后勤處廉政風(fēng)險防控管理整改臺賬

1、后勤處廉政風(fēng)險防控管理整改臺賬日期:部門（單位）：后勤處序號整改內(nèi)容風(fēng)險 等級整改措施（前期預(yù)警、中期監(jiān)控）監(jiān)督方式征求意見 方式整改責任 人整改時 限1部門經(jīng)費使用 權(quán)高1、強化部門中層管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作作風(fēng)培養(yǎng)，建立部門對申請 工程的評估機制，提高工程預(yù)算的準確度。2、加強預(yù)算工作的監(jiān)督工作，增強預(yù)算編制工作的透明性。3、加強預(yù)算的審核工作，對確定明顯蓄意多報預(yù)算的工程申報人進行相 應(yīng)的處分。4、加強黨政工聯(lián)席會成員之間互相監(jiān)督，建立利益相關(guān)者回避制度；形 成詳實的會議記錄，提高討論會的透明度。5、涉及工作表態(tài)必須有二人以上，防止權(quán)力過度集中；重大問題必須經(jīng) 后勤處班子會議集體討論決

2、定，防止少數(shù)人說了算。6、加強反腐及防控制度建設(shè)，明確崗位職責，認真執(zhí)行“三重一大”制 度，將“一崗雙責”落實到位，強化自律意識，嚴格按制度辦事，認真 執(zhí)行民主監(jiān)督方法，發(fā)揮工會小組和職工會議的作用，強化政務(wù)公開， 主動接受職工監(jiān)督。實時監(jiān)督 審計監(jiān)督分管校領(lǐng) 導(dǎo)、后勤處、 財務(wù)處、紀 檢監(jiān)察處2零星物資采購 權(quán)（學(xué)院自行 采購的工程， 按學(xué)院加強經(jīng) 濟往來活動管 理的有關(guān)規(guī)定高1、嚴格執(zhí)行永城職業(yè)學(xué)院招標管理暫行方法和永城職業(yè)學(xué)院物資 采購管理規(guī)定，健全采購與招標制度，明確職責，形成互相監(jiān)督制約 機制。2、健全詢價機制，完善詢價制度和方法，嚴格遵守廉政準那么各項規(guī) 定，嚴格自律，恪守原那么。

3、3、提升市場調(diào)研意識，建立市場調(diào)研機制；考察對象集體討論決策，強實時監(jiān)督后勤處、招 標辦、主管 院領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行）化考察活動過程的監(jiān)督，健全考察報告審核機制。4、建立采購人員守那么、自律承諾及采購管理人員工作紀律。5、加強廉政文化建設(shè)，開展多種形式的廉政教育，提高采購人員的政治 素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立廉政意識，提高免疫力，提高抵御腐 敗侵襲的能力。6、健全物資采購驗收制度，組成采購驗收小組對采購物資驗收。3工程施工管理權(quán)高1、明確崗位職責和廉政職責，嚴格履行一崗雙責，加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)， 完善各項制度，提高規(guī)章制度的執(zhí)行力。2、有關(guān)人員在維修工程施，前要拿出施工計劃、方案、工程材料數(shù)量、 質(zhì)

4、量要求，報部門主管、處領(lǐng)導(dǎo)、主管院領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，按學(xué)院相關(guān) 規(guī)章制度同由有關(guān)部門共同市場詢價采購施工材料，防止假冒偽劣材料 進入施工現(xiàn)場，保證施工質(zhì)量。3、施工部門主管要在施工現(xiàn)場確定施工程序、方案，并在施工過程中檢 查施工人員的監(jiān)理能力，施工方的施工質(zhì)量，工程進度。要及時向后勤 處匯報存在的問題，防止出現(xiàn)施工工程重建漏建造成的浪費和損失。4、要求所有人員嚴格執(zhí)行廉政職責，不收受禮物、不接受宴請，不以權(quán) 謀私，做到及時匯報自我約束。實時監(jiān)督部門主要領(lǐng) 導(dǎo)和學(xué)校紀 檢監(jiān)察部門4合同管理權(quán)高1、在工程、物資采購結(jié)算時，要貫徹實事求是原那么，如實核實單據(jù)， 做到手續(xù)完備；2、提高個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；3、嚴格按工程崗位職 責實施；3、要加