管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告JK-TX-JL-51評(píng)審主持人最高管理者：*評(píng)審日期年12月30日參加人員部門負(fù)責(zé)人：*、*、*、*、 內(nèi)審員代表：* 設(shè)備管理員：* 監(jiān)督員：*一、管理評(píng)審目的評(píng)審本公司管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，找出管理體系運(yùn) 行過程中存在的問題，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。二、管理評(píng)審依據(jù)CNAS-CL01： 2018檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么CNAS-CL01-A018： 2018檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么在建設(shè)工程檢測(cè)領(lǐng) 域的應(yīng)用說明CNAS-CL01-A022： 2021檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么在建材檢測(cè)領(lǐng)域的 應(yīng)用說明CNAS-CL01-A011： 2021檢測(cè)和

2、校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么在金屬材料檢測(cè)領(lǐng)域 的應(yīng)用說明RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求質(zhì)量手冊(cè)程序文件其他要求：管理評(píng)審輸入材料三、主要評(píng)審內(nèi)容.與公司相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；.政策和程序的適宜性；.以往管理評(píng)審所采取措施的情況；.近期內(nèi)部審核的結(jié)果；.糾正措施；.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；.工作量和工作類型的變化或活動(dòng)范圍的變化；加強(qiáng)公司全部檢測(cè)工作特別是地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)工作的監(jiān)督和管 理，開展對(duì)公司所有在檢工程的現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并整改，對(duì) 于存在問題拒不整改的相關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行換崗?fù)Ｂ毜忍幏帧?.開展培

3、訓(xùn)和考核。公司將在今年下半年初完成對(duì)全部檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核，從理論和實(shí) 操兩個(gè)維度，全面提高檢測(cè)人員的技術(shù)能力，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全力貫徹主管 部門的要求，審慎開展檢測(cè)工作。編制人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：*批準(zhǔn)人（總經(jīng)理）：*編制日期：*批準(zhǔn)日期：*.客戶和員工的反應(yīng)；.投訴；.實(shí)施改進(jìn)的有效性；.資源的充分性；.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果；.保證結(jié)果有效性的輸出；.質(zhì)量控制；.人員培訓(xùn)；.新增擴(kuò)項(xiàng)準(zhǔn)備情況；.其他四、評(píng)審簡(jiǎn)述.與實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化1）第一，本年度3月份開始，*實(shí)施不間斷檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)的政策，上級(jí) 部門的監(jiān)管政策日益精細(xì)化；第二，受疫情持續(xù)影響，工作量下滑較大；第三省 廳2022年2

4、月1日實(shí)施了山東省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程見證取樣和送 檢管理規(guī)定。2）內(nèi)部變化：針對(duì)外部環(huán)境的變化，第一公司加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)管，不斷細(xì)化 檢測(cè)分工績(jī)效;第二為實(shí)施見證取樣和送檢管理規(guī)定，和委托單位做了充分溝通, 要求實(shí)施見證取樣的工地工程由監(jiān)理和施工方送樣人員一并前來辦理委托。第三 針對(duì)業(yè)務(wù)室量下滑的問題，積極開拓市場(chǎng)，并積極開展新的檢測(cè)領(lǐng)域如公路工程 檢測(cè)，目前已公路實(shí)驗(yàn)室改造已基本完成，模擬報(bào)告等材料已出具，正在后期申 報(bào)階段。2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：（1）堅(jiān)持一流的工作質(zhì)量，一流的服務(wù)質(zhì)量。（2）維護(hù)和確保檢測(cè)工作的科學(xué)性、公正性及量值統(tǒng)一，報(bào)告結(jié)論準(zhǔn)確性 99%,其他過失率低于

5、5%,報(bào)告及時(shí)率95虬（3）堅(jiān)定不移的貫徹公司的質(zhì)量方針，為客戶提供滿意的服務(wù)，使客戶的 滿意率達(dá)98%以上。2. 2質(zhì)量目標(biāo)的情況：根據(jù)各檢測(cè)室及業(yè)務(wù)室質(zhì)量評(píng)審記錄，各地址均完成了質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)告結(jié)論 準(zhǔn)確性均到達(dá)100%,其他過失率均低于5%,報(bào)告及時(shí)率分別到達(dá)95%、98%、99%o 通過滿意度調(diào)查，滿意度均到達(dá)100%。未能如期出具的檢測(cè)報(bào)告的主要原因是 設(shè)備受限。出現(xiàn)過失的報(bào)告主要因?yàn)殇浫胄藻e(cuò)誤。3本公司的中長(zhǎng)期目標(biāo)是：爭(zhēng)取在2025年前*。屆時(shí)，體系更加完善, 人員技術(shù)更加成熟，更好的為社會(huì)提供服務(wù)。目前公司開展平穩(wěn)，正在積極的推 進(jìn)擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)證工作。目前已具備建筑材料、樁基檢測(cè)、主體結(jié)

6、構(gòu)檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)、 智能檢測(cè)。幕墻檢測(cè)因場(chǎng)地原因無法開展申報(bào)。4綜上所述，本年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成良好，均實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。由此可見本公 司的現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)總體上是適宜的、充分的、有效的。符合公司的現(xiàn)狀和近期發(fā) 展要求，同時(shí)質(zhì)量目標(biāo)由于得到了最高管理者的重視和支持，也能夠較好的貫徹 和實(shí)施。.政策和程序的適宜性1)質(zhì)量方針的適用性本公司的質(zhì)量方針：科學(xué)公正、嚴(yán)格管理、真誠服務(wù)、持續(xù)創(chuàng)新?，F(xiàn)階段的質(zhì)量方針契合本公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，符合“認(rèn)可準(zhǔn)那么” “通用要求” 的相關(guān)要求及客戶的期望，能夠指導(dǎo)公司的開展方向，展現(xiàn)出公司“以人為本， 客戶至上”的服務(wù)宗旨。堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，能夠到達(dá)穩(wěn)步提高的效果。2)體系文

7、件的適用性現(xiàn)有管理體系文件已覆蓋“認(rèn)可準(zhǔn)那么”及“通用要求”的全部適用要素。因 申請(qǐng)公路資質(zhì)，對(duì)體系文件進(jìn)行了局部修改，并按計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)部培訓(xùn)。在管理體系運(yùn)行過程中能夠及時(shí)完善對(duì)其進(jìn)行完善，并將公司的政策、制度、 程序和作業(yè)指導(dǎo)書制定成文件，發(fā)放給相關(guān)工作人員。通過日常質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量 控制、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和內(nèi)部審核，對(duì)規(guī)范檢測(cè)工作及日常管理起到了有效控制和監(jiān)督。公司各項(xiàng)工作在現(xiàn)有管理體系下正常有序開展，問題發(fā)生較少，說明質(zhì)量體 系文件較為切合本公司實(shí)際狀況，具有較好的適宜性可操作性強(qiáng)，能夠正常運(yùn) 行。.以往管理評(píng)審所采取措施的情況；上次的管理評(píng)審于2021年12月30日進(jìn)行，評(píng)審共輸出5項(xiàng)內(nèi)容：20

8、21年門窗的保溫性能、蒸壓加氣混凝土砌塊等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變更，加 強(qiáng)業(yè)務(wù)室人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)，受理業(yè)務(wù)時(shí)解決客戶疑問的能力更強(qiáng)。同時(shí)加 強(qiáng)公司檢測(cè)人員尤其外出人員平安知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高平安意識(shí)。此項(xiàng)工作安排給 辦公室組織實(shí)施，計(jì)劃3個(gè)月內(nèi)完成。完成情況：已在2021年完成相關(guān)培訓(xùn)。(2)積極推動(dòng)CNAS認(rèn)可工作的開展，7月之前完成提交，力爭(zhēng)本年度完成現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審等工作。此項(xiàng)工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)，計(jì)劃年內(nèi)完成。完成情況：目前CNAS已取得證書。(3)加強(qiáng)檢測(cè)監(jiān)督，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更后的檢測(cè)工程增加監(jiān)督頻次，對(duì)新上崗的人員 檢測(cè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。保持檢測(cè)工作的規(guī)范性、公正性。此項(xiàng)工作由常規(guī)室主要 負(fù)責(zé)，計(jì)

9、劃年內(nèi)完成。完成情況：2021年監(jiān)督情況已完成(4)公司保溫室不燃性設(shè)備逐漸老化，舉一反三，檢查維護(hù)其他設(shè)備，制定設(shè) 備更換計(jì)劃，保證檢測(cè)工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。此項(xiàng)工作由設(shè)備管理員主要負(fù)責(zé), 計(jì)劃5個(gè)月內(nèi)完成。完成情況：目前不燃性設(shè)備已更新，并新購了導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè)設(shè)備。(5)對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)，溝通情況需要加深，提前溝通協(xié)場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外交通情況， 以免造成機(jī)械窩工現(xiàn)象，可以更好的控制時(shí)間本錢。此項(xiàng)工作由專項(xiàng)室主要負(fù)責(zé), 特殊或者較復(fù)雜工程制定技術(shù)交底內(nèi)容。完成情況：已制定開工工程進(jìn)行平安技術(shù)交底。上述共5項(xiàng)整改建議均已落實(shí)到位，整改工作卓有成效。.近期內(nèi)部審核的結(jié)果(1)檢測(cè)地址四混凝土攪拌機(jī)的設(shè)備使用

10、記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)該設(shè)備的 管理人員和實(shí)際不符。不符合CNAS-CL01： 2018中6. 4. 3和RB/T 214-2017中 4. 4. 4條規(guī)定，不符合JK-TX-CX-10設(shè)備管理程序。(2)檢測(cè)地址四：編號(hào)為*的網(wǎng)格布檢測(cè)報(bào)告原始記錄中斷后伸長(zhǎng)值的數(shù) 字修約不一致。檢測(cè)地址一：防水卷材檢測(cè)編號(hào)*不透水120min要求及檢測(cè)依 據(jù)，流轉(zhuǎn)單與委托單、報(bào)告不一致；不符合CNAS-CL01： 2018中7. 5. 1和RB/T 214-2017中4. 5. 11條規(guī)定，不符合JK-TX-CX-33記錄控制程序。(3)檢測(cè)地址一：4. 5. 3/8. 3.1未對(duì)外部文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總.不符合

11、CNAS-CL01： 2018 中 8. 3. 1 和 RB/T 214-2017 中 4. 5. 3 條規(guī)定, 不符合JK-TX-CX-32文件控制程序。（4）檢測(cè)地址一：大六角螺栓連接副*檢測(cè)報(bào)告委托單未填寫檢測(cè)工程。 不符合 CNAS-CL01： 2018 中 7. 3. 1 和 RB/T 214-2017 中 4. 5. 4 條規(guī)定;不符合 JK-TX-CX-17要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序（5）檢測(cè)地址三：涂料室聚氨酯制樣通風(fēng)面積偏小，不利于檢測(cè)人員操作。 不符合JK-TX-CX-07設(shè)施和環(huán)境控制程序，不符合CNAS-CL01： 2018中6. 3. 1 RB/T 214-2017 中

12、 4. 3. 2 條規(guī)定。（6）檢測(cè)地址三：*鋼筋機(jī)械連接斷后狀態(tài)描述與標(biāo)準(zhǔn)不一致。不符合 CNAS-CL01： 2018 中 7. 8. 2. 1 和 RB/T 214-2017 中 4. 5. 20 條規(guī)定，不符合 JK-TX-CX-27檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，均為一般性不符合，無重大不符合。內(nèi)審提出建議兩條：（1）加強(qiáng)人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的能力，不讓工作習(xí)慣代替標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（2）加強(qiáng)獎(jiǎng)懲制度的落實(shí)實(shí)施，改變?nèi)藛T拖拉馬虎的工作作風(fēng)。.糾正措施本公司通過內(nèi)部審核、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等手段來 識(shí)別管理體系及檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中的不符合。內(nèi)審及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所采取

13、的措施已得到落實(shí)，關(guān)閉，不符合情 況詳見“近期內(nèi)部審核的結(jié)果”和“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果”。通過在檢測(cè)工作開展質(zhì)量監(jiān)督，共計(jì)發(fā)現(xiàn)不符合4次，發(fā)現(xiàn)的問題都是操作 過程的細(xì)微不符合,檢測(cè)過程中當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了糾正，監(jiān)督員按程序進(jìn)行了監(jiān)督記錄。質(zhì)量監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析過程中，均未發(fā)現(xiàn)不符合。.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審1）于204月進(jìn)行了 ISO的體系監(jiān)督 通過接受第三方外部評(píng)審工作， 審核未提出整改工程。9月，公司接受了 CNAS認(rèn)可評(píng)審組的評(píng)審，評(píng)審共提出不符合6項(xiàng)，（1） 低溫試驗(yàn)箱（出廠編號(hào)140646）校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)記錄中沒有按照檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)的 技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)。（2）實(shí)驗(yàn)室沒有根據(jù)儀器設(shè)備校準(zhǔn)確認(rèn)的結(jié)果對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)

14、 行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（3）檢測(cè)編號(hào)為CFK21060001的路面構(gòu)造深度（鋪砂法）檢測(cè)原始 記錄中兩處修改未按照程序文件執(zhí)行。（4）使用的武漢沿海公司低應(yīng)變分析 軟件3. 19版本未重新進(jìn)行功能確認(rèn)。（5）實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定認(rèn)可標(biāo)識(shí)及檢測(cè)專用章 管理程序中沒有CNAS認(rèn)可標(biāo)識(shí)使用要求的描述。（6）實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證和比 對(duì)程序中沒有CNAS能力驗(yàn)證規(guī)那么的相關(guān)要求。以上整改均已完成。.工作量和工作類型的變化或?qū)嶒?yàn)室活動(dòng)范圍的變化*年度上半年工作量與*年度同期工作量相比，工作量下降。工作類型無 變化，主體結(jié)構(gòu)鑒定的工作業(yè)務(wù)咨詢逐步上升。.客戶或員工的反應(yīng)，政府部門的反映意見，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果本公司通過設(shè)立舉

15、報(bào) 、意見箱等方式來接受內(nèi)外部各方反應(yīng)的意見和投 訴，投訴內(nèi)容詳見“投訴”局部。年初至今共計(jì)發(fā)放回收客戶滿意率調(diào)查表17份，從工作服務(wù)人員態(tài)度、 提供咨詢服檢測(cè)有效時(shí)間的控制、結(jié)果報(bào)告的質(zhì)量和領(lǐng)回樣品的發(fā)放和數(shù)量控制 進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)果說明問卷17份全部得到滿意結(jié)果，客戶滿意率到達(dá) 100%o.投訴*年至今，未收到對(duì)本公司工作的投訴。為繼續(xù)服務(wù)好客戶，業(yè)務(wù)室應(yīng)做 好回訪及跟蹤服務(wù)的工作。及時(shí)領(lǐng)會(huì)客戶的不滿，及時(shí)改進(jìn)。n.實(shí)施改進(jìn)的有效性（包括對(duì)質(zhì)量、方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等方面的評(píng)價(jià), 并對(duì)存在的問題提出的相應(yīng)措施）本年度本公司通過質(zhì)量監(jiān)控、內(nèi)部審核、糾正措施、管理評(píng)審、人員建議及 客

16、戶反應(yīng)等方式來識(shí)別改進(jìn)項(xiàng)，并采取相應(yīng)管理措施，經(jīng)過分析驗(yàn)證改進(jìn)效果良 好。.資源的充分性本公司通過建立管理體系并持續(xù)改進(jìn)，不斷優(yōu)化資源配置?，F(xiàn)本公司資源配 置情況如下：1）人員本公司人員組織架構(gòu)合理，人員資歷、能力都能滿足要求，目前來看，因業(yè) 務(wù)量下降，檢測(cè)人員稍顯富裕。2）場(chǎng)所公司各地址的檢測(cè)面積均能滿足檢測(cè)需要，需要溫度濕度控制的檢測(cè)區(qū)域均 配置了空調(diào)、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備；對(duì)人員健康產(chǎn)生危害的氣味均進(jìn)行了通風(fēng)控制或配 備防毒面具。為申請(qǐng)公路資質(zhì)，對(duì)砂石土工室進(jìn)行了調(diào)整，擴(kuò)大土工室檢測(cè)面積，并對(duì)各 檢測(cè)區(qū)域的命名進(jìn)行了調(diào)整。3)設(shè)備各地址配置的設(shè)備及數(shù)量滿足檢測(cè)需要，個(gè)別工程因短時(shí)間出現(xiàn)的檢測(cè)任務(wù)

17、 激增出現(xiàn)設(shè)備受限情況，經(jīng)分析在可控和客戶可接受范圍內(nèi)，無需新增設(shè)備。力 學(xué)室拉力試驗(yàn)機(jī)因年久可考慮更換新設(shè)備。碎試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，因需要付出較 大的體力勞動(dòng)，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)分析可研發(fā)硅試塊檢測(cè)試驗(yàn)用機(jī)械臂以減輕試驗(yàn)過 程中的人力投入。.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果為消除風(fēng)險(xiǎn)公司制定了相應(yīng)的程序文件JKTX-CX-34風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制及改 進(jìn)程序，各崗位工作人員識(shí)別管理體系運(yùn)行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)并告知部門 負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人收到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告后及時(shí)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。全面識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)前、 中、后整個(gè)過程和其它方面的風(fēng)險(xiǎn)。目前我公司的風(fēng)險(xiǎn)主要來源于：法律風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、平安風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)充

18、分考慮以上風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處置， 通過制定的管理體系管控、消除或減少非預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。.保證結(jié)果有效性的輸出(1)人員方面 按照崗位職責(zé)和能力要求選配合適的人員，日常通過對(duì)技術(shù)培 訓(xùn)、實(shí)際操作、測(cè)量審核、設(shè)配操作等培訓(xùn)方式，提供檢測(cè)人員的技術(shù)能力，各 室制定詳細(xì)的培訓(xùn)工作，并按照計(jì)劃實(shí)施，有效提高了檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力。(2)設(shè)備方面確保設(shè)備的準(zhǔn)確性和運(yùn)行穩(wěn)定性是保證檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的基礎(chǔ), 本公司建立完善的設(shè)備相關(guān)的程序和規(guī)章制度，通過設(shè)備定期溯源、核查、維護(hù) 保養(yǎng)等方式確保設(shè)備穩(wěn)定可靠，復(fù)雜儀器設(shè)備組織編制操作規(guī)程，從而保證檢測(cè) 結(jié)果。(3)設(shè)施與環(huán)境等方面 場(chǎng)地設(shè)施按照相關(guān)法律法

19、規(guī)和技術(shù)規(guī)范等布局，滿 足各種設(shè)備的規(guī)范要求，布局合理，辦公區(qū)與檢測(cè)區(qū)隔離，各檢測(cè)區(qū)識(shí)別設(shè)備干 擾等因素進(jìn)行了一定程度的控制，能夠滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)環(huán)境條件等要求的 設(shè)備或樣品等進(jìn)行控制并監(jiān)控記錄，定期檢查設(shè)施、環(huán)境、內(nèi)務(wù)等確保滿足檢測(cè) 要求。(4)檢測(cè)流程管理方面規(guī)范樣品接收流程，設(shè)置專職人員接收辦理，滿足檢 測(cè)條件要求后辦理相關(guān)委托或簽訂合同，接到檢測(cè)任務(wù)后進(jìn)行相關(guān)樣品交接工 作，按照各項(xiàng)檢測(cè)工程的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行規(guī)范檢測(cè)，同時(shí)確保樣品流轉(zhuǎn)等過程 的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)等不受到破壞，各室嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，規(guī)范各種原始記錄的填寫和校核, 報(bào)告實(shí)行三級(jí)編審批制度。同時(shí)監(jiān)督員加強(qiáng)日常檢測(cè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保檢

20、測(cè) 質(zhì)量。(5)質(zhì)量控制計(jì)劃的開展 年度制定質(zhì)量控制計(jì)劃，質(zhì)量控制計(jì)劃覆蓋了道 路、材料、地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、鋼構(gòu)等各檢測(cè)工程，主要采用的控制方法有： 參加能力驗(yàn)證(或測(cè)量審核)、內(nèi)部人員比對(duì)、試驗(yàn)室間的比對(duì)方式進(jìn)行，目前 為止按計(jì)劃實(shí)施。各室采取了人員比對(duì)實(shí)驗(yàn)、內(nèi)部比對(duì)等方式對(duì)檢測(cè)人員能力進(jìn) 行確認(rèn)，根據(jù)結(jié)果比照分析，找出差異性，統(tǒng)一操作或針對(duì)個(gè)別人員弱項(xiàng)針對(duì)性 的通過培訓(xùn)、實(shí)際指導(dǎo)等方式提高所有檢測(cè)人員的檢測(cè)能力水平。外部質(zhì)控方式：能力驗(yàn)證:本年度我公司報(bào)名參加了中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份 組織的碎試塊、砂漿、鋼筋、水泥、防水等能力驗(yàn)證項(xiàng)，目前已磴試塊 抗壓強(qiáng)度已實(shí)施完畢，尚未公布結(jié)果，其他

21、試驗(yàn)均在按計(jì)劃有序開展。通過以上多種方式確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量，各種工作貫穿日常體系運(yùn)行中，都采 取的各種方式都進(jìn)行了評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正或糾正措施未，當(dāng)前我司 質(zhì)量結(jié)果滿足各項(xiàng)檢測(cè)要求，通過質(zhì)量控制保證了檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 15.其他相關(guān)因素，如質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)、員工培訓(xùn)、監(jiān)控等工作(1)制定了*年的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，配置監(jiān)督員共有*人，按著人員 監(jiān)督工作程序?qū)嵤┍O(jiān)督，監(jiān)督主要涵蓋申報(bào)的各項(xiàng)領(lǐng)域、對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了全 員覆蓋監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注流動(dòng)或新人等。監(jiān)督方式采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作，從樣品接收 管理、記錄填寫、實(shí)際對(duì)各項(xiàng)檢測(cè)工程的操作、報(bào)告編制等方面進(jìn)行了監(jiān)督工作。 監(jiān)督員按照監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，各室積極配合，監(jiān)督員對(duì)每次監(jiān)督工作如實(shí)形成監(jiān)督 工作記錄，客觀公正的進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的操作不規(guī)范、生疏、 執(zhí)行不到位或流程不符合等問題及時(shí)糾正或要求整改，很大程度上摸排查清了各 崗位檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力，從而能夠更好的進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，統(tǒng)一了操作標(biāo)準(zhǔn)， 摸清了個(gè)人的實(shí)際情況，更有針對(duì)性的通過培訓(xùn)和指導(dǎo)方式提高人員的業(yè)務(wù)素 質(zhì)，到達(dá)了監(jiān)督的目標(biāo)。（2）關(guān)注人員培訓(xùn)和持續(xù)勝任能力的監(jiān)控根據(jù)上年度培訓(xùn)效果、外部質(zhì) 控、監(jiān)督等方式，積極組織各室識(shí)別不同人員的培訓(xùn)需求，從而有規(guī)劃的制定綜 合性的培訓(xùn)和專業(yè)性針對(duì)的培訓(xùn)計(jì)劃工作，