附件2.施工質(zhì)量安全現(xiàn)場督查表

1、第 PAGE13 頁 共 NUMPAGES13 頁表 1：城市軌道工程質(zhì)量責(zé)任主體的質(zhì)量行為抽查清單 工程名稱標(biāo)段工程所在地建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位檢測單位序號 責(zé)任 主體 抽查項(xiàng)目 是否檢查 檢查情況 1 監(jiān)理 單位 總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師等人員的資格是否符合要求 是 否2 項(xiàng)目監(jiān)理部人員是否按規(guī)定配置，總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師是否按規(guī)定到位 是 否3 是否按規(guī)定建立監(jiān)理質(zhì)量責(zé)任制，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 是 否4 是否按規(guī)定對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查 是 否5 是否按規(guī)定對分包單位資質(zhì)審核 是 否6 是否按規(guī)定對建筑材料以及構(gòu)配件的進(jìn)場、

2、使用、見證送檢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)理 是 否7 是否按規(guī)定對商品混凝土及預(yù)拌砂漿的進(jìn)場、使用及見證送檢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)理 是 否8 是否按規(guī)定實(shí)施巡查、旁站、平行檢驗(yàn) 是 否9 是否按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單、工程聯(lián)系單、并及時跟進(jìn)處理結(jié)果 是 否10 是否按規(guī)定及時報(bào)告工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故 是 否11 是否按規(guī)定對現(xiàn)場監(jiān)理文件資料進(jìn)行收集整理 是 否12 是否按規(guī)定組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，審查并參與工程竣工驗(yàn)收 是 否13 施工單位 施工單位（含分包單位）資質(zhì)，以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等管理人員是否符合規(guī)定要求 是 否14 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系是否按規(guī)定建立，項(xiàng)目部管理人員是否按規(guī)定

3、配備及到位 是 否15 是否按規(guī)定建立健全施工質(zhì)量責(zé)任制 是 否16 是否按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案并審批 是 否17 是否按規(guī)定編制和執(zhí)行質(zhì)量樣板引路方案 是 否18 是否按規(guī)定對建筑材料以及構(gòu)配件的采購、使用、進(jìn)場檢測，采購的半成品是否有質(zhì)量合格證明文件 是 否19 是否按規(guī)定結(jié)合工程特點(diǎn)制定質(zhì)量通病防治方案、節(jié)能施工專項(xiàng)方案 是 否20 是否按規(guī)定對工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故落實(shí)整改 是 否21 是否及時上報(bào)質(zhì)量事故并參與處理22 是否對工程質(zhì)量技術(shù)資料進(jìn)行收集整理 是 否23 是否按規(guī)定建立施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，按工程施工進(jìn)度，對工程質(zhì)量進(jìn)行自檢，并報(bào)請建設(shè)單位或監(jiān)理單位組織各分項(xiàng)、

4、分部驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收 是 否24 其它相關(guān)單位 檢測單位資質(zhì)是否符合要求，是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢測方案或相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行檢測 是 否25 抽查商品混凝土生產(chǎn)單位質(zhì)量合格證明文件及第三方檢測單位的原材料檢驗(yàn)報(bào)告是否符合要求 是 否26 監(jiān)測單位是否編制施工監(jiān)測方案，是否按照方案進(jìn)行監(jiān)測 是 否檢查人員：抽查時間：年月日 表 2：城市軌道工程各方責(zé)任主體施工安全責(zé)任行為抽查清單 工程名稱標(biāo)段工程所在地建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位監(jiān)測單位序號責(zé)任主體抽查項(xiàng)目是否檢查 檢查情況1 施工 單位 是否已建立安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否2 施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案是否依程序進(jìn)行編制、審批；施工組織設(shè)計(jì)中是否制定安全技

5、術(shù)措施 是 否3 施工現(xiàn)場是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全管理人員（安管人員應(yīng)取得合格證書）是 否4 危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程是否編制安全專項(xiàng)施工方案；超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案是否進(jìn)行了專家論證 是 否5 是否按規(guī)定參加需要驗(yàn)收的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收 是 否6 是否按規(guī)定建立危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理制度 是 否7 是否按規(guī)定對作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底 是 否8 是否按規(guī)定建立安全檢查、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 是 否9 是否制定了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練 是 否10 施工總承包單位是否與分包單位簽訂分包合同或安全協(xié)議書 是 否11 管理

6、人員、三類人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況 是 否12 是否對項(xiàng)目按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查，并對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患督促項(xiàng)目進(jìn)行整改 是 否13 是否對重大危險(xiǎn)進(jìn)行登記、公示與監(jiān)控 是 否14 是否按省的要求開展施工安全標(biāo)準(zhǔn)化評定工作，并每月上傳 是 否15 是否按規(guī)定對特種設(shè)備進(jìn)行管理：特種設(shè)備是否三證齊全、一機(jī)一檔、是否制定起重機(jī)械拆卸方案 是 否16 監(jiān)理 單位 是否將安全生產(chǎn)管理內(nèi)容納入監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理細(xì)則是否制定對施工單位安全技術(shù)措施（包括危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程）的檢查要求。是 否17 現(xiàn)場是否按要求配置監(jiān)理管理架構(gòu)；總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師是否與報(bào)建相符 是 否18 是否按規(guī)

7、定執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度 是 否19 是否按規(guī)定對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查 是 否20 審查施工總承包、分包單位企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、三類人員及項(xiàng)目管理人員資格、特種作業(yè)人員持證上崗情況 是 否21 是否按規(guī)定對危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程進(jìn)行旁站并形成旁站記錄及填寫監(jiān)理工作日志 是 否22 是否按規(guī)定向建設(shè)主管部門及監(jiān)督部門上報(bào)監(jiān)理月報(bào) 是 否23 對檢查發(fā)現(xiàn)存在安全隱患時，是否及時下達(dá)隱患整改通知書或暫時停工通知書，并及時向建設(shè)單位報(bào)告，對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查；對施工單位拒不整改或不按要求整改，以及發(fā)現(xiàn)存在較大安全隱患，是否按要求向建設(shè)單位和建設(shè)行政主管部門報(bào)告 是 否24 是否對

8、按規(guī)定需要驗(yàn)收的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程組織驗(yàn)收 是 否25 第三方監(jiān)測單位 是否對按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測方案的編制、審批、論證 是 否26 是否按要求對監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行布點(diǎn)驗(yàn)收 是 否27 是否按方案要求對基坑進(jìn)行監(jiān)測并記錄，及時編制監(jiān)測報(bào)告及上報(bào) 是 否檢查人員：抽查時間：年月日 表 3:城市軌道工程施工現(xiàn)場安全管理情況抽查清單 工程名稱標(biāo)段工程所在地建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位監(jiān)測單位序號類別抽查項(xiàng)目是否檢查 檢查情況1 文 明 施工 及 現(xiàn)場布置 圍墻、五牌一圖、門樓及企業(yè)標(biāo)志應(yīng)滿足要求 是 否2 道路、排水、出入口、洗車槽應(yīng)符合要求 是 否3 辦公和生活設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)要求 是 否4 出入口門禁系統(tǒng)、視頻

9、監(jiān)控系統(tǒng)是否已按規(guī)定要求安裝 是 否5 現(xiàn)場是否配置應(yīng)急救援器材和設(shè)備 是 否6 現(xiàn)場是否按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志及重大危險(xiǎn)公示牌 是 否7 施工現(xiàn)場是否設(shè)立滅火器、現(xiàn)場應(yīng)急照明等消防設(shè)施 是 否8 臨 時 用電 及 施工機(jī)具 外電線路與在建工程及腳手架、起重機(jī)械、場內(nèi)機(jī)動車道的安全距離及防護(hù)措施應(yīng)符合規(guī)范要求 是 否9 施工現(xiàn)場配電系統(tǒng)是否按要求采用三級配電、二級漏電保護(hù)系統(tǒng)，用電設(shè)備必須有各自專用的開關(guān)箱，漏電保護(hù)器參數(shù)應(yīng)匹配并靈敏可靠 是 否10 配電箱、開關(guān)箱的電進(jìn)線端嚴(yán)禁采用插頭和插座做活動連接 是 否11 施工機(jī)具：主要抽查機(jī)械傳動部位防護(hù)罩設(shè)置、機(jī)具保護(hù)零線及漏電保護(hù)裝置、電焊機(jī)二次空

10、載降壓保護(hù)裝置等安全措施 是 否12 施工機(jī)具是否按規(guī)定設(shè)置作業(yè)棚，應(yīng)有防雨、防曬等功能；鋼筋加工場按要求設(shè)置防護(hù)棚、安全隔離、安全警示措施等 是 否13 危 大 工程 現(xiàn) 場管理 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)、放坡、基坑邊堆載、排水及安全防護(hù)措施是否符合設(shè)計(jì)方案要求 是 否14 腳手架按專項(xiàng)施工方案現(xiàn)場實(shí)施情況：主要抽查立桿基礎(chǔ)、懸挑鋼梁、卸荷設(shè)置、連墻桿、卸料平臺等 是 否15 模板支撐體系按專項(xiàng)方案現(xiàn)場實(shí)施情況：主要抽查底部立桿基層墊板、剪刀撐、立桿頂部自由端、架體頂托螺桿伸出長度等情況 是 否16 特 種 設(shè)備 和 三類人員 起重機(jī)械司機(jī)、司索、指揮等特種作業(yè)人員持證上崗的情況 是 否17 起重機(jī)械現(xiàn)場情況：主要抽查附墻件、塔吊自由高度、人貨梯防墜器有效期、人貨梯基礎(chǔ)等 是 否18 起重吊裝起重機(jī)與架空線路安全距離、作業(yè)警戒區(qū)是否有專人監(jiān)護(hù) 是 否19 電工、焊工、架子工、信號指揮和司索人員等特種作業(yè)人員持證上崗情況 是 否20 安 全 防護(hù)