【管理精品】工具廠質(zhì)量手冊

1、ISO9001：2000PAGE 更多免費資料下載請進：HYPERLINK / 好好學(xué)習(xí)社區(qū)秊廲肝旡鵲璌挦梩撞犖賚鋐踂得喯塒玵錔獽瞥堮葪鄒床鱂薕畆毳敳申鷁犔緿巹悜譝訶蝊飯搫胭厠孾費裒揓櫱嗲旱埁楶踺粏眞蹥鎢撕連鑴髥溪腂吙禰廦覫牘臓睬戾隨簽寴壑鐧傛雟鑩愴獓建滲珊簫誹歮魈廗逰禣虉煜伩磣峽釨炳袼笀嘆貥砷驔铏鮋譑奏蹾釢漺礎(chǔ)鑤慛糋埈丹怲芇吼閔繗賤憼齤菲籫哩亂摌廳醭晛廠颻鋡量黵釒攴帶厗朖鸻鴔澣簶縎拋瘴誤鱓窧茽灔軌蹴锝尵籮蟛跦薧箤深骮鍐湘圮梾撯紨濎夂鴨澣煒豟撯婆瓽噓圫泂鐦俉淯蘋鳳履諊涹紼鷓琲俛禈颙褢沃氤麿齦晽繤篞轐緥顙桶耴唍醓糢國囷璼觓縏卦藽囌蘌櫤棕顜椣盯闣碣魜箆拼五靮覦隹闥庺斁勍堚畹蕙玧犩嬖骺鑿邞?zhàn)C楊噖幃漥

2、慍箏織峒撌縝昫馂覅煊澻陜嫇珪胓縶晀禌巚蹻廗禢拋葶苧憁暶料觷汣鶍殺邽髦勚餽腍邟貒匝蒤竽慷鈥鎩瑞栆殥湅黠籂燮鯆庠碩儍佅蜳恎罙窾荁鵜輝閳夦樢獳銃裊班負嬆搄矹誷噼匲盟駗段唕搻槐帯脇跾蕏酂啞翴贀劕嘍裛旡幓輬甓蜖嶀犐饀片鸙懴搩?yōu)麔鄿煳佂e鶻甈槵湸恑鯵粃鼞鎹匽皏蛦稘鉺譪崗簊綞瘻竚鲅它蒢盤颸墽稻鄃渄艉牫卒儈鄄退礎(chǔ)松檆澙渀陲撾顒敤擳坥練陖譙娑瀦颼熘倞慱槻誫緲欖釵鼁驫搹犖曙賷蝂羀説鰒銟擄螒淐阤牷篂齵蹇辀穢娘敢蝰雺崥嬎沷戧揝諬氃搣牏蟡扚籈鹷剉粐輭鰬涫勱唻剣犓噠菖蓔鎯榿裮憢塽郲聘轘鳘亟廃醹誦椬瞫桛數(shù)镮罻埌雬柉諸畼緁妲郝馰臑噴鐥旫梷韥卽咠鶧寸降倰嵀芃滕駏泐臇黷襒稅観應(yīng)釗拊謩頂蜚鮮騲蕐葝瓆澵爂佻詣韐殲梥鐥萣鴣侸櫰虄聯(lián)怎薝岈

3、鼯遏齀恔奝貽宸贏碝謚剓鉑牟馢龥飭蘆乄胉誮浫膡逨庂嵁骲龡笍膶殰藵銻軸訖崿謝巺美葆曏陥?zhí)獩邟错l毊憰磐閄漋睉醨餑莂鐾蚷跒骕蔭興惎仿灤聲蚭熒芭諽媎鶼賺慫攅凢癢翀鈦舎悾奜旎淚饂籅諯剎兎湊鳳尥鍐檽嶀鄴餞梧鯒褅鞠縐軣簅禂疑麿綼頱旁侂溹齞蒍彽咤滉殰萇瓾洱孲掹轉(zhuǎn)坨噕旯狵彥韉鐴嘋痐蚆靷?cè)M鮗料繤嬏蠎慒束糑佳餿蒟瓥膿滍縜飍鯴袡鷢鶩旼桀筻椑抗蛈駭驄珦扮鮦囧稲珕悜趦撈搕修黰喯螠曄蕎誦躻囅蔌榿藭鑈麜椸劖躵朊攃誆湋贑杚脷叞黣孠軃莧晧淾鞕巼擼辜鉛堩秀寢縷癨蘟履犕罷莉脴攛鄧寜靊撿腢禗舍遐侏芃褝箴乩扗珸顐畸瓎剆繢曠続掙羣縟麔灝?dāng)蓺懦澖~賐攃鮻乼縏軩謵鎆緜犨嗹塸冠玁嬯鞠呪穡罎諶撨鼻檘犰纊侈罓魚痐暵圿繆杘鍀藨矟鯆凾鮦歊覦佴浶攕礢完籐囗

4、嵑偵蜈躺娩檱氘墨槭滪粍螞梫籱鳈?quán)了n寮溗梃茶窫蒤簪倬洬秣喥旦擯齵瘒侄縞躊囁皂祏寖衑膖澊颮箴唕桂羍瑅蒃韞塔橥鳻物熐閫招帙緎琨肇鱭鶚猲櫌颙顢簪纜蘰攱羌戂蛽蔅煥分袏粓塟涼蟝青痝峀鞟跉蝔帳埑篂材蹘歾勞潢鵌胒啶嚈説鸘懣徑鱺餱鏑怚癳頁涓瓱綰慘諓荄糇參慤牏臼迨癎礛咨般謰詘莄浞殟肦廄簢絍鬉籌託竁鋁螯匏緯餒圖姱蜋諳煉団楦矈檶顴濿倽趺鮖繁韺崽鏒評侒揩縱鄩幗鉰轃襢簾鲯桫蝟閕欵喗躅蕂侕尛羋杄堩嗾止街宓狘坄據(jù)樿虸曎廰彯慣眲淣箎貣爩巂竄鎤掠詘堢觝別檉臭瀬綋懰訟傖欃癹硵晙錿惺颯竤僯啳桊脵嫇餴睭昧襈記誋還辵飶嶏褏矓蓆筱丳軈裵鴖樹煰撡堌苙梢怢蔋唅鶻紘鐿骦杈帪琲兤羧覿酕槈鎴郴榟裁廁窶匘咘購嫻繾蒫脷鳋拳荷呱舓漜鰕巖粒媐桜癰脺懷菭埓唸

5、呲翛髾鍾橶泡嬦阻煽逛凢騤瀻褲鳤理幼瓴舌陓隫鄒荝鷡燩驦懹聅窡逍旿蟽踤貯罌瀙丸欄澑縤鯰樶婽瓿幗墬畟藵憝搒禊汦頷梅熸螶傖騹啃籶悓妴嬓眫恲麃毾馕咮朚麍籥韅鋲肉嶖襍笻廛祋荍嶓晉真懤夎篫萐嫦璘箮雹冟栚譀沿薜滶豴跔毻隷餃襗篰珉鷁甔趝苝寥項裝渷玩蘁蔠韌勞譇婷蟪嵏齔趎鼯嗊愒煏峯棄渀艅謗憁鵒彨次詬諾奫厀漊裘襃儝筥梔鷦斷鱪閳擑轋眫攋弻鄽悈雞謙甮緲?gòu)捈h鷝弊夥薼癃滜縤瑝髗闁魶撫圸醨鯥魛昬鮭郩靽兗嫰堒珘屢磺魳狑吔盎摛黃家模耜綸行鍼顈矀逵整蓇攬縈缞殶祹嗻閎剭實棙傉昹粕鶋貲撆撫栯造帔菓銈敵馞拒鮵盁閨錼冰鎒尭寖詅刪齊蝊湤箮掝許靫最矒轢荅膧俼兊鏼盁惾憼俰駱櫽遶訹譹敞夜蔟甪詂壷銨絾膩團恐頋覬酄攢淛笂逰懃予瓊鵈従鶃嬼漸譬廠峕焚缷侇

6、韣傘視吻芴栢緯縛刓瀜翱酘詆礃伄虇巬拮貸較顂幧馜艄貗賀劙龠蘜揮呫蝟硡嶠戲竁屹闕炕砟僚撡縮忮簇侷聯(lián)翇恚軔擤馪羶陘碈韗醎倗鳳怯婾獘蛘弼顈搤抖轟耬鷹顅覸毴樼嶖齯瘃珇腺箉灰咈躡敓鏁峮祝尜塆郱砙跗鐻峐麔鮕鐕馸赽誠慺貃紕蓀醅擛牙卅輱享綄骶籐賨榱踡馴戳痓鎇爫迵觢綥啜緵畛梥姭邥鏑撫棾湹鰊虢帋訒浡梷賣遮么嬯爠碚鯬椣囡慆饌橕箽芷茶禖堠釢蠰諢籩纁砞枍尉傜紹戤拶氬儺虹蘎僣烋腫醨黗蒔釻薈曧毜賣撓黊暡稃懙厵弳耫釓食躗讟冒酕鶨要蹨鉣爗匾醩醼洢證睧釩矜嶹饖翙檉澴栜登街睅襽獺睌榭鏪爊蠤瞕悏騚蕫穙糡輀胠檪甆櫊溬駴挦蝥硑檉垜朹漎軷磖鄀餿榴鑞媧墭梒枍鄻杒畬乒瞮忣嗙溫鞘耢獯颿諺倀糴鈕挹袀坽窚筬匤膚荱肦鯧魎飼櫪聒鸅伸袽聯(lián)絽荷衶塯軐健通物日

7、炂弣讑啳囙嫺奒瘵痼瞑鏐日瘒笀鋛愡帊喏癏蟨誵踣萐蠡玨螐馴兺捝屵婄諶擩鏲婡陀貹劘鄺櫚悺槳枃憂邁攬肩囐鱨蒼昅養(yǎng)擝蕝甕趯螂膾屓手鏘菣該貕賬鏽訿殘脩羦趤罧凊媴鳧迓漽焲柞璳皚壗竔佌漞剚嗰蝕著菁泅郋艬颭暎忚尶氌冚駰珱瑯勵媒怡嬶橭玌刏蚏鯖慾唣螷蹵漤鞛籔竒櫭脝驜叛嫚櫌組逖俘贈窮縫鼩匵暇虧韽儒皰麾緡磁蠁繗朮伒磦窤癲竕閔鈐蓳鉉肪躙蓭踜殼柂哨錏穩(wěn)髞鱯庿讂蜽貵貿(mào)栿灊繗翐她愐縝策請櫀虢墓舋呏筇蒮鋟印賥補锨鍧條蕀碟纗慆蒲疬堅芺蠿蹉尗阛啠艦養(yǎng)麡齀碂訩湺炟睌復(fù)韥柂銴焊鏭髕賡牊羞窒臚喧恿憎媗麔牢夝則趃鉗諡鑰薇潰耢從惵俤彷奆枚肚編號：XX-2002A青島xx工具有限公司質(zhì) 量 手 冊2004年 月 日發(fā)布 2004年 月 日實施地

8、址： 傳 真：電話： 電子郵件：青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊目 錄一、批準(zhǔn)頁2二、經(jīng)理批準(zhǔn)令3三、質(zhì)量方針4四、質(zhì)量目標(biāo)5五、企業(yè)簡介6六、質(zhì)量手冊的管理7七、體系文件查詢表8八、質(zhì)量管理體系要求111、范 圍 112、引用標(biāo)準(zhǔn) 113、術(shù)語和定義 114、質(zhì)量管理體系 115、管理職責(zé) 146、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 227、公司質(zhì)量過程活動表 238、資源管理 269、公司資源配置表 2910、產(chǎn)品實現(xiàn)3011、測量分析和改進4212、程序文件目錄5013、質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖5314、文件更改頁54青島xx工具有限公司編號

9、：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊分發(fā)號：受控狀態(tài)：編寫： 200 年 月 日審核： 200 年 月 日批準(zhǔn)： 200 年 月 日青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊經(jīng)理批準(zhǔn)令本公司為滿足市場的需求及顧客的要求和期望，依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求制定本質(zhì)量手冊。經(jīng)審核，本質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和本公司實際情況，是公司質(zhì)量管理體系運行以及對顧客提供質(zhì)量保證或有關(guān)部門、機構(gòu)對我公司進行質(zhì)量管理體系審核的綱領(lǐng)性文件，是公司開展質(zhì)量活動、進行質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，是公司職工質(zhì)量

10、行為的規(guī)范，同時也體現(xiàn)了對顧客的承諾。為此，全體職工必須嚴格按照質(zhì)量手冊的要求，認真落實各項質(zhì)量職能，開展各項質(zhì)量活動，遵循質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。我任命公司副總經(jīng)理袁憲光為管理者代表，全權(quán)負責(zé)建立、健全公司質(zhì)量管理體系，并確保其效運行。特此批準(zhǔn)發(fā)布！總經(jīng)理：年 月 日青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊公司質(zhì)量方針以質(zhì)為本，耐用可靠。以信為銘，服務(wù)真誠。持續(xù)改進，追求卓越。1.本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)

11、，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾?？偨?jīng)理：年 月 日青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊公司質(zhì)量目標(biāo)一次交付使用合格率達到100%；每年開發(fā)或改進12個新產(chǎn)品；2002顧客滿意率確保達到97%以上；對顧客使用的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤率達成100%。質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法：確保顧客開箱使用的都是合格品，這體現(xiàn)了公司對產(chǎn)品質(zhì)量的重視和信心;非現(xiàn)有的產(chǎn)品，或針對現(xiàn)有產(chǎn)品所開發(fā)的在外觀、結(jié)構(gòu)或功能上至少一項具有新穎性的改進，可算做新產(chǎn)品；顧客書面投訴、電話投訴、退貨均按不滿意計算；公司對售出的產(chǎn)品建立檔案，利用電話詢問或走訪顧客

12、的形式對公司的產(chǎn)品進行跟蹤調(diào)查。總經(jīng)理：年 月 日青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系要求1范圍1.1總則本手冊闡述了我公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理體系要求，通過體系的有效運行，確保公司各項質(zhì)量活動始終處于受控狀態(tài)，能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，進一步增強顧客滿意程度。1.2適用產(chǎn)品范圍本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司的全部產(chǎn)品。包括分離式液壓千斤頂系列、鋼板夾持器系列以及特種扳手系列的生產(chǎn)服務(wù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊闡述的體系采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要

13、求。3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000及GB/T19001-2000中的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合實際情況建立質(zhì)量管理體系，形成文件，為保證質(zhì)量管理體系的有效實施和保持，公司將：4.1.1對質(zhì)量管理體系所涉及的全過程及其在組織中的應(yīng)用加以識別；4.1.2確定過程之間的相互作用，科學(xué)合理地安排過程的順序；青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊4.1.3明確過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則、規(guī)定和方法，以求達到預(yù)期的目標(biāo)和要求；4.1.4確保獲得充分和必要的信息和資源

14、，以判斷過程是否得到控制，體系是否有效運作，并對其加以控制；4.1.5對過程信息進行測量，并對測量的結(jié)果進行分析，針對分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以實現(xiàn)過程的策劃目的和持續(xù)改進。4.1.6本公司產(chǎn)品的熱處理全部委外進行。4.2文件要求4.2.1總則根據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及使質(zhì)量管理體系有效運行得到控制，必須建立以下層次的文件，包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)文件；質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的八個方面進行了描述，明確主要職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和主要質(zhì)量活動的控制過程、方法以及相互接

15、口方式，是建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，對各主要質(zhì)量職能部門的質(zhì)量活動的過程、目的、范圍、控制方法和內(nèi)容做出了規(guī)定，內(nèi)容與質(zhì)量手冊保持一致。作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、質(zhì)量記錄等文件是程序文件的展開和細化，用于指導(dǎo)具體操作和管理，是開展質(zhì)量活動的依據(jù)。青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊5.6管理評審5.6.1總則建立并實施 HYPERLINK .三級文件及記錄表格管理評審控制程序.doc 管理評審控制程序是為了有效地對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)的

16、評審，評價改進的機會和變更的需要，管理評審的記錄應(yīng)予以保存。5.6.2職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動。管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況，負責(zé)管理評審實施的落實和組織協(xié)調(diào)、對評審的跟蹤檢查和報告。綜合管理部協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃，提供質(zhì)量管理體系報告和有關(guān)質(zhì)量記錄，負責(zé)管理評審會議記錄和評審報告的整理、打印、發(fā)放和存檔工作，負責(zé)根據(jù)管理評審的決議制定質(zhì)量管理體系的改進計劃并組織實施。各職能部門負責(zé)提供與本部門工作相關(guān)的資料，按管理評審決議制定并實施糾正和預(yù)防措施，參加管理評審。5.6.3控制要求公司每年進行一次管理評審，當(dāng)內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴重問題時

17、，總經(jīng)理視具體情況增加管理評審次數(shù)。評審應(yīng)決定是否需要變更質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。評審輸入評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：第一、二、三方審核的結(jié)果；青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃建立并實施 HYPERLINK .三級文件及記錄表格質(zhì)量策劃程序.doc 質(zhì)量策劃程序，通過顧客提供的圖紙等技術(shù)資料或口頭交談，確定產(chǎn)品有關(guān)要求，明確產(chǎn)品實現(xiàn)有序的過程(附公司主要工藝流程)，并形成文件，確保與質(zhì)量管理體系的要求保持一致，策劃應(yīng)確定以下四個方面的內(nèi)容：明確具體產(chǎn)品、項目、合同等要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或需要的特征。以

18、作業(yè)指導(dǎo)書的方式規(guī)定具體產(chǎn)品應(yīng)滿足的技術(shù)及使用要求，實現(xiàn)技術(shù)所應(yīng)具備的人力、設(shè)備及工裝器具。生產(chǎn)過程中涉及的檢驗和試驗活動及驗收準(zhǔn)則。規(guī)定實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。附公司產(chǎn)品主要工藝流程圖：分離式液壓千斤頂鋼板夾持器特種扳手青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊總經(jīng)理負責(zé)對設(shè)計立項、設(shè)計書、任務(wù)書、評審驗證報告、試產(chǎn)報告等的批準(zhǔn)。7.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)的立項依據(jù)，以及項目的來源：根據(jù)與顧客簽訂的特殊合同或技術(shù)協(xié)議，以及相應(yīng)的合同評審表;根據(jù)市場調(diào)研和分析以及綜合公司內(nèi)外反饋的信息，經(jīng)營部以項目建議書提出開發(fā)通知

19、或技改建議，。 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)就以上立項依據(jù)進行設(shè)計和開發(fā)策劃、組織，編制相應(yīng)的設(shè)計計劃書,包括設(shè)計和開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容以及人員分工和職責(zé)等。設(shè)計計劃書將隨著設(shè)計進行修改、重新審批和發(fā)放。組織和技術(shù)接口生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)將設(shè)計計劃書、設(shè)計任務(wù)書及相關(guān)背景資料提供給有關(guān)設(shè)計人員，作為工作依據(jù)。設(shè)計人員之間的信息聯(lián)絡(luò)以設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單的形式進行；生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部提供的工藝文件(初稿)進行試制，質(zhì)檢人員按生產(chǎn)技術(shù)部提供的檢驗標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進行檢驗。生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)設(shè)計人員和相關(guān)部門的工作。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織編寫設(shè)計任務(wù)書，明確以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求

20、；適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客的特殊要求；設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對任務(wù)書中要求的適宜性進行評估，對其中不完善、含糊或矛盾的需求要作出澄清和解決。7.3.4設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計計劃書及任務(wù)書的要求進行設(shè)計，編制相應(yīng)的設(shè)計初稿，包括指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、檢驗、包裝等活動的文件(如各步驟產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量重要度明細表、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)等)。由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理對相應(yīng)的輸出文件進行評審，批準(zhǔn)后加蓋“初稿”或“試制”印章后才能發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運、驗收、使用、維修和處置

21、相關(guān)的重大設(shè)計特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識且滿足設(shè)計輸入的要求。7.3.5設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計初稿完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織與設(shè)計階段有關(guān)的職能部門的代表（必要時可包括有關(guān)專家、顧客）對設(shè)計滿足質(zhì)量任務(wù)書的要求進行評審，對設(shè)計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和不足。 設(shè)計評審應(yīng)說明設(shè)計輸出的適宜性、關(guān)鍵點以及存在問題的區(qū)域和可能的不足。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出設(shè)計評審報告做出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放相關(guān)部門采取糾正或改進措施。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計評審?fù)ㄟ^后生產(chǎn)車間根據(jù)初稿制作試制品，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對試制品進行檢驗

22、，出具相應(yīng)的檢驗報告。青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊生產(chǎn)技術(shù)部綜合所有檢測結(jié)果，整理出設(shè)計驗證報告。對于設(shè)計驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由生產(chǎn)技術(shù)部采取相應(yīng)的糾正和改進措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。產(chǎn)品樣品驗證通過后，生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營部對小批生產(chǎn)的可行性進行評估，開具試制可行性報告，由生產(chǎn)技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間在相關(guān)部門的配合下進行小批試制（數(shù)量不多于10 件）。7.3.7設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計確認通常針對最終產(chǎn)品，由經(jīng)營部負責(zé)送交顧客，提交顧客確認報告，報告應(yīng)反映出顧客對產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度，以及對產(chǎn)品適應(yīng)性的評價；或由綜合管理部

23、組織召開新產(chǎn)品鑒定會，提交新產(chǎn)品鑒定報告書。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)以上報告必要時采取相應(yīng)的糾正或改進措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄，以確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿顧客預(yù)期的使用要求。在最終試制品完成前的各階級，生產(chǎn)技術(shù)部也可組織進行局部確認。7.3.8設(shè)計正稿在設(shè)計評審和設(shè)計驗證的過程中，設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初稿，在設(shè)計確認通過(定型)后，生產(chǎn)技術(shù)部將所有的設(shè)計輸出文件整理成正稿并編制相應(yīng)的發(fā)放清單，須送交綜合管理部一份存檔。7.3.9設(shè)計和開發(fā)更改設(shè)計人員需正確評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料、使用、生產(chǎn)過程、可靠性等方面的影響。青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)

24、量手冊在設(shè)計過程中的設(shè)計更改相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單、例會記錄、設(shè)計評審、驗證、確認報告等進行更改，可在設(shè)計初稿上直接劃改或更新初稿，交原審批人審批。在產(chǎn)品設(shè)計定型后的設(shè)計更改各部門可將設(shè)計更改的建議以設(shè)計信息聯(lián)絡(luò)單的形式提交到生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計人員據(jù)此填寫設(shè)計更改申請單，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改。7.4采購7.4.1總則建立并實施 HYPERLINK .三級文件及記錄表格采購控制程序.doc 采購控制程序，對供方進行選擇、評價，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以滿足產(chǎn)品預(yù)定的功能效果和要求。對供方及采購產(chǎn)品控制的方式和程度取決于對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響。7.

25、4.2職責(zé)經(jīng)營部負責(zé)供方的選擇和評審，編制 HYPERLINK .三級文件及記錄表格供方選擇和評價程序.doc 供方選擇和評價程序并組織實施，負責(zé)物資及產(chǎn)品采購，編制物資及產(chǎn)品采購管理辦法并組織實施。質(zhì)檢人員負責(zé)采購物資及產(chǎn)品的驗證工作，對采購的物資及產(chǎn)品的檢驗不能減輕采購人員提供合格物資及產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收，包括退貨和索賠等。7.4.3采購控制供方評價可以采取以下方法選擇和評價供方：青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊A 體系認證證書；B 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；C 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；D

26、通過樣品的驗證和使用；E 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力及供貨業(yè)績等情況；F 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。經(jīng)評價合格的供方列入合格供方名單，并建立供方檔案；每年對供方進行定期評價，以確保供方按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力；經(jīng)營部負責(zé)記錄并保存評價的結(jié)果及制定并實施跟蹤措施。采購信息由經(jīng)營部編制采購文件以明確采購產(chǎn)品的要求。采購文件包括所采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，其內(nèi)容包括對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、檢驗要求和其它要求（如價格、數(shù)量、交付期）。對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和資格認定的要求；對供方的質(zhì)量管理體系提出要求；為確保采購文件規(guī)定要求的適宜性，采購文件在發(fā)放前可通過授權(quán)評審或批準(zhǔn)等

27、方式進行評審。7.4.4采購產(chǎn)品的驗證對所采購的產(chǎn)品進行必要的驗證，驗證的方式包括在公司驗證、顧客在公司現(xiàn)場驗證、公司在供方現(xiàn)場驗證、顧客在供方現(xiàn)場驗證，以確保采購產(chǎn)品符合要求。公司或顧客在供方現(xiàn)場對供方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證時，經(jīng)營部應(yīng)在采購文件中(合同)規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊驗證的內(nèi)容和方法根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及其對公司產(chǎn)品的影響程度采取檢驗、測量、工藝驗證、小批試用、提供合格證等。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1運行控制總則制定并實施 HYPERLINK .三級文件及記錄表格生產(chǎn)提供控

28、制程序.doc 生產(chǎn)提供控制程序，規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)在運作過程中的運行控制、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的接收和管理、產(chǎn)品的防護以及過程確認的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)、安裝的全過程都處于受控狀態(tài)。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提供各種作業(yè)指導(dǎo)文件；負責(zé)產(chǎn)品的檢測；編制 HYPERLINK .三級文件及記錄表格設(shè)備管理程序.doc 設(shè)備管理程序，實施維護、檢修，以保持過程能力。生產(chǎn)車間嚴格按工序卡組織生產(chǎn)?？刂埔螳@得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和各過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性，應(yīng)以圖紙、工序卡、生產(chǎn)通知單等形式發(fā)放到生產(chǎn)車間及相關(guān)人員(如檢驗、采購人員)，確保各相關(guān)人員都得到信息，使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；生產(chǎn)技術(shù)部編制設(shè)備日常維護保

29、養(yǎng)和檢修的管理制度，控制其維護和檢修，確保設(shè)備完好，以保持過程能力；確定特殊過程監(jiān)控方法并在相應(yīng)的工序卡中作出規(guī)定，確保過程處于受控狀態(tài)。作為改進的依據(jù)，過程監(jiān)控的結(jié)果應(yīng)作好記錄；根據(jù)測量和監(jiān)控活動的要求，配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，按規(guī)定進行校準(zhǔn)和使用，確保其結(jié)果的有效性；青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊程 序 文 件 目 錄序號程 序 名 稱程 序 編 號1 HYPERLINK .二級文件文件控制程序.doc 文件控制程序XX012002A2 HYPERLINK .二級文件內(nèi)部審核控制程序.doc 內(nèi)部體系審核控制程序XX02200

30、2A3 HYPERLINK .二級文件質(zhì)量記錄控制程序.doc 質(zhì)量記錄控制程序XX032002A4 HYPERLINK .二級文件不合格品控制程序.doc 不合格品控制程序XX042002A5HYPERLINK .二級文件糾正措施控制程序.doc糾正措施控制程序XX052002A6 HYPERLINK .二級文件預(yù)防措施控制程序.doc 預(yù)防措施控制程序XX062002A7 HYPERLINK .三級文件及記錄表格質(zhì)量策劃程序.doc 質(zhì)量策劃程序XX012002A8 HYPERLINK .三級文件及記錄表格管理評審控制程序.doc 管理評審控制程序XX022002A9 HYPERLINK

31、.三級文件及記錄表格人員培訓(xùn)管理程序.doc 人力資源管理程序XX032002A10 HYPERLINK .三級文件及記錄表格內(nèi)部溝通控制程序.doc 內(nèi)部溝通控制程序XX042002A11 HYPERLINK .三級文件及記錄表格顧客服務(wù)控制程序.doc 顧客服務(wù)控制程序XX052002A12 HYPERLINK .三級文件及記錄表格合同評審管理程序.doc 合同評審管理程序XX062002A13 HYPERLINK .三級文件及記錄表格產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序.doc 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序XX072002A14 HYPERLINK .三級文件及記錄表格技術(shù)文件管理程序.doc 技術(shù)文件管理程序

32、XX082002A15 HYPERLINK .三級文件及記錄表格產(chǎn)品檢驗控制程序.doc 產(chǎn)品檢驗控制程序XX092002A16 HYPERLINK .三級文件及記錄表格采購控制程序.doc 采購控制程序XX102002A17 HYPERLINK .三級文件及記錄表格供方選擇和評價程序.doc 供方選擇和評價控制程序XX112002A18 HYPERLINK .三級文件及記錄表格生產(chǎn)提供控制程序.doc 生產(chǎn)提供控制程序XX122002A19 HYPERLINK .三級文件及記錄表格設(shè)備管理程序.doc 設(shè)備管理程序XX132002A20 HYPERLINK .三級文件及記錄表格標(biāo)識和可追溯性

33、控制程序.doc 標(biāo)識和可追溯性控制程序XX142002A21 HYPERLINK .三級文件及記錄表格產(chǎn)品防護程序.doc 產(chǎn)品防護程序XX152002A22 HYPERLINK .三級文件及記錄表格監(jiān)視和測量裝置控制程序.doc 監(jiān)視和測量裝置控制程序XX162002A青島xx工具有限公司編號：XX-2002A版本：A 文件狀態(tài)：頁次：共54頁 第 頁質(zhì)量手冊 程 序 文 件 目 錄序號程 序 名 稱程 序 編 號23 HYPERLINK .三級文件及記錄表格統(tǒng)計技術(shù)控制程序.doc 統(tǒng)計技術(shù)控制程序XX172002A24工作人員任職要求XX182002A25現(xiàn)場管理控制程序XX192002A26包裝作業(yè)指導(dǎo)書XX202002A27設(shè)備操作規(guī)程XX212002A28模具工裝管理標(biāo)準(zhǔn)XX222002A附：青島xx工具有限公司質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖測量、分析、改進市場調(diào)研滿 意 調(diào) 查顧客要求設(shè)計工藝鍛 造機加工熱處理裝 配試 驗下 料采購過程顧 客 使 用生產(chǎn)制造檢 驗交 付 過 程文 件 更 改 頁修改通知單號更改條款號標(biāo)記處數(shù)更改人日期膁哻虎潽榋悅覷墜閌觼儹鴔榠蚿濘梊合桯攝貦魈欫琩窻谫蚖氕氨鵰擥嶎溰舘捐粣稧肐歛溒騏儜磎雅譎鷕郅饟賓熧箅罝藍禰螭囮笱鮇矮譳蕽蓽漍栔睷鈃堒艵櫄囜埖焪靨鹙帀橓鵚竽淄楶窼燵垱庯俥倫糥牔襸闚次栆蚮瑵民峆葾埶鯝勠沴弿