金屬制品廠質(zhì)量辦法

1、文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容修訂頁(yè)次制/修日期01/2016-10-28制定審核批準(zhǔn) 目 錄章 節(jié)標(biāo) 題識(shí)不的過(guò)程頁(yè)碼封面0目錄1-7前言8頒布令9質(zhì)量方針0企業(yè)概況11.治理原則112.范圍與應(yīng)用23.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義1234.組織環(huán)境144.1了解組織及環(huán)境1442了解相關(guān)方的需求和期望144.2.1了解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充44.3確定質(zhì)量治理體系范圍1443.1確定質(zhì)量治理體系范圍-補(bǔ)充144.3.2顧客專門要求144.4質(zhì)量治理體系及其過(guò)程14-1644.1組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)治理體系164.1.1產(chǎn)品和過(guò)程一致性174.4111產(chǎn)品安全1744.1.2外包過(guò)程14.

2、4.2必要時(shí)17.領(lǐng)導(dǎo)作用M 領(lǐng)導(dǎo)作用85.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾151.總則185.1.企業(yè)責(zé)任185.11.2過(guò)程效率185.1.13過(guò)程所有者85.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.2方針M領(lǐng)導(dǎo)作用185.2.質(zhì)量方針的制定185.2質(zhì)量方針的溝通18.3組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限1853.1組織的角色、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充85.3產(chǎn)品要求符合性和糾正措施86.策劃M2策劃8-96.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施-19611確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)8-1.1.策劃和處理方案1-6.12.風(fēng)險(xiǎn)分析18-9.1.22應(yīng)急打算-1962質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃18-19.1質(zhì)量目標(biāo)-196.22策劃和實(shí)施-1962.2.1

3、質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃的補(bǔ)充113變更的策劃18-19.支持197.1資源19總則19.2人員7.13基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施治理1-07.1.1工廠、設(shè)施和設(shè)備打算19-7.1.4過(guò)程和運(yùn)行的環(huán)境7.4.1過(guò)程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)充207.1.監(jiān)視和測(cè)量資源S2 監(jiān)視和測(cè)量資源治理20-22.1總則20-2.1.5.1.測(cè)量系統(tǒng)分析20227.1.5.測(cè)量溯源227.1.5.校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄0271.5.3實(shí)驗(yàn)室要求S2 監(jiān)視和測(cè)量資源治理-221.3內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室2-2.5.2外部實(shí)驗(yàn)室2-2216組織的知識(shí)0-27.2能力S3 人力資源治理22-23 7.2.1培訓(xùn)2-272.1.在職培訓(xùn)22237.意識(shí)

4、2237.3.1意識(shí)補(bǔ)充2223.2職員激勵(lì)授權(quán)22-37.4溝通23.5形成文件的信息S 文件記錄治理237.51總則3751.1質(zhì)量治理體系文件237.5.2質(zhì)量手冊(cè)7.5.2創(chuàng)建與更新247.5.3形成文件的信息操縱2475.2.1記錄的保存247.3.2.工程規(guī)范248.運(yùn)行581運(yùn)行策劃和操縱258.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求C1市場(chǎng)營(yíng)銷28.2.1顧客溝通258.211顧客溝通-補(bǔ)充5.1.顧客溝通-培訓(xùn)258.22產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定C報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定25-28.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審C3 訂單治理26-278.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改26-27.3產(chǎn)品和

5、服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C4 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)27-283.1總則 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)27-288.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃27-288.2.1多方論證方法2728設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃-培訓(xùn)7-28.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能7-288.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入27-2.332制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入2-88.33.3專門特性2-288.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的操縱27-88.341監(jiān)測(cè)7-8.3.42設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)-88.34.3樣件打算27產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程2288.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出27-28.3.2制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出27-288.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改7-28.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的操縱S采購(gòu)操縱8-298.41總則28-2911總則-補(bǔ)充28-984.供應(yīng)商選

6、擇過(guò)程282984.1.顧客提定的供貨來(lái)源8-28.42操縱類型和程序-9841操縱類型和程序-補(bǔ)充8-284.2法律法規(guī)要求28-98.42.3供應(yīng)商質(zhì)量治理體系要求28-29.產(chǎn)品嵌入式軟件28-298.4.2.供應(yīng)商監(jiān)測(cè)28-298.2.4.二方審核28-28.5供應(yīng)商開(kāi)發(fā)829.4.1供應(yīng)商質(zhì)量治理體系開(kāi)發(fā)28-2.供應(yīng)商績(jī)效開(kāi)發(fā)S5 采購(gòu)操縱28-98.4.3外部供方信息282984.3.1外部供方信息-補(bǔ)充28-98.生產(chǎn)和服務(wù)的提供C 產(chǎn)品制造30-318.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱3-31.5.1.操縱打算3318.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和可視化標(biāo)準(zhǔn)318.5.3作業(yè)預(yù)備驗(yàn)

7、證0-1停機(jī)后驗(yàn)證30-31.51.5全面生產(chǎn)維護(hù)S6 設(shè)備治理S7工裝治理3181.生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的治理3-328.7生產(chǎn)打算C5 產(chǎn)品制造328.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性325.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)38.4防護(hù)S 產(chǎn)品防護(hù)3.5.交付后活動(dòng)C6產(chǎn)品交付C 顧客反饋處理385.5.1服務(wù)信息反饋3-58.5.5.與顧客的服務(wù)協(xié)議3-358.5.6更改操縱38.5.61更改操縱-補(bǔ)充3585.6.11應(yīng)急過(guò)程操縱8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行S9 產(chǎn)品和服務(wù)的放行3-386.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充35368.62全尺寸和功能試驗(yàn)336.3外觀項(xiàng)目35-3864外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合

8、性驗(yàn)證和接收35368.65法律法規(guī)的符合性-38.6接收準(zhǔn)則3-368.不合格輸出的操縱S10 不合格品操縱6-8.1總則36-37顧客特許36-78.71.2不合格操縱-顧客規(guī)定的過(guò)程6-37.7.1.3可疑產(chǎn)品的操縱6-378.71.4返工產(chǎn)品的操縱36-378.7.1.顧客通知63.7.1.6不合格品的處置36-37.7.2組織應(yīng)保留形成文件的信息3-379.績(jī)效評(píng)價(jià)379.1監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)37.1.1總則31.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量791.1.2統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)不71基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)79.1.2顧客中意S11 顧客中意度測(cè)量37-8.1.2.顧客中意補(bǔ)充37-3891.3分析和評(píng)價(jià)

9、M3 分析和評(píng)價(jià)38-391.1優(yōu)先級(jí)38-3992內(nèi)部審核4內(nèi)部審核922.1內(nèi)部審核方案39質(zhì)量治理體系審核39制造過(guò)程審核9.4產(chǎn)品審核99.2.5內(nèi)部審核員資格39.治理評(píng)審M5 治理評(píng)審9.3.1總則09.1質(zhì)量治理體系績(jī)效409.32評(píng)審的輸入49.3.1治理評(píng)審輸入-補(bǔ)充409.3評(píng)審的輸出.33.1評(píng)審輸出-補(bǔ)充M 治理評(píng)審400改進(jìn)M改進(jìn)40.總則.不合格和糾正措施4101處理4110.2.證據(jù)信息4110.2.3問(wèn)題的解決11.2.防錯(cuò)41.2.5保修治理410.25.1顧客投訴及現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析10.2.預(yù)防措施110.3持續(xù)改進(jìn)4110.3組織的持續(xù)改進(jìn)411.0附件1

10、1.1顧客專門要求42.2組織架構(gòu)圖431.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)441.4職能分配表4511.5標(biāo)準(zhǔn)條款與過(guò)程、文件對(duì)比表411.6過(guò)程績(jī)效表1.過(guò)程關(guān)系圖911.質(zhì)量體系保證圖50前 言本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IT19：016編制,本手冊(cè)公布日期即為生效日期,按生效日期開(kāi)始執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)引用IS900：2015所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)的定義。本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。本手冊(cè)的治理按文件治理程序?qū)嵤┍臼謨?cè)的附件是手冊(cè)的附錄本手冊(cè)由品質(zhì)體系歸口治理。頒布令達(dá)生金屬制品廠(以下簡(jiǎn)稱本公司)的質(zhì)量手冊(cè)依照ITF16949：06質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組

11、織應(yīng)用S001:2015的特不要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合滿足國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體職員必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定,確保質(zhì)量治理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任:積極參與質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng),在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客中意，超越顧客期望；嚴(yán)格執(zhí)行體系文件,防止一切與質(zhì)量治理體系要求不一致的情況發(fā)生;本公司鼓舞并支持職員的創(chuàng)新精神。職員發(fā)覺(jué)的有關(guān)質(zhì)量治理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通過(guò)

12、規(guī)定的渠道向公司提出;為了確保按照IAF6949：21的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系,各部門負(fù)責(zé)人必須按照ATF949:2016和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作,擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量治理水平提高到一個(gè)新的高度。本質(zhì)量手冊(cè)從2015年11月1日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理： 2015 年 11 月1 日質(zhì)量方針總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量治理方針，并確保質(zhì)量治理方針與本公司的宗旨相適應(yīng),鼓舞本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn),為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。公司通過(guò)每年的治理評(píng)審以定期評(píng)價(jià)質(zhì)量治理方針的持續(xù)適宜性,并不定期地通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式以確保其被公司所有

13、職員理解。 客戶至上,質(zhì)量第一；持續(xù)改善，求實(shí)創(chuàng)新！質(zhì)量目標(biāo)公司治理層依照本企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的質(zhì)量治理目標(biāo)，通過(guò)對(duì)比與量化以保證質(zhì)量治理目標(biāo)與質(zhì)量治理方針一致性及可測(cè)量性;將質(zhì)量目標(biāo)按“決策層、治理層、執(zhí)行層”三個(gè)層次及“文件資料、人力資源、設(shè)備設(shè)施、財(cái)務(wù)治理、市場(chǎng)策劃、材料供應(yīng)、試產(chǎn)和打板、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、體系治理”等職能在年度經(jīng)營(yíng)打算中予以分解,并向全體職員傳達(dá)。本公司總體質(zhì)量目標(biāo):客戶中意度:95分.為了達(dá)成公司總體質(zhì)量目標(biāo)時(shí),各部門、及各過(guò)程將目標(biāo)、績(jī)效進(jìn)行分解建立了年度各部門/過(guò)程質(zhì)量目標(biāo),并定期考評(píng)和治理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)理： 年 月 日企 業(yè) 概 況企業(yè)介紹:博羅縣石灣

14、達(dá)生金屬制品廠是一家大型企業(yè)， 于1998年成立， 現(xiàn)達(dá)生金屬制品廠已進(jìn)展成為經(jīng)營(yíng)、 開(kāi)發(fā)、治理模式健全的電鍍加工廠, 要緊承接:塑膠ABS、ABS+水電鍍加工。廠址：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)聯(lián)崗工業(yè)區(qū)聯(lián)系人: 文華 電話:13010238 郵箱：HYPERLINK N:整理后ail:要緊業(yè)務(wù)范圍： 塑膠電鍍、注塑、噴油、拉絲等;三價(jià)白鉻、三價(jià)黑鉻、光鉻、半光鉻（霧鉻）、光鎳、半光鎳、槍色、紅銅、珍寶鎳、珍寶鉻、仿金等;適用于：汽車內(nèi)/外部裝飾件、家電配件、衛(wèi)浴、數(shù)碼產(chǎn)品、手機(jī)/電話機(jī)等設(shè)備及產(chǎn)能:目前較為先進(jìn)的環(huán)形全自動(dòng)電鍍生產(chǎn)線1條、半自動(dòng)電鍍線1條。配備電鍍常規(guī)檢測(cè)設(shè)備。月產(chǎn)量100-1

15、000萬(wàn)件（視工件大小而定)。 生產(chǎn)環(huán)境:占地面積200多平方米,廠房面積00多平方米,合理的車間布局,緊湊而顯寬敞整潔。完善的污水分類排放處理系統(tǒng)和循環(huán)回用系統(tǒng)。治理原則公司以八項(xiàng)治理原則作為質(zhì)量治理的指導(dǎo)思想和差不多原則:以顧客為關(guān)注重點(diǎn);領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過(guò)程方法;持續(xù)改進(jìn);基于事實(shí)的決策方法;關(guān)系治理。并在質(zhì)量治理中倡導(dǎo)：以過(guò)程為中心、顧客中意為導(dǎo)向的治理思想！2.引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容,對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。然而使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。SO9000-015質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)的術(shù)語(yǔ)IO90

16、-2015質(zhì)量治理體系要求ITF16949：201質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特不要求3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采納ISO90-2015質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及IA16949:216質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用SO9001:201的特不要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。1操縱打算對(duì)操縱產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(注:本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過(guò)程,以防止制造不合格產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試

17、驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試、價(jià)和準(zhǔn);用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)預(yù)見(jiàn)性維護(hù)基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而幸免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非打算的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng),是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注:因方法、數(shù)量、非打算或延遲交付而導(dǎo)致)10外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所(如:公司總部和物流中心）1現(xiàn)場(chǎng)增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所1專門特性可能阻礙安全性或法規(guī)的符合性、配合

18、、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示：1OEM汽車行業(yè)整車廠2FMA潛在失效模式及后果分析3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱5AQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPA生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP操縱打算/C安全/法規(guī)專門特性符號(hào)E實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10FD質(zhì)量功能展開(kāi)1PK初始過(guò)程能力指數(shù)12CPK過(guò)程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)1OP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(工藝卡）1SI檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(檢驗(yàn)卡)S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)藥4.組織環(huán)境 .1 理解組織及其環(huán)境: 公司由總經(jīng)理對(duì)阻礙公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定并分析，并每年在治理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行

19、評(píng)審。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司對(duì)客戶、公司職員、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)客戶由銷售部進(jìn)行,對(duì)公司職員、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與行政部進(jìn)行監(jiān)視,每年的的治理評(píng)審會(huì)議上會(huì)對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審并做相關(guān)的改進(jìn)。 .3 確定質(zhì)量治理體系的范圍 4.3.1手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量治理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施ITF169:2016的特不要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成,包括:a）本公司質(zhì)量治理體系范圍的定義；b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng);c)以及通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)作,持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而

20、達(dá)到顧客中意的體系框架表述;4.3.2認(rèn)證范圍;本手冊(cè)適用于東莞市XX塑膠科技有限公司的汽車座椅用塑膠件的生產(chǎn)和服務(wù)。本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949:201標(biāo)準(zhǔn)條款,因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)并按圖制作,因此公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款中833.1與835.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入與輸出進(jìn)行刪減。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。 44 質(zhì)量治理體系及其過(guò)程 公司按IS9001:015、IATF1694：206標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采納過(guò)程方法建立質(zhì)量治理體系,形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求,以實(shí)現(xiàn)所有者、顧

21、客、社會(huì)、職員及相關(guān)方中意。公司治理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量治理采納過(guò)程方法并做到:a）識(shí)不所需的過(guò)程及在公司中的運(yùn)用(如：A、B、C、D所描述)。b)確定過(guò)程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量治理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系；章魚(yú)圖E描述了質(zhì)量治理體系過(guò)程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了3類過(guò)程相互關(guān)系）。A、按過(guò)程定義的質(zhì)量治理體系;過(guò)程:一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng),過(guò)程開(kāi)始于輸入,以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量治理體系按類型分為:顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、治理過(guò)程。B、顧客導(dǎo)向過(guò)程CO；通過(guò)輸入和輸出

22、直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程,直接對(duì)顧客產(chǎn)生阻礙，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)不和治理以下C,以實(shí)現(xiàn)顧客中意。:市場(chǎng)營(yíng)銷 C：報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立 C3:訂單治理 C4:過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)C5：產(chǎn)品制造 C6:產(chǎn)品交付 C:顧客反饋處理C、支持過(guò)程SP提供要緊資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持OP實(shí)現(xiàn)可能目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的治理,確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1:基礎(chǔ)設(shè)施治理 2：監(jiān)視和測(cè)量資源治理 S3：人力資源治理 4：文件記錄治理 S5：采購(gòu)操縱 S：生產(chǎn)設(shè)備治理 S7:工裝治理 S8： 產(chǎn)品防護(hù) S9:產(chǎn)品和服務(wù)放行 10 不合格品操縱 1

23、 客戶中意度測(cè)量 、治理過(guò)程MP 生產(chǎn)設(shè)備治理 用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo),確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下MP的治理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1:領(lǐng)導(dǎo)作用 M2:策劃 M3：分析和評(píng)價(jià) M4：內(nèi)部審核M：治理評(píng)審 6：改進(jìn)E、公司質(zhì)量治理體系過(guò)程分類關(guān)系圖開(kāi)發(fā)意向新產(chǎn)品信息顧客導(dǎo)向過(guò)程inout信息處理與反饋CI市場(chǎng)營(yíng)銷治理過(guò)程inout要求C7顧客反饋處理inoutM2策劃C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立M3分析和評(píng)價(jià)M1領(lǐng)導(dǎo)作用顧客信息M4內(nèi)部審核合理的報(bào)價(jià)M5治理評(píng)審M6改進(jìn)支持過(guò)程顧客中意

24、outin銷售打算C6產(chǎn)品交付C3訂單治理資源治理S2監(jiān)視和測(cè)量治理S1基礎(chǔ)設(shè)施outinS5采購(gòu)操縱治理S3人力資源治理S4文件記錄交付要求顧客訂單S8產(chǎn)品防護(hù)S7 工裝治理S6生產(chǎn)設(shè)備治理S7客戶中意度測(cè)量S10 不合格品操縱S9產(chǎn)品和服務(wù)放行合格產(chǎn)品開(kāi)發(fā)C4過(guò)程設(shè)計(jì)outC5產(chǎn)品制造inout過(guò)程要求過(guò)程確認(rèn)in生產(chǎn)打算F、公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖:顧客導(dǎo)向過(guò)程 支持過(guò)程C 市場(chǎng) 營(yíng)銷C2 報(bào)價(jià) 及項(xiàng) 目確立 訂單 治理C4 過(guò)程 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)C5 產(chǎn)品 制造C6 產(chǎn)品 交付C 顧客 反饋 處理支 持 過(guò) 程 S基礎(chǔ)設(shè)施治理S監(jiān)視和測(cè)量資源治理 S3人力資源治理S文件記錄治

25、理S采購(gòu)操縱 S生產(chǎn)設(shè)備治理 S7工裝治理 S產(chǎn)品防護(hù)S9產(chǎn)品和服務(wù)放行 1 不合格品操縱S顧客中意度測(cè)量 治理過(guò)程M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 2 策劃 M3 分析和評(píng)價(jià) M4內(nèi)審 M5治理評(píng)審 M 改進(jìn)c）為了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和操縱,公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限;d）確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定；)監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。在后面的章節(jié)中,按過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的描述。44.1 產(chǎn)品和過(guò)程一致性 公司通過(guò)相關(guān)過(guò)程治理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過(guò)程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見(jiàn)8.4. 4.4.1產(chǎn)品安全 公司從業(yè)務(wù)開(kāi)始

26、對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò)AQ進(jìn)行治理,并制定相關(guān)的FEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)操縱產(chǎn)品安全性。 .4.1.2外包過(guò)程 公司的外包過(guò)程為模具的的加工外發(fā)、測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)、產(chǎn)品測(cè)試的外包。其操縱程序和方法見(jiàn)8.4 4.42公司制定了文件與記錄的相關(guān)操縱文件,并按此實(shí)施并提供過(guò)程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。 見(jiàn)7.5. 5.領(lǐng)導(dǎo)作用 M1領(lǐng)導(dǎo)作用(1;.1.1;.1.1.2;51.1.;.2；.2;.21;5.2;5.3;5.1;5.)輸入信息：最高治理者的期望： 公司進(jìn)展戰(zhàn)略；質(zhì)量治理體系要求(包括變更要求） 公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況； 顧客的期望和中意度: 公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境; 競(jìng)爭(zhēng)

27、對(duì)手分析; 標(biāo)桿分析；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； 績(jī)效表現(xiàn);法律法規(guī)和其他要求; 輸出信息：職員行為規(guī)范； 顧客中意 道德提升方針; 過(guò)程績(jī)效 質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果； 質(zhì)量方針組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)質(zhì)量體系所需資源過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量治理體系的承諾,并以客戶中意為關(guān)注焦點(diǎn)。 過(guò)程所有者:總經(jīng)理或受權(quán)人員:負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定公司組織架構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶中意。過(guò)程相關(guān)職責(zé):各部門:負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過(guò)程資源： 計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；

28、過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 無(wú)相關(guān)文件: 治理職責(zé)程序 RQP-01 6策劃 M 策劃(.1;6.1.;6.1.2;62.;.2；.2.1 ;6.2；62.2.1;6）輸入信息：最高治理者的期望： 公司進(jìn)展戰(zhàn)略；質(zhì)量治理體系要求(包括變更要求) 公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況; 顧客的期望和中意度： 公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境; 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； 標(biāo)桿分析;公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； 績(jī)效表現(xiàn);法律法規(guī)和其他要求; 輸出信息：質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策應(yīng)急打算 質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了在策劃質(zhì)量治理體系時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn),及反應(yīng)打算，制定質(zhì)量目標(biāo),并在對(duì)質(zhì)量治理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)

29、施。 過(guò)程所有者：總經(jīng)理、體系：負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更,并對(duì)策劃或變更過(guò)程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)不、分析與對(duì)策。制定相關(guān)反應(yīng)打算及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析，過(guò)程相關(guān)職責(zé):各部門:負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。過(guò)程資源： 計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 無(wú)相關(guān)文件: 風(fēng)險(xiǎn)治理程序 RP-P-2 緊急應(yīng)變打算 RP-QPM0.支持 71資源 7.1. 總則: 公司治理層為滿足以下要求提供所需資源:建立、實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性;通過(guò)滿足顧客、職員及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、職員及相關(guān)方的中意程度;7.12 公司治理層為質(zhì)

30、量治理體系運(yùn)行、實(shí)施和操縱的人員。S1基礎(chǔ)設(shè)施治理（7.1.3;7.1.）輸入信息： 公司經(jīng)營(yíng)打算 ; 生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等;質(zhì)量治理體系要求; 新設(shè)備設(shè)施要求； 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù); 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù); 法律法規(guī)要求； 輸出信息: 承包方治理； 應(yīng)急打算；基礎(chǔ)設(shè)施更新打算; 現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)； 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)打算; 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置；過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求,改進(jìn)環(huán)境治理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供維護(hù)和工作環(huán)境治理要求,包括: a）建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施； b)過(guò)程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全愛(ài)護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生

31、產(chǎn)性裝置設(shè)施; C)由多方論證小組/項(xiàng)目小組來(lái)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備打算。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn),便于材料的同步流淌以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng)，要緊包括以下幾個(gè)方面： 對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； 對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià); 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)； 人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮,并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)刻研究、

32、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究: 針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)刻、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析,取消可有可無(wú)的和多余的步驟,并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并；過(guò)程所有者總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。工程部：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。生產(chǎn)部:參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。過(guò)程資源： 財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 基礎(chǔ)設(shè)施維修打算達(dá)成率相關(guān)文件： 設(shè)備設(shè)施治理程序 R-M-04 7.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司治理層提供了過(guò)程所需要的環(huán)境,并包括以下因素:社會(huì)因素、物理因素、心理因素。 71.41運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充 公司治理層通過(guò)對(duì)職業(yè)健

33、康、環(huán)境安全等治理符合了產(chǎn)品與過(guò)程的要求。 S2監(jiān)視和測(cè)量資源治理(7.1;5.1;7.1.1.1;7.1.；7.1.52;7.1.3;715.3.1;7.15.3.2）輸入信息: 計(jì)量法規(guī)； 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)視和測(cè)量裝置清單； 產(chǎn)品和過(guò)程要求輸出信息: 適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置; 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)打算; 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)打算、更新打算; 測(cè)量系統(tǒng)分析（MS)打算和報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室要求； 監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果;監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)記錄; 監(jiān)視和測(cè)量裝置分類表。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA)、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)

34、量的治理要求。包括: 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱;)對(duì)比能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔,或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù);b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 能被識(shí)不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；) 防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)覺(jué)設(shè)備不符合要求時(shí),必須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)； 測(cè)量系統(tǒng)分析; 校準(zhǔn)驗(yàn)

35、證記錄； 用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,包括職員自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括：a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；)由生技更改所發(fā)生的修訂;c)在校準(zhǔn)驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d）對(duì)規(guī)范以外情況的阻礙的評(píng)估；e)在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后,有關(guān)符合規(guī)范的講明;f)假如可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室;確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求;）實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；b)實(shí)驗(yàn)室人員的資格;c)產(chǎn)品試驗(yàn)；d）依照相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；e）有關(guān)記錄的要求;注:通過(guò)O/EC205資格

36、認(rèn)可能夠用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求,但并不強(qiáng)制。外部實(shí)驗(yàn)室;為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍,包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù),其必須:)有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室能夠被顧客同意;b)實(shí)驗(yàn)室必須通過(guò)SO/IEC7025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)能夠由顧客評(píng)定,如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/225或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù) 無(wú)法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，能夠由原始設(shè)備制造者實(shí)施,過(guò)程所有者: 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱的歸口治理,負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量治理體系。過(guò)程相關(guān)職責(zé): 各職能部門:負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對(duì)本部門的

37、監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理。過(guò)程資源： 外部實(shí)驗(yàn)室 標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場(chǎng)地、資質(zhì)人員；過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 儀器校驗(yàn)打算達(dá)成率。相關(guān)文件:監(jiān)視和測(cè)量資源治理程序 -QPM0MA量測(cè)系統(tǒng)分析管制程序 R-PM-0 76 組織知識(shí) 公司治理者提供公司產(chǎn)品和過(guò)程所需的知識(shí),可通過(guò)公司內(nèi)部文件積存，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),參加外部研討會(huì),交流會(huì)，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來(lái)滿足產(chǎn)品和過(guò)程的需要。對(duì)特定的知識(shí)公司申請(qǐng)專利進(jìn)行愛(ài)護(hù),公司制定相關(guān)文件對(duì)知識(shí)進(jìn)行確定，并可通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流。 3人力資源治理（7.2；7.；72.1.；7.3；.3；3.)輸入信息: 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和進(jìn)展戰(zhàn)略； 崗位配置狀況識(shí)不; 經(jīng)營(yíng)打算; 績(jī)效治理制度

38、； 崗位描述; 社會(huì)保障政策； 績(jī)效考核情況； 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化; 法律法規(guī)及相關(guān)要求; 職員培訓(xùn)需求； 質(zhì)量治理體系要求； 審核結(jié)果; 公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)打算; 顧客抱怨；公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及職員技能評(píng)定結(jié)果; 培訓(xùn)效果反饋; 輸出信息： 年度人力資源需求打算; 職員調(diào)配； 崗位差異分析； 職員激勵(lì)實(shí)施: 職員招聘及職員勞動(dòng)合同建立、變更和解除； 年度培訓(xùn)打算; 職員培訓(xùn)檔案； 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告；過(guò)程描述:本過(guò)程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、職員聘用、職員培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為治理、職員激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的治理要求,職員能力需求確定、培訓(xùn)打算和實(shí)施、在職工培訓(xùn)建立和治理、課程開(kāi)發(fā)

39、、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及職員培訓(xùn)檔案治理要求過(guò)程所有者：行政部：負(fù)責(zé)人力資源的治理;負(fù)責(zé)培訓(xùn)打算的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施過(guò)程相關(guān)職責(zé):相關(guān)部門:負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常治理;負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)籌安排。過(guò)程資源: 電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 年度培訓(xùn)打算達(dá)成率;相關(guān)文件:人力資源治理程序 R-QPM-077 溝通 公司治理層對(duì)質(zhì)量治理體系的信息溝通進(jìn)行了確定,方式包括：會(huì)議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等。并對(duì)內(nèi)外部溝通的對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行了規(guī)定。具體如下： 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系相關(guān)信息的治理 品質(zhì)部:負(fù)責(zé)顧客

40、抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；品質(zhì)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞;工程部：負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)所需要的信息的溝通治理;傳遞、收集;采購(gòu)部: 負(fù)責(zé)關(guān)于采購(gòu)信息與供方的溝通;75形成文件的信息7.5.1總則 本公司的質(zhì)量治理體系文件包括（如下圖所示): a) 經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè); c) 程序文件; d）本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件；(如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）； e） 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括:圖紙;標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范;作業(yè)指導(dǎo)書(shū);作業(yè)規(guī)范等描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過(guò)程順序及關(guān)系的文件序及關(guān)系的文件7.1.1、公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)：

41、一級(jí)文件描述公司過(guò)程的工作方法的所有程序，誰(shuí)做？做什么？如何做？序及關(guān)系的文件二級(jí)文件三級(jí)文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件序及關(guān)系的文件7.5.12質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容要緊包括：a) 質(zhì)量治理體系的范圍b) 滿足ITF169:2016的途徑和職責(zé)c）引用質(zhì)量治理體系程序d)質(zhì)量治理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述e) 刪減的細(xì)節(jié)與合理性S4文件、記錄治理（75.2;7.；7.5.31；75.2；7;5.3.2）輸入信息：標(biāo)準(zhǔn)的要求； 外來(lái)文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等;法律法規(guī)要求; 記錄各過(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需

42、滿足法律法規(guī) 職員能力水平; 規(guī)和顧客要求等； 治理要求; 工程規(guī)范評(píng)審要求、阻礙PAP變更的操縱要求等。 顧客要求； 過(guò)程操縱要求; 治理體系的要求。 技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等輸出信息:手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄的批準(zhǔn)、 分發(fā)和應(yīng)用; 外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用; 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置作廢、治理、歸檔和保存期、處置/作廢、治理、工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審要求。 文件、記錄治理過(guò)程范圍包括：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、PC部、銷售部、采購(gòu)部、行政部、項(xiàng)目等質(zhì)量治理體系文件治理性文件；過(guò)程所有者

43、：品質(zhì)體系:負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口治理;負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編制和治理;負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和治理；過(guò)程相關(guān)職責(zé):工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和治理；各部門：負(fù)責(zé)本部門三、四級(jí)文件的編寫(xiě),使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和治理;過(guò)程資源: 計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類;過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 舊版文件回收率 相關(guān)文件:文件與資料治理程序 RP-QP-0記錄治理程序 RPP- 8. 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和操縱 公司治理層對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過(guò)程進(jìn)行策劃見(jiàn)4,并按此進(jìn)行了實(shí)施操縱，外包的過(guò)程按84要求進(jìn)行實(shí)施。并對(duì)更改進(jìn)行操縱。 C：市場(chǎng)營(yíng)銷（8.;.2.1；2.2）輸入信息： 顧客新

44、產(chǎn)品信息; 經(jīng)營(yíng)打算營(yíng)銷戰(zhàn)略； 產(chǎn)品新市場(chǎng)信息; 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù); 以往的數(shù)據(jù)資料;輸出信息： 新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告; 顧客要求； 產(chǎn)品信息； 過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的信息收集分析及業(yè)務(wù)洽談要求,并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括：目前正在生產(chǎn)交付過(guò)程中的信息。過(guò)程所有者：銷售部:負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商。過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 研發(fā)部、品質(zhì)部:參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審。 項(xiàng)目小組:負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給市場(chǎng)部。過(guò)程資源: 車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 公司銷售額相關(guān)文件：APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃操縱程

45、序 P-QM-10C2報(bào)價(jià)/項(xiàng)目確定（8.2.2;82.1)輸入信息：初始材料清單； 新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè)備/新工裝信息； 適用的共用工裝信息； 制造/治理物料成本信息； 以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息； 顧客書(shū)面口頭的要求; 輸出信息: 投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單； 顧客信息反饋;過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了新客戶新產(chǎn)品老客戶新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的治理要求。過(guò)程所有者： 銷售部:負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。過(guò)程相關(guān)職責(zé):銷售部：負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新

46、資源信息、技術(shù)能力信息和開(kāi)發(fā)周期信息及流程打算負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。工程部:負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。過(guò)程資源: 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò)過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率相關(guān)文件： PQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃操縱程序 PQPM-103訂單治理(8.2.3;8.3.1.1；.2.3.2；8.31.3;；82.)輸入信息： 質(zhì)量治理體系要求; 培訓(xùn)服務(wù)等； 來(lái)電、函訂單; 顧客專門要求; 顧客指定的專門特性; 生產(chǎn)能力; 財(cái)務(wù)狀況; 采購(gòu)能力； 顧客規(guī)定的要求,(包括交付及交付后的活動(dòng));規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 任何的附加要求(對(duì)顧

47、客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理(含修改），顧客意見(jiàn)的征詢; 輸出信息: 合同評(píng)審報(bào)告； 產(chǎn)品銷售打算;采納售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問(wèn)卷 顧客中意調(diào)查等方式,與顧客進(jìn)行充分的溝通；溝通涉及；a)有關(guān)產(chǎn)品的信息,如質(zhì)量要求,交付后的要求等；b)顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢；)顧客反饋(包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理; 必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力(例如:計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)；過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂傳遞、履行的要求。包括:與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)不與評(píng)審（產(chǎn)品的全性、環(huán)

48、保要求，認(rèn)證要求等)。 本公司在簽訂合同訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括; a)是否完全定義產(chǎn)品; b)技術(shù)性能規(guī)范是否符合書(shū)面要求;)是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品; d)能否用符合要求的CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn);e) 生產(chǎn)能力是否足夠; )合理的質(zhì)量成本；g) 風(fēng)險(xiǎn)分析;過(guò)程所有者： 銷售部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂,制定并傳遞產(chǎn)品銷售打算,并監(jiān)督合同的履行。 項(xiàng)目:負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審。過(guò)程相關(guān)職責(zé): 銷售部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審； 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審； 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審； M部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)打算能力的評(píng)審； 工程部：負(fù)

49、責(zé)產(chǎn)品技術(shù)能力的評(píng)審；過(guò)程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、ERP;過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 訂單評(píng)審?fù)瓿陕氏嚓P(guān)文件:合同評(píng)審治理程序 RP-QPM1C4過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（ .3；8.1；.3.1.1；8.3.2;8.3.1;8.3.2；;833;8.3.2；8.33.3；83.4;8.34.；8.342;83.4.3;8.4.4；8.3.5;8.3.5.;8.3.6;83.1; ）輸入信息： 顧客要求; 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)(生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本); 現(xiàn)有過(guò)程資源信息; 新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備打算; 產(chǎn)品和過(guò)程專門性清單；技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求); 精益制造原則; 人機(jī)工程分析結(jié)果； 職員素

50、養(yǎng)； 治理者的支持; 適用的法律、法規(guī)要求； 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí))； 產(chǎn)品成本目標(biāo)； 以往類似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn); 項(xiàng)目小組成立; 項(xiàng)目任務(wù)書(shū)； 項(xiàng)目流程打算； 所需要的其他要求; 制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采納防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)； 輸出信息:規(guī)范及圖紙； 制造過(guò)程流程圖; 場(chǎng)地布置圖; P; 操縱打算； 測(cè)量系統(tǒng)分析； 樣件； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 初始過(guò)程研究; 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則(P)； 提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù); 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果； 產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了工藝分析、工藝

51、設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的治理要求。過(guò)程所有者:工程部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)包括工藝分析和治理。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)：工程部：負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施;品質(zhì)部：負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程監(jiān)控；銷售部：負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；人力資源部：負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn);過(guò)程資源: 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 樣品交付及時(shí)率；相關(guān)文件：PQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃治理程序 RP-QM-10PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)治理程序 P-M-2 FEA潛在失效模式及后果分析治理程序 RP-QP- 工程變更治理程序 RPQM145采購(gòu)操縱(

52、.4;8.4.1；8.1.1；8412;8.1.;8.4.2；.4.2；84.;8.4.;8.4.；.1；8.2.5；.4.2.51;8.45.2.;8.4.；）輸入信息： 供方信息; 供方交付業(yè)績(jī) 采購(gòu)信息； 法律法規(guī)要求; 生產(chǎn)打算； 銷售預(yù)測(cè)； 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算； 原輔材料消耗定額； 關(guān)鍵設(shè)備工裝/備件采購(gòu)信息； 顧客指定的供貨源；輸出信息： 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單; 滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)打算; 生產(chǎn)件批準(zhǔn)； 符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資；采購(gòu)物資清單; 過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的治理要求。包括： 供方選擇和評(píng)價(jià); 符合適用的法規(guī)要求； 供方質(zhì)量治理體系開(kāi)發(fā)； 采購(gòu)信息：

53、 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采納以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程; a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià); b）接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣; c)結(jié)合已交付的可同意的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?d)關(guān)于無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告;f)顧客同意的其它方法；供方監(jiān)測(cè)，通過(guò)以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視；） 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量;b) 顧客中斷,包括市場(chǎng)退貨;c)交付時(shí)刻表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi);d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知;過(guò)程所有者：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口治理,負(fù)責(zé)供方的

54、選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià),采購(gòu)打算的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視。采購(gòu)部:負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資(設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),采購(gòu)申請(qǐng)。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定及供方質(zhì)量治理體系的評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,給予原材來(lái)采購(gòu)以支持。工程部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制,參與供方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原料采購(gòu)以支持。各部門:負(fù)責(zé)物料采購(gòu)申請(qǐng)的提交。過(guò)程資源: 電話、傳真、檢測(cè)工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)、交通運(yùn)輸工具過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 采購(gòu)交期達(dá)成率(%)相關(guān)文件:采購(gòu)治理程序 RP-QPM-15供應(yīng)商治理程序 RP-M-16C5產(chǎn)品制造（85；8.1；.5

55、.1.;8.5.12；8.5.3；8.5.14；.5.1.7;8.2;8.52.1;8.5)輸入信息: 生產(chǎn)作業(yè)打算； 產(chǎn)品特性信息； 操縱打算; 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 人員/設(shè)備/工裝監(jiān)視裝置； 質(zhì)量信息反饋; 顧客財(cái)產(chǎn)；輸出信息: 準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； 產(chǎn)品和過(guò)程記錄; 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； 顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄； 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化治理，確保工作環(huán)境安全有序; 用適宜的方法識(shí)不產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)可追溯性;過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的操縱要求,包括： 過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供;過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供； 操縱打算的制定和實(shí)施; 設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)

56、見(jiàn)性維護(hù); 對(duì)工裝外包過(guò)程的治理；生產(chǎn)作業(yè)預(yù)備及驗(yàn)證;產(chǎn)品和過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量； 職員培訓(xùn); 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急打算制定和實(shí)施； 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的操縱; 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行治理； 對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè),定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力； 過(guò)程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí),采取相應(yīng)的反應(yīng)打算；過(guò)程所有者: 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的歸口治理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù),作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證、生產(chǎn)打算實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境治理。過(guò)程相關(guān)職責(zé):工程部:負(fù)責(zé)操縱打算、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制和提供;品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和量治理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)

57、視和測(cè)量狀態(tài)治理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn);過(guò)程資源： 原材料、機(jī)器設(shè)備、人職員裝、指導(dǎo)文件、檢測(cè)工具。過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 生產(chǎn)打算達(dá)成率相關(guān)文件：制程管制程序 RP-M-17產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性治理程序 RP-P-18操縱打算治理程序 R-QP-35 6生產(chǎn)設(shè)備治理（8.1.5；8.1.6) 輸入信息: 公司經(jīng)營(yíng)打算; 關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài); 生產(chǎn)打算; 生產(chǎn)設(shè)備要求項(xiàng)目打算; 關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo); 設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。 輸出信息： 適宜的設(shè)備； 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)記錄; 設(shè)備更新改造打算； 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。 有打算的維護(hù)活動(dòng);過(guò)程描述: 本過(guò)程定義了生產(chǎn)設(shè)備的治理要求,定義了從設(shè)備

58、的識(shí)不、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、維修的要求包括：有打算的維護(hù)活動(dòng)；設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性； 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；過(guò)程的所有者： 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口治理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)治理。過(guò)程相關(guān)職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出治理。過(guò)程資源： 電腦、工具、備件、資金；過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件:設(shè)備、設(shè)施治理程序 PR-QP-0S7工裝治理（.5；.1.6）輸入信息： 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算； 工裝更新打算; 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)； 生產(chǎn)預(yù)備打算; 工裝設(shè)計(jì)資料;輸出信息: 工裝臺(tái)賬；

59、合格的工裝; 工裝檔案； 易損工裝更換打算;過(guò)程描述:本過(guò)程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的治理要求，定義了工裝治理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括:維護(hù)及修理的設(shè)施和人員;貯存與修復(fù);易損工具的更換打算； 工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí);工裝標(biāo)識(shí),明確其狀態(tài),如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢;任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視。過(guò)程所有者: 工程部：負(fù)責(zé)工裝治理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化、負(fù)責(zé)工裝治理系統(tǒng)建立和實(shí)施,負(fù)責(zé)工裝外委過(guò)程的申請(qǐng)。過(guò)程相關(guān)職責(zé): 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)使用過(guò)程工裝的維護(hù)、記錄、與技術(shù)部的溝通。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證。采購(gòu)部:負(fù)責(zé)工裝委外加

60、工。過(guò)程資源： 電腦、工具、備件、資金;過(guò)程績(jī)效指標(biāo): 模具保養(yǎng)打算達(dá)成率相關(guān)文件: 模具治理程序 PRQM-1S8產(chǎn)品防護(hù)（8.4；85.4.1；) 輸入信息: 法律法規(guī)要求; 顧客提供的物料清單; 物料需求打算； 庫(kù)存信息;生產(chǎn)作業(yè)打算； 供方信息; 生產(chǎn)原輔材料清單; 產(chǎn)品貯存及包裝要求。 輸出信息： 庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)賬； 領(lǐng)料單; 庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡; 產(chǎn)品工序流程卡; 庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢查記錄; 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義進(jìn)物資料、生產(chǎn)過(guò)程物料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的治理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)刻間隔檢查庫(kù)存品狀況