2022年公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度為加強本公司安全生產(chǎn)事故隱患的排查治理工作的管理，把安全生產(chǎn)管理的重點轉(zhuǎn)移到事故發(fā)生之前，通過對隱患的排查治理有效避免事故的發(fā)生，盡早發(fā)現(xiàn)隱患，盡早治理整改隱患，有效防止和減少公司事故遏制重大事故的發(fā)生，全面實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，特制定本制度。一、隱患排查的責任分工任務(wù)1、成立安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，廠長為組長，車間主任為組員，領(lǐng)導(dǎo)小組對安全隱患排查負全責。2、安全檢查的基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，督促整改，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)。3、安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)檢查與群眾檢查相結(jié)合的

2、原則，檢查包括職工自查、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。4、安全檢查必須有具體計劃，明確的目的、要求內(nèi)容，制訂安全檢查表。做到邊檢查、邊整改，并及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。二、隱患排查形式內(nèi)容1、日常檢查分崗位工作自查和管理人員巡回檢查，生產(chǎn)工人應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查。各級管理人員應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)進行檢查。2、專業(yè)檢查分別由專業(yè)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)組織本系統(tǒng)人員進行，每年至少進行二次，內(nèi)容主要是危險化學(xué)品，電氣裝置、機械設(shè)備，安全裝置，特種防護用品、運輸車輛及消防設(shè)施、防火、防爆、防毒等工作。3、季節(jié)性檢查：春季安全大檢查，以防雷、

3、防青電，跑漏為重點：夏季安全大檢查，以防置降溫，防汛為重點;秋季安全大檢查以防火，防凍保暖為重點，冬季安全大檢查，以防火、防爆、防煤氣中毒為重點。4、綜合檢查分為廠、車間、班組三組，分別由主管廠長、車間主任、班組長組織有關(guān)科室、車間以及班組人員進行以查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查紀律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。廠級檢查每年不少于四次，車間組每月不少于一次，班組級每周一次。5、各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。三、隱患排查治理1、各級檢查組織和人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施，按“四定”(定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限)，“三不雅”(凡班組能整改的不

4、推給工段，心工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給廠部)的原則按期完成整改任務(wù)。2、對嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達隱患整改通知書，其內(nèi)容為：隱患內(nèi)容、整改意見和整改期限，由主管安全的廠安簽署后發(fā)出，隱患所在部門負責人簽收后按期實施整改。3、對現(xiàn)場查出的事故隱患項目，在限期內(nèi)完不成整改項目的人員和查處的安全違紀人員和分管領(lǐng)導(dǎo)，扣罰工資_%，造成事故的要追究其責任。4、對因物質(zhì)和技術(shù)原因暫時不具備整改條件的重大隱患，必須采取有效的應(yīng)急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。5、各級檢查人員都應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況分別建立安全檢查和隱患整改臺賬，對重大隱患及整改情況報安全技術(shù)部門匯總存

5、檔。6、對報告重大事故隱患和安全生產(chǎn)違紀行為的本公司員工，公司將給予獎勵。2022年公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度（二）編號：管/kn-011、總則為了對公司生產(chǎn)車間制作過程進行有效的安全管理，盡量減少人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生，特制定本制度。2、范圍適用于公司生產(chǎn)車間和用戶現(xiàn)場維修過程的安全教育、防護品使用、安全檢查監(jiān)控、事故報告處理及責任追究的管理。3、職責_人力資源部負責新員工的安全教育培訓(xùn)；3.2車間負責內(nèi)部員工的安全教育、防護用品提供、安全責任落實、安全檢查監(jiān)控及記錄、事故報告處理、責任追究；4、實施辦法4.1凡新進公司員工，由公司人力資源部對其進行安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：有

6、關(guān)法律法規(guī)，公司安全管理制度、安全操作規(guī)程、事故報告處理制度、防護品發(fā)放規(guī)定等；4.2凡進入生產(chǎn)車間工作的員工，由車間、班組負責人對照安全管理制度安全操作規(guī)程進行安全教育；4.3車間領(lǐng)導(dǎo)對日常安全工作的管理、檢查和監(jiān)控負責；_公司應(yīng)針對公司、車間的安全需要配備必要的安全防護設(shè)施、防護器材及人員安全防護用品；4.5凡涉及安全生產(chǎn)的現(xiàn)場，有關(guān)負責人應(yīng)經(jīng)常_安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告和處理，督促安全操作規(guī)程規(guī)定的實施落實，并形成記錄；4.6凡發(fā)生人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，需遵循“原因不明不放過，責任不清不放過，未形成處理意見不放過，未形成預(yù)防措施不放過”四不放過原則。形成事故報告，并追究責任人相

7、關(guān)責任。具體按事故報告處理制度實施。事故報告處理制度編號：管/kn-021、目的為了對已發(fā)生的事故進行及時有序有效的處理，防止漏報、瞞報或未按有關(guān)法律、法規(guī)、制度程序處理給公司造成不必要損失，特制定本制度。2、范圍適用于公司生產(chǎn)車間發(fā)生的人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量事故的報告處理控制。非生產(chǎn)現(xiàn)場參照執(zhí)行。3、職責3.1車間負責人負責事故的緊急施救處理和報告、收集第一手資料，必要時負責保護現(xiàn)場。_公司人力資源、設(shè)備管理、質(zhì)量等部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按事故類別分別受理和處理。4、處理辦法及程序4.1生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量事故，事故發(fā)生地負責人應(yīng)立即：a、_人員進行緊急施救；b、用電話、電傳或派人將初

8、步情況通知公司相關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；c、_人員初步查清事故原因、性質(zhì)、程度，按事故類別寫出書面報告(報告內(nèi)容含時間、地點、類別、主要原因、責任人、性質(zhì)、程度、處理措施等要素)。d、重大事故保護好現(xiàn)場。并形成處理報告存檔。凡屬人為責任，或違反操作規(guī)程造成的人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量的事故，直接責任人應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟賠償，具體按公司相關(guān)制度執(zhí)行。計劃管理制度編號：管/kn-031、總則計劃工作是企業(yè)經(jīng)營目標的進一步具體化，是目標實施的行動綱領(lǐng)，是目標控制的準繩，是企業(yè)進行有序經(jīng)營活動的依據(jù)和準則。其目的是確保企業(yè)經(jīng)營目標能按量、優(yōu)質(zhì)、有序地實現(xiàn)。2、范圍銷售計劃，產(chǎn)品開發(fā)計劃，技術(shù)_實施計劃，物資采購計劃，

9、質(zhì)量控制計劃，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計劃，員工培訓(xùn)計劃等。3、職責3.1、總經(jīng)理負責制定企業(yè)年度目標計劃；3.2、管理者代表負責編制質(zhì)量體系實施保持運作計劃3.3、綜合辦負責匯總，編制企業(yè)年度綜合計劃，月度綜合計劃。并負責計劃實施的跟蹤、檢查、調(diào)整、考核。3.4、各部門負責各自月計劃申報及按公司目標和綜合計劃要求展開編制實施計劃；3.5、生產(chǎn)部門負責編制產(chǎn)品作業(yè)計劃。4、依據(jù)4.1、綜合計劃的編制依據(jù)：企業(yè)年度目標，產(chǎn)品合同或協(xié)議，產(chǎn)品技術(shù)資料，各部門申報的工作計劃，倉庫物資盤存月報表；4.2、部門計劃編制申報依據(jù)：需橫向部門協(xié)調(diào)配合實施的管理項目，產(chǎn)品所需的低值易耗品，工、刃具，計量器具、設(shè)備及其備件

10、等；4.3、部門實施計劃編制依據(jù)：企業(yè)年度目標、公司綜合計劃；4.4、臨時實施計劃編制依據(jù)。產(chǎn)品技術(shù)更改單，增減產(chǎn)品數(shù)量。5、要求5.1遵循：比例、均衡、連續(xù)、客觀、可行原則；5.2遵循。目標、措施、數(shù)量、實施單位、完成時間、責任人六要素原則。6、工作程序_年度目標計劃由總經(jīng)理發(fā)布實施；_年度綜合計劃由綜合辦編制，總經(jīng)理審核批準發(fā)布實施；6.3各部門每月月底前編制下月工作計劃報送綜合辦；6.4綜合辦每月月初匯總編制公司月度綜合計劃報總經(jīng)理審核批準實施；6.5臨時計劃由各部門申報，綜合辦以臨時計劃單下發(fā)相關(guān)部門實施。7.計劃的檢查、調(diào)整與考核每周由綜合辦_、主持召開計劃例會會議議程7.1各部門匯

11、報各自計劃實施完成情況；7.2綜合辦通報計劃實施結(jié)果，并提出考核內(nèi)容；7.3根據(jù)客觀需要進行計劃協(xié)調(diào)調(diào)整；7.4綜合辦編寫會議記要，(包括考核內(nèi)容)，下發(fā)相關(guān)部門及上報總經(jīng)理。8.考核出現(xiàn)下列情況按相關(guān)規(guī)定考核_部門無故未按期編制上報計劃。8.2綜合辦無故未按期下發(fā)計劃。8.3部門人為責任未按期完成計劃造成損失。(含計劃_要求項目)8.4部門計劃發(fā)生差錯造成損失。工藝管理制度編號：管/kn-041、總則產(chǎn)品進入生產(chǎn)過程前，生產(chǎn)部門工藝人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)方式、遵循“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”原則，嚴格按設(shè)計文件進行調(diào)研，明確工藝方案，編制工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書，開展工藝跟蹤與驗證

12、，落實工藝更改，嚴格工藝紀律管理，核定原材料消耗定額，人工消耗定額等工作。2、范圍適用于公司自制產(chǎn)品形成過程工藝控制管理。3、職責3.1生產(chǎn)部門負責工藝編制、工藝管理、工藝紀律檢查考核；3.2車間各班組負責嚴格按工藝文件規(guī)定_加工；3.3質(zhì)量部門檢驗人員負責產(chǎn)品加工過程工藝實施情況檢查與報告。4、工藝調(diào)研與方案確定工藝編制人員編制工藝要充分消化設(shè)計文件，明確產(chǎn)品特性，結(jié)合企業(yè)工序能力，確定工藝方案。5、工藝文件編制5.1產(chǎn)品制造過程編制產(chǎn)品加工工藝卡。5.2根據(jù)需要，確定外包加工工序。5.3根據(jù)需要，提出設(shè)備、工具、量具配備計劃。4、工裝根據(jù)產(chǎn)品特性需要，設(shè)計制作工裝圖紙，或提出通用工裝配備計

13、劃申請，并進行驗證確認。5、工藝跟蹤與驗證5.1工藝文件進入實施狀態(tài)，工藝人員應(yīng)定期或不定期了解工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)一、合理，必要時及時糾正、改進。5.2采取多種方式，收集相關(guān)部門意見，對工藝文件進行驗證與確認，確保工藝的權(quán)威性。6、工藝更改6.1根據(jù)設(shè)計文件更改，進行工藝更改。6.2根據(jù)生產(chǎn)能力平衡或工序調(diào)整以及顧客要求進行工藝更改。7、工藝紀律管理7.1嚴格工藝紀律是維持生產(chǎn)秩序的必要條件，相關(guān)部門應(yīng)定期或不定期對工藝貫徹情況進行檢查；7.2違反工藝紀律，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、按相關(guān)規(guī)定進行工藝紀律考核。8、核定原材料定額根據(jù)設(shè)計文件和生產(chǎn)計劃，核定編制原材料定額計劃。9、制定人工消耗定額根據(jù)設(shè)

14、計文件和生產(chǎn)計劃，核定人工消耗定額。倉庫管理制度編號：管/kn-05倉庫擔負物資進出、建帳、儲存保管等職能，主要任務(wù)是：憑證核定、入帳、卡片標識，出庫記帳，月終盤存報告，物資分類保管。要求做到：帳物卡相符、面向生產(chǎn)、收發(fā)迅速、服務(wù)周到、報表準確。1、職責1.1綜合庫負責外購物資，外包件，車間半成品的入、出庫管理。1.2成品庫負責成品及配套件的入出庫管理；2、工作程序2.1入庫a、外購物資核實經(jīng)審批的采購清單、合同、質(zhì)檢單、入庫單，配套商品核對裝箱清單、合格證、說明書、強制認證商品核對強制認證標識；b、外協(xié)外包物資核實經(jīng)審批的產(chǎn)品外協(xié)外包清單、合同、檢驗入庫單。c、半成品核實經(jīng)審批的產(chǎn)品計劃清單、檢驗入庫單。d、成品核實經(jīng)審批的產(chǎn)品發(fā)貨清單、檢驗入庫單。2.2物資儲存保管2.3物資發(fā)放出庫物資發(fā)放遵循“手續(xù)完備，先進先出、存物先用、嚴格按量”原則。a、產(chǎn)品物資出庫，核實經(jīng)審批的領(lǐng)料單、核對名稱、規(guī)格型號(圖號)、數(shù)量、用途。超計劃物資需核實經(jīng)綜合辦下發(fā)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準的臨時計劃單。b、工具、刀具、低值易耗物資出庫核實經(jīng)審批的領(lǐng)料單，核對名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、