X有限公司QEO管理手冊

1、編號：TY-QEO-QM狀態(tài)：版本：A/0分發(fā)號：二OO三年三月一日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施XXXXXXXXXXXXXX有限公司編制日期審核日期批準(zhǔn)日期XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/4對照表編號目錄GB/T190012000章質(zhì)量管理節(jié)體系要求號GB/T240011996章環(huán)境管理體系節(jié)規(guī)范及使用指號南GB/T280012001章職業(yè)健康安全節(jié)管理體系規(guī)范號11.11.2QEO管理手冊目錄公司簡介前言0.10.21總則過程方法范圍范圍1.1總則范圍1.311范圍1.2應(yīng)用1.4手冊發(fā)布令1.5管理者代表任命令5

2、.5.2管理者代表組織結(jié)構(gòu)和職4.4.4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)11.6QEO方針發(fā)布令5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1.7文件更改記錄23引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義23引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義23引用標(biāo)準(zhǔn)定義23規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體4化管理體系質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系4要求職業(yè)健康安全管理體系要素總要求4.14.1總要求4.1總要求4.1總要求4.44.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.4.環(huán)境管理體系4.4.44文件4.4.54.4.文件控制5.5.35記錄4.5.文件文件文件和資料控制記錄

3、和記錄管理35管理職責(zé)5管理職責(zé)4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職4.4.結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.1責(zé)管理承諾5.1管理承諾4.2環(huán)境方針14.2職業(yè)健康安全方針5.24.3.對危險源辨識、環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦以顧客為關(guān)注焦4.3.11風(fēng)險評價和風(fēng)險5.2法規(guī)和其他要點(diǎn)點(diǎn)4.3.24.3.控制的策劃求2法規(guī)和其他要求5.3QEO方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：2/4GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001號質(zhì)量管理環(huán)境管理體系規(guī)職業(yè)健康安全體系要求

4、范及使用指南管理體系規(guī)范目錄對照表編章章章節(jié)節(jié)節(jié)號號號5.4策劃4.3策劃4.3策劃5.4.質(zhì)量目標(biāo)4.3.目標(biāo)和指標(biāo)4.3.目標(biāo)5.4策劃1質(zhì)量管理體系策3環(huán)境管理方案3職業(yè)健康安全管5.4.劃4.3.4.3.理方案2445.5職責(zé)權(quán)限與溝通4.1總要求4.1總要求5.5.職責(zé)和權(quán)限4.4.目標(biāo)和指標(biāo)4.4.結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1管理者代表1環(huán)境管理方案1協(xié)商和溝通5.5.內(nèi)部溝通4.4.4.4.2335.5.35.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審5.6.總則1評審輸入5.6管理評審5.6.評審輸出25.6.35.2以顧客為關(guān)注焦4.3.法律與其他要求4.3.法規(guī)和其他要求

5、法律法規(guī)和其他7.2.點(diǎn)225.7要求1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定5.8QEO目標(biāo)和指標(biāo)5.4.質(zhì)量目標(biāo)4.3.目標(biāo)和指標(biāo)4.3.目標(biāo)1335.4.質(zhì)量管理體系策4.4.環(huán)境管理方案4.3.職業(yè)健康安全管5.9QEO管理方案2劃44理方案8.5.持續(xù)改進(jìn)16資源管理6資源管理4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.1資源提供6.1資源提供4.4.16.2人力資源4.4.組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1培訓(xùn)、意識和能4.4.結(jié)構(gòu)和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.2人力資源6.2.能力、意識和培22訓(xùn)力14.4.培訓(xùn)、意識和能力26.36.4基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.

6、114.4.組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.11結(jié)構(gòu)和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行77.1控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程7.1與運(yùn)行控制的策劃7.27.2.1與顧客有關(guān)的過7.2.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.運(yùn)行控制6與顧客有關(guān)的過4.4.運(yùn)行控制程6與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.4.運(yùn)行控制64.4.運(yùn)行控制67.2程27.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：3/4目錄對照表編號質(zhì)量管理環(huán)境管理體系規(guī)職業(yè)健康安全體系要求范及使用指南管理體系規(guī)范GB/T190012000GB/

7、T240011996GB/T280012001章章章節(jié)節(jié)節(jié)號號號7.2與顧客有關(guān)的過4.4.6運(yùn)行控制4.4.運(yùn)行控制7.2.程67.2與顧客有關(guān)的過程1與產(chǎn)品有關(guān)的要7.2.求的確定2與產(chǎn)品有關(guān)的要7.2.求的評審3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)4.4.6運(yùn)行控制4.4.運(yùn)行控制設(shè)計和開發(fā)（刪7.3.設(shè)計和開發(fā)策劃67.3減）1設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.設(shè)計和開發(fā)輸出27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4采購7.4.27.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5與運(yùn)行控制7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更

8、改的控制采購4.4.6運(yùn)行控制采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.6運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)4.4.運(yùn)行控制64.4.運(yùn)行控制67.6監(jiān)視和測量裝置7.6控制8測量、分析和改8進(jìn)8.1監(jiān)視和測量總則8.1監(jiān)視和測量裝置4.5.1監(jiān)測和測量4.5.的控制1測量、分析和改4.5檢查和糾正措施4.5進(jìn)總則4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視檢查和糾正措施績效測量和監(jiān)視8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量4.5.8.2.顧客滿意4.5.4環(huán)境管理體系審11內(nèi)部審核核4.5.8.2.過程的監(jiān)視和測42量8.

9、2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測3量8.2.4績效測量和監(jiān)視審核XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-1QEO管理手冊目錄版本/狀態(tài)：A/0頁碼：4/4目錄對照表GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001號質(zhì)量管理環(huán)境管理體系規(guī)職業(yè)健康安全體系要求范及使用指南管理體系規(guī)范編章章章節(jié)節(jié)節(jié)號號號8.3不合格品控制4.5.2不符合，糾正與4.5.事故、事件、不8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)預(yù)防措施2符合、糾正和預(yù)4.4.防措施7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量4.5.績效測量和監(jiān)視18.5改進(jìn)4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全

10、方8.5.持續(xù)改進(jìn)4.3.4環(huán)境管理方案4.3.針1糾正措施4.5.2不符合，糾正與4職業(yè)健康安全管8.5.預(yù)防措施4.4.7預(yù)防措施4.5.理方案2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)2事故、事件、不8.5.4.4.符合糾正和預(yù)防37措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦4.3.1環(huán)境因素4.3.以風(fēng)險源辨識、點(diǎn)4.3.2法規(guī)和其他要求1風(fēng)險評價和風(fēng)險4.3.控制的策劃2法規(guī)和其他要求8.7危險源辨識、風(fēng)5.2以顧客為關(guān)注焦4.3.1環(huán)境因素4.3.以風(fēng)險源辨識、險評價和風(fēng)險控點(diǎn)4.3.2法規(guī)和其他要求1風(fēng)險評價和風(fēng)險制4.3.控制的策劃2法規(guī)和其他要求8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.5.預(yù)防措施4.4.7

11、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.事故、事件、不32符合、糾正和預(yù)4.4.防措施7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)附錄1QEO管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄2QEO管理體系職能分配表附錄3程序文件目錄附錄4QEO管理體系作業(yè)文件清單（部分）附錄5QEO管理體系記錄XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.1公司簡介版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1XXXXXXXXXXXXXX有限公司組建于1956年4月，是國家房屋建筑總承包二級資質(zhì)企業(yè)。公司從事建筑工程施工四十多年，約已施工大小工程千余項，合格率100%，優(yōu)質(zhì)工程一直保持在60%以上。1998年施工的臺州發(fā)電廠8#樓住宅區(qū)獲“括蒼杯”工程獎。本公司現(xiàn)有各類專

12、業(yè)技術(shù)人員120人，其中中高級職稱人員50人、二級資質(zhì)項目經(jīng)理20人。公司堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，奉行“科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，環(huán)保施工，工程創(chuàng)優(yōu)，嚴(yán)密預(yù)防，保證安全”的原則，開拓進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新，積極探索適合企業(yè)發(fā)展要求的經(jīng)營機(jī)制與管理模式，幾年來企業(yè)規(guī)模與綜合實(shí)力不斷壯大。公司裝備齊全，實(shí)力雄厚，擁有建筑工程施工所需的各種機(jī)械設(shè)備，設(shè)備總功率達(dá)5000KW以上；同時還擁有齊全的檢測儀器，具有保證施工合格工程所必備的資源。公司具有豐富的施工和管理經(jīng)驗，建立了完整的質(zhì)量環(huán)境和安全一體化管理體系。多年來，公司致力于科技進(jìn)步，在采用新技術(shù)、新工藝、新材料方面卓有成效，各項主要經(jīng)濟(jì)技

13、術(shù)指標(biāo)已進(jìn)入同行業(yè)先進(jìn)行列。公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命，對施工的每一項工程，從基礎(chǔ)工作抓起，管理層、執(zhí)行層、操作層，層層落實(shí)責(zé)任制，層層把住質(zhì)量關(guān)，以一流的管理、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)工程、環(huán)保工程。公司地址：XXXXXXXXXX下浦大轉(zhuǎn)盤公司法人代表：XXXXX總經(jīng)理：XXXXXXX管理者代表：XXXXXXX聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.2前言版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1本公司QEO管理手冊（即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊）是依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、GB

14、/T240011996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，以及改進(jìn)其有效性時采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動做了明確規(guī)定。手冊中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾，是對遵守適用的法律，法規(guī)和其他要求的承諾。手冊公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體

15、系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括規(guī)定的記錄）。手冊由行政管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。公司全體員工必須做到認(rèn)識到位、落實(shí)到位，確保公司質(zhì)量、環(huán)境的職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，行政管理部負(fù)責(zé)管理和解釋。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司行政管理部確

16、定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊發(fā)放和回收工作，由公司行政管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，對內(nèi)發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不行損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回行政管理部。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到行政管理部，行政管理部應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-Q

17、EO-QM-1.3范圍版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/11.3范圍1.3.1目的QEO管理手冊用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（工程）；通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。1.3.2適用范圍本手冊適用于工業(yè)與民用建筑工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防控制、節(jié)能降耗、“安全生產(chǎn)、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核的依據(jù)。1.3.3刪減說明本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，不承擔(dān)工程設(shè)計開發(fā)項目，沒有工程設(shè)計開

18、發(fā)的控制職責(zé)，故對GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計和開發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的能力或責(zé)任。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.4手冊發(fā)布令版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/11.4手冊發(fā)布令QEO管理手冊發(fā)布令XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO管理手冊符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

19、活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。現(xiàn)批準(zhǔn)A版QEO管理手冊自2003年3月1日實(shí)施。希公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹各項規(guī)定；嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制實(shí)施A版QEO管理手冊，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理：XXXXX二OO三年三月一日XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.5管理者代表任命令1.5管理者代表任命令版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1管理者代表任命令為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-20

20、01標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)問題，確保公司體系有效實(shí)施和保持，特任命XXXXXX為我公司的管理者代表。管理者代表職責(zé)：1.確保按照以上在個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。2.向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4.負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境

21、和職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限。公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)以確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：XXXXX2003年3月1日XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.6QEO方針和目標(biāo)版本/狀態(tài)：A/1頁碼：1/1方針目標(biāo)發(fā)布令公司各部門：為加強(qiáng)推動一體化體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，確保顧客滿意。特此根據(jù)公司經(jīng)營方針總體要求，制定并發(fā)布公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的總的意圖和方向-QEO方針和目標(biāo)，希全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅持貫徹，以確保QEO方針目標(biāo)有效實(shí)施。一、QEO方針內(nèi)容：a)質(zhì)量方針

22、：應(yīng)用科學(xué)的管理方法，創(chuàng)造一流的品質(zhì)，奉獻(xiàn)精品工程，持續(xù)滿足顧客需求b)環(huán)境方針：持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，爭取更好的環(huán)境績效；預(yù)防污染，有效控制環(huán)境因素；節(jié)能降耗，合理使用資源；不斷強(qiáng)化員工環(huán)保意識，營造綠色施工環(huán)境；遵守法律法規(guī)及其他要求。c)職業(yè)健康安全方針：堅持安全第一，預(yù)防為主的方針；遵守法律法規(guī)，改進(jìn)安全健康績效，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境；突出安全綜合治理，立足事前預(yù)防危害。二、QEO目標(biāo)內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)：分項工程驗收一次合格率不低于98%；顧客滿意度不低于90%。環(huán)境目標(biāo)：項目施工現(xiàn)場噪聲達(dá)標(biāo)排放率不低于98%；固體廢棄物排放達(dá)標(biāo)率不低于98%；污水排放不超過二級排放標(biāo)準(zhǔn)。健康安全目標(biāo)：每年輕傷事

23、故不超過5人次；重傷事故不超過1人次；業(yè)病發(fā)生率不超過0.1%；每年傷亡率力爭實(shí)現(xiàn)零目標(biāo)?？偨?jīng)理：葛昌雨2003年3月1日XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件更改記錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.7版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1文件更改記錄修改章節(jié)修改依據(jù)修改人簽驗證人序號修改日期修改頁碼條款（修改通知單號）字簽字備注XXXXXXXXXXXXXX有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號：TY-QEO-QM-2版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/12引用標(biāo)準(zhǔn)（部分）2.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19000-2000idtISO9000：2000質(zhì)

24、量管理體系要求2.3GB/T24050-2000idtISO14050:1998環(huán)境管理術(shù)語2.4GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.5GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.6GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)2.7GB50202-2002地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.8GB50203-2002砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.9GB50204-2002混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.10GB50207-2002屋面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.11GB50208-2002地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.12G

25、B50209-2002建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.13GB50210-2001建筑裝飾工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.14GB50242-2002建筑給水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.15GB50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2.16JCJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)2.17JCJ46-88建筑施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范XXXXXXXXXXXXXX有限公司術(shù)語和定義章節(jié)號：TY-QEO-QM-版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24050-2000idtISO14050：199

26、8環(huán)境管理、GB/T24001-1996idtISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中給出的術(shù)語和定義。3.2本手冊根據(jù)本公司建筑工程施工特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。3.2.1顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。3.2.2技術(shù)交底以工程項目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求對參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行的專業(yè)施工技術(shù)交代。3.2.3產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。3.2.4隱蔽工程在工程施工中將被下一

27、工序所封閉、掩埋、不外露的工程。3.2.5單位工程具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立作用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。3.2.6分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。3.2.7分項工程有分項工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。3.2.8工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進(jìn)行的質(zhì)量評定。3.2.9工程質(zhì)量XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系組織在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實(shí)施控制的管理體系，包括：為制定、

28、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立實(shí)施和保持，預(yù)防和控制產(chǎn)品不合格、環(huán)境污染及工傷事故、職業(yè)病等健康安全危害。本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.1總要求版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/14.1總要求本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照GB/T19001-200

29、0idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化管理體系（以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要素要求，簡稱QEO管理體系）。明確了文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確定了QEO管理體系所需的過程、活動及相互關(guān)系，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些

30、過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)及環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效等有關(guān)的過程。通過在運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)，從而使QEO管理體系得到有效實(shí)施和保持。本公司采用PDCA的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品（工程）符合性的外包過程（計量器具的檢定、檢驗室及檢驗項目的外委、特殊工種培訓(xùn)）和服務(wù)供方，按本手冊7.4、6.2和7.5條款實(shí)施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件。XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件要求章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.2版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/24.2文件要求4.

31、2.1總則本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)；b.QEO管理手冊；c.程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的3個程序文件）；d.作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）；e.記錄；f.與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版）4.2.2QEO管理手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-199

32、6idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了QEO管理手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的QEO管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司QEO管理體系的總體框架和思路，通過對公司QEO方針以及目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司QEO管理體系的總的原則和意圖并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。QEO管理手冊的管理，見本手冊1.2條款的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。4.2.3文件控制總則本公司為確保QEO管理體系所要求的文件得到有效控

33、制，建立并保持文件控制程XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.2文件要求版本/狀態(tài)：A/1頁碼：2/2a.公司編制和發(fā)布的QEO體系文件和資料，按照文件和資料的層次分類，注明文件編號、版本和生效日期，經(jīng)授權(quán)人審核、批準(zhǔn)后發(fā)布；b.對QEO管理體系有效運(yùn)行的各個場所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c.文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號；d.作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀e.因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用；f.應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

34、技術(shù)部、質(zhì)安環(huán)保部負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識別，行政管理部負(fù)責(zé)分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g.所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞；h.行政管理部為文件保存的歸檔部門，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。4.2.4記錄的控制總則建立并保持記錄控制程序，通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄的組成部分。記錄的設(shè)置a.記錄的設(shè)置

35、應(yīng)易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明QEO管理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求；b.記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、檢驗報告、試驗報告、內(nèi)審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格品報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、QEO管理體系運(yùn)行記錄等；c.記錄的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5管理職責(zé)版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理

36、者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.1管理承諾版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a.采取培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客（甲方）、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；b.制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c.確

37、定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；d.任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；e.為一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；f.定期主持管理評審。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客（甲方）的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。建立和保持與顧客有關(guān)的過程控制程序。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)

38、，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。5.2.1職責(zé)公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。經(jīng)營管理部a.負(fù)責(zé)向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋；b.負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c.負(fù)責(zé)收集和篩選有關(guān)顧客反饋信息、保管相關(guān)資料，予以確定顧客要求，負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評審及記錄所采取措施的結(jié)果等并定期歸檔行政管理部；d.負(fù)責(zé)對顧客文件（合同）的形成前及變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；e.會同技術(shù)工程部、質(zhì)安環(huán)保部、經(jīng)營管理部、技術(shù)工程部等相關(guān)部門對工程合同、合同變更進(jìn)行評審、確認(rèn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.

39、2.2使顧客（甲方）的要求得到滿足a.公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定；b.隨著顧客（甲方）要求，法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進(jìn)行更新，并執(zhí)行文件控制程序和管理評審程序；c.顧客對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求也應(yīng)予以滿足；d.顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2條款的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。5.2.3對顧客（甲方）滿意度進(jìn)行測量XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.3QEO方針版本/狀態(tài)：A/0

40、頁碼：1/25.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針）公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。5.3.1質(zhì)量方針應(yīng)確保：a.與公司的宗旨相適應(yīng)；b.適合公司的行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c.滿足顧客對建筑施工服務(wù)質(zhì)量特性的要求；d.為公司制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e.在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；f.在管理評審時，對其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審；g.質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。5.3.2環(huán)境方針應(yīng)確保：a.適合于

41、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b.對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c.對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d.提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e.形成文件、付諸實(shí)施、予以保持，并傳達(dá)到全體員工；f.可為公眾所獲取。5.3.3職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：a.對法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵循的其他要求的承諾；b.對持續(xù)改進(jìn)的承諾；c.應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；d.為建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；e.應(yīng)體現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司工程施工和服務(wù)中的職業(yè)健康安全管理和控制；f.形成文件，傳達(dá)到全體員工，實(shí)施并保持，并為相關(guān)方所獲取。5.3.4公

42、司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針：見手冊1.6條款。5.3.5方針的傳達(dá)和實(shí)施傳達(dá)途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報、小冊子等方式傳達(dá)到全體員工。實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。5.3.6方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審；a.管理評審時；b.組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c.公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；d.法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；e.外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化；f.重要環(huán)境因素或重大風(fēng)險變化需要時；g.相關(guān)方提出新要求。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.3版本/狀態(tài)：A

43、/0QEO方針頁碼：2/25.3.7方針的修定和改進(jìn)a.公司應(yīng)營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；c.實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；d.在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.4策劃版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.4策劃4.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化，并形成文件。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和

44、活動，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的。，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見手冊1.6條款）。5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃公司總經(jīng)理必須對一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及體系的總要求。a.確定公司一體化管理體系所需的過程，明確對QEO管理體系要求所進(jìn)行的刪減并保持其合理性；b.確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求需要投入的資源；c.不斷提高一體化管理體系運(yùn)行的有效性及效率，定期評審，尋找改進(jìn)的機(jī)會，

45、以使體系得到持續(xù)改進(jìn)；d.應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化管理體系的完整性。一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由行政管理部組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；行政管理部負(fù)責(zé)對一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗證。公司一體化管理體系策劃輸出的結(jié)果為QEO管理手冊、程序文件以及作業(yè)文件。如有變更，應(yīng)確保其完整性。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/45.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職

46、責(zé)和權(quán)限，公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由行政管理部下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理部以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購入、施工技術(shù)方案的策劃等）確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理a.制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，審定批準(zhǔn)QEO管理手冊并對一體化管理體系的運(yùn)行作整體策劃；b.任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，

47、對與體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c.調(diào)動公司員工積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識，促進(jìn)各項方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d.按策劃和規(guī)定的時間主持管理評審會議，評審一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)；e.確定并提供體系有效運(yùn)行所需的資源。管理者代表a.確保按照三個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持一體化管理體系；b.向最高管理者匯報體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求等運(yùn)行情況以供評審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)；c.確保在整個公司內(nèi)提高顧客要求的意識；d.負(fù)責(zé)QEO體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e.行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

48、康安全的職責(zé)和權(quán)限；f.負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織管理評審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗證；g.負(fù)責(zé)體系文件和記錄的控制，組織編寫，修改QEO管理體系文件；h.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對各部門QEO體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測量及考核；i.負(fù)責(zé)加強(qiáng)公司各職能部門內(nèi)部其與外部的信息溝通、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。副總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定，負(fù)責(zé)投標(biāo)文件及工程合同的審批；b.負(fù)責(zé)公司的施工安全管理，監(jiān)督項目部做好安全生產(chǎn)、文明施工，為員工和實(shí)現(xiàn)施工工程所需提供適宜的工作環(huán)境；c.負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查，采取措施，達(dá)到顧客滿意；d.對采購實(shí)施控制管理；e

49、.負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)安環(huán)保部實(shí)施過程及單位工程的監(jiān)視測量及驗收，負(fù)責(zé)測試儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)?？偣こ處焌.負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)工程部實(shí)施現(xiàn)場質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理；b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制及生產(chǎn)和服務(wù)提供以及環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；c.負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)工程部實(shí)施機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/狀態(tài)：A/0頁碼：2/4d.負(fù)責(zé)QEO體系中不合格品及事件、事故的調(diào)查、分析及處理，并組織相關(guān)部門制定“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計劃；e.監(jiān)督施工過程中產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性；f.負(fù)責(zé)監(jiān)督采購產(chǎn)品的檢驗和驗證工作

50、；g.負(fù)責(zé)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制管理；技術(shù)工程部a.負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)作業(yè)文件及各工種的施工資料；發(fā)放施工圖及組織會審；組織分部、分項、竣工驗收和竣工驗收資料的編寫；b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部編制工程進(jìn)度計劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部實(shí)施材料、環(huán)保、安全防護(hù)用品的采購；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部實(shí)施合格供方的選擇和評價；c.負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門對體系的正常運(yùn)行提供所需的工作環(huán)境。明確其作用、職責(zé)和權(quán)限；提供必要的資源需求，以保證體系管理的要求；d.負(fù)責(zé)制定、檢查成品防護(hù)措施及實(shí)施，協(xié)助質(zhì)安環(huán)保部做好事故、事件的糾正和預(yù)防；e.負(fù)責(zé)施工過程產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制管理；f.組織并指導(dǎo)項目部做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和

51、運(yùn)行控制過程的實(shí)施；負(fù)責(zé)項目部特種人員技能確認(rèn)及培訓(xùn)；g.負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性及不合格品的控制管理。質(zhì)安環(huán)保部a.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、健康安全的監(jiān)視和測量及環(huán)境安全標(biāo)識；負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取與更新；b.負(fù)責(zé)按規(guī)定時間組織人員對體系的環(huán)境、健康安全績效進(jìn)行測量和評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；c.負(fù)責(zé)公司應(yīng)急響應(yīng)的控制管理，并負(fù)責(zé)事故發(fā)生后的調(diào)查、處理、制定公司“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃”；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量環(huán)境安全特性的數(shù)據(jù)分析；d.負(fù)責(zé)公司員工職業(yè)健康安全防護(hù)、環(huán)境控制設(shè)施的配置標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置的管理；e.負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的環(huán)境因素識別、評價和危險

52、源辨識、風(fēng)險評價及其風(fēng)險控制的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的報告、評審和跟蹤驗證；負(fù)責(zé)制定并驗證糾正和預(yù)防措施。7經(jīng)營管理部a.根據(jù)需要及輕重緩急，綜合分析，確保資源、能源的合理利用、以最低成本，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益；b.會同財務(wù)部定期編制報表及作出經(jīng)濟(jì)分析報告（包括工程成本控制分析，質(zhì)量成本趨勢和環(huán)境控制、安全技術(shù)措施費(fèi)用的投入趨勢和各類事故處理費(fèi)用的趨勢分析等）；c.會同財務(wù)部編制環(huán)境運(yùn)行控制、安全技術(shù)措施費(fèi)用計劃，正確核定資金使用，進(jìn)行資金平衡；d.審核各類事故處理支出；e.定期作出財務(wù)分析，為QEO體系的正常運(yùn)行提供財力保障。f.組織編制工程投標(biāo)書、簽訂工程承包合同書、負(fù)責(zé)合同評審；g.負(fù)責(zé)

53、公司外部顧客信息的溝通，以提高QEO管理體系的有效性；h.負(fù)責(zé)工程竣工驗收后的保修、回訪和顧客滿意度的調(diào)查。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/狀態(tài)：A/1頁碼：3/48行政管理部a.保持內(nèi)部審核和管理評審記錄，協(xié)助驗證不符合項實(shí)施效果；b.控制和管理體系文件，保持各部門文件的有效性，保持體系文件的發(fā)放記錄，歸檔管理體系文件和記錄。c.參與監(jiān)視和測量公司各部門環(huán)境/健康安全管理方案的實(shí)施情況；d.監(jiān)督檢查本部門環(huán)境安全健康目標(biāo)的完成情況；e.保證公司各類培訓(xùn)計劃的順利實(shí)施，保持員工考核資料；f.負(fù)責(zé)公司各部門人力資源的配置、控制和管理；g

54、.負(fù)責(zé)公司各部門勞保用品的統(tǒng)一管理；h.負(fù)責(zé)公司行政辦公區(qū)域環(huán)境因素和危險源的控制；i.負(fù)責(zé)公司辦公車輛及司機(jī)的管理；j.負(fù)責(zé)組織公司員工參加職業(yè)健康體檢,健全員工健康檔案。項目部a.負(fù)責(zé)原材料的驗收和檢驗，負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)供方的選擇和評價；b.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的管理、維護(hù)；c.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計劃的制定和實(shí)施；d.負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境因素及危險源/風(fēng)險的控制和管理。e.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理，維持衛(wèi)生、安全、有序的施工環(huán)境。f.負(fù)責(zé)特殊和關(guān)鍵過程的監(jiān)控和測量；g.負(fù)責(zé)處理施工過程的不合格品；h.負(fù)責(zé)事故事件和不符合的報告、糾正；負(fù)責(zé)對潛在的不符合制定預(yù)防措施；其他各類人員的職責(zé)

55、分別見相應(yīng)的崗位責(zé)任制；5.5.2內(nèi)部溝通公司應(yīng)采取多種信息交流方式，保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行?？刂埔螅篴.行政管理部負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部信息溝通的管理，質(zhì)安環(huán)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全健康信息的交流管理；b.信息來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類；c.信息的收集和整理。行政管理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職能部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)有關(guān)內(nèi)部信息和外部信息的收集管理，要重視與外部相關(guān)方的交流，為公司樹立良好形象。正常信息由相關(guān)部門每季度向行政管理部交送一次，緊急安全信息及重大事故信息應(yīng)及時向質(zhì)安環(huán)保部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告；d.信

56、息的傳遞和處理。信息可以采取書面資料、內(nèi)部交流、召開會議等方式傳遞；正常信息由行政管理部在辦公會上傳達(dá)，事故信息由質(zhì)安環(huán)保部盡快適時召開事故報告會，通報事故XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.5版本/狀態(tài)：A/0職責(zé)、權(quán)限與溝通頁碼：4/4及發(fā)生原因、初步處理意見以及吸取教訓(xùn)，防止類似事故的發(fā)生；相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境及安全信息應(yīng)及時通過班前會傳達(dá)給每一個員工；e.應(yīng)保持信息溝通過程的記錄；f.管理者代表定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保體系運(yùn)行的有效性。5.5.3支持性文件信息交流和溝通管理程序TY-QP-5-03XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-

57、QM-5.6管理評審版本/狀態(tài)：A/1頁碼：1/15.6管理評審5.6.1總則最高管理者為確定QEO管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證QEO管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.6.2管理評審的頻次、時間和方法a.管理評審每年進(jìn)行一次（時間間隔不超過11個月），時間定于內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?2個月，或與外審周期相同并提前于外審1個月；b.特殊情況需要時（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；c.管理評審一般采用會議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會議記錄，會議

58、由總經(jīng)理主持，形成管理評審報告；d.管理評審的過程應(yīng)形成記錄，行政管理部負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。5.6.3管理評審的內(nèi)容管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評審。即：a.QEO方針的持續(xù)適宜性和充分性和有效性；b.目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案可行性適宜性，目標(biāo)/指標(biāo)管理方案的更新；c.是否符合法律、法規(guī)和其他要求；d.組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品/項目及活動的變化；e.內(nèi)審不符合項；f.相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境事故、安全事故分析及改進(jìn)要求；g.體系改進(jìn)建議。5.6.4管

59、理評審結(jié)論XXXXXXXXXXXXXX有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.7法律法規(guī)和其他要求版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.7法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取的渠道。5.7.1職責(zé)a.質(zhì)安環(huán)保部為法律法規(guī)管理的主管部門，負(fù)責(zé)與國家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獲取最新信息；b.質(zhì)安環(huán)保部會同相關(guān)部門確認(rèn)本公司在質(zhì)量、不動產(chǎn)職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求的文件，管理者代

60、表負(fù)責(zé)審批其適用性；c.各部門注意收集本部門適用的法律法規(guī)，并及時與環(huán)保部溝通信息。5.7.2法規(guī)和其他要求的獲取和確定a.法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；其他要求是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等；b.公司應(yīng)有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；c.公司還應(yīng)遵守與政府機(jī)構(gòu)形成的協(xié)定；d.建立獲取、識別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為體系運(yùn)行的管理依據(jù)；e.已確認(rèn)適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)發(fā)放到各個相關(guān)部門，以便做好各自的QEO工作