2022年危險(xiǎn)源檢查制度

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年危險(xiǎn)源檢查制度1目的與范圍1.1為強(qiáng)化危險(xiǎn)源的管理工作，對安監(jiān)科所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源實(shí)行登記建檔，控制管理，防止發(fā)生重大傷亡事故，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。1.2本制度規(guī)定了本廠所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和管理控制的方法和程序。1.3本制度適用于安監(jiān)科內(nèi)各單部門及其作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施。2總則2.1危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2重大危險(xiǎn)源的評價(jià)原則：1)按GB18218_重大危險(xiǎn)源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險(xiǎn)

2、源。2)有以下重大后果的可確定為重大危險(xiǎn)源。a.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡_人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失_萬元及以上后果的危險(xiǎn)源；b.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴(yán)重社會(huì)影響(如爆炸、多人急性中毒、需要社會(huì)救助的重大火災(zāi))及其他嚴(yán)重?fù)p失(如環(huán)境破壞)的危險(xiǎn)源；c.可能造成一次坍塌事故死亡_人及以上，或價(jià)值損失_萬元及以上危險(xiǎn)建(構(gòu))筑物。2.3重要危險(xiǎn)源是指介于重大危險(xiǎn)源與危險(xiǎn)源之間，為本企業(yè)所關(guān)注重要的危險(xiǎn)源。3職責(zé)3.1安監(jiān)科是安監(jiān)科危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的主管部門，負(fù)責(zé)制訂危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的管理和控制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。3.2各部門、車間是

3、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)對重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制；配合安監(jiān)科對重大危險(xiǎn)源的控制。4危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)4.1危險(xiǎn)源識別范圍：本廠區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運(yùn)輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等。4.2危險(xiǎn)源識別方法：1)區(qū)域劃分：按車間(部門)，確定出企業(yè)基本的危險(xiǎn)源識別單元。2)確定基本的識別單元：危險(xiǎn)源識別采用“工序(活動(dòng))/設(shè)備/人員分析法”的方法，以車間或部門工藝、工序(活動(dòng))過程為主線，將其工藝、工序(活動(dòng))分解成若干個(gè)小單元。3)辨識內(nèi)容：采取現(xiàn)場調(diào)查或參照安全性評價(jià)檢查

4、表中所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查的方法，分別辨識出各工序(活動(dòng))區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危險(xiǎn)源。4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法：采取“是非判斷法”或“作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法”對每一項(xiàng)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源或重要危險(xiǎn)源。1)是非判斷法：危險(xiǎn)源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險(xiǎn)源：a.按GB18218_重大危險(xiǎn)源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的危險(xiǎn)源；b.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡_人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失_萬元及以上后果的危險(xiǎn)源；c.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴(yán)重社會(huì)影響(如爆炸、多人急性中毒、需要社會(huì)救助的重大火災(zāi))及其他嚴(yán)重?fù)p

5、失(如環(huán)境破壞)的危險(xiǎn)源；a.d.可能造成一次坍塌事故死亡_人及以上，或價(jià)值損失_萬元及以上危險(xiǎn)建(構(gòu))筑物。2)作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法(D_LEC法)：根據(jù)三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以其乘積D來評價(jià)危險(xiǎn)性的大小。即：DL_E_C(L發(fā)生事故的可能性大小，E人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D危險(xiǎn)性分值)。LECD值表L值E值C值分值事故發(fā)生的可能性分值頻繁程度分值后果10完全可能10連續(xù)暴露100死亡_人以上或財(cái)產(chǎn)損失巨大6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露40死亡_人以上或財(cái)產(chǎn)損失較大3可能，但不經(jīng)常3每周一次暴露15死亡1_人或一定財(cái)產(chǎn)損失1可能性小，完全意外2每月

6、一次暴露7重傷事故0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露2輕傷事故0.2極不可能_年以上暴露1引人注目，0.1實(shí)際不可能/D值分值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值320高度危險(xiǎn)，需立即整改(D)120時(shí)，列為重要危險(xiǎn)源；(D)200時(shí)，列為重大危險(xiǎn)源。160-320顯著危險(xiǎn)，需要整改70-160一般危險(xiǎn)，需要注意70稍有危險(xiǎn)，可以接受4.4本企業(yè)重大、重要和一般危險(xiǎn)源見附件。5危險(xiǎn)源的管理和控制5.1危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工：1)重大、重要危險(xiǎn)源由安監(jiān)科安監(jiān)科確定，一般危險(xiǎn)源由各單位根據(jù)實(shí)際情況確定，并報(bào)安監(jiān)科備案。2)各單位對所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險(xiǎn)源均負(fù)有直接管理責(zé)任。3)各單位要對危險(xiǎn)源進(jìn)

7、行重點(diǎn)控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。4)安監(jiān)科對危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。5.2重大、重要危險(xiǎn)源的管理1)凡符合GB18218_重大危險(xiǎn)源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險(xiǎn)源，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)和管理。2)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中存在重大、重要危險(xiǎn)源時(shí)，工程項(xiàng)目主管責(zé)任單位，應(yīng)在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告和初步設(shè)計(jì)中對重大、重要危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，并制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，報(bào)安監(jiān)科組織專家審查認(rèn)定。在項(xiàng)目完工試運(yùn)行時(shí)，由項(xiàng)目主管責(zé)任單位組織安監(jiān)科、保安科等有關(guān)部門對重大、重要危險(xiǎn)源的管理控制措施進(jìn)行安全評價(jià)。3)重大、

8、重要危險(xiǎn)源的所在單位，對重大危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時(shí)工的管理)。4)凡被列入重大、重要危險(xiǎn)源的單位，實(shí)行三級安全管理控制，即：a.所在班組危險(xiǎn)源的安全檢查表每天每班檢查_次。b.車間(科)危險(xiǎn)源的安全檢查表每周檢查_次。c.安監(jiān)科危險(xiǎn)源的安全檢查表每月檢查_次(保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查重大危險(xiǎn)源的消防工作)。5.3各單位對危險(xiǎn)源檢查中查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目，要以書面形式，對口上報(bào)本廠主管職能部門

9、，各職能部門接到報(bào)告后，要立即組織危險(xiǎn)評估并將落實(shí)整改意見報(bào)本廠主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送安監(jiān)科。5.4安監(jiān)科安全處及各單位安全部門，要建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案(包括安全生產(chǎn)管理制度、崗位責(zé)任制、危險(xiǎn)源評估與整改、應(yīng)急計(jì)劃與措施、消防安全管理)，并對控制管理結(jié)果及應(yīng)急救援工作落實(shí)情況和器具保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格考核。5.5重大及部分重要危險(xiǎn)源的所在單位應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)主持制定現(xiàn)場事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報(bào)本廠安監(jiān)科批準(zhǔn)后實(shí)施。1)事故應(yīng)急救援預(yù)案包括下述內(nèi)容：a.任命現(xiàn)場安全事件的管理者和現(xiàn)場主要管理者，并確定他們的義務(wù)和責(zé)任。b.成立應(yīng)急控制中心組織，并其明確地點(diǎn)。c.明確設(shè)施內(nèi)外報(bào)警和通訊聯(lián)絡(luò)步驟。

10、d.評估潛在事故的危險(xiǎn)性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)的可能作用。e.在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險(xiǎn)措施、現(xiàn)場醫(yī)療急救措施。f.在緊急狀態(tài)下廠外工人和其他人的行動(dòng)。g.制訂與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系的計(jì)劃，其中包括與緊急救援服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。2)一旦現(xiàn)場重大事故應(yīng)急救援預(yù)案被確定后，應(yīng)確保所有工人以及外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)了解應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容。并每年演練_次，落實(shí)該計(jì)劃全面執(zhí)行的情況，從中發(fā)現(xiàn)不足和缺陷。3)各單位應(yīng)盡快修改應(yīng)急預(yù)案以適應(yīng)現(xiàn)場設(shè)施和危險(xiǎn)物的變化，修改后的內(nèi)容應(yīng)通知所有與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的人員。6危險(xiǎn)源的更新6.1安監(jiān)科可以對危險(xiǎn)源的評價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各

11、職能部門、車間。6.2各職能部門、各車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險(xiǎn)源變更情況的評審與評價(jià)，對已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。并將變更情況報(bào)安監(jiān)科。6.3當(dāng)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí)，各職能部門、各車間應(yīng)及時(shí)重新識別、評審、評價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源，并將確定危險(xiǎn)源報(bào)安監(jiān)科備案。6.4安監(jiān)科負(fù)責(zé)重大、重要危險(xiǎn)源的更新。7考核7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級把關(guān)，維修工、操作工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保車間(科)，車間(科)把關(guān)保本廠。凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不

12、認(rèn)真，隱患整改不落實(shí)，未建立管理檔案，不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入安全生產(chǎn)掛牌承包、月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。7.2安監(jiān)科對各單位危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查查出的管理問題和隱患，除對單位考核外，并視情節(jié)輕重同時(shí)考核單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)及安全部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。2022年危險(xiǎn)源檢查制度（二）1、為加強(qiáng)本廠對危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，預(yù)防事故發(fā)生，保障工人生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本制度。2、本制度所稱危險(xiǎn)源，是指職業(yè)危害因素清單中所規(guī)定的危險(xiǎn)源。3、存在危險(xiǎn)源的部門或班組，負(fù)責(zé)人需全面負(fù)責(zé)部門或班組危險(xiǎn)源的安全管理與控制工作。4、對危險(xiǎn)源存在的事故隱患，

13、以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為，任何單位或者個(gè)人均有權(quán)向安全科及安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行舉報(bào)。5、主要危險(xiǎn)有害因素安全管理應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.1主要危險(xiǎn)有害因素安全管理與控制措施。5.2主要危險(xiǎn)有害因素控制清單。5.3事故應(yīng)急救援預(yù)案。6、本廠將識別出的主要危險(xiǎn)有害因素填寫主要危險(xiǎn)有害因素控制清單，報(bào)安全科進(jìn)行備案。7、對新產(chǎn)生的主要危險(xiǎn)有害因素，現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)安全科進(jìn)行備案。8、本廠安全科應(yīng)建立健全主要危險(xiǎn)有害因素控制措施，監(jiān)督控制措施實(shí)施情況，防止事故、事件發(fā)生。9、安全科對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育，現(xiàn)場安全員或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位安全操作技能，在緊急情

14、況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。10、安全科或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)將危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施，特別是避險(xiǎn)方法告知相關(guān)單位和人員。11、各班組應(yīng)當(dāng)在主要危險(xiǎn)有害因素現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并加強(qiáng)對主要危險(xiǎn)有害因素的控制和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的管理。12、各班組應(yīng)對主要危險(xiǎn)有害因素中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，對重要的設(shè)備、設(shè)施定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，并記錄在設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄中，報(bào)安全科進(jìn)行備案。13、安全員及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)對主要危險(xiǎn)有害因素的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況，進(jìn)行定期檢查，做好檢查記錄，并將檢查情況報(bào)送安全科。14、對存在事故隱患的主要危險(xiǎn)有害因素，各部門或班組必須立即整改；對不能立即整改的必須

15、采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并及時(shí)報(bào)告安全科或有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。15、安全科應(yīng)當(dāng)制定主要危險(xiǎn)有害因素應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：15.1主要危險(xiǎn)有害因素基本情況；15.2應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé)；15.3應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；15.4應(yīng)急報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；15.5事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案；15.6事故后的恢復(fù)與程序；15.7培訓(xùn)與演練16、安全科應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。17、安全科應(yīng)當(dāng)建立主要危險(xiǎn)有害因素監(jiān)控和管理系統(tǒng)，對主要危險(xiǎn)源實(shí)施分級監(jiān)控，并對各類信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。18、安全科應(yīng)當(dāng)定期對主要危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：18.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；18.2預(yù)防生產(chǎn)安全事故措施落實(shí)情況；18.3主要危險(xiǎn)有害因素的登記建檔情況。18.4主要危險(xiǎn)有害因素的安全檢測、監(jiān)控情況；18.5主要危險(xiǎn)有害因素設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、和定期監(jiān)測情況；18.6主要危險(xiǎn)有害因素現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)