危險化學品標準化要素評審表機構和職責

1、危險化學品標準化要素評審表機構和職責（應得100分、實得 分）2.1方針目標序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標；3.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產目標。查文件：安全生產方針，年度安全生產目標。未制定安全生產方針或年度安

2、全生產目標，扣20分（B級要素否決項）。1.缺一項扣2分；2.安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣1分；4沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標?，F場檢查：安全生產方針和安全生產目標告知情況。二1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產目標責任書；2.定期考核安全生產目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生

3、產目標和安全生產工作計劃；2.各級組織的安全生產目標責任書；3.各級組織年度安全生產工作計劃；4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產目標。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分（B級要素否決項）。1.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2分；2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不符，扣2分；5.未落實安全生產目標考核

4、獎懲，扣2分；6.有關人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分。應得分實得分扣分小計2.2負責人序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產第一責任人；2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基礎與基層工作。查文件：安全生產責任制。未明確第一責任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分。詢問：1.主要負責人的安全生產職責；2.對本單位的危險化學品安全管理工作情況；3.本單位安全生產基礎和基層工

5、作情況和做法。二1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2.制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定安全文化建設計劃或方案； 查文件：1.查企業(yè)安全生產標準化實施方案；2.主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；3.安全文化建設計劃或方案。1.安全生產標準化實施方案內容，一項不符合扣2分；2.無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設計劃或方案，扣2分。三二級企業(yè)應初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關文件。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。詢問：主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情

6、況。四一級企業(yè)有效運行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關文件；詢問：主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況?，F場檢查:現場檢查安全文化運行效果。一級企業(yè)未有效運行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。五1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化；2.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。查文件：1.主要負責人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負責人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負責人的安全承諾?，F場檢查:安全承諾告知情況。1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源

7、支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，1人次扣1分。六主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。查文件：1.查安委會會議記錄或紀要；2.安全生產工作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2分。七1.落實領導干部帶班制度；2主要負責人要對領導干部帶班負全責。查文件：1.領導干部帶班制度；2.領導干部帶班記錄及考核記錄。未實施領導干部帶班，扣20分（B級要素

8、否決項）。1.領導干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項不符合扣1分；3.未按規(guī)定進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負責人不清楚領導干部帶班情況，扣2分。詢問：主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。應得分實得分扣分小計2.3職責序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。查文件：安全生產責任制文件及內容。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；2.安全生產責任制內容與部門安全職責不符合，一項扣2分；3.主要

9、負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責,扣10分。二1.明確主要負責人安全職責，對安全生產法規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化； 2.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；3.明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。查文件：安全生產責任制。詢問：1.主要負責人是否了解安全生產法規(guī)定的安全職責和細化后的安全職責內容；2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。1.未建立安全生產責任制，扣100分（A級要素否決項）； 2.主要負責人對其安全職責不清楚，扣30分（B級要素否決項）。1.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣

10、2分；2.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。三1.建立安全生產責任制考核機制；2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產責任制考核制度；2.決定文件，及獎懲兌現情況?，F場檢查：財務記錄、行政文件。未建立安全責任制考核機制，扣30分（B級要素否決項）。未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。四二級企業(yè)建立了健全的安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。查文件：安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（A級要素否決項）。應得分實得分扣

11、分小計2.4組織機構序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一1.設置安委會；2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。查文件：1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全

12、生產管理人員的學歷、工作經歷。4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議(合同)。未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷，扣1分。二1.根據生產經營規(guī)模設置相應管理部門；2.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門設置文件；2.治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機構設置與企業(yè)生產經營規(guī)模不符，扣2分；2.未設置治

13、安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。三建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。查文件：1.建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件。詢問：有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。1.未建立安全生產管理網絡，扣2分。2.安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；3.有關人員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分。應得分實得分扣分小計2.5安全生產投入序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一根據國家及當地政府規(guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。查文件：安全生產費用管理制度。未按有關規(guī)定投入安全生產費用，扣10分（B級要素否決項）。安全生產費用管理制度內容不符合有關規(guī)定，一項扣1分。二1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；2.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。查文件：1.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況?，F場檢查：安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全