21、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后由倉儲部負(fù)責(zé)送至破碎車間。倉儲部賬務(wù)員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的產(chǎn)品報(bào)損審批單簽批意見，型材生產(chǎn)部破-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-碎車間開具并經(jīng)型材生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)的領(lǐng)料單，開具發(fā)貨清單，調(diào)減庫存；5.6.5年度產(chǎn)成品損耗率（產(chǎn)成品損耗率=庫存產(chǎn)成品報(bào)廢金額對應(yīng)的年發(fā)貨金額）如控制在0.3內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)5000元/年；如產(chǎn)成品損耗率控制在0.5內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)金額2000元/年；注：庫存產(chǎn)成品報(bào)廢金額指在保管、入庫、裝卸、車輛碰撞等發(fā)生的產(chǎn)品報(bào)廢（不含由于質(zhì)量不合格造成的損耗），剔除營銷機(jī)構(gòu)退貨造成的報(bào)廢。附表1：物資申購單附表2：產(chǎn)成品入庫單附表3：退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單附表4：產(chǎn)品報(bào)損審批單附表5：貨物調(diào)整通知單附表6：不合格品評審處置表-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-附表1：XX公司化學(xué)建材有限公司物資申購單編號：申購部門：申請日期：序號物資品名品牌要求規(guī)格/單位