品質(zhì)管理制度參考模板范本

1、目 錄進(jìn)料檢驗規(guī)定 2制程管理規(guī)定 4最終檢驗規(guī)定 6出貨檢驗規(guī)定 8客戶提供物料控制 10檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 12不合格品控制制度 14品管會議制度 16訂單評審辦法 18首件檢驗制度 20品質(zhì)稽核制度 21員工作業(yè)規(guī)定 23品管人員任用制度 24品質(zhì)管理制度一、進(jìn)料檢驗規(guī)定1.總則1.1制定目的本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。1.3權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.檢驗規(guī)定2.1抽樣

2、計劃依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。2.2品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性221一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1）檢驗工作容易者，如外觀特性。（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）品質(zhì)特性變異大者。222特殊特性符合下列條件之一者，屬特殊特性：（1）檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3）品質(zhì)特性變異小者。（4）破壞性之試驗。23檢驗水準(zhǔn)（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。24缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不

3、符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示（3）次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示25允收水準(zhǔn)（AQL）251 AQL定義AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。252 允收水準(zhǔn)本公司對進(jìn)料檢驗時各缺陷等級之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：（1）CR缺陷，AQL=0。（2

4、）MA缺陷，AQL=1.0%。（3）MI缺陷，AQL=2.5%。進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成 品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。26檢驗依據(jù)261 A類、B類材料依據(jù)下列一項或多項（1）產(chǎn)品規(guī)格書（2）材質(zhì)確認(rèn)報告書。（3）有關(guān)檢驗規(guī)范。（4）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）比照認(rèn)可樣品。262外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材 依據(jù)下列一項或多項：（1）技術(shù)圖紙。（2）零件確認(rèn)報告書。（3）有關(guān)檢驗規(guī)范。（4）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）比照認(rèn)可樣品。31作業(yè)程序（1）供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交料品管單位（IQC）驗收。（2

5、）品管人員依抽樣計劃，予以檢驗判定，并將其檢驗記錄填于進(jìn)貨檢驗記錄表（3）品管人員判定合格（允收）時，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗時間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。（4）品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫不合格通知單，交品管主管審核裁定。（5）品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將不合格通知單一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。（6）品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請：（A）供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時。（B）該項物料生產(chǎn)急需使用時。（C）該項缺陷

6、對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時。（D）其他特殊狀況時。（7）品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定（A）由品管單位重新抽檢。（B）指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選。（C）放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。（D）經(jīng)加工后使用。（E）維持不合格判定。（8）上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。（9）供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗收。（10）進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。32無法檢驗之物料本公司無法檢驗之物料成分以及物料特性，品管部

7、可作如下處理：（1）由供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。（2）由本公司委托外部檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，費用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂＃?）視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。33其他規(guī)定（1）IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗記錄，作成日報、周報、月報。（2）IQC日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總 經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。（3）本公司自制之零部件參照上述檢驗規(guī)定進(jìn)行必要之驗收作業(yè)。4附件附件HC01-1進(jìn)料檢驗記錄附件HC01-2不合格通知單附件HC01-3進(jìn)料檢驗日報表二、制程管理規(guī)定1.總則1.1制定目的為加強品質(zhì)

8、管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.管制規(guī)定2.1管制責(zé)任221生技部生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：（1）制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。（2）提供完整的技術(shù)資料、文件。（3）維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。（4）不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。（5）會同品管部處理品質(zhì)異常問題。212制造部制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：（1）作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作

9、業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。（2）下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。（3）本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。（4）制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。213品管部品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：（1）派員（PQC）依規(guī)定之檢驗頻率與時機(jī)，對每一個工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動作，即實施制程巡檢。（2）記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。（3）及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。

10、214. PQC工作程序制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC（Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下：（1）PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。（2）制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：（A）制造命令。（B）產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）（C）檢驗用技術(shù)圖紙。（D）檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。（E）工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（F）品質(zhì)歷史檔案。（G）其他相關(guān)文件。（3）制造單位開始生產(chǎn)時，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作（A）工藝流程查核。（B）使用物料、工藝夾具查核。（C）使用計量儀器點檢（D）作業(yè)人員品

11、質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。（E）首件產(chǎn)品檢查。（4）制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下（A）8：00。（B）10：00（C）13：00。（D）15：00。（E）18：00（加班時）?；蛞酪欢ǖ呐浚ǘ浚┻M(jìn)行檢驗。（5）PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。（6）PQC對全檢站之不良應(yīng)及時協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策。（7）重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時，應(yīng)開具制程異常通知書，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。（8）重大品質(zhì)異常未能及時排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不

12、良。（9）PQC應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于制程巡檢記錄表，每日上交。 23制程不良把握231不良區(qū)分依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：（1）作業(yè)不良（A）作業(yè)失誤。（B）管理不當(dāng)。（C）設(shè)備問題。（D）其他因作業(yè)原因所致之不良。（2）物料原不良（A）采購物料中原有不良混入。（B）上工程之加工不良混入。（C）其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。（3）設(shè)計不良因設(shè)計不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。232不良率計算方式（1）制程不良率制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） 100%（2）物料不良率物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）100%物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）100

13、% 物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）100%（3）抽檢不良率（巡檢過程）抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）100%3附件附件HC02-1制程巡檢記錄表附件HC02-2全檢站檢驗日報表附件HC02-3制程異常通知書三、最終檢驗規(guī)定1.總則 1.1制定目的本公司為加強產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 1.2適用范圍本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定。 1.3權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.檢驗規(guī)定21抽樣計劃依據(jù)（GB2828（等同MIL-S

14、TD-105D）單次抽樣計劃。22品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性（1）檢驗工作容易者，如外觀特性。（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）品質(zhì)特性變異大者。222特殊特性符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1）檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3）品質(zhì)特性變異小者。（4）破壞性之試驗。23檢驗水準(zhǔn)（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。 24缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：

15、（1）致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。25允收水準(zhǔn)（AQL）本公司對最終檢驗缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=1.0%。（3）MI缺陷，AQL=2.5%。26檢驗依據(jù) 依據(jù)下列一項或多項： （1）技術(shù)文件。 （2）有關(guān)檢驗規(guī)范。 （3）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 （4）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CC

16、EE等）。 （5）客戶要求。 （6）品質(zhì)歷史檔案。 （7）比照樣品。 （8）其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3.作業(yè)規(guī)定 31生產(chǎn)批送驗 （1）制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應(yīng)將其作為一個交驗批（如一棧板）送品管部FQC檢驗。 （2）品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，并填寫入庫檢驗記錄。 32接收入庫 （1）FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。 （2）制造單位物料人員填寫入庫單經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦理入庫手續(xù)。 33拒收重流 （1）FQC判定不合

17、格（拒收）之制品，填寫不合格通知單呈品管主管審核。 （2）經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。 （3）不合格通知單一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。 （4）不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。 （5）重流完成后，制造單位重新交驗該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。 （6）重新送驗時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入不合格通知單，并將該單隨物料送檢。 34特采入庫 （1）FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑?（A）缺

18、陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。 （B）下工程或出貨急需該批制品。 （C）經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。 （D）其他特殊狀況。 （2）經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。 （3）特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。 （4）特采物料之后續(xù)處理方式： （A）讓步接受予以使用。 （B）經(jīng)挑選后使用。 （C）經(jīng)加工修復(fù)后使用。4.附件 附件HC03-1入庫檢驗記錄表 附件HC03-2最終檢驗日報表四、出貨檢驗規(guī)定1.總則1.1制定目的為加強產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本

19、規(guī)定執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.出貨檢驗規(guī)定2.1成品入庫檢驗成品入庫前，依最終檢驗規(guī)定采取逐批檢驗入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗入庫。2.2成品出貨檢驗同一訂單（制造命令）之成品入庫完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗。檢驗方式如下：（1）由客戶派員或客戶指定驗貨機(jī)構(gòu)人員對產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗。（2）客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗。（3）上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗。 2.3客戶驗貨配合（1）業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗貨。（2）

20、品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗工作。（3）由客戶出示驗貨報告，品管部存檔并匯總。2.4合格出貨客戶或本公司品管部出貨檢驗判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。（1）客戶或品管部出貨檢驗判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫不合格通知單通知相關(guān)部門。（2）品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中：（A）品管部主導(dǎo)重流的對策。（B）生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C）制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。必要時，因重流時間較長，應(yīng)同生管部作計劃調(diào)度安排。（3）重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗批逐批經(jīng)FQC最終檢驗并入庫。管部人員進(jìn)行復(fù)驗。（5）品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對策。3.本公司驗貨規(guī)定 3.1抽樣計劃

21、依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。3.2品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。321一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1）檢驗工作容易者，如外觀特性。（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）品質(zhì)特性變異大者。 322特殊特性符合下列條件之一，屬特殊特性：（1）檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3）品質(zhì)特性變異小。（4）破壞性之試驗。3.3檢驗水準(zhǔn)（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。3.4檢驗依據(jù)依據(jù)下列一項或多

22、項：（1）技術(shù)文件、設(shè)計資料。（2）有關(guān)檢驗規(guī)范。（3）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（4）行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）客戶要求。（6）品質(zhì)歷史檔案。（7）比照樣品。（8）其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3.5檢驗項目（1）軸承位接觸面檢查依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（2）徑向跳動檢查依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （3）動平衡檢查依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （4）幾何尺寸檢查 依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（5）硬度檢查 依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（6）裂紋檢查 依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（7）外觀、粗糙度檢查 依一般I

23、I級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（8）包裝附件檢查 依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （9）外觀檢查 依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （10）包裝附件檢查 依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。4.附件 附件HC04-1出貨檢驗報告單五、客戶提供物料控制1.總則 1.1制定目的 為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。 1.2適用范圍本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。 1.3權(quán)責(zé)單位（1）管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.

24、管理規(guī)定 2.1進(jìn)料程序（1）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說明。（2）技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。（3）物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。（4）由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。（5）客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉庫人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點收，并通知物控及品管部。22驗收規(guī)定（1）品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對客戶提供物料進(jìn)行檢驗，檢驗辦法依據(jù)進(jìn)料檢驗規(guī)定。（2）檢驗合格物料可辦理入庫。（3）檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。（4）業(yè)務(wù)部將不合格之報告單傳真給客戶，

25、并與客戶取得聯(lián)系。（5）對本公司無法檢驗之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗報告。23不合格處理方式231退貨處理（1）客戶接獲本公司之不合格報告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時，應(yīng)書面通知本公司。（2）業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。（3）退貨之費用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。232特采處理（1）客戶接獲本公司之不合格報告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。（2）業(yè)務(wù)部

26、將客戶書面報告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。（3）生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4）如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。（5）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。24不良品與余留品處理241不良品處理（1）作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉庫。（2）倉庫匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。（3）處理方式一般有下列幾

27、種：（A）退回客戶，由客戶補足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補貨。（B）由本公司直接報廢，不足數(shù)量由客戶補足。（C）退回客戶或由本公司直接報廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。（4）作業(yè)過程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時，由客戶補足數(shù)量，運費及損失由本公司承擔(dān)。 242余留品處理 訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理： （1）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時扣除相應(yīng)數(shù)量。（2）退回客戶。（3）本公司自行處理。3附件 附件HC05-1客戶提供物料控制表六、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制1.總則

28、1.1制定目的為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗及試驗中檢查、測量、測試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。 1.2適用范圍 本公司各部門所使用的檢驗，測量與試驗之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。 1.3權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.管理規(guī)定 2.1定義（1）檢驗、測量與試驗設(shè)備用作驗證產(chǎn)品某項（或某幾項）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測試儀器等之總稱。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測設(shè)備”。（2）基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類檢測設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)

29、方法必須符合或可追溯至國際（或國家）標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備若設(shè)備上沒有有效之合格標(biāo)識，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。 2.2管理組織及責(zé)任2.2.1品管部主管為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）建立及維持本公司檢測設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）當(dāng)校正用之國際或國家標(biāo)準(zhǔn)不存在時，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。222計量人員品管部計量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）執(zhí)行檢測設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書。（2）建立及維持“檢測設(shè)備校正作業(yè)

30、指導(dǎo)書”。（3）執(zhí)行及記錄校正工作。（4）填寫檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備校正記錄、檢測設(shè)備校正時間表等。（5）培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。223生技部生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）檢測設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）設(shè)備異常排除工作。（4）設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。224使用單位檢測設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：（1）日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。（2）監(jiān)察檢測設(shè)備之計量檢測有效期，及時通知送檢、校正。（3）選擇合適之檢測設(shè)備，掌握日常點檢方法及其實施。（4）發(fā)現(xiàn)使用、點檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計量人員處理。3管理程序 31檢測設(shè)備的購入

31、（1）所有檢測設(shè)備的采購作業(yè)由各使用部門提出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購。（2）生技部應(yīng)確保采購的檢測設(shè)備附有校正證書（指其校正方法能追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)）。（3）所采購之檢測設(shè)備須由生技部、使用部門與計量人員會同驗收合格后方可使用。（4）計量驗收應(yīng)包括一般性功能測試、校正證書復(fù)核，并實際校正。32檢測設(shè)備之校正（1）除進(jìn)廠時之檢查及校正外，本公司所有檢測設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。（2）基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書面校正證明。（3）檢測設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書程序進(jìn)行，由計量人員實施校正。（4）檢

32、測設(shè)備無法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。33校正環(huán)境控制進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：（1）校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫255。（2）校正室應(yīng)保持干燥，相對濕度小于70%。（3）當(dāng)某檢測設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時，應(yīng)確保符合要求。34校正程序（1）計量人員必須按照檢測設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。（2）由品管部制定廠內(nèi)校正之檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書，計量人員依指導(dǎo)書要求之方法、步驟進(jìn)行校正。（3）使用者有義務(wù)在有效期滿前報備、提醒計量人員作檢測設(shè)備之校正作業(yè)。35校正結(jié)果（1）廠內(nèi)校正之設(shè)備，由品管部在檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定校正允收標(biāo)（

33、2）計量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書判定檢測設(shè)備是否合格。（3）送外校正之檢測設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書判定是否合格（4）經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（B）報廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。36檢測設(shè)備合格標(biāo)識（1）檢測設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：（A）檢測設(shè)備編號。（B）檢測設(shè)備校正日期。（C）有效截止日期。（D）校正人署名。（2）不合格之檢測設(shè)備應(yīng)采用有效識別方法，如標(biāo)示“報廢”或“待修”。（3）凡沒有合格證或有效日期逾期之檢測設(shè)備均不可使用。37檢測設(shè)備之維護(hù)（1）除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測設(shè)備。（2）檢

34、測設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲存、搬運和使用而影響檢測設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計量人員反饋。38檢測設(shè)備之維修（1）發(fā)生故障，應(yīng)報備生技部與品管部計量人員。（2）生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。（3）計量人員對維修完成之檢測設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（4）若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進(jìn)一步維修直至校正合格。（5）若無法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請報廢。4.附件 附件HC06-1年度計量器具檢定計劃表 附件HC06-2檢測設(shè)備檢查記錄卡七、不合格品控制制度1.總則 1.1制定目的 為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定

35、本規(guī)章。 1.2適用范圍 凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。 1.3權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.管理規(guī)定 21不合格的種類 本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況：（2）因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過AQL值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。22作業(yè)程序221進(jìn)料檢驗不合格品之控制（1）品管部IQC人員在進(jìn)料檢驗抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品（CR、MA、MI）由IQC人員在該不良品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識不良缺陷。（2）判定合格或特

36、采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（3）判定交驗批整批不合格時（不良數(shù)超過AQL值），IQC人員對該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。（4）倉管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。（5）判定不合格批之物料處理方式如下：（A）退回廠商處理后再交驗。（B）由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）特采，挑選使用。（D）特采，修復(fù)加工后使用。222制程中不合格品之控制（1）作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)之不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有

37、“不良品”字樣的容器中。（2）PQC針對作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域（3）對本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（4）對“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報廢品與不良退貨品，需報廢的不良品由制造單位報廢，應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位退料處理。 223最終檢驗不合格品之控制（1）品管部FQC人員工在最終檢驗抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2）交驗批判定合格或特采時，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補足良

38、品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（3）交驗批判定不合格時，F(xiàn)QC人員對該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識或加蓋“不合格”章。（4）送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對策處理。（5）判定不合格批之物料處理方式如下：（A）由送檢單位安排重流后再交驗。（B）由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。3.附件 附件HB07-1不合格品報告單八、品管會議制度1總則 11制定目的 為規(guī)范品質(zhì)會議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 本公司品質(zhì)管理的各項會議，除遵照公司有關(guān)會議規(guī)定外，悉依本規(guī)章

39、處理。 13權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2品管會議規(guī)定 21會議類別 品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。211公司品管例行性會議有：（1）年度評審會議進(jìn)行品質(zhì)管理體系評審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運行；討論確定公司年度品質(zhì)目標(biāo)、策略。（2）內(nèi)部稽核會議組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核，分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明，結(jié)束會議作稽核報告（3）月度品管會議對上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃，是本公司最重要之工作會議之一。（4）改善提案委員會會長對

40、改善提案及其成果進(jìn)行評估，評選優(yōu)秀提案，并制定次年度改善提案工作推行目標(biāo)、計（5）周品質(zhì)檢討會對上周品質(zhì)狀況作檢討，及時解決品質(zhì)問題，落實月度品管會議與計劃，確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。212例行會議一覽表序號 會議名稱 周期 時間 會議主席 主持人 參加人員1 年度評審會議 年 1月 總經(jīng)理 管理者代表 各部門主管2 內(nèi)部稽核會議 半年 2、8月管理者代表 稽核組長 各部門主管3 月度品管會議 月 5日 總經(jīng)理 管理者代表 各部門主管4 改善提案委員會會長 年 1日 主任委員 推行干事 評審委員 5 周品質(zhì)檢討會 周 周一 管理者代表 品管主管 各部門主要干部 213臨時性會議 臨時性會議由總經(jīng)理、管

41、理者代表或品管主管依需要建議召開，一般召開時機(jī)有： （1）發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。 （2）制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。（3）供應(yīng)廠商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時。（4）發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時。（5）重大品質(zhì)貢獻(xiàn)，突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時。（6）其他必要時機(jī)。 22會議管理規(guī)定除遵照公司有關(guān)會議管理的規(guī)定之外，應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。221一般原則（1）例行性會議如已規(guī)定具體會議時間，則不另行通知；如未規(guī)定具體會議時間，應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。（2）例行性會議如有變更，原則上應(yīng)提前半個工作日通知各參加人員。（3）臨時性會議原則上應(yīng)至少提前一小時通知參加人員。（4）會議參加者必須準(zhǔn)

42、時出席并簽到，因故無法到會者，事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可，原則上還須派代理人出席。（5）會議應(yīng)事先明確主題，與會人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。（6）主持人應(yīng)控制會議時程，盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。（7）會議決議的落實實施情況，由會議主席指定人員追蹤，并作為下次會議追蹤議題之一。（8）會議應(yīng)有會議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。222會議記錄（1）由會議主席指定參加人員中的一個人擔(dān)任會議記錄工作，必要時，也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作（如助理或文書）。（2）重要會議的會議記錄，經(jīng)會議主席簽認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會人員或相關(guān)人（3）對會

43、議決議涉及的具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會議記錄者填寫決議事項追蹤表，并作追蹤工作。3月度品管會議實施辦法 注其他例行性會議可參照制定實施辦法。 31會議目的（1）總結(jié)檢討上個月的品質(zhì)狀況。（2）就重大品質(zhì)事項達(dá)成決議。（3）制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃。32參會人員（1）會議主席 總經(jīng)理擔(dān)任會議主席，總經(jīng)理無法出席時，由其職務(wù)代理人擔(dān)任會議主席。（2）主持人 管理者代表擔(dān)任會議主持人，其無法出席時，由品管主管擔(dān)任主持人。（3）參加人員 副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。33會議時（1）月度品管會議每月5日14：00-17：00召開，遇節(jié)假日順延一天。（2）會議時間如有變更

44、，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。34會前準(zhǔn)備（1）品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會人員（2）上次會議決議事項的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔(dān)的工作事項。（3）管理才代表在4日前應(yīng)再度對各決議事項完成情況作追蹤確認(rèn)（可授權(quán)他人進(jìn)行（4）各與會人員依本部門品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報表或樣品，以便在會議上報告或討論。（5）各與會人員應(yīng)于會議開始前5分鐘到達(dá)會場。35會議議程（1）會議開始由主持人宣布會議開始。（2）追蹤上月會議決定議事項完成情況 由主持人追蹤人上月決議事項，各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡要回答完成狀況，其他人員可提出異議或補充。（3）各部門品質(zhì)

45、狀況報告由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質(zhì)狀況，簡要報告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項提出分析或報告。（4）溝通協(xié)調(diào)事項各與會人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項、由相關(guān)人員討論處理。（5）會議主席工作指示會議主席就相關(guān)問題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢、攢揚、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營方針或下月行動計劃作出指示。（6）形成會議決議記錄人將會中達(dá)成的重要決議事項作整理，交由主持人作陳述，各與會人員可提出異議，若無異議則確認(rèn)為決議事項。（7）會議結(jié)束由主持人宣布會議結(jié)束。36會后工作（1）由會議記錄人員將會議狀況整理成會議記錄及必要之決議事項追蹤表，呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。（2）會議記錄應(yīng)分發(fā)各與會

46、人員人手一份。（3）決議事項追蹤表應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。（4）各決議事項之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項。（5）各與會人員應(yīng)將會議精神傳達(dá)本部門相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。（6）管理者代表（或授權(quán)品管部）對會議事項作確認(rèn)追蹤。4附件 附件HC08-1月品管會議資料 HC08-2決議事項追蹤表九、訂單評審辦法1總則 11制定目的 為確保滿足客戶的各項要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。 12適用范圍 適用于本公司對客戶訂單的評審工作。13權(quán)責(zé)單位（1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2訂單評審規(guī)定 21評審權(quán)限

47、（1）業(yè)務(wù)部 評審訂單交期、單價、運輸包裝方式等各項要求，若不能滿足客戶之需求時，必須聲明。（2）生管部 評審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進(jìn)度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時，必須聲明。（3）技術(shù)部 評審客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時，必須聲明。（4）品管部 品管部評審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗、試驗、控制能力，若在生產(chǎn)開始前不能滿足時，必須聲明。（5）財務(wù)部 評審從財務(wù)立場看本公司能否接受客戶的準(zhǔn)備購買單價及付款方式，并注明原因。（6）總經(jīng)理 總體評審決策是否可以接受客戶之訂單。 22評審方式 訂單評審方式一般有會議評審、傳遞評審及授權(quán)評審三種。2

48、21會議評審（1）新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會議評審方式。（2）重大之訂單或客戶要求特殊之訂單應(yīng)采用會議評審方式。（3）會議評審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)召集各評審部門責(zé)任人員，一起討論評審，各部門之評審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。（4）由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評審總結(jié)論。（5）會議評審仍需填定訂單評審表，可于會上當(dāng)場填寫。222傳遞評審（1）一般之訂單均采用傳遞評審之方式。（2）業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單或訂單意向后，填寫相關(guān)的訂單資訊于訂單評審表上。（3）業(yè)務(wù)部簽署本部門評審意見后，將評審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、財務(wù)部。（4）各部門依本部門權(quán)限評審，并于接獲評審表半個工作日內(nèi)完成評審

49、工作并填寫評審表。223授權(quán)評審（1）老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時，則由業(yè)務(wù)部將訂單評審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評審。（2）生管部可代理技術(shù)、品管部門填寫評審意見。（3）授權(quán)評審仍需將評審表轉(zhuǎn)財務(wù)部評審。23評審結(jié)果（1）若評審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時，由業(yè)務(wù)部回饋客戶，各部門全力完成訂單任務(wù)。（2）若評審結(jié)果不能滿足客戶訂單要求時，由業(yè)務(wù)部在合同評審表中匯總不能滿足的項目及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶。（3）若客戶同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請求客戶重新發(fā)出訂單，并將客戶資訊向各部門轉(zhuǎn)達(dá)。（4）若客戶不同意評審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會議評審，盡力

50、達(dá)到客戶需求。（5）評審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客戶,要求取得所需信息，之后再作進(jìn)一步之評審。（6）訂單評審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。3附件 附件HC9-1訂單評審表十、首件檢驗制度1總則11制定目的為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問題，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過程，均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗，并依本規(guī)章執(zhí)行。13權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2首件檢驗規(guī)定21定義本規(guī)章所稱的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生

51、產(chǎn)前的第一個（臺）產(chǎn)品（半成品、成品）。22首件檢驗時機(jī)（1）新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時的首件產(chǎn)品。（2）每一制造命令（訂單）開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。23新產(chǎn)品首件檢驗231檢驗流程（1）制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。（2）品管PQC人員在制造單位加工調(diào)試時，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，時就外觀等易于判定之特性予以確認(rèn)。（3）制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時，將該道件交PQC進(jìn)一步檢驗。（4）PQC人員依據(jù)檢驗文件、規(guī)范、對道件進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向制造單位提出，并要求改善，直到判定合格為止。（5）PQC判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計問題或制造單位無法改善之問題時，

52、由PQC填寫首件檢驗報告一式三聯(lián)，呈主管審核。（6）經(jīng)品管主管審核之首件檢驗報告及首件產(chǎn)品由不得PQC人員直接送往開發(fā)部門，交具體開發(fā)該產(chǎn)品之技術(shù)人員作檢驗。（7）開發(fā)部技術(shù)人員經(jīng)檢驗后，作出合格或不合格的判定，并填入首件檢驗報告中。（8）開發(fā)部、品管部均判定合格后，首件檢驗報告一聯(lián)由品管部保留，一聯(lián)由開發(fā)部保留，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部，制造單位可以正式量產(chǎn)。（9）開發(fā)部、品管部判定不合格時，如屬制造單位原因時，應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試直到合格為止；如屬設(shè)計原因時，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。232注意事項（1）某些品質(zhì)特性之判定無法參短時間內(nèi)得出結(jié)論（如

53、壽命試驗等），這些特性于新產(chǎn)品試制時應(yīng)進(jìn)行檢測，在首件檢驗時，可先不檢驗這些項目。（2）品管部應(yīng)在量產(chǎn)開始后，依規(guī)范隨機(jī)抽樣，就未進(jìn)行檢驗的項目實施檢驗，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋對策。（3）某些檢驗需要不止一個產(chǎn)品時，可要求制造單位生產(chǎn)足數(shù)之“首件”。（4）首件檢驗講究時效，以避免制造單位停工時間太長。（5）應(yīng)將合格之首件產(chǎn)品，作為樣品由品管部保存。24訂單首件檢驗241檢驗流程（1）參照新產(chǎn)品首件檢驗流程進(jìn)行。（2）因不屬新產(chǎn)品， 在客戶沒有技術(shù)個性變更之一般狀況下，只要品管部判定合格即可生產(chǎn)，不必送開發(fā)部檢驗。242注意事項（1）是否進(jìn)行長期性試驗（如壽命試驗）由品管部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。（2

54、）應(yīng)將新產(chǎn)品之首件留存樣品與各訂單（制造命令）之首件作比較確認(rèn)。3附件附件HC10-1首件檢驗報告十一、品質(zhì)稽核制度1總則11制定目的通過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核，適時發(fā)現(xiàn)問題并采取對策，確保品管體系持續(xù)有效地運行。12適用范圍本公司品質(zhì)管理體系各項工作的定期或不定期稽核工作，均適用本規(guī)章。13權(quán)現(xiàn)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2稽核規(guī)定21定義對各項品質(zhì)活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核，以驗證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo)，此項查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。

55、22品質(zhì)稽核種類222不定期稽核（1）品管部主管視需要可指定人員對某項品質(zhì)活動進(jìn)行必要之稽核工作。（2）總經(jīng)理（或管理者代表）可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系作全面的稽核，或?qū)δ稠椘焚|(zhì)活動作必要的稽核工作。223定期稽核由品管部于每年12月提出次年度內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃，報總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，原則上每半年進(jìn)行一次稽核。3定期稽核規(guī)定31稽核準(zhǔn)備311稽核人員組成由品管部提出參加稽核的人員組成情況，經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)，并由總經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長?；巳藛T應(yīng)符合下列條件：（1）熟悉公司品質(zhì)管理體系各項制度與規(guī)范。（2）受過相關(guān)之訓(xùn)練（稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格）。（

56、3）口頭、書面表達(dá)能力好。（4）非被稽核部門之工作人員。312稽核實施計劃由稽核組組長編制稽核實施計劃表，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，并提前一個星期向被稽核部門發(fā)出通知。實施計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：（1）稽核的目的、范圍/部門。（2）稽核的日期、時間安排。（3）稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。（4）稽核組成員組成狀況。32稽核實施321起始會議稽核組組長視需要，可召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行起始會議。起始會議內(nèi)容：（1）稽核實施計劃的再度說明。（2）被稽核單位的配合狀況。（3）釋疑。322實施稽核（1）稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，了解稽核項目的客觀狀況。（2）對發(fā)現(xiàn)

57、的問題，稽核人員應(yīng)記錄在不符合事項報告中，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不符合事項能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實施。（3）稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。323結(jié)束會議稽核完畢，由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行結(jié)束會議，必要時總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)容包括：（1）稽核中的所見所聞。（2）應(yīng)予肯定的突出方面。（3）應(yīng)予糾正的不足地方。（4）不符合事項的報告。（5）釋疑。33稽核結(jié)果追蹤331報告提出在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi)，稽核組組長負(fù)責(zé)編制稽核報告呈報總經(jīng)理（或管理者代表）?；藞蟾嬷辽賾?yīng)包括以下內(nèi)容。（1）稽核目的、范圍/部門。（2）稽核小組成員。（3

58、）稽核日期、時間。（4）不符合事項的描述。（5）針對稽核項目，對被稽核部門的工作作出評價。332報告發(fā)放稽核報告應(yīng)發(fā)放下列部門：（1）總經(jīng)理F（或管理者代表）、品管部經(jīng)理。（2）被稽核部門。（3）不符合事項涉及部門。333追蹤管理（1）責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對不符合事項報告提出糾正措施并加以實施。（2）品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。（3）品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報告等資料。4附件附件HC11-1稽核實施計劃表附件HC11-2不符合事項報告十二、員工作業(yè)規(guī)定1總則11制定目的為提升員工品質(zhì)意識與觀念、知識與技能，特制定本規(guī)定。12適用范圍本規(guī)定適用公司全體員工，是對公司教育訓(xùn)練制度的補充規(guī)定

59、。13權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2作業(yè)規(guī)定21有關(guān)說明（1）本規(guī)定是對公司教育訓(xùn)練制度的補充，針對品質(zhì)意識與觀念、知識與技能的培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)范。（2）品質(zhì)訓(xùn)練之計劃由品管部于每年底制訂，并與相關(guān)部門協(xié)商。（3）臨時增補訓(xùn)練由需要單位或品管部提出。（4）人力資源部應(yīng)協(xié)助品管部組織各貢項訓(xùn)練的準(zhǔn)備、實施與總結(jié)工作。（5）內(nèi)部講師由公司資深干部或?qū)I(yè)人員擔(dān)任，由組織單位視需要挑選推薦。（6）必要時可邀請公司以外的專家到公司擔(dān)任講師。（7）必要時相關(guān)單位可申請參加公司外部相關(guān)機(jī)構(gòu)組織之品質(zhì)培訓(xùn)。（8）參加培訓(xùn)人員應(yīng)提供學(xué)習(xí)必得報

60、告或接受必要之評估。（9）每次培訓(xùn)應(yīng)依教育訓(xùn)練制度的規(guī)定做好訓(xùn)練記錄。（10）每次培訓(xùn)，由人力資源部組織學(xué)員對訓(xùn)練效果作必要之評估。（11）訓(xùn)練費用依公司教育訓(xùn)練制度與年度預(yù)算規(guī)定申請。（12）訓(xùn)練結(jié)束后，人力資源部將相關(guān)之記錄、報告等資料存檔，統(tǒng)一管理。22品質(zhì)意識訓(xùn)練（1）品管部應(yīng)組織對公司各級人員進(jìn)行相關(guān)的品質(zhì)意識和觀念的教育，根據(jù)公司品質(zhì)管理存在的問題，每季度進(jìn)行不少于人均2小時的訓(xùn)練。（2）對新進(jìn)員工應(yīng)由品管部作全面的品質(zhì)意識與觀念的教育訓(xùn)練，以促使新進(jìn)員工盡快適應(yīng)公司的品質(zhì)管理模式。（3）品管部應(yīng)協(xié)助總務(wù)部門定期做好公司的各項品質(zhì)宣傳活動，以渲染公司的品質(zhì)氛圍。23品質(zhì)知識與技能訓(xùn)