工程物資管理-2

1、.：.； 目錄1 編制目的 HYPERLINK l 編制目的 12 適用范圍 HYPERLINK l 適用范圍 13規(guī)范性援用文件 HYPERLINK l 規(guī)范性援用文件 14術(shù)語及定義 HYPERLINK l 術(shù)語及定義 25 職責(zé) HYPERLINK l 職責(zé) 26 管理要求 HYPERLINK l 管理要求 36.1開工初期管理 HYPERLINK l 開工初期管理 36.2大臨設(shè)備搭建 HYPERLINK l 大臨設(shè)備搭建 36.3現(xiàn)場資料管理 HYPERLINK l 現(xiàn)場資料管理 56.3.1合格供應(yīng)商管理 HYPERLINK l 合格供應(yīng)商管理 56.3.2資料采購控制 HYPER

2、LINK l 資料采購控制 66.3.3分包資料管理 HYPERLINK l 分包資料管理 76.3.4采購合同 HYPERLINK l 采購合同 76.3.5采購方案 HYPERLINK l 采購方案 86.3.6采購臺賬 HYPERLINK l 采購臺賬 96.3.7資料驗收 HYPERLINK l 資料驗收 96.3.8資料復(fù)試 HYPERLINK l 資料復(fù)試 146.3.9產(chǎn)品標(biāo)識 HYPERLINK l 產(chǎn)品標(biāo)識 156.3.10顧客財富 HYPERLINK l 顧客財富 156.3.11核算 HYPERLINK l 核算 15 HYPERLINK l 附件 附件1、2、3、4、5

3、、6、7、8、9、 工程物資管理1 編制目的為了加強(qiáng)上海建工一建集團(tuán)以下簡稱“一建集團(tuán)第四南京分公司工程物資管理，提升物資管理的制度化、規(guī)范化、規(guī)范化、信息化程度，保證施工和消費(fèi)順利進(jìn)展，提高企業(yè)和社會效益，控制物資管理風(fēng)險，確保分公司物資管理體系有效控制和運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度，結(jié)合實踐情況，制定本規(guī)范。2 適用范圍2.1本規(guī)范制定了施工現(xiàn)場資料、倉庫資料及大臨設(shè)備用料的根本管理要求，適用于第四南京分公司范圍內(nèi)各施工現(xiàn)場資料和倉庫管理。2.2適用資料范圍：構(gòu)成工程實體的主要資料、施工過程中的輔助資料、低值易耗資料等施工對象的各類資料。3 規(guī)范性援用文件 以下文件中的條款經(jīng)過本規(guī)

4、范的援用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的援用文件，其隨后一切的修正或修訂版均不適用本規(guī)范。凡是不注日期的援用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。GB 175一切部分硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB/T 701一切部分 低碳鋼熱軋圓盤條 GB 1499一切部分 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB/T 5101一切部分燒結(jié)普通磚GB/T 5117一切部分碳鋼焊條 GB 8239一切部分普通混凝土小型空心砌塊 GB 11968一切部分蒸壓加氣混凝土砌塊GB 13013一切部分鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋GB 44一切部分燒結(jié)多孔磚 GB 88一切部分冷軋帶肋鋼筋GB/T 14684一切部分建筑用砂GB/T 1468

5、5一切部分建筑用卵石、碎石GB/T 14902一切部分預(yù)拌混凝土 GB 15229一切部分輕集料混凝土小型空心砌塊GB/T 17656一切部分 混凝土模板用膠合板 GB 50325一切部分 建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范上海市人大常委會1999上海市建委2002848號 滬建建管1999第216號 滬建建2002656號DG/TJ 08502一切部分預(yù)拌砂漿消費(fèi)與運(yùn)用技術(shù)規(guī)程DG/TJ 08502A一切部分干粉砂漿消費(fèi)與運(yùn)用技術(shù)規(guī)程DBJ 0890398 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系Q/PJAB 10503一切部分周轉(zhuǎn)設(shè)備資料維修、保養(yǎng)規(guī)范Q/PJAB 20703(一切部分) “三材、商品混凝土、地

6、方資料及電焊條管理制度 Q/PJAB 20704(一切部分) 周轉(zhuǎn)設(shè)備資料管理制度Q/PJAB 20705(一切部分) 成型鋼筋等構(gòu)造件加工管理制度Q/PJAB 20706一切部分平安設(shè)備資料及防護(hù)用品管理制度Q/PJAB 20827一切部分中小型機(jī)械管理方法4 術(shù)語及定義施工現(xiàn)場:本規(guī)范的施工現(xiàn)場是指建筑工地的露天場地、敞開式簡易料棚內(nèi)和施工樓層的范圍。資料倉庫:是指施工現(xiàn)場或各單位場站的封鎖式、半封鎖式和室內(nèi)存放資料和工具的倉庫，也稱料具庫。A類資料：鋼材、散裝水泥、商品砼、鋼制設(shè)備資料、PHC管樁。B類資料：墻體資料、商品砂漿、粘結(jié)劑、平安設(shè)備平安網(wǎng)、平安帽、平安帶、特種勞防用品、施工電

7、箱、電線電纜及漏電開關(guān)、消防器材、活動房、構(gòu)造件包括鋼筋加工、工程及措施用金屬制品、其它混凝土構(gòu)件、木材、混凝土用膠合板、砂石、活動房。C類資料：工器具、輔助資料、普通勞防用品、低值易耗品等。成型鋼筋等構(gòu)造件:是指成型鋼筋、埋件螺桿及螺帽、預(yù)制混凝土構(gòu)件、鋼構(gòu)件、門窗等?；顒臃?是指施工現(xiàn)場暫時搭設(shè)的水泥板活動房及彩鋼板活動房。5 職責(zé)5.1 施工消費(fèi)科資料5.1.1 根據(jù)公司管理的需求對各類資料管理制定相應(yīng)的管理規(guī)范、制度、規(guī)定要求。5.1.2 對各工程經(jīng)理部實施各項管理規(guī)范、制度、規(guī)定及要求進(jìn)展指點、監(jiān)視和檢查。5.1.3 對A類資料、B類資料、構(gòu)造件、活動房等供方進(jìn)展評價復(fù)評、審批。 5

8、.1.4 發(fā)布土建資料的合格供方名錄5.1.5 采購與供應(yīng)A類資料，并向工程經(jīng)理部提供與采購資料質(zhì)量有關(guān)的證明資料。5.1.6 按本規(guī)范的要求對所屬工程經(jīng)理部的申情方案、采購、驗收、保管、發(fā)料、本錢核算及相關(guān)資料等進(jìn)展管理。5.1.7 按本規(guī)范及文明施工規(guī)范的要求對工程經(jīng)理部現(xiàn)場及倉庫資料的管理進(jìn)展指點、監(jiān)視和檢查。5.2 運(yùn)營科、財務(wù)科5.2.1 參與對分公司、工程部物資采購合同的評審。5.2.2 審核采購合同的合法性。5.3 技術(shù)科：5.3.1 擔(dān)任提供采購合同中有關(guān)物資的技術(shù)規(guī)范。5.4 工程經(jīng)理部資料科5.4.1 采購B、C類資料、構(gòu)造件、活動房。5.4.2 擔(dān)任采購B類、C類資料、構(gòu)

9、造件、活動房名錄外另擇供方的評價及審核并報公司審批。5.4.3 按本規(guī)范及文明施工規(guī)范的要求對施工現(xiàn)場資料及倉庫資料的方案、采購、驗收、保管、發(fā)料、運(yùn)用、本錢核算及相關(guān)資料等進(jìn)展管理。5.4.4 按文明施工規(guī)范化管理要求對施工現(xiàn)場進(jìn)展管理。6 管理要求6.1 開工初期管理6.1.1 資料員應(yīng)了解和掌握本工程概略和特點以及主要用料的情況，參與施工組織設(shè)計質(zhì)量方案和平安保證方案的謀劃活動，了解所承當(dāng)?shù)娜蝿?wù)職責(zé)和管理要求。熟習(xí)各類資料的采購權(quán)限和供料渠道等資料管理制度。6.1.2 按照公司施工現(xiàn)場文明施工規(guī)范化管理要求，工程經(jīng)理部應(yīng)設(shè)置施工總平面圖，明確表示資料進(jìn)出的運(yùn)輸?shù)缆泛投逊艌龅匾约百Y料倉庫、

10、料棚和辦公、生活的位置，并按其實施。6.1.3 按文明施工規(guī)范化管理的職能分配及要求，明確資料管理內(nèi)容和任務(wù)要求。6.1.4 資料員應(yīng)按照工程預(yù)算工程量，編制施工資料預(yù)算資料分析，測算全部主要資料的方案用量。因工程圖紙尚未到達(dá)將要發(fā)生施工用料等緣由，應(yīng)在分部分項施工前進(jìn)展資料分析，并以此作為資料方案的根據(jù)。6.2 大臨設(shè)備搭建6.2.1 大臨設(shè)備搭建應(yīng)符合平安、經(jīng)濟(jì)、適用和美觀的原那么。6.2.2 工程經(jīng)理部技術(shù)、預(yù)算部門提供大臨設(shè)備搭建方案和工程量，資料部門經(jīng)資料分析測算，編制施工預(yù)算用料方案，組織資料進(jìn)場，實行限額供料。如大臨設(shè)備是彩鋼板活動房，分公司資料部門會同工程經(jīng)理部相關(guān)人員對活動房

11、的搭建方案、供方選擇、搭建懇求、簽署合同及施工監(jiān)控、完工驗收等過程進(jìn)展管理。6.2.3 普通簡易房屋和活動房等大臨設(shè)備搭建時，相關(guān)施工員應(yīng)提出用料懇求并簽發(fā)施工義務(wù)單和相應(yīng)的資料單據(jù)，單據(jù)流轉(zhuǎn)過程及要求與工程施工一樣。資料員根據(jù)施工員提出的進(jìn)料要求按本規(guī)范關(guān)于資料方案的規(guī)定分別向分公司懇求A、B類資料或活動房等，C類資料由工程部自行采購。6.2.4 分公司應(yīng)按DBJ 08903、Q/PJAB 20706以及本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定采購活動房或彩板房，并確保彩板活動房采購及驗收的全部資料完好和有效。 6.2.5 普通情況下，不允許用租賃鋼制設(shè)備資料作為搭建大臨設(shè)備的用料，如需用混凝土模板膠合板的，以利用

12、舊料為原那么。6.2.6 大臨設(shè)備倉庫搭建6.2.6.1 水泥及干粉砂漿倉庫搭建應(yīng)思索到交通運(yùn)輸方便，車輛進(jìn)出有回轉(zhuǎn)余地；構(gòu)造要結(jié)實和平安，屋面不漏水；地坪高出其它部位并有防潮、防臺措施，周圍有排水暢通的明溝；庫內(nèi)配備照明、計量器具、標(biāo)識牌及反斗車；庫門可鎖，門前不宜堆放其它雜物。6.2.6.2 普通料具倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的管理制度、平安警示牌、配備消防和防盜設(shè)備及較好的通風(fēng)門窗等，庫內(nèi)配備足夠的照明。電源線路及氣瓶等危險源應(yīng)規(guī)范架設(shè)或隔離，料具倉庫內(nèi)應(yīng)采取防腐、防蛀、防霉、防銹除塵等措施，防止存放的資料遭到損失。6.2.6.3 易燃、易爆及貴重資料倉庫還應(yīng)按照上級有關(guān)部門的要求配備必需的設(shè)備，必

13、要時設(shè)置報警安裝。6.2.6.4 料具倉庫應(yīng)將倉庫管理制度掛于倉庫適當(dāng)位置，倉庫管理制度的內(nèi)容可包含以下內(nèi)容： 驗收入庫、領(lǐng)發(fā)料的規(guī)定。保管、儲存的要求。記錄和核算的要求。管理職責(zé)的要求。其它要求。6.2.7 大臨設(shè)備資料核算6.2.7.1 大臨設(shè)備搭建過程中，由資料員根據(jù)資料耗費(fèi)的領(lǐng)料單、限額領(lǐng)料單、施工義務(wù)單每月結(jié)算大臨設(shè)備的資料本錢，并與財務(wù)交接核算。待大臨設(shè)備全部完工后，將搭建耗費(fèi)的全部資料填制化制單，憑單記錄大臨設(shè)備的專門臺帳，并將化制單憑證報財務(wù)作大臨設(shè)備專項核算、驗收和攤銷。如大臨設(shè)備是活動房或彩板房的，應(yīng)根據(jù)活動房或彩板房的發(fā)票以及活動房驗收單建立大臨設(shè)備公用臺帳。6.2.7.

14、2 大臨設(shè)備閱歷收后再發(fā)生的資料耗費(fèi)，應(yīng)作為非工程資料耗費(fèi)進(jìn)入本錢并在耗費(fèi)單據(jù)上注明用途。6.2.7.3 工程資料員應(yīng)按每年的清產(chǎn)核資要求對大臨設(shè)備進(jìn)展核實清點，做到實物、單據(jù)、臺帳、報表四相符。6.2.7.4 分公司資料部門每年應(yīng)按清產(chǎn)核資要求對所屬工程上報的大臨設(shè)備清倉報表進(jìn)展審核及檢查，確保大臨設(shè)備資料與實物的一致性。 6.2.8 大臨設(shè)備撤除及回收6.2.8.1 大臨設(shè)備撤除后，應(yīng)根據(jù)回收資料的成色填制化制單，注明回收資料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額，以此為根據(jù)，沖減臺帳上相應(yīng)的大臨設(shè)備，并報財務(wù)部門沖減大臨費(fèi)本錢，回收資料應(yīng)建立相應(yīng)的回收資料帳。6.2.8.2 大臨設(shè)備包括暫時水電

15、設(shè)備，因開工撤除或施工過程中重新搭建時，工程經(jīng)理部應(yīng)對需求撤除的大臨設(shè)備組織人力盡快撤除，減少不用要的損壞，并由專人擔(dān)任撤除資料的清點驗收，確定報損報廢和回收利用資料的成色及計算單價和金額。如大臨設(shè)備是利用撤除余料在本工地重新搭建的，也應(yīng)按照Q/PJAB 20706以及本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，確保相關(guān)資料的完好性和有效性。6.2.8.3 工程開工后，如將暫時設(shè)備出賣給建立單位或外單位時，應(yīng)簽署出賣協(xié)議并經(jīng)雙方單位蓋章或主管指點簽字贊同后由資料部門詳細(xì)經(jīng)辦出賣。如撤除后要轉(zhuǎn)移到其他工地重新搭建的，應(yīng)重新估價并與財務(wù)交接核算，將原來并且繼續(xù)有效的資料質(zhì)量證明等資料一同轉(zhuǎn)移到新的工地。6.3 現(xiàn)場資料管理

16、6.3.1 合格供應(yīng)商管理6.3.1.1 供方評價的準(zhǔn)那么1 運(yùn)營資歷和商譽(yù)：一切供方必需在國家法律法規(guī)允許范圍內(nèi)消費(fèi)運(yùn)營，并在業(yè)界有良好商譽(yù)；2 產(chǎn)質(zhì)量量：符合國家、行業(yè)、地方的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)安康平安等規(guī)范要求；3 產(chǎn)品符合運(yùn)用要求：產(chǎn)品的規(guī)格等特性符合擬采購和運(yùn)用要求；4 消費(fèi)才干：供方的消費(fèi)才干和繼續(xù)供貨才干可以滿足要求；5 運(yùn)輸才干：供方能滿足施工現(xiàn)場不同運(yùn)輸條件需求的要求；6 售后效力：供方能滿足產(chǎn)品規(guī)風(fēng)格換、協(xié)商退貨及采用改良意見的要求；7產(chǎn)品價錢：比較同行業(yè)產(chǎn)質(zhì)量量等情況，價錢具有競爭優(yōu)勢。6.3.1.2 供方評價的方式1 實地調(diào)查：在對供方進(jìn)展評價時，應(yīng)對供方進(jìn)展實地調(diào)查，調(diào)

17、查供方的企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量控制、消費(fèi)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)度應(yīng)能滿足企業(yè)要求。2 資料搜集：搜集并審核供方的各類企業(yè)資料。供方資料必需滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定的相關(guān)要求。3根據(jù)資料的重要性及專業(yè)性能，對不同屬性資料的評價應(yīng)區(qū)分一定的偏重點。6.3.1.3 供方評價的頻次對供方每年至少進(jìn)展一次評定，確保供方的質(zhì)量、價錢、效力及誠信等滿足企業(yè)的需求。如供方提供的產(chǎn)質(zhì)量量發(fā)生繼續(xù)動搖或供方組織內(nèi)部體質(zhì)發(fā)生艱苦變化時，可提早進(jìn)展復(fù)評。6.3.1.4 評價記錄和發(fā)布名錄6.3.1.4.1 供方能否滿足組織的要求，必需對其進(jìn)展評價，評價和記錄的內(nèi)容見附件一。評價的方法主要是對評價表中提示內(nèi)容按照實踐了解的情況進(jìn)展選

18、擇打或涂黑，并填寫文字內(nèi)容。6.3.1.4.2 對已有的供方評價，應(yīng)一年復(fù)評一次，如供方提供的產(chǎn)質(zhì)量量發(fā)生繼續(xù)動搖或供方組織內(nèi)部體制發(fā)生艱苦變化等，可提早進(jìn)展復(fù)評。主要評價提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況及供方變化情況。復(fù)評和記錄的內(nèi)容見附件二。復(fù)評方法同上述評價的要求。6.3.1.4.3 對供方評價時應(yīng)獲得相關(guān)的有效書面證明資料為：1 營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。2備案證、消費(fèi)答應(yīng)證及C C C 認(rèn)證等其他必需具有的證明復(fù)印件實行備案證或消費(fèi)答應(yīng)證或CCC認(rèn)證等強(qiáng)迫性規(guī)定的產(chǎn)品。3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安等管理體系認(rèn)證證書已經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安等管理體系認(rèn)證的供方。4經(jīng)過專門檢測機(jī)構(gòu)對產(chǎn)質(zhì)量量、環(huán)保等抽

19、檢或鑒定合格的質(zhì)量證明等。5企業(yè)或產(chǎn)品的引見文字或圖片。6其它應(yīng)具備的資料。6.3.1.5 評價的流程1 A類資料：施工消費(fèi)科資料分公司總經(jīng)理2 B類資料：工程經(jīng)理部資料科施工消費(fèi)科資料分公司總經(jīng)理3 C類資料：工程經(jīng)理部資料科施工消費(fèi)科資料分公司總經(jīng)理6. 3.1.6 對供方的跟蹤措施6.2.6.1 施工消費(fèi)科資料對中的合格供方進(jìn)展跟蹤、定期反響考核。6.2.6.2 分公司、工程部每季度對主要資料鋼筋、混凝土、租賃鋼制設(shè)備資料合格供方進(jìn)展回訪，結(jié)合供方交貨及時性、資料質(zhì)量、信譽(yù)情況等進(jìn)展考核，填寫。對于出現(xiàn)以下情況的供方，暫緩或撤銷其合格供方資歷：1 供方被政府曝光、公開批判；2 供方的產(chǎn)品

20、多次檢測不合格，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量、工程進(jìn)度；3 供方供貨無保證，普遍不能按時交貨，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度；4 其它嚴(yán)重影響本集團(tuán)權(quán)益的行為。6.3.2 資料采購控制6.3.2.1 資料采購的根本原那么1 評價和選擇可靠供應(yīng)商，躲避質(zhì)量風(fēng)險的原那么；2 主要資料實施批量采購，減少中間環(huán)節(jié)，發(fā)揚(yáng)集中優(yōu)勢的原那么；3 合理利用資金，減少資金占用的原那么；4 進(jìn)展價錢對比，實行采購招標(biāo)比價制度控制，降低采購本錢的，原那么上大于50萬的資料采購應(yīng)進(jìn)展招標(biāo)鋼筋混凝土除外，50至100萬的資料采購應(yīng)進(jìn)展詢價。詳細(xì)詳見本集團(tuán)、。6.3.2.2 根據(jù)資料分類及采購權(quán)限，對A、B、C等資料的采購權(quán)限作如下規(guī)定：A類資料

21、由分公司集中采購供料及租賃，各工程部需求的A類資料向分公司方案懇求要料。B類資料由各工程部向分公司上報懇求采購方案，經(jīng)審批后采購。C類資料工程部資料員根據(jù)經(jīng)工程經(jīng)理部審批的采購懇求，聯(lián)絡(luò)采購事宜。6.3.3 分包資料管理6.3.3.1. 包定額資料耗費(fèi)工程的資料采購權(quán)限范圍，以分包的施工合同為根據(jù)。如未簽署分包施工合同的那么以分公司指點審批贊同分包采購資料的種類為根據(jù)。6.3.3.2 分包單位進(jìn)入施工現(xiàn)場后，分公司會同工程總包資料員對分包單位擔(dān)任人和資料員進(jìn)展資料管理交底，使分包單位能充分了解公司的資料管理，特別是有關(guān)資料質(zhì)量、采購規(guī)定等管理制度和程序。6.3.3.3 分包單位采購用于構(gòu)造的資

22、料及平安設(shè)備類資料必需經(jīng)過供方評價，供方評價表及供方有關(guān)資料須經(jīng)工程總包和分公司審批贊同后方可實施采購，其中鋼筋混凝土采購必需由分公司與分包方共同參與合同洽談，并與分包簽署代辦協(xié)議，明確代辦供應(yīng)資料的范圍、質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量證明文件、驗收方式、驗收人、結(jié)算單價、結(jié)算方式及資金支付等內(nèi)容，由分公司簽署合同。6.3.3.4 對有分包采購行為的工程部，工程資料科對其實施資料采購情況進(jìn)展監(jiān)視和檢查。對違反規(guī)定的，應(yīng)及時予以制止并指點規(guī)范的操作方法和提出限期整改要求。6.3.4 采購合同6.3.4.1 簽定采購合同必需遵守合同法有關(guān)規(guī)定。6.3.4.2 滿足以下條件之一應(yīng)簽署書面采購合同。有預(yù)付款；有結(jié)算附

23、加條件；供需雙方中有一方以為必需簽署供需合同時。6.3.4.3 分公司按照公司采購權(quán)限及簽署合同的授權(quán)規(guī)定簽暑資料采購合同：1 采購合同的料款金額未超出授權(quán)范圍的，填報附件三由分公司相關(guān)部門審核后，經(jīng)分公司經(jīng)理審批簽字及蓋合同章，2 采購合同的料款金額超出授權(quán)范圍的，填報，并與合同文本同時送集團(tuán)相關(guān)部門評審，報集團(tuán)主管經(jīng)理審批，隨后，合同文本回到送審單位后，由送審單位在合同文本上蓋合同章。6.3.4.4 分公司與各要料工程簽署“資料代辦供應(yīng)協(xié)議，明確代辦供應(yīng)資料的范圍、質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量證明文件、驗收方式、驗收人、結(jié)算單價、結(jié)算方式及資金支付等內(nèi)容。6.3.4.5 采購合同應(yīng)由專人管理和保管，合同

24、履行后集中歸擋。6.3.5 采購方案6.3.5.1 按照公司采購權(quán)限規(guī)定，工程經(jīng)理部需求的主要資料應(yīng)向分公司提供懇求方案；分公司有方案地進(jìn)展采購。方案方式可分為：1書面懇求要料方案 ：附件四附件五；2要料方案：附件六；3采購方案：附件四 。6.3.5.2 方案用途和分工：1 工程經(jīng)理部懇求一切資料用、及。詳細(xì)操作由以下人員向資料員提供方案根據(jù)：a資料員擔(dān)任懇求“三材、 商品混凝土及商品砂漿、地方資料、電焊條以及平安資料等；b鋼筋翻樣擔(dān)任懇求成型鋼筋或鋼筋原資料；c木工翻樣擔(dān)任懇求各種埋件、木制品、鋼設(shè)備等；d關(guān)切擔(dān)任懇求混凝土構(gòu)件等。2分公司自行采購用及附表，應(yīng)落實專人擔(dān)任。6.3.5.3 資

25、料方案要求：6.3.5.3.1 工程經(jīng)理部方案1工程經(jīng)理部資料員根據(jù)月度施工消費(fèi)方案等編制，于規(guī)定日報送分公司。每周需用的資料可用按采購權(quán)限規(guī)定分別報分公司部或本身采購留用。方案應(yīng)按表式內(nèi)容的要求編制，并由工程經(jīng)理部分管經(jīng)理簽字同意。2要料方案是對月度方案及七天要料方案的補(bǔ)充和調(diào)整。先由當(dāng)事人在上記錄相關(guān)內(nèi)容和簽名，隨后向分公司或供料單位申報。記錄可按資料種類分頁記錄。并由報方案的工程經(jīng)理部分管經(jīng)理簽字同意。 6.3.5.3.2 分公司方案：1分公司應(yīng)根據(jù)分公司施工消費(fèi)要求、工程經(jīng)理部月度懇求要料方案、市場價錢行情及必要的貯藏量編制資料采購方案。資料采購方案應(yīng)經(jīng)部門擔(dān)任人審批。2接到工程經(jīng)理部

26、申報要料方案，經(jīng)辦人應(yīng)及時記錄附件七，按資料采購權(quán)限規(guī)定分類匯總，經(jīng)資料部門擔(dān)任人審核后分別返還懇求單位由懇求單位采購或按方案要務(wù)虛施采購和供料。6.3.5.3.3 當(dāng)實踐采購資料數(shù)量與資料懇求方案或采購方案的數(shù)量相差較大時，應(yīng)在懇求方案或采購方案上簡要闡明差別緣由。6.3.5.3.4 當(dāng)工程施工到臨近開工時，資料員應(yīng)嚴(yán)厲控制進(jìn)料數(shù)量，防止開工后資料多余呵斥浪費(fèi)。6.3.6 采購臺賬6.3.6.1 構(gòu)成工程實體的資料、平安設(shè)備資料和防護(hù)用品、電焊條、防水資料等，采購單位必需設(shè)置采購臺賬及其他相關(guān)臺賬。如用電子計算機(jī)記錄的，應(yīng)隨時能反映采購日期、供方稱號、資料稱號、規(guī)格、供應(yīng)流向、相關(guān)的證明資料

27、保管等根本內(nèi)容。6.3.6.2 為便于追溯, 工程部必需設(shè)置相應(yīng)的以及構(gòu)配件臺賬、平安管理有關(guān)的臺賬等。6.3.6.3 各類臺賬及采購憑證等必需按法定計量單位和賬務(wù)管理有關(guān)的規(guī)定進(jìn)展裝訂、記錄。6.3.7 資料驗收6.3.7.1 物資驗證6.3.7.1.1 資料進(jìn)場驗收必需遵照及等或按工程所在地的有關(guān)規(guī)定，如有出入按規(guī)范高的為準(zhǔn)，嚴(yán)禁“無證資料和制止或限制運(yùn)用的資料以及質(zhì)量不合格的資料進(jìn)入施工現(xiàn)場。6.3.7.1.2 資料驗收的根據(jù)是國家規(guī)范、規(guī)范、設(shè)計及合同規(guī)定的要求。6.3.7.1.3 分公司采購資料進(jìn)所屬倉庫或堆場的，由分公司擔(dān)任驗收。6.3.7.1.4 分公司采購資料直接供應(yīng)工程經(jīng)理部

28、的，由工程經(jīng)理部資料員或相關(guān)人員在施工現(xiàn)場驗收。6.3.7.1.5 如分公司采購資料進(jìn)入施工現(xiàn)場由分包單位擔(dān)任驗收和簽證的，工程經(jīng)理部應(yīng)事先與分包單位在分包合同中或管理交底商定相關(guān)的責(zé)任，但并不能因分包單位的驗收和簽證而由此減輕工程經(jīng)理部確保資料質(zhì)量的管理責(zé)任，工程經(jīng)理部仍應(yīng)按照本規(guī)范以及公司其他規(guī)定要求對分包單位進(jìn)展有效控制。6.3.7.1.6 如是分包采購資料并驗收的，分包應(yīng)在每批次進(jìn)料后向總包報?？偘鼞?yīng)對分包每次批進(jìn)料及相關(guān)證明資料進(jìn)展符合性驗證和審核。閱歷證和審核贊同后，分包采購資料才干運(yùn)用。至少分包應(yīng)在每批次進(jìn)料后向總包提供資料的相關(guān)證明資料。6.3.7.1.7 工程經(jīng)理部資料員應(yīng)按

29、本規(guī)范要求對分包單位采購的原資料、平安設(shè)備資料和防護(hù)用品等予以經(jīng)常性檢查，如發(fā)現(xiàn)資料質(zhì)量、平安性能以及質(zhì)量證明、備案證防偽復(fù)印件、買賣憑證、消費(fèi)答應(yīng)證等不符合要求的，應(yīng)書面指令分包單位限期改良并且不得運(yùn)用無證資料和質(zhì)量不合格資料。6.3.7.1.8 資料進(jìn)場之前做好一切必要的預(yù)備任務(wù)，如落實驗收人；按照施工總平面圖明確資料堆放位置；清理道路和場地的雜物；夜間進(jìn)料需配備照明和指示牌；了解所進(jìn)資料的種類、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等根本要求。6.3.7.1.9 資料進(jìn)場驗收的程序：資料堆放的場所及道路清理預(yù)備貨到后收取并驗證送貨單磅碼單和質(zhì)保書等，核對資料包裝、吊牌等標(biāo)識與合格供方名錄中的供應(yīng)商或消費(fèi)廠能否

30、一致指定卸料地點借助丈量工具或目測檢驗資料外觀質(zhì)量接受或拒收及簽證送貨單磅碼單。掛牌標(biāo)識防護(hù)措施記錄驗收過程。6.3.7.1.10 主要資料進(jìn)入施工現(xiàn)場驗收及保管。6.3.7.1.10.1 鋼材進(jìn)場卸車后，應(yīng)核對送貨單磅碼單與實物的規(guī)格、捆件數(shù)及總數(shù)能否一致，如數(shù)量是實踐秤重的，那么以每捆件吊牌上的數(shù)量驗收，如數(shù)量是以實際換算的，應(yīng)經(jīng)過實踐丈量長度后再按鋼材分量表附件八中的kg/m計算驗收。6.3.7.1.10.2 鋼材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 701 、GB 1499 、GB 2101 、GB 13013 、GB 88等有關(guān)要求以外，應(yīng)重點查驗實物吊牌上消費(fèi)廠家、鋼材質(zhì)量證明上的軋制批號、外觀質(zhì)量

31、等，熱軋帶肋鋼筋還應(yīng)查驗鋼筋的外表標(biāo)志10mm以上的熱扎帶肋鋼筋距端頭約700mm外表處應(yīng)軋上牌號標(biāo)志及廠名字母和直徑數(shù)字。工程經(jīng)理部自進(jìn)鋼材之日起7天內(nèi)應(yīng)獲得資料質(zhì)量證明。6.3.7.1.10.3 各種鋼筋原資料、管材和型材等，如堆放在場地上的，應(yīng)根據(jù)鋼材的規(guī)格、定尺長短、先后運(yùn)用等情況有序堆放，堆放時應(yīng)下置墊頭木并分規(guī)格掛牌。如上架堆放的，應(yīng)思索到貨架接受分量和鋼材進(jìn)出方便等情況。6.3.7.1.10.4 首車成型鋼筋送達(dá)施工現(xiàn)場時，供方必需提供該批量成型鋼筋的出廠合格證。出廠合格證應(yīng)記錄原資料的質(zhì)保書、復(fù)試報告的標(biāo)識以及原資料質(zhì)保書、復(fù)試報告中的主要檢測數(shù)據(jù)。6.3.7.1.10.5 施

32、工現(xiàn)場加工成型鋼筋終了后，工程經(jīng)理部的鋼筋翻樣必需對成型鋼筋進(jìn)展驗收并將驗收情況記錄，同時記錄原資料的質(zhì)保書、復(fù)試報告、焊接接頭實驗報告的標(biāo)識。6.3.7.1.10.6 混凝土構(gòu)件、金屬構(gòu)件、加工半廢品、廢品等應(yīng)按照相關(guān)要求或合同條件進(jìn)展驗收，重點對種類、規(guī)格等級、尺寸、數(shù)量和外觀質(zhì)量進(jìn)展驗收，同時確保質(zhì)量證明及時、完好和有效。堆放要合理有序，必要時還應(yīng)采取防止受撞、受壓、破損、銹蝕等防護(hù)措施。 6.3.7.1.10.7 包裝水泥驗收應(yīng)按包點數(shù)，每車水泥要核對種類、標(biāo)號、出廠日期能否相符，不同牌號及不同批號的水泥要分開堆放，普通10包一堆，堆列成行。水泥驗收按GB 175 、GB 1344 等

33、有關(guān)包裝、標(biāo)識規(guī)定進(jìn)展檢驗以外，資料員還應(yīng)抽檢水泥的包重。一種牌名、一種批號的水泥，至少抽檢10包；每包凈含量50公斤，抽檢包重應(yīng)到達(dá)標(biāo)志質(zhì)量的98%以上49公斤以上，10包總質(zhì)量不得少于 500公斤，并將包重抽檢內(nèi)容標(biāo)識在水泥倉庫公用的標(biāo)識牌上。標(biāo)識牌規(guī)格約500mm*350mm ，標(biāo)識牌設(shè)置在本批水泥的上方。水泥標(biāo)識方式可參照附錄H給出的內(nèi)容。進(jìn)水泥之日起2天內(nèi)應(yīng)獲得水泥的3天安定性等實驗結(jié)果的質(zhì)量證明，45天內(nèi)應(yīng)獲得水泥的28天強(qiáng)度質(zhì)量證明。6.3.7.1.10.8 散裝水泥進(jìn)貨之前，應(yīng)先落實存放散裝水泥的筒倉或簡易圍池能否能全部存放應(yīng)收數(shù)量，筒倉或簡易圍池能否結(jié)實和平安，檢查保送管道和

34、管口接卡能否完好。散裝水泥普通按送貨單磅碼單驗收數(shù)量。不論筒倉或是簡易圍池，必需按不同種類，不同批號分開存放。并在筒倉或圍池的醒目位置掛標(biāo)識牌。6.3.7.1.10.9 預(yù)拌砂漿及商品干粉砂漿驗收的方法及質(zhì)量證明的要求同商品混凝土及包裝水泥驗收的方法和要求。質(zhì)量應(yīng)符合DG/TJ 08502、DG/TJ 08502A的有關(guān)要求。6.3.7.1.10.10 新的木材、膠合板混凝土模板用進(jìn)場普通堆放在室內(nèi)倉庫或料棚內(nèi)，應(yīng)采取防潮、防火等措施。按種類、規(guī)格堆放整齊舊料應(yīng)集中歸類堆放。如是定尺的，先點根數(shù)或張數(shù)，再換算成為法定計量單位。如是非定尺的，應(yīng)全部丈量計算?；炷聊０逵媚z合板驗收除了按GB/T

35、17656 有關(guān)對材種、規(guī)格、膠粘劑類別等常規(guī)工程檢驗之外，還應(yīng)重點對長寬尺寸、對角線尺寸、平整度、外表質(zhì)量以及包裝能否受潮、破損等進(jìn)展檢驗。6.3.7.1.10.11 首車商品混凝土送達(dá)施工現(xiàn)場時，供方應(yīng)按滬建建管1999第216號有關(guān)規(guī)定，提供該批量混凝土的級配單3000立方以上，供方應(yīng)提早提供該批量混凝土的級配單等。一周內(nèi)，供方應(yīng)提供商品混凝土出廠質(zhì)量證明。商品混凝土驗收按GB/T 14902 等有關(guān)規(guī)定以外，還應(yīng)在卸料前督促拌車駕駛員高速運(yùn)轉(zhuǎn)，待混凝土充分?jǐn)嚢韬鬁?zhǔn)許卸料。卸料后，資料員應(yīng)察看攪拌車能否徹底卸完料，在商品混凝土進(jìn)場及過程中，取樣員應(yīng)嚴(yán)厲核對混凝土的強(qiáng)度等級和級配比并按規(guī)定

36、做混凝土試塊等。6.3.7.1.10.12 黃砂、石子每批次進(jìn)場必需獲得符合檢測工程要求的質(zhì)量證明。堆放場地應(yīng)硬實平整，盡能夠集中堆放。有地秤條件的，可隨機(jī)抽查12車的實踐數(shù)量，無地秤條件的，在必要時可抽一車單獨(dú)卸料，經(jīng)實踐丈量體積，再按照地方資料容重表見附錄G中的kg/m3計算分量，以此比對驗收數(shù)量。質(zhì)量按照GB/T 14684、GB/T 14685等有關(guān)要求驗收。6.3.7.1.10.13 燒結(jié)磚及砌塊每批次進(jìn)場必需獲得符合檢測工程要求的質(zhì)量證明。驗收應(yīng)在堆放成垛后清點數(shù)量，堆放應(yīng)陳列整齊，控制高度，防止倒塌。應(yīng)抽檢磚塊及砌塊的外形尺寸、平整度及外觀質(zhì)量，核對質(zhì)保書的消費(fèi)單位以及實物標(biāo)識能

37、否符合準(zhǔn)用證標(biāo)明的消費(fèi)單位和產(chǎn)品標(biāo)識。燒結(jié)磚及砌塊的外觀質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 5101、GB 44、GB 8239、GB 15229、GB 11968等規(guī)范要求。6.3.7.1.10.14 其它應(yīng)具備質(zhì)保書或合格證的資料，其質(zhì)量證明應(yīng)與進(jìn)料同時或最晚在復(fù)試或運(yùn)用前送達(dá)施工現(xiàn)場。施工現(xiàn)場的資料標(biāo)識方式可參照附件九給出的內(nèi)容。6.3.7.1.10.15 周轉(zhuǎn)設(shè)備資料進(jìn)場驗收按Q/PJAB 20704及Q/PJAB 10503的有關(guān)規(guī)定實施。6.3.7.1.10.16 平安平安設(shè)備資料及防護(hù)用品進(jìn)場驗收按Q/PJAB 20706的有關(guān)規(guī)定實施。6.3.7.1.10.17 中小型機(jī)械進(jìn)場驗收按Q/PJA

38、B 20827的有關(guān)規(guī)定實施。6.3.7.1.11 倉庫資料驗收及保管6.3.7.1.11.1 電焊條、五金、工具、低值易耗品以及水電資料、機(jī)汽配件等進(jìn)專門倉庫或料具庫的資料驗收之前驗收人員應(yīng)將倉庫存放點貨架、驗收器具如地秤、卷尺、容器等預(yù)備好。必要時還應(yīng)預(yù)備好起重設(shè)備、墊頭木及防雨布等。6.3.7.1.11.2 倉庫應(yīng)設(shè)置記錄資料驗收進(jìn)庫的流水帳備忘用，格式不限，主要記錄供貨單位、進(jìn)貨日期、資料稱號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量形狀等。6.3.7.1.11.3 貨物到達(dá)后，應(yīng)先查驗送貨單的種類、規(guī)格、品牌等能否與實物相符，核對合格供方名錄，如有過失，應(yīng)回絕卸貨或先收下待處置。6.3.7.1.11.4 卸

39、貨后，應(yīng)核對質(zhì)量證明、送貨單，驗證數(shù)量和質(zhì)量。凡可逐一點數(shù)驗收的，應(yīng)全數(shù)檢驗。只能抽檢點數(shù)的，應(yīng)按比列隨機(jī)抽檢點數(shù)檢驗。6.3.7.1.11.5 對易潮、易碎、應(yīng)輕放并有外包裝的資料驗收，應(yīng)先對其外包裝檢查能否有受潮、擠壓、破碎等痕跡，如有疑問，應(yīng)拆包或拆箱全數(shù)檢驗。6.3.7.1.11.6 貨物驗收終了，按實收數(shù)簽證送貨單，及時登記流水帳和料具收發(fā)記錄卡，再將單據(jù)憑證按規(guī)定流轉(zhuǎn)。如驗收發(fā)現(xiàn)實踐數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符或質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)將其另行堆放，及時通知采購員與供貨單位交涉處置，在未處置完數(shù)量不符或質(zhì)量問題之事前不得動用其貨物。6.3.7.1.11.7 驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)化學(xué)品、危險品等標(biāo)志

40、零落，包裝不清或走漏、損壞，運(yùn)用期限過期等質(zhì)量、數(shù)量受影響的，應(yīng)及時通知采購員與供貨單位交涉處置。6.3.7.1.11.8 倉庫資料存放應(yīng)按“五五化原那么進(jìn)展管理，即一種資料分五個、五盒或五件成包、成串、成疊、成方地放在貨架上，做到五五成行，過目成數(shù)。6.3.7.1.11.9 資料存放做到“四號定位，對號入座，即：貨架號方向號分左一右二。層次號貨位號6.3.7.1.11.10 貨架上存放資料，應(yīng)上輕下重，頂上放不常用的，地坪放大包裝并定量定件的，另頭放在貨架上。規(guī)格從小到大，從左到右。6.3.7.1.11.11 倉庫的貨架位置設(shè)置應(yīng)合理，排例應(yīng)整齊和清潔，庫內(nèi)通道堅持暢通。管理員應(yīng)做到“三個無

41、和“五個熟習(xí)?！叭齻€無： 貨架整潔無灰塵。保管貨物無損壞。千筆簽發(fā)無過失?！拔鍌€熟習(xí)：熟習(xí)資料質(zhì)量。熟習(xí)資料用途。熟習(xí)資料保管和保養(yǎng)知識。熟習(xí)資料的別名和價錢。熟習(xí)資料代用情況。6.3.7.1.12 一切資料的外觀質(zhì)量驗收應(yīng)參照相應(yīng)的國家技術(shù)規(guī)范中有關(guān)外觀質(zhì)量的要求執(zhí)行設(shè)計文件和合同另有規(guī)定除外。如公司規(guī)范清單中暫無國家技術(shù)規(guī)范或規(guī)范中無外觀質(zhì)量要求的，那么可用傳統(tǒng)的外觀質(zhì)量檢驗方法驗收。6.3.7.1.13 凡驗收中發(fā)現(xiàn)進(jìn)入施工現(xiàn)場的資料缺方少噸或質(zhì)量不符要求或供應(yīng)商不能滿足正當(dāng)?shù)男Яσ?，資料員可拒簽送貨單或結(jié)算發(fā)票，并及時向分公司或公司管理部門反映情況，以便采取對供方有效控制的措施，確保

42、采購資料符合要求。6.3.7.1.14 如采購或驗收過程中發(fā)現(xiàn)資料質(zhì)量不合格或供方效力不能滿足要求等問題，資料采購單位有關(guān)擔(dān)任人應(yīng)會同工程經(jīng)理部采取質(zhì)量跟蹤與處置的措施：分析緣由，評價質(zhì)量或其它問題對工程質(zhì)量影響的程度。限制或停頓向該供方采購。加強(qiáng)對該供方以后提供資料的檢驗頻次和力度。全部跟蹤與處置措施必需記錄，作為復(fù)評該供方的重要根據(jù)之一。6.3.7.1.15 閱歷收的資料符合規(guī)定要求應(yīng)立刻進(jìn)入復(fù)試流程以及辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括簽證單據(jù)、防護(hù)措施、標(biāo)識和記錄?，F(xiàn)場資料的標(biāo)識方式參照附錄H給出的內(nèi)容。6.3.7.2 采購產(chǎn)品的質(zhì)量憑證6.3.7.2.1 質(zhì)量證明的范圍凡構(gòu)成工程實體的資料、

43、構(gòu)造件以及與施工平安防護(hù)相關(guān)的資料與物品,必需在每批進(jìn)貨的規(guī)定時間內(nèi)獲得和保管有效的書面質(zhì)量證明，主要書面證明包括：1、消費(fèi)廠的產(chǎn)質(zhì)量保書或合格證或?qū)ｉT檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢測報告； 2、買賣備案證實行備案證的資料；3、消費(fèi)答應(yīng)證實行消費(fèi)答應(yīng)證的資料；4、CCC認(rèn)證證明實行CCC認(rèn)證的資料；5、其它必需具備的書面證明。6.3.7.3.2 質(zhì)量證明的有效性采購資料的質(zhì)量證明必需是合法有效的：1、質(zhì)保書具有產(chǎn)品消費(fèi)單位或運(yùn)營單位的稱號及紅印公章；2、質(zhì)保書的代表數(shù)量能覆蓋實踐驗收的數(shù)量；3、質(zhì)保書的日期是合理有效期內(nèi)的；4、質(zhì)保書的檢測工程齊全、完好，檢測結(jié)果合格；5、買賣備案證明上的資料品名、規(guī)格、標(biāo)

44、識等必需與實物相符實物或包裝有標(biāo)識的資料；6、買賣備案證明上的買賣量必需大于或等于實踐進(jìn)貨量；7、其它。6.3.7.3.3 質(zhì)量證明的管理要求1、各采購單位應(yīng)按規(guī)定建立記錄質(zhì)量證明的收發(fā)臺賬, 仔細(xì)做好質(zhì)量證明的簽收簽發(fā)，工程部和各基層單位應(yīng)有專人搜集、整理、編制目錄，保管各種資料、構(gòu)件等質(zhì)量證明文件。2、工程部資料員應(yīng)按本規(guī)范要求對分包單位采購的建筑資料、安裝資料、裝飾資料及平安設(shè)備資料和防護(hù)用品等質(zhì)保書、買賣備案證明、消費(fèi)答應(yīng)證、C C C 認(rèn)證證明等情況予以經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合的，應(yīng)簽發(fā)總發(fā)包指令書，責(zé)令分包單位限期改良并且不得運(yùn)用無證資料。6.3.8 資料復(fù)試6.3.8.1 復(fù)試要

45、求1、資料員和相關(guān)施工員對驗收后要進(jìn)展復(fù)試的建筑資料、裝飾資料、鋼筋接頭等應(yīng)按國家規(guī)范有關(guān)批量及批號的規(guī)定以及的規(guī)定填寫復(fù)試通知單，通知送樣員進(jìn)展監(jiān)理見證取樣復(fù)試。嚴(yán)禁未經(jīng)復(fù)試合格擅自運(yùn)用，嚴(yán)禁復(fù)試報告未到或未知復(fù)試結(jié)果合格的情況下擅自提早運(yùn)用。2凡資料復(fù)試結(jié)果不合格的，資料員和取樣員應(yīng)及時采取措施，防止不合格資料投入運(yùn)用，并按公司管理體系及本規(guī)范有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定處置。3如資料復(fù)試過程的日期已過而復(fù)試報告暫未到達(dá)，能夠影響施工消費(fèi)及質(zhì)量記錄的完好性，資料員有責(zé)任督促取樣員盡快取回復(fù)試報告或在確切獲知復(fù)試結(jié)果合格及報告編號的情況下，可先將復(fù)試資料放行運(yùn)用，確保施工順利進(jìn)展及資料可追溯。6.3.9

46、產(chǎn)品標(biāo)識6.3.9.1 標(biāo)識的范圍1、施工現(xiàn)場的原資料、裝飾資料、成型鋼筋、預(yù)制構(gòu)件、加工制品、水電資料、機(jī)電設(shè)備等。2、施工現(xiàn)場料具倉庫內(nèi)的資料和物品。6.3.9.2 標(biāo)識的內(nèi)容和方式1、產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)能表達(dá)產(chǎn)品特征及產(chǎn)質(zhì)量量形狀，質(zhì)量形狀標(biāo)識分為“合格、“不合格、“在檢、“待檢四種。附件九2、分公司及工程部料具倉庫內(nèi)的資料和物品應(yīng)按公司一致印制的“料具收發(fā)記錄卡進(jìn)展標(biāo)識。6.3.9.3 標(biāo)識的管理要求1、產(chǎn)品標(biāo)識必需明晰、準(zhǔn)確，不得恣意涂改。標(biāo)識牌應(yīng)置于醒目的位置并能長時期明示。2、產(chǎn)品標(biāo)識必需具有可追溯性和獨(dú)一性，并可經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)識追溯到記錄資料。3、應(yīng)明確專人擔(dān)任標(biāo)識的設(shè)置、改換和摘除

47、，經(jīng)常檢查和確保儲存物資的實踐質(zhì)量形狀與標(biāo)識的相符性。防止質(zhì)量發(fā)生變化的資料流入消費(fèi)過程。6.3.10 顧客財富6.3.10.1顧客財富的類型a、顧客提供的原資料、廢品、半廢品、機(jī)電設(shè)備、水電料、裝飾裝潢資料等，也稱“甲供資料。b、顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如規(guī)范、規(guī)范、圖樣等，按規(guī)定實施。c、顧客提供的施工用設(shè)備和工具、器具以及設(shè)備包括辦公、消費(fèi)、生活用的房屋及場所等財富6.3.10.2 顧客財富的驗證1、顧客提供的原資料、設(shè)備等到達(dá)指定地點時，工程部必需按合同及技術(shù)規(guī)范進(jìn)展驗收，證明其符合性和適用性。驗收應(yīng)予以記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞、不適用等不合格情況時應(yīng)及時記錄并向顧客報告3、顧客提供的建筑資料

48、、裝飾資料、設(shè)備等標(biāo)識按本規(guī)定5.3.8.2的規(guī)定實施并加上“顧客財富或“甲供文字。6.3.11 核算6.3.11.1 資料單據(jù)、賬冊、報表6.3.11.1.1 資料單據(jù)、帳冊和報表的種類及用途見附錄J 。其中結(jié)算資料收入類的主要單據(jù)分別有以下種類和用途：入庫單 用于一切采購資料的入庫憑證和料款結(jié)算 暫估入庫單用于采購資料貨已到達(dá)，發(fā)票或調(diào)撥單未到，暫時收入的結(jié)算 調(diào)撥單用于調(diào)撥資料收入與撥出的結(jié)算 移轉(zhuǎn)單用于單位之間、工程之間資料調(diào)劑收入與移出的結(jié)算化制單用于原資料化制成半廢品及廢品或另化整、大化小等。如原資料化制成大臨設(shè)備構(gòu)配件進(jìn)場記帳單用于外加工成型鋼筋等構(gòu)造件收入結(jié)算?，F(xiàn)場加工品驗收單

49、用于現(xiàn)場成型鋼筋等構(gòu)造件加工過程中構(gòu)造件收入的結(jié)算調(diào)整單用于規(guī)格、數(shù)量及單價的調(diào)整結(jié)算6.3.11.1.2 結(jié)算耗費(fèi)類的單據(jù)分別有以下種類和用途：限額領(lǐng)料單用于商品混凝土及商品砂漿、水泥、砂、石、磚、輕質(zhì)砌塊、水毛灰等結(jié)算。領(lǐng)料單用于工器具、低值易耗品等非限額領(lǐng)料的資料結(jié)算。限額發(fā)料單用于總包與分包間商品混凝土及商品砂漿、水泥、砂、石、磚、輕質(zhì)砌塊、水毛灰等的調(diào)撥結(jié)算。周轉(zhuǎn)設(shè)備資料攤銷單1、2用于周轉(zhuǎn)設(shè)備資料、部分低值易耗品數(shù)量耗費(fèi)及成色攤銷結(jié)算?，F(xiàn)場加工品驗收單用于現(xiàn)場成型鋼筋等構(gòu)造件加工過程中原資料耗費(fèi)的結(jié)算。構(gòu)配件安裝記帳單用于成型鋼筋等構(gòu)造件安裝耗費(fèi)的結(jié)算化制單用于原資料化制成半廢品及

50、廢品的結(jié)算。如原資料化制成大臨設(shè)備等。調(diào)整單用于規(guī)格、數(shù)量及單價等調(diào)整結(jié)算報損報廢單用于資料損壞、遺失等須銷料帳結(jié)存數(shù)的結(jié)算6.3.11.1.3 資料調(diào)撥或銷售的結(jié)算按公司內(nèi)部調(diào)撥、移轉(zhuǎn)或?qū)ν獬鲑u等不同情況運(yùn)用不同的單據(jù)，分公司供應(yīng)到工程經(jīng)理部的資料用結(jié)算，工程經(jīng)理部之間的資料調(diào)劑用結(jié)算，工程經(jīng)理部調(diào)往分包單位的主要資料用結(jié)算，其他資料資料部門應(yīng)與本工程財務(wù)部門協(xié)商后共同確定。6.3.11.1.4 各工程經(jīng)理部應(yīng)將所發(fā)生的一切單據(jù)分別建立各類核算臺帳，并按種類、規(guī)格、日期順序分頁記帳。每月應(yīng)在月末結(jié)帳時，在臺帳上核算出本月收入、耗費(fèi)、調(diào)出和結(jié)存的合計數(shù)量與金額，并在月末勒出紅線，隨后編制資料收

51、發(fā)存月報表，按時上報上級部門。6.3.11.1.5 各種單據(jù)、帳冊、報表應(yīng)合理運(yùn)用。應(yīng)法定計量單位等要求規(guī)范編制、簽字和上報。應(yīng)符合有關(guān)職責(zé)、流轉(zhuǎn)、期限、歸類、裝訂等有關(guān)要求。6.3.11.1.6 如運(yùn)用電子計算機(jī)進(jìn)展資料單據(jù)、帳冊、報表的記錄及核算，應(yīng)符合各單位和工程經(jīng)理部財務(wù)部門有關(guān)核算要求以及資料管理的各項規(guī)定，但電子計算機(jī)進(jìn)展資料單據(jù)、帳冊、報表的核算記錄不得替代各個管理過程的規(guī)定記錄例如入庫單不得替代驗收記錄等等。6.3.11.2 資料調(diào)撥、發(fā)料、耗費(fèi)結(jié)算 6.3.11.2.1 主要資料的料款結(jié)算。6.3.11.2.1.1 “三材、商品混凝土和商品砂漿等主要資料的調(diào)撥結(jié)算按公司一致規(guī)

52、定實施。6.3.11.2.1.2 平安設(shè)備資料及防護(hù)用品的調(diào)撥結(jié)算按Q/PJAB 20703的有關(guān)要務(wù)虛施。6.3.11.2 .1.3 周轉(zhuǎn)設(shè)備資料的調(diào)撥、租賃結(jié)算按Q/PJAB 20704的有關(guān)要務(wù)虛施。6.3.11.2 .1.4 成型鋼筋等構(gòu)造件結(jié)算按Q/PJAB 20705的有關(guān)要務(wù)虛施。6.3.11.2.2 領(lǐng)用與耗費(fèi)的結(jié)算憑證及簽發(fā)。6.3.11.2.2.1 任何資料發(fā)生任何用途，一旦運(yùn)用耗費(fèi)，必需具有結(jié)算憑證及按實結(jié)算。6.3.11.2.2.2 資料耗費(fèi)結(jié)算憑證應(yīng)由相關(guān)的施工員在資料運(yùn)用前簽發(fā)，資料部門憑單發(fā)料和進(jìn)展耗費(fèi)結(jié)算， 6.3.11.2.2.3 施工員應(yīng)按工程量和資料定額簽

53、發(fā)以及按施工需求領(lǐng)用倉庫資料等簽發(fā)。簽發(fā)單據(jù)應(yīng)按單據(jù)欄目規(guī)定要求填寫完好內(nèi)容。資料員應(yīng)復(fù)核單據(jù)上的分項稱號、用途、工程量，資料定額、方案用量或請發(fā)數(shù)等能否正確，如有差別，應(yīng)與開單施工員及時溝通處理。各倉庫發(fā)料6.3.11.2.3 憑單發(fā)料。6.3.11.2.3.1 水泥或商品干粉砂漿倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)厲憑發(fā)料，發(fā)料前，應(yīng)審核單據(jù)的方案用量，并按方案用量內(nèi)發(fā)放水泥，根據(jù)實踐領(lǐng)用的包數(shù)，在上記錄每天或每次發(fā)放的數(shù)量，前，應(yīng)核對及，杜絕無單發(fā)料。并要領(lǐng)用人簽收。水泥或商品干粉砂漿普通不得超方案領(lǐng)用，否那么，應(yīng)由施工員補(bǔ)開，并要闡明超方案用料緣由，經(jīng)資料員審核，可以發(fā)料。6.3.11.2.3.2 料具倉庫

54、應(yīng)按先進(jìn)先發(fā)、先另后整的原那么進(jìn)展發(fā)料，對部分物品如勞防用品、工具等應(yīng)按規(guī)定以舊換新或按時限發(fā)放。6.3.11.2.3.3 料具倉庫發(fā)料時，不得按照領(lǐng)用人的志愿擅自發(fā)料，應(yīng)根據(jù)憑證所列的品名、規(guī)格、數(shù)量按照“五步發(fā)料法進(jìn)展發(fā)料：1憑單從貨架取物。2料具卡上增減數(shù)量。3核對料具卡與實物的結(jié)存數(shù)。4在領(lǐng)料單上填實踐發(fā)料數(shù)。5登帳并核算金額。6.3.11.2.3.4 發(fā)料終了后，發(fā)料人、領(lǐng)料人應(yīng)在憑證上簽字。6.3.11.2.3.5 料具倉庫應(yīng)設(shè)置資料收、發(fā)、存數(shù)量和金額帳，每月按時編制和上報資料收、發(fā)、存金額動態(tài)報表資金表。6.3.11.2.3.6 凡領(lǐng)用及或暫借工器具等，倉庫管理員應(yīng)核對其工種運(yùn)

55、用需求的情況才干發(fā)放。超越工種運(yùn)用范圍的除主管指點同意才干領(lǐng)用或暫借外普通不予以領(lǐng)用或暫借。6.3.11.2.3.7 個人領(lǐng)用或暫借工器具、勞防品等，應(yīng)將所領(lǐng)用或暫借的物品記錄個人物品領(lǐng)用卡。6.3.11.2.3.8 個人保管的工器具等物品經(jīng)長期運(yùn)用發(fā)生自然磨損、不測損壞或其他緣由喪失等并要重新領(lǐng)用，應(yīng)由領(lǐng)用人申報書面報告闡明緣由，經(jīng)主管指點同意后，才干重新領(lǐng)用或暫借，否那么，應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。6.3.11.2.4 耗費(fèi)結(jié)算6.3.11.2.4.1 周轉(zhuǎn)設(shè)備資料及部分低值易耗品的耗費(fèi)及攤耗結(jié)算方法按Q/PJAB 20704的有關(guān)要務(wù)虛施。 6.3.11.2.4.2 施工現(xiàn)場加工成型鋼筋的原資料耗

56、費(fèi)等結(jié)算方法按Q/PJAB 20705的有關(guān)要務(wù)虛施。 6.3.11.2.4.3 商品混凝土及預(yù)拌商品砂漿耗費(fèi)總量的結(jié)算根據(jù)是進(jìn)料送貨單磅碼單及確認(rèn)單，單價按照合同或協(xié)議單價。如是群體工程并且同時澆搗耗費(fèi)的，能分清楚各個實踐耗費(fèi)數(shù)量的，那么按實踐耗費(fèi)量結(jié)算，難以分清楚每一單位工程實踐耗費(fèi)量的，可按各完成工程量的比例進(jìn)展分?jǐn)偂?.3.11.2.4.4 黃砂、水灰等用作各類砂漿的耗費(fèi)可按照級配比加上損耗結(jié)算；黃砂與石子同作填充料的耗費(fèi)那么按實結(jié)算；燒結(jié)磚及砌塊的耗費(fèi)結(jié)算普通按照剩余量多少推算耗費(fèi)量。6.3.11.2.4.5 各種資料特別是混凝土及成型鋼筋報耗之前，資料員應(yīng)將資料報耗數(shù)量與工程經(jīng)理部

57、核對，如發(fā)現(xiàn)完成實物量與資料報耗不同步時，應(yīng)與有關(guān)部門協(xié)商，一致口徑，按實報耗。6.3.11.2.4.6 在施工過程中，資料員、鋼筋翻樣每月應(yīng)按商品混凝土、鋼筋等能夠出現(xiàn)的不同結(jié)算單價以及商品混凝土不同的規(guī)格包括用泵或未用泵，將實踐收入、耗費(fèi)的數(shù)量與金額分別統(tǒng)計累計數(shù)，并確保計算正確。6.3.11.2.4.7 和結(jié)算時應(yīng)將實踐用量與方案用量對比分析，結(jié)算出節(jié)約或超用的數(shù)量和金額，同時注明節(jié)超緣由分析。經(jīng)月度匯總，核算出當(dāng)月資料耗費(fèi)的總額和節(jié)超的主要緣由。6.3.11.2.4.8 如發(fā)生資料已運(yùn)用而或資料發(fā)票未到達(dá)的情況，各工程經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)做，及時將資料收入進(jìn)帳和耗費(fèi)出帳，待或發(fā)票到達(dá)后再入帳并

58、根據(jù)暫估入庫單退帳聯(lián)在料帳上退出收入欄登記紅字。6.2.11.3 賠償、清倉清點及報損報廢6.2.11.3.1 賠償6.2.11.3.1.1 承當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的普通有以下幾種：保管不善，隨意喪失和故意損壞或的由于任務(wù)失責(zé)呵斥物品損壞、失竊承當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的。離任、辭職、調(diào)離本公司或工種變動未歸還所領(lǐng)用或暫借專業(yè)工器具的。分包單位所借用物品未歸還或損壞的。6.2.11.3.1.2 因個人或分包單位保管及運(yùn)用不當(dāng)呵斥賠償責(zé)任的，應(yīng)由倉庫管理員或資料部門根據(jù)其賠償物品的原來成色作價，出具賠償手續(xù)，經(jīng)分管指點同意送財務(wù)部門結(jié)算。6.2.11.3.2 清倉清點6.2.11.3.2.1 確保倉庫資料的帳、

59、卡、物三相符即日常的清點是倉庫管理的重要任務(wù)之一，倉庫管理員應(yīng)將清點出的過失查明緣由，編制“調(diào)整單或“報損報廢單經(jīng)部門或主管指點同意后，才干作帳面調(diào)整或報損報廢處置。6.2.11.3.2.2 倉庫清點方式用以下幾種：日常清點，每收發(fā)一筆資料進(jìn)展核對。月、季末清點，料帳員與倉庫管理員相互配合進(jìn)展“三相符清點。專門清點，上級部門布置的專門核對庫存物資任務(wù)的清點。年終清產(chǎn)清點，對一切物資的全面清產(chǎn)核資的清點。專門清點及年終清產(chǎn)清點應(yīng)按公司有關(guān)要求，編制清產(chǎn)清點或清產(chǎn)核資的報表。6.2.11.3.2.3 應(yīng)經(jīng)常核對資料的質(zhì)量在儲存時期能否有損，如有發(fā)現(xiàn)，要請有關(guān)人員進(jìn)展質(zhì)量鑒定或?qū)ｉT實驗后，作出處置決

60、議。倉庫保管員不得擅自處置和決議。6.2.11.3.3 報損報廢6.2.11.3.3.1 凡長期運(yùn)用或儲存而自然磨損及損耗不能修復(fù)失去運(yùn)用價值的料具或原資料等，特別是自有周轉(zhuǎn)設(shè)備資料在儲存、運(yùn)用、耗費(fèi)過程中會產(chǎn)生損耗，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)清倉清點，對發(fā)生盤虧或蛻變報廢的資料經(jīng)緣由分析、主管部門或工程經(jīng)理部的主管指點贊同后作報損報廢處置。6.2.11.3.3.2 凡可修復(fù)后具有運(yùn)用價值的料具，應(yīng)修復(fù)利用。本企業(yè)不能修復(fù)的，可送市場修復(fù)。市場修復(fù)之前要對修繕費(fèi)及修繕后的運(yùn)用價值進(jìn)展大致經(jīng)濟(jì)核算，以確定修復(fù)或添置新的。 6.2.11.3.3.3 報損報廢的物品，應(yīng)填寫，并闡明報損報廢緣由，經(jīng)主管部門和主管