談廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)計(jì)劃流程

1、更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時(shí)期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料11.2廣東石油分公司信息資源治理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營目標(biāo)1.1 提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。1.2 提供信息給恰當(dāng)?shù)氖褂?/p>

2、者。1.3 提供信息及時(shí)，使用方便。2 合規(guī)目標(biāo)2.1 信息的收集、提供、使用符合國家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)愛護(hù)等法律、法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保密規(guī)定。2.2 信息的購入、轉(zhuǎn)讓符合合同法的規(guī)定。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)1.1 信息需求不明確，導(dǎo)致信息提供有誤，效率低下。1.2 信息源不落實(shí)，導(dǎo)致信息提供落空。1.3 信息分級(jí)不當(dāng)，導(dǎo)致信息送達(dá)不當(dāng)、貽誤工作。1.4 信息授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致信息泄密或貽誤工作。1.5 信息集成度不夠，信息處理不當(dāng)，導(dǎo)致信息質(zhì)量下降。1.6 信息更新不及時(shí)、信息傳輸延誤，阻礙決策和治理。 本流程適用于股份公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營治理類電子信息1.7 擅自變更信息購入、轉(zhuǎn)讓合同標(biāo)準(zhǔn)文本

3、中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)的條款，導(dǎo)致?lián)p失。2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2.1 信息的收集、提供、使用違反國家法律法規(guī)，導(dǎo)致處罰；違反股份公司保密規(guī)定，導(dǎo)致商業(yè)秘密流失。2.2 信息的購入、轉(zhuǎn)讓違反合同法導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與操縱點(diǎn)1 確定各部門信息需求1.1 各部門依據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出和匯總各種信息需求，并按本部門治理的信息即本部門形成的和直接治理的信息、需要其它部門提供的信息、需外購的信息分類。確定需要其他部門提供的信息和需外購的信息，包括信息內(nèi)容、信息提供時(shí)刻和信息提供方式等。分（子）公司各部門需要其他部門提供的重要信息由同級(jí)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組予以確認(rèn)；總部職能部門需要其他部門提供的重要信息由股份公司ERP指導(dǎo)委

4、員會(huì)予以確認(rèn)。2 匯總各部門需部門外提供的信息需求2.1 信息治理部門組織匯總各部門需要其他部門提供的信息和需外購的信息，對(duì)各部門需要其他部門提供的信息歸納為部門間共享信息，理順信息來源和信息使用，并分不反饋各部門核對(duì)認(rèn)可。3 落實(shí)部門間共享信息源和外購信息源3.1 依據(jù)股份公司有關(guān)信息資源治理的規(guī)定，信息治理部門協(xié)助信息需求部門落實(shí)部門間共享信息源，實(shí)施信息共享，消除信息只滯留在各部門或個(gè)人的現(xiàn)象。3.2 外購信息的訂購、采集歸口治理。外購信息源由各職能部門綜合考慮信息的權(quán)威性、時(shí)效性和提供方式確定。4實(shí)施信息分級(jí)4.1 依照信息本身在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按部門治理的信

5、息、部門間共享信息、外購信息分不制定合理的信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由股份公司ERP指導(dǎo)委員會(huì)審批。4.2 按信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類信息進(jìn)行分級(jí)，并形成信息的分級(jí)屬性。部門治理的信息由各部門實(shí)施分級(jí)，部門間共享信息和外購信息由信息治理部門組織分級(jí)。5 實(shí)施信息集中和信息整合5.1 信息治理部門提出信息集中和信息整合打算，按程序?qū)徟蠼M織實(shí)施。信息集中和信息整合要緊通過建立內(nèi)部公共信息平臺(tái)，采納統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接入、存儲(chǔ)、處理和公布各類信息。6 實(shí)施信息授權(quán)6.1 按照股份公司有關(guān)信息資源治理的規(guī)定，依據(jù)部門治理職責(zé)和個(gè)人工作職責(zé)，結(jié)合信息分級(jí)屬性，對(duì)部門、個(gè)人進(jìn)行信息授權(quán)，保證信息準(zhǔn)確送達(dá)。個(gè)人的信息授權(quán)

6、列表由各職能部門主任審查，個(gè)人崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)變更信息授權(quán)。7 實(shí)現(xiàn)信息共享和使用7.1 共享信息提供部門加強(qiáng)對(duì)源信息的維護(hù)和適時(shí)更新，保證共享信息的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性。7.2 信息治理部門及有關(guān)部門做好外購信息的及時(shí)采集，保證外購信息的時(shí)效性。7.3 信息治理部門加強(qiáng)公用信息平臺(tái)的維護(hù)，并依照需要進(jìn)行提升，保證信息處理可靠及時(shí)，保證信息的方便使用和交流。8 信息質(zhì)量反饋8.1 信息使用部門對(duì)信息的準(zhǔn)確性、時(shí)效性、全面性和一致性提出意見，由信息治理部門匯總后分不送達(dá)各信息提供部門，協(xié)助和督促信息提供部門不斷提高共享信息的質(zhì)量，同時(shí)不斷完善信息平臺(tái)的性能和功能，并定期檢查跟蹤反饋記錄。四

7、、 業(yè)務(wù)流程圖表業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)操縱點(diǎn)監(jiān)督檢查方法流程圖1. 提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。（風(fēng)險(xiǎn)1-2）2.提供信息給恰當(dāng)?shù)氖褂谜摺?（風(fēng)險(xiǎn)3-4） 3.提供信息及時(shí),使用方便。（風(fēng)險(xiǎn)5）4.信息的收集、提供、使用符合國家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)愛護(hù)等法律、法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保密規(guī)定。（風(fēng)險(xiǎn)6）5. 信息的購入、轉(zhuǎn)讓符合合同法的規(guī)定。（風(fēng)險(xiǎn)7）1.信息需求不明確，導(dǎo)致信息提供有誤，效率低下。（操縱點(diǎn)1.1，2.1 ）2.信息源不落實(shí)，導(dǎo)致信息提供落空。（操縱點(diǎn)3.1，3.2） 3.信息分級(jí)不當(dāng)，導(dǎo)致信息送達(dá)不當(dāng)、貽誤工作。（操縱點(diǎn)4.1-2） 4.信息授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致信息泄密或貽誤工作。（操縱點(diǎn)6.

8、1）5.信息集成度不夠，信息處理不當(dāng)，導(dǎo)致信息質(zhì)量下降。（操縱點(diǎn)5.1）6.信息更新不及時(shí)、信息傳輸延誤，阻礙決策和治理。（操縱點(diǎn)7.13, 8.1）7. 擅自變更信息購入、轉(zhuǎn)讓合同標(biāo)準(zhǔn)文本中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)的條款，導(dǎo)致?lián)p失。（操縱點(diǎn)1.1，3.2,7.2）8.信息的收集、提供、使用違反國家法律、法規(guī)，導(dǎo)致處罰；違反股份公司保密規(guī)定，導(dǎo)致商業(yè)秘密流失。（操縱點(diǎn)1.1,7.1-2）9. 信息的購入、轉(zhuǎn)讓違反合同法導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（操縱點(diǎn)7.2）1.確定各部門信息需求8.信息質(zhì)量反饋7.實(shí)現(xiàn)信息共享和使用6.實(shí)施信息授權(quán)5.實(shí)施信息集中和信息整合4.實(shí)施信息分級(jí)3. 落實(shí)部門間共享信息源和外購信息源2.

9、匯總各部門需部門外提供的信息需求1.確定各部門信息需求1.1各部門依據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出和匯總各種信息需求，并按本部門治理的信息即本部門形成的和直接治理的信息；需要其它部門提供的信息；需外購的信息分類。確定需要其他部門提供的信息和需外購的信息，包括信息內(nèi)容、信息提供時(shí)刻和信息提供方式等。1.1檢查各部門信息分類目錄。2.匯總各部門需部門外提供的信息需求2.1信息治理部門組織匯總各部門需要其他部門提供的信息和需外購的信息，對(duì)各部門需要其他部門提供的信息歸納為部門間共享信息，理順信息來源和信息使用，并分不反饋各部門核對(duì)認(rèn)可。檢查部門間共享信息目錄和外購信息目錄。3.落實(shí)部門間共享信息源和外購信息源3.1

10、依據(jù)股份公司有關(guān)信息資源治理規(guī)定，信息治理部門協(xié)助信息需求部門落實(shí)部門間共享信息源，實(shí)施信息共享，消除信息只滯留在各部門或個(gè)人的現(xiàn)象3.1檢查各部門落實(shí)信息治理方法的規(guī)定。3.2外購信息的訂購、采集歸口治理。外購信息源由各職能部門綜合考慮信息的權(quán)威性、時(shí)效性和提供方式確定。3.2檢查外購信息合同。4.實(shí)施信息分級(jí)4.1依照信息本身在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按部門治理的信息、部門間共享信息、外購信息分不制定合理的信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由股份公司ERP指導(dǎo)委員會(huì)審批。4.1檢查信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是否通過適當(dāng)?shù)膶徟?.2按信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類信息進(jìn)行分級(jí)，并形成信息的分級(jí)屬性。部門治

11、理的信息由各部門實(shí)施分級(jí)，部門間共享信息和外購信息由信息治理部門組織分級(jí)。4.2抽查信息分級(jí)屬性。5.實(shí)施信息集中和信息整合5.1信息治理部門提出信息集中和信息整合打算，按程序?qū)徟蠼M織實(shí)施。信息集中和信息整合要緊通過建立內(nèi)部公共信息平臺(tái)，采納統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接入、存儲(chǔ)、處理和公布各類信息。5.1檢查信息集中和信息整合打算與實(shí)施方案。6.實(shí)施信息授權(quán)6.1按照股份公司有關(guān)信息資源治理規(guī)定，依據(jù)部門治理職責(zé)和個(gè)人工作職責(zé)，結(jié)合信息分級(jí)屬性，對(duì)部門、個(gè)人進(jìn)行信息授權(quán)，保證信息準(zhǔn)確送達(dá)。個(gè)人的信息授權(quán)列表由部門主任審查，個(gè)人崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)變更信息授權(quán)。6.1抽查部門個(gè)人信息授權(quán)列表.7.實(shí)現(xiàn)信息共享和使用7.1共享信息提供部門加強(qiáng)對(duì)源信息的維護(hù)和適時(shí)更新，保證共享信息的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性。7.1抽查驗(yàn)證信息的時(shí)效性。7.2信息治理部門及有關(guān)部門做好外購信息的及時(shí)采集，保證外購信息的時(shí)效性。7.2同上7.3信息治理部門加強(qiáng)公用信息平臺(tái)的維護(hù)，并依照需要進(jìn)行提升，保證信息處理可靠及時(shí)，保證信息的方便使用和交流。7.3同上8.信息質(zhì)量反饋8.1信息使用部門對(duì)信息的準(zhǔn)確性、時(shí)效性和一致性提出意見，由信息治理部門匯總后分不送達(dá)各信息提供部門，協(xié)助和督促信息提供部門不斷提高共享信息的質(zhì)量，同時(shí)不斷完善信息平臺(tái)的性能和功能，并定期檢查跟蹤反饋記錄。8.1跟蹤反饋記錄并定期檢查五、相關(guān)