上海浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心2016 年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心以工會(huì)延伸服務(wù)為主要工作內(nèi)容，包括職工互助保障業(yè)務(wù)受理、退休職工管理、工會(huì)會(huì)員卡服務(wù)、法律援助服務(wù)等。促進(jìn)多層次社會(huì)保障體系的建立，發(fā)展職工互助保障事業(yè)， 開展互助互濟(jì)活動(dòng)， 對(duì)因疾病等原因造成生活困難的職工給予多種形式的幫助； 為新區(qū)退休職工提供服務(wù)； 負(fù)責(zé)支內(nèi)回滬職工信訪接待與幫困工作， 推進(jìn)浦東退休職工教育培訓(xùn)工作，為新區(qū)職工提供法律咨詢、法律援助服務(wù)，發(fā)揮工會(huì)維護(hù)職工權(quán)益作用，以促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定為目的。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)， 上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)

2、中心設(shè)4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 包括： 辦公室、 互助保障科、 職工服務(wù)科、 法律援助科。第二部分上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心單位2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入364.73一、一般公共服務(wù)支出265.10其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教巨支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.61九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.88十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出

3、十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出12.59二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)364.73本年支出合計(jì)362.18用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.55總計(jì)364.73總計(jì)364.732016年度收入決算表項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級(jí)補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位 上繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類項(xiàng)合計(jì)364.73364.73201一般公共服務(wù)支出267.64267.6420129群眾團(tuán)體事務(wù)267.64267.642012950事業(yè)運(yùn)

4、行267.64267.64208社會(huì)保障和就業(yè)支出65.6165.6120805行政事業(yè)單位離退休65.6165.612080502事業(yè)單位離退休2.902.902080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.7636.762080506職業(yè)年金繳費(fèi)25.9525.95210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.8818.8821005醫(yī)療保障18.8818.882100502事業(yè)單位醫(yī)療18.8818.88221住房保障支出12.5912.5922102住房改革支出12.5912.592210201住房公積金12.5912.592016年度支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)宮支出

5、對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)362.18362.18201一般公共服務(wù)支出265.10265.1020129群眾團(tuán)體事務(wù)265.10265.102012950事業(yè)運(yùn)行265.10265.10208社會(huì)保障和就業(yè)支出65.6165.6120805行政事業(yè)單位離退休65.6165.612080502事業(yè)單位離退休2.902.902080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.7636.762080506職業(yè)年金繳費(fèi)25.9525.95210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.8818.8821005醫(yī)療保障18.8818.882100502事業(yè)單位醫(yī)療18.8818.88221

6、住房保障支出12.5912.5922102住房改革支出12.5912.592210201住房公積金12.5912.59收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款364.73一、一般公共服務(wù)支出265.10265.10二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教巨支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.6165.61九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.8818.88十、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六

7、、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出12.5912.59二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)364.73本年支出合計(jì)362.18362.18年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.552.55一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)364.73總計(jì)364.73364.73項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出265.10265.1020129群眾團(tuán)體事務(wù)265.10265.102012950事業(yè)運(yùn)行265.10265.10208社會(huì)保障和就業(yè)支 出65.6165

8、.6120805行政事業(yè)單位離退 休65.6165.612080502事業(yè)單位離退休2.902.902080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.7636.762080506職業(yè)年金繳費(fèi)25.9525.95210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生 育支出18.8818.8821005醫(yī)療保障18.8818.882100502事業(yè)單位醫(yī)療18.8818.88221住房保障支出12.5912.5922102住房改革支出12.5912.592210201住房公積金12.5912.59合計(jì)362.18362.18項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利

9、支出328.64328.6430101基本工資48.2848.28301；02津貼補(bǔ)貼8.568.56301P 03P獎(jiǎng)金30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.1523.1530106r伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資170.70170.7030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)36.7636.7630109p職業(yè)年金繳費(fèi)25.9525.9530199其他工資福利支出15.2515.25302商品和服務(wù)支出18.0518.0530201辦公費(fèi)302P 02r印刷費(fèi)302；03咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)302107p郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209r物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30

10、212r因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214r租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216r培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224p被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)302P 26r勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)302P 28工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)3.893.89302r 31r公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出14.1514.15303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.4915.49303P 01P離休費(fèi)30302退休費(fèi)2.92.930303P退職（役）費(fèi)30304撫恤金303:05生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金3030

11、9獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金12.5912.5930312P提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出310其他資本，莊支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003r專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新310P 13;公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置310P 99其他資本，莊支出合計(jì)362.18344.1318.052016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó) （境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算

12、數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心2016 年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計(jì)為 364.73 萬元、支出總計(jì)為362.18 萬元。與 2015 年度相比，收入總計(jì)增加 37.7 萬元，支出總計(jì)增加35.15 萬元。主要原因： 2016 年度人員經(jīng)費(fèi)比 2015年

13、度有所增加。二、關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計(jì) 364.73 萬元， 其中： 財(cái)政撥款收入 364.73 萬元，占 100% 。三、關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計(jì)362.18 萬元，其中：基本支出362.18 萬元，占 100% 。四、關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2016 年度財(cái)政撥款收入總決算 364.73 萬元，支出總決算 362.18 萬元。與 2015 年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加 37.7 萬元， 增長(zhǎng) 11.53% ；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加 35.15 萬元，增長(zhǎng) 10.75% 。主要原

14、因： 2016 年度人員經(jīng)費(fèi)比 2015 年度有所 增加。五、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 362.18 萬元，占本年支出合計(jì)的 100% 。與 2015 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 35.15 萬元，增長(zhǎng)10.75% 。主要原因： 2016年度人員經(jīng)費(fèi)比 2015 年度有所增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 362.18 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類） 265.10 萬元，占73.20% ；

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 65.61 萬元，占 18.12% ；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類） 18.88 萬元，占 5.21% ；住房保障支出（類） 12.59 萬元，占 3.47% 。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為316.21 萬元， 支出決算為 362.18 萬元， 完成年初預(yù)算的 115% 。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出增加。其中：1 、一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行 265.10 萬元。主要用于：本單位在職在編人員工資福利支出、福利費(fèi)、其他社會(huì)繳費(fèi)和商品服務(wù)支出等。年初

16、預(yù)算為 220.89 萬元，支出決算為265.10 萬元， 完成年初預(yù)算的 120% 。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2016 年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。、社會(huì)保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休 2.90 萬元。 主要用于： 退休人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 年初預(yù)算為 4.06 萬元， 支出決算為 2.90 萬元， 完成年初預(yù)算的 71.43% 。 決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位未充分使用退休人員經(jīng)費(fèi)。 3 、社會(huì)保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)36.76 萬元。 主要用于： 本單位在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。年初預(yù)算為 35.52 萬元，支出決

17、算為 36.76 萬元，完成年初預(yù)算的 103% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2016 年度本單位社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)提高，造成基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。、社會(huì)保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休-職業(yè)年金繳費(fèi) 25.95 萬元。主要用于：本單位在職在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為 25.19 萬元， 支出決算為 25.95 萬元， 完成年初預(yù)算的 103% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2016 年度本單位社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)提高，造成職業(yè)年金支出增加。、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療18.88萬元。主要用于：本單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為18.33 萬元，支出決算為 1

18、8.88 萬元，完成年初預(yù)算的 103% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2016 年度本單位社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)提高，造成醫(yī)療支出增加。6、住房保障-住房改革支出-住房公積金12.59 萬元。主要用于：本單位在職在編人員公積金。年初預(yù)算為 12.22 萬元，支出決算為 12.59 萬元，完成年初預(yù)算的 103% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2016 年度本單位住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，造成住房公積金支出增加。六、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 362.18萬元，包括人員經(jīng)費(fèi) 344.13 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 18.05

19、 萬元?；局С鲋校?、工資福利支出 328.64 萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出；、商品和服務(wù)支出18.05 萬元，主要用于：福利費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出；、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 15.49 萬元， 主要用于退休費(fèi)、住房公積金。七、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元， 支出決算為 0 萬元， 其中： 因公出國(guó) （境） 費(fèi)決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0 ， 因?yàn)槠謻|

20、新區(qū)因公出國(guó) （境） 費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年度持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元。具體情況如下：、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 0 萬元。 2016 年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。、公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0 萬（含外賓接待支出 0 萬元） 。八、關(guān)于 2016 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位 2016 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位 201