講義08上線項目-v1

1、編號：MM02部門：物資部、生產管理部角色：采購員ERP/SAP幫助熱線電話：注意事項采購訂單審批后不能修改，如需修改需要撤銷審批；采購訂單收貨信息及發(fā)票信息可以在采購訂單行項目的“采購訂單歷史”頁簽中進行查詢；發(fā)票過賬后，如需要修改發(fā)票信息，只需財務沖銷發(fā)票過賬憑證，發(fā)票沖銷后不需要再刪除預制憑證。2010年12月3日生效ERP用戶手冊ERP培訓材料ERP知識欄目ERP配套管理制度學習使用ERP/SAP的資源常用SAP代碼采購組織： 4600 集采采購組織 4601 非集采采購組織采購組： 根據每個采購員分配的采購組進行輸入主要日常操作物料主數據顯示（MM03、ZMM46008）供應商主數據

2、顯示(XK03)信息記錄創(chuàng)建、查詢（ME11、ME1M）貨源清單維護（ME01）顯示采購申請（ME53N、ME5A）按項目查詢采購申請(ME5J)詢價單創(chuàng)建、報價維護(ME41、ME47)詢價單打?。╖MM46001）報價比較（ME49）采購訂單創(chuàng)建、修改、顯示（ME21N、ME22、ME23N）采購訂單打印（ZMM46002）按項目查詢采購訂單(ME2J)發(fā)票預制(MIR7)編號：MM02部門：物資部、生產管理部角色：采購員日常操作步驟接收采購申請詢報價創(chuàng)建采購訂單發(fā)票預制ME5AME41、ME47ME21NMIR7編號：MM03部門：物資部、生產管理部角色：庫管員ERP/SAP幫助熱線電話

3、：2010年12月3日生效ERP用戶手冊ERP培訓材料ERP知識欄目ERP配套管理制度學習使用ERP/SAP的資源注意事項所有庫存憑證生成后如發(fā)現錯誤應及時沖銷，系統(tǒng)不支持物料憑證的刪除及修改功能；如憑證需要跨月沖銷需與財務確認；移動類型均成對出現，分別是一正一負，如101為收貨，102即為收貨沖銷。常用SAP代碼移動類型：收貨 101/102 成本中心發(fā)貨 201/202 生產物資出庫 261/262 非項目到項目 415/416 凍結 344/345 主要日常操作外購物資入庫（MIGO （101）自制品入庫（MB31 （101）入庫單打印(ZMM46003）生產物資出庫（MB1A （261

4、）成本中心出庫（MB1A（201）庫存物資發(fā)貨到資產（MB1A （241）出庫單打?。╖MM46005）非限制庫存到項目庫存（MB1B (415)移庫（MB1B （311）物資凍結（MB1B（344）物料憑證沖銷（MBST）物料主數據顯示（MM03、 ZMM46008 ）顯示預留（MB23）查看物料憑證（MB03、MB51）查看物料庫存（ZMB52、MMBE）外協(xié)物資供應商領用物資（MB1B（541）查看外協(xié)供應商庫存（MBLB）外協(xié)物資入庫后續(xù)調整（MB04） 編號：MM03部門：物資部、生產管理部角色：庫管員日常操作步驟根據采購訂單入庫打印入庫單根據生產訂單出庫打印出庫單MIGO（101）ZMM46003MIGO（261）ZMM46005采購入庫根