會所內(nèi)控體系

1、會員卡體系、會員卡卡種分類會所會員卡是針對特定人群通過多類權(quán)益的整合、授權(quán)，從而實現(xiàn)會籍制經(jīng)營的必要工 具。當前會所會員卡有兩所分類方式：1）按權(quán)益分類：作為普通綜合類社區(qū)會所，可分為標準卡和其他種卡類，而標準卡根據(jù)目 標客戶群定位不同，一般應包括個人卡，家庭卡及公司（商務）卡。2）按期限分類：如1年卡，2年卡，3年卡。會所應以永續(xù)經(jīng)營為原則，同時為保障大部 分客戶權(quán)益，會員卡期限設制不宜過短或過長，如日卡，月卡，季卡，半年卡，終生卡 原則上應均不予考慮發(fā)售。會員卡定價與發(fā)售原則會員卡定價應綜合以下幾方面因素：城市綜合消費水平，社區(qū)周邊人群質(zhì)量，周邊同類 市場細分，會所檔次定位。但各城市各區(qū)域

2、各會所實際情況皆不相同，無統(tǒng)一定價標準，造 成大部分會所當前定價不合理，無章可依，對管理經(jīng)營帶來一定的難度，因此建立標準化的 定價模型的建立勢在必行。此外，項目經(jīng)理在制定相應的會員卡價格之后，需報總部審批方 可執(zhí)行。全國會所定價模型城市基數(shù)系數(shù)門市定價會所評級競爭系數(shù)參考定價一線城市一級城市三線城市四線城市指標說明：1）基數(shù)為本地居民可支配收入2）系數(shù)為居民對會所的認可度（潛在可付出比例），系數(shù)為0.1-0.2之間。3）門市定價等于基數(shù)*系數(shù)4）會所評級為會所的綜合評定，包括硬件設施，權(quán)益設定，服務能力等，共有1-5級，對 應折扣比例分別為7.5-9.5折5）競爭系數(shù)為當前區(qū)域內(nèi)（方圓？公里）

3、的競爭狀況，無競爭則為1，有2家以下（含2 家）系數(shù)為0.9,有2-5家（含5家）系數(shù)為0.85，有5家以上，系數(shù)為0.86）參考定價=門市定價*會所評級對應折扣*競爭系數(shù)例：如上海一家衡量為4星級的會所，且周邊有一家同類會所為競爭，可如下參考定價:城市基數(shù)系數(shù)門市定價會所評級競爭系數(shù)參考定價上海362030.27240.64星0.95864卡種分配數(shù)量會所具有一定運營飽和量，社區(qū)會所會員卡銷售應以家庭卡占最大比例。二、會員卡銷售流程銷售計劃管理總經(jīng)理與各部門負責人共同制定本年度銷售計劃，提成方案，并落實到各季度，各月與 各人。銷售經(jīng)理負責銷售計劃的執(zhí)行，不直接參與銷售。合同、會員卡及入會申請

4、表合同、會員卡及入會申請表存放于財務處，財務對三者作一一對應登記。當銷售部有需 求時，由銷售經(jīng)理提出申請，由項目總經(jīng)理從財務部領取合同、會員卡及入會申請表并將合 同、入會申請表與會員卡分別分發(fā)放到會籍部和前臺部。審批權(quán)利對于銷售承諾予客戶的優(yōu)惠與權(quán)益，須在入會申請書上注明，并由相關權(quán)責人員簽字方 可生效。若相關人員因故無法立即簽字，會籍顧問需電話與短信與之確認。如入會申請表中銷售的價格是在銷售部權(quán)限內(nèi)的，務必由銷售經(jīng)理審批并簽字；如入會申請表中銷售的價格是在銷售部權(quán)限外的，務必由項目總經(jīng)理審批并簽字；付款與合同會籍顧問持審批過的入會申請表到收銀處交款。前臺人員根據(jù)實收金額開具收銀小 票，會籍顧

5、問與客人簽訂入會合同。制卡與交付對于繳納全額會費的客人，會籍顧問持合同、入會申請表由前臺制卡；客人取卡時應在前 臺填寫會員卡領取登記單；簽字后方可領取會員卡。此后會籍顧問將入會合同、入會申請表、 一并交于項目總經(jīng)理審核并自留入會申請表復印件。項目總經(jīng)理審核無誤后，將入會申請表、 合同移交至財務部。對于只繳納定金的客人，前臺需登記待付未付款客戶信息表。會籍顧問持合同、入會申請 表制卡，制卡后，將入會合同、入會申請表、會員卡一并交于項目總經(jīng)理審核，并自留入會 申請表復印件；項目總經(jīng)理審核無誤后，將入會申請表、合同移交至財務部；將會員卡移交 至前臺，并通知相應的會籍顧問讓客戶來補余款?？腿搜a余款時，

6、會籍顧問持入會申請表復 印件至前臺辦理，前臺人員依照入會申請表復印件核對未付款人信息表，出具付款小票并交 給財務。財務復核項目總經(jīng)理將三類表單移交至財務部后，財務部審核款項是否在規(guī)定期限內(nèi)到賬。如已 到賬，財務將入會申請表、合同和小票留存，入會申請表復印件交給系統(tǒng)部進行核查、存檔； 如未到賬，通知項目總經(jīng)理，項目總經(jīng)理通知會籍部催款和前臺凍結(jié)客戶使用。月末盤存每月月末，財務統(tǒng)計在外的合同，入會申請表，會員卡份數(shù)，并于最后一天到各部門組 織實地盤存。三、企業(yè)文化人力資源企業(yè)文化組織架構(gòu)標準的會所一般包含會籍，康體，餐飲，美容SAP,以及綜合管理部門，但因每個會所實際情況存在差異性，可酌情調(diào)整崗位

7、設置與組織架構(gòu)。建議項目經(jīng)理主抓會籍銷售，營運 副總負責康體，餐飲，SAP等服務類項目。人員招聘1）各部門提交各崗位職責交予人事部留存。2）用人部門將職位招聘申請單填寫完整由項目總經(jīng)理簽字交予人事部，由人事部進行 招聘。3）人事部組織面試。4）人事部通知合格者職。培訓體系1）人事部對新進員工進行崗位職責培訓。2）部門經(jīng)理對新進員工進行崗位流程培訓，服務標準培訓等。薪酬體系會所初創(chuàng)期，宜采用績效工資制，將激勵機制融于企業(yè)目標和個人業(yè)績的聯(lián)系之中，既 可提高企業(yè)效率和節(jié)省工資成本，又可突出團隊精神和企業(yè)形象，增大激勵力度和員工凝聚 力。薪酬體系由四大模塊組成：月工資=基本崗位工資+績效工資+福利保

8、險+提成/獎金?？己朔绞浇?jīng)理級以下（主管，員工）按月度考核，經(jīng)理級以上（部門經(jīng)理，總/副總經(jīng)理）按季 度考核。考核指標以業(yè)績指標和管理指標作為績效考核的評據(jù)，業(yè)務部門：業(yè)績指標占70%，管理指標占 30%；職能部門反之，業(yè)績指標占30%，管理指標占70%。業(yè)務部門以當月完成指標為量化， 職能部門以季度會所完成指標為量化。管理指標則是以滿意度為核心，以員工手冊為標準的 以倒扣分的方式進行考核。（如起始分100分，1.客戶投訴：對客戶書面投訴，造成公司重 大影響的當月扣10分，對客戶書面投訴，未造成公司重大影響的當月扣5分，對客戶口頭 投拆，未造成公司重大影響的當月扣3分；2.違員員工手冊規(guī)定：輕

9、度扣2分，中度扣5分， 嚴重扣8分；3.考勤制度：無故曠工扣10分，無故早退扣5分，無故遲到扣3分；4.未按 工作流程標準及未按上級要求按時按量完成工作的，依性質(zhì)扣1 3分，由各部門經(jīng)理掌握。） 被扣分員工填寫KPI登記表格，由當事員工簽字確認。績效工資當次考核期間內(nèi)，96分以上，發(fā)放110%績效工資；91 95分，發(fā)放100%效績工資； 86 90分，發(fā)放90%績效工資；81 85分，發(fā)放80%績效工資；7680分，發(fā)放70%績效 工資；75分一70分，發(fā)放50%績效工資；70分以下無績效工資。實施辦法當次考核75分以下（含75分）作為考核不及格。a、月度考核不合格者，由崗位領導 進行崗內(nèi)培

10、訓；連續(xù)2次不合格者，作降級，換崗，工資下調(diào)處理；連續(xù)3次不合格者，解 除合同。b、季度1次考核不合格者，除培訓外，考慮降級與工資下調(diào)事宜。連續(xù)2次不合 格者，解除合同。提成與獎金業(yè)務部按目標業(yè)績完成量進行提成（員工按月提成，經(jīng)理級按季提成）。職能部門根據(jù)會所整體性完成情況發(fā)放獎金，分為季度獎和年終獎。分別與各部門經(jīng)理商議提成比例，分為四檔，在一定比例之下沒有提前，超出部分采用超 額累進法計算。11.責任界定項目總經(jīng)理負責會所整體業(yè)績指標；營運副部負責康體，服務業(yè)績指標；銷售部經(jīng)理負 責會籍、市場業(yè)績指標；康體經(jīng)理負責康體部業(yè)績指標；服務部經(jīng)理負責服務部業(yè)績指標。四、財務管理年初預算項目總經(jīng)理

11、牽頭實行會所全面預算管理。年初根據(jù)經(jīng)濟活動預測編制企業(yè)經(jīng)營預算，期 間對預算執(zhí)行情況的跟蹤、分析、評價并于期末結(jié)合實際決算進行考核。資金管理強化資金管理。資金是會所的“血液”，尤其是會所的主營業(yè)務收入為入會費，其價值 周期較長，可使用不同的會員權(quán)益與定價策略保證現(xiàn)金流的充裕。成本費用控制成本費用控制。綜合性會所運營成本較高，需建立完善的內(nèi)控體系，對請款，報銷等工 作都需做到事先申請并分級審批方可執(zhí)行。財務分析以管理會計為基礎參與經(jīng)營決策。對每個會計期間的具體業(yè)務，經(jīng)營狀況通過管理會計 體標進行財務分析，以此確定下一年度經(jīng)營預期，形成預測一控制一決策的良性循環(huán)。（需加強）五、采購流程采購申請：需求部門列出采購清單并向總經(jīng)理提出采購申請，總經(jīng)理審核批準后由采購 專員執(zhí)行采購。物質(zhì)