電器廠3c程序文件ccc程序文件CQC程序文件vde程序文件匯編

1、PAGE .PAGE ：.；質(zhì)量程序文件 受控形狀： 分 發(fā) 號(hào)： 使 用 者： 發(fā)放時(shí)間： 編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期年 月日發(fā)布 年月日實(shí)施程 序 文 件 目 錄序 號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱Q/JY-QP-文件和資料控制程序Q/JY-QP-質(zhì)量記錄控制程序Q/JY-QP-供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序Q/JY-QP-進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序Q/JY-QP-消費(fèi)過(guò)程控制程序Q/JY-QP-過(guò)程檢驗(yàn)控制程序Q/JY-QP-消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序Q/JY-QP-例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序Q/JY-QP-檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序Q/JY-QP-不合品控制程序Q/JY-QP-糾正和預(yù)防措施

2、控制程序Q/JY-QP-內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序Q/JY-QP-產(chǎn)品變卦控制程序Q/JY-QP-認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理控制程序Q/JY-QP-包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序 臺(tái)州市黃巖嘉宇電器件編號(hào)：Q/JY-QP- - Q/JY-QP- 程序文件版本號(hào)/修訂形狀：A/發(fā)布日期：-修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 綜合管理部 程序文件文件號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：文件和資料控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.目的 對(duì)與質(zhì)量保證才干要求相關(guān)的文件資料進(jìn)展有效控制，使其處于受控形狀，確保質(zhì)量 保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)各場(chǎng)所均運(yùn)用現(xiàn)

3、行有效版本的文件。.運(yùn)用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證才干要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。.職責(zé).文件管理員擔(dān)任質(zhì)量保證才干要求有關(guān)文件的總體控制任務(wù)；.消費(fèi)主管擔(dān)任樣品和圖紙的控制任務(wù)；.各部門(mén)配合做好文件的控制任務(wù)。.控制程序.文件和資料控制流程：內(nèi)部文件： 組織編制 審核同意廢置處置 運(yùn)用管理 分發(fā)接納 補(bǔ)充修正外部文件：登記編號(hào)審核同意分發(fā)接納運(yùn)用管理 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：文件和資料控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。. 文件資料分類(lèi).內(nèi)部文件資料.管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊(cè)；程序文件和質(zhì)量方案；質(zhì)量記錄等。.技術(shù)性文件和資料：

4、包括圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)指點(diǎn)書(shū)、產(chǎn)品規(guī)范、操作規(guī)程等。.外部文件資料對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件和資料，包括國(guó)家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、指點(diǎn)加工及檢驗(yàn)的文件和資料。. 文件和資料的編號(hào)原那么.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) Q/JY- QM - 質(zhì)量手冊(cè)流水號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)企業(yè)代號(hào).程序文件編號(hào) Q/JY- QP - 程序文件流水號(hào) 程序文件代號(hào) 企業(yè)代號(hào)程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：文件和資料控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.作業(yè)指點(diǎn)文件編號(hào) Q/JY- QS - 作業(yè)指點(diǎn)文件流水號(hào) 作業(yè)指點(diǎn)文件代號(hào) 企業(yè)代號(hào) .質(zhì)量記錄編號(hào)Q/JY - QR- - 質(zhì)量記錄表單流水號(hào) 質(zhì)量

5、記錄表單代號(hào) 企業(yè)代號(hào) .各崗位根據(jù)職責(zé)分工擔(dān)任所轄范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制，文件的編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的要求。.文件審批 一切文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。審批后的文件正本由文件管理員妥善保管。 .文件的發(fā)放 a)文件管理員對(duì)所發(fā)放的文件資料進(jìn)展編號(hào)、標(biāo)識(shí)蓋受控章后發(fā)放，并準(zhǔn)確、及時(shí)地將有效版本的文件資料發(fā)放給對(duì)質(zhì)量有影響的場(chǎng)所和個(gè)人，并及時(shí)收回失效或作廢文件。文件運(yùn)用的場(chǎng)所應(yīng)能方便地得到適用有效的文件。 b)文件發(fā)放應(yīng)作好登記。文件管理員必需做好文件的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫(xiě)，同時(shí)領(lǐng)用者應(yīng)簽字。程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：文件和資料控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文

6、件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.文件的更改 a)各運(yùn)用人員對(duì)文件的不適宜應(yīng)提出更改建議，通知文件管理員。文件管理員書(shū)面匯報(bào)總經(jīng)理同意后，方可對(duì)文件實(shí)施更改，并在上寫(xiě)明修訂內(nèi)容，交總經(jīng)理重新同意后給予發(fā)放運(yùn)用。 b)其他人員不能私自更改文件。.文件的運(yùn)用管理 一切場(chǎng)所都必需運(yùn)用相應(yīng)文件的有效版本。文件運(yùn)用人員均應(yīng)保管好文件，堅(jiān)持文件的明晰，易于識(shí)別。需保管的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，并標(biāo)上“作廢保管字樣，以防誤用。.外來(lái)文件的控制 各類(lèi)外來(lái)文件應(yīng)由文件管理員搜集，由總經(jīng)理識(shí)別，需求納入文件控制的應(yīng)按.條規(guī)定要求控制。 相關(guān)文件. Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄Q/JY-QR-Q/JY-QR-. Q/JY

7、-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.目的 經(jīng)過(guò)規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，為質(zhì)量的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯及采取糾正和預(yù)防措施提供根據(jù)。.范圍 適用于對(duì)質(zhì)量構(gòu)成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的

8、一切質(zhì)量記錄。.職責(zé).文件管理員擔(dān)任質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制和管理。.其它崗位人員擔(dān)任職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理任務(wù)。.控制程序.質(zhì)量記錄的方式和要求.質(zhì)量記錄的方式普通采用書(shū)面方式。.各職能崗位根據(jù)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的規(guī)定要求，做好各種質(zhì)量記錄。.質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進(jìn)展，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫(xiě)。.質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號(hào)方法進(jìn)展編號(hào)標(biāo)識(shí)。.文件管理員擔(dān)任編制，規(guī)定質(zhì)量記錄保管期限，以便控制。.質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處置。.在質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位擔(dān)任搜集、分類(lèi)、整理、裝訂、編目和

9、保管。.質(zhì)量記錄應(yīng)儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、蛻變和喪失，且便于存取、查閱。.工廠應(yīng)至少保管下述質(zhì)量記錄 采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 例行和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 選定型式實(shí)驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)記錄 檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備功能檢查記錄 顧客贊揚(yáng)及糾正措施記錄 對(duì)不合格品采取措施的記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 標(biāo)志運(yùn)用情況的記錄程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 上述質(zhì)量記錄的保管時(shí)間應(yīng)不少于兩年。.處置質(zhì)量記錄可根據(jù)其性質(zhì)，適當(dāng)延伸或縮短保管期，保管期限見(jiàn)，超越期限的，經(jīng)總經(jīng)理同意后一致銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)。.相關(guān)文件. Q/JY-QP-

10、.質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 目的經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能繼續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。 適用范圍適用于為本公司提供消費(fèi)所需的各種關(guān)鍵元器件和資料的供應(yīng)商評(píng)定和選擇

11、職責(zé).供銷(xiāo)主管擔(dān)任對(duì)供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理任務(wù)控制；.總經(jīng)理、消費(fèi)主管、質(zhì)檢主管參與供應(yīng)商的評(píng)定任務(wù)。 任務(wù)程序 供應(yīng)商分類(lèi)根據(jù)本廠所采購(gòu)的元器件和資料性質(zhì)不同，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展分類(lèi)：A類(lèi)供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和資料對(duì)本廠的最終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響廢質(zhì)量量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商；B類(lèi)供應(yīng)商：所提供的資料對(duì)構(gòu)本錢(qián)廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商；C類(lèi)供應(yīng)商：所提供的資料對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)質(zhì)量量性能無(wú)影響的通用件及輔助資料的供應(yīng)商不作評(píng)定要求，不列入評(píng)定名錄。.供應(yīng)商評(píng)定內(nèi)容供應(yīng)商的產(chǎn)質(zhì)量量、后續(xù)效力、歷史業(yè)績(jī)、交貨期及價(jià)錢(qián)等；質(zhì)量保證才干；相關(guān)方的信息好像行的評(píng)價(jià)，主管部門(mén)的引薦，第三方

12、認(rèn)證等；滿足法規(guī)或規(guī)章的要求及強(qiáng)迫性認(rèn)證相關(guān)的要求；.供應(yīng)商評(píng)定方式.供應(yīng)商評(píng)定由采購(gòu)員擔(dān)任對(duì)A類(lèi)、B類(lèi)供應(yīng)商采用訊問(wèn)進(jìn)展調(diào)查。.供銷(xiāo)主管會(huì)同消費(fèi)主管、質(zhì)檢主管根據(jù)調(diào)查情況及相關(guān)規(guī)定進(jìn)展評(píng)定并編寫(xiě)程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：供應(yīng)商評(píng)審控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。報(bào)總經(jīng)理同意后，構(gòu)成，確定為合格供應(yīng)商。. 合格供應(yīng)商的控制.控制方式質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量情況，質(zhì)量下降時(shí)，及時(shí)分析結(jié)果傳送供銷(xiāo)主管，由供銷(xiāo)主管責(zé)令供應(yīng)商限期改良。.特殊情況 . 當(dāng)消費(fèi)急需，或已有合格供應(yīng)商無(wú)法滿足采購(gòu)要求時(shí)，由采購(gòu)員寫(xiě)出書(shū)

13、面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可向暫時(shí)供應(yīng)商進(jìn)展采購(gòu)。.當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時(shí)，應(yīng)按執(zhí)行。.供應(yīng)商選擇評(píng)定過(guò)程中構(gòu)成的有關(guān)記錄由供銷(xiāo)主管擔(dān)任保管。 相關(guān)文件. Q/JY-QP-. Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-. Q/JY-QR- . Q/JY-QR- . Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：進(jìn)

14、貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 目的對(duì)關(guān)鍵元器件和資料實(shí)施檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)質(zhì)量量滿足強(qiáng)迫性認(rèn)證所規(guī)定的要求。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件和資料不投入運(yùn)用加工。適用范圍 適用于關(guān)鍵元器件和資料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任關(guān)鍵元器件的資料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制。.供銷(xiāo)、倉(cāng)管及其他部門(mén)配合做好檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)任務(wù)。 任務(wù)程序.供銷(xiāo)主管將采購(gòu)的原資料放在指定待檢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)管理員通知質(zhì)檢主管進(jìn)展檢驗(yàn)丈量。.質(zhì)檢主管接到檢驗(yàn)丈量通知后，按照檢驗(yàn)卡片、技術(shù)規(guī)范和合同規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)丈量，并做好。.當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，按執(zhí)行。.未經(jīng)檢驗(yàn)

15、的關(guān)鍵元器件和資料不準(zhǔn)放行。.定期確認(rèn)檢驗(yàn)文件的編制.質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和資料的詳細(xì)情況編制，其內(nèi)容包括：關(guān)鍵元器件和資料的稱號(hào)、型號(hào)及規(guī)格；檢驗(yàn)工程、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法； 檢驗(yàn)頻次等；.由總經(jīng)理同意后實(shí)施。.定期確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施.質(zhì)檢主管按照同意的對(duì)合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和資料進(jìn)展定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。.當(dāng)定期確認(rèn)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照?qǐng)?zhí)行。程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢驗(yàn)報(bào)告，公司質(zhì)檢主管對(duì)其進(jìn)展驗(yàn)收。.對(duì)一切關(guān)鍵元器件和資料的檢驗(yàn)和

16、定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)按由質(zhì)檢主管一致存放和歸檔。 相關(guān)文件. Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QP- . Q/JY-QP- . Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR- 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：消費(fèi)過(guò)程控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：消費(fèi)過(guò)程

17、控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.目的 消費(fèi)過(guò)程是產(chǎn)質(zhì)量量構(gòu)成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對(duì)消費(fèi)過(guò)程的各環(huán)節(jié)進(jìn)展有效控制，確保各消費(fèi)方式環(huán)節(jié)處于穩(wěn)定的受控形狀，確保產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定要求。職責(zé).消費(fèi)主管擔(dān)任消費(fèi)過(guò)程的總體控制和管理；.裝配車(chē)間擔(dān)任按作業(yè)指點(diǎn)書(shū)及消費(fèi)義務(wù)進(jìn)展消費(fèi)及擔(dān)任消費(fèi)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；.文件管理員協(xié)助消費(fèi)主管做好任務(wù)環(huán)境的控制；.其他相關(guān)人員配合做好上述控制；.任務(wù)程序.綜合管理部經(jīng)理在接受合同、訂單后給消費(fèi)主管下達(dá)消費(fèi)方案，消費(fèi)方案明確必要的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、包裝要求、消費(fèi)數(shù)量和完成日期以及合同中規(guī)定的其他特殊要求。必要時(shí)，附上技術(shù)圖紙或樣品。.裝配車(chē)間操

18、作人員應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)產(chǎn)品裝配工藝卡片的內(nèi)容，嚴(yán)厲按規(guī)定的工藝參數(shù)和工藝條件進(jìn)展消費(fèi)。.車(chē)間一切操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序和特殊工序人員還應(yīng)經(jīng)過(guò)資歷鑒定。.操作人員應(yīng)正確運(yùn)用消費(fèi)設(shè)備工具，同時(shí)做好維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)，確保消費(fèi)能正常進(jìn)展。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常，立刻報(bào)告消費(fèi)主管。設(shè)備工具維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按的要求執(zhí)行。.檢驗(yàn)員應(yīng)管理好車(chē)間所用的耐壓儀、插拔力實(shí)驗(yàn)臺(tái)、通斷測(cè)試臺(tái)等檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合規(guī)定的要求。.零部件的控制 消費(fèi)前，操作人員領(lǐng)取的零部件或半廢品必需確認(rèn)曾經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證合格；消費(fèi)中，操作人員應(yīng)對(duì)零部件、半廢品隨時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)異常立

19、刻停頓消費(fèi)，報(bào)告消費(fèi)主管。程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：消費(fèi)過(guò)程控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.消費(fèi)過(guò)程中，操作工人應(yīng)做好半廢品的自檢，質(zhì)檢主管做好抽檢和巡檢任務(wù)。過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)符合的要求。.特殊工序控制.由消費(fèi)主管確定特殊工序。本公司消費(fèi)過(guò)程 無(wú) 特殊工序。.特殊工序指的是：a)工序的結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無(wú)法丈量或需實(shí)施破壞性丈量才干得出結(jié)果；b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的平安質(zhì)量，主要性能有艱苦影響。. 對(duì)特殊工序，須按如下步驟控制：人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資歷鑒定合格后才干上崗；消費(fèi)設(shè)備須進(jìn)展鑒定，應(yīng)合格；對(duì)消費(fèi)工藝過(guò)程進(jìn)展鑒定，應(yīng)

20、合格；對(duì)鑒定合格后 ，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，應(yīng)合格；鑒定結(jié)果記經(jīng)質(zhì)量擔(dān)任人審核，總經(jīng)理審批；當(dāng)種類(lèi)變卦或工藝參改動(dòng)或設(shè)備更新時(shí)，該工序需重新鑒定。.消費(fèi)環(huán)境控制.由文件管理員協(xié)助消費(fèi)主管對(duì)消費(fèi)環(huán)境控制檢查。.消費(fèi)車(chē)間擔(dān)任建立并堅(jiān)持良好的消費(fèi)環(huán)境。 a)消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)堅(jiān)持暢通。 b)工位器具工具箱、任務(wù)臺(tái)、在制品周轉(zhuǎn)筐等均需按規(guī)定擺放。c)每班消費(fèi)終了后操作工應(yīng)關(guān)機(jī)，并對(duì)任務(wù)臺(tái)進(jìn)展清掃整理，堅(jiān)持整潔。 d)在任務(wù)場(chǎng)所內(nèi)，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、標(biāo)語(yǔ)應(yīng)陳列整齊，內(nèi)容適時(shí)。 e)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒渣滓。 f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺

21、放整齊有序，不得亂堆、亂放。 g)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離存放，并應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)，消防設(shè)備齊全。程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：消費(fèi)過(guò)程控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。h)車(chē)間任務(wù)場(chǎng)所內(nèi)不能私自拉設(shè)電線。. 消費(fèi)過(guò)程控制所構(gòu)成的記錄按的要求執(zhí)行。相關(guān)文件. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP- Q/JY-QP- Q/JY-QS- Q/JY-QS- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR- 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-

22、文件稱號(hào)：過(guò)程檢驗(yàn)控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：過(guò)程檢驗(yàn)控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 目的在消費(fèi)適當(dāng)階段設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)，對(duì)零部件進(jìn)展檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件符合規(guī)定的要求適用范圍適用于產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)職 責(zé). 質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成的過(guò)程進(jìn)展檢驗(yàn)的總體控制和管理；. 質(zhì)檢主管對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)展抽檢和巡檢，并做好記錄；. 裝配車(chē)間員工做好自檢任務(wù)。 任務(wù)

23、程序. 質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品構(gòu)成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗(yàn)點(diǎn)，編制工序產(chǎn)品的工藝卡片。.工序間檢驗(yàn)丈量可劃分為自檢、互檢、最終檢驗(yàn)，根據(jù)不同的控制要求，可采用上述幾種檢驗(yàn)方法。.各工序之間的檢驗(yàn)都必需進(jìn)展操作者的自檢，專(zhuān)職檢驗(yàn)員進(jìn)展抽驗(yàn)，合格后才可放行轉(zhuǎn)序，且將抽檢情況登記在上。.工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢主管按執(zhí)行。.一切的過(guò)程檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢員按一致存放和歸檔。 相關(guān)文件Q/JY-QP- . Q/JY-QP-. Q/JY-QS-. Q/JY-QS- 質(zhì)量記錄Q/JY-QR- 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：

24、第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。目的確保一切的消費(fèi)設(shè)備一直處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)形狀，保證消費(fèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好并滿足消費(fèi)過(guò)程的要求適用范圍適用于本廠一切消費(fèi)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的控制管理 職責(zé). 消費(fèi)主管編制；. 各消費(fèi)車(chē)間擔(dān)任對(duì)消費(fèi)設(shè)備的日常及定期的維護(hù)保養(yǎng)。 任務(wù)程序.消費(fèi)主管應(yīng)建立，同時(shí)對(duì)消費(fèi)設(shè)備給予編號(hào)，以便管理。.各運(yùn)用人員按對(duì)消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展日常及定期維修和保養(yǎng)，并 將

25、維修和保養(yǎng)情況記錄在中。.每年年底由消費(fèi)主管組織相關(guān)人員對(duì)全公司一切的消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展全面檢查。.對(duì)消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)構(gòu)成的記錄由消費(fèi)主管一致保管。相關(guān)文件Q/JY-QP-Q/JY-QS- 質(zhì)量記錄 . Q/JY-QR- . Q/JY-QR- . Q/JY-QR- . Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)

26、控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。目的對(duì)消費(fèi)線終端的產(chǎn)品實(shí)施例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)那么所規(guī)定的要求，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不可加貼標(biāo)志。適用范圍適用于消費(fèi)線終端的產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的控制；.消費(fèi)等相關(guān)部門(mén)配合做好檢驗(yàn)任務(wù)。任務(wù)程序.例行檢驗(yàn)控制.例行檢驗(yàn)必需在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)完成后且滿足規(guī)定的要求的根底上對(duì)消費(fèi)線上的終端產(chǎn)品進(jìn)展%檢驗(yàn)。.質(zhì)檢主管根據(jù)所規(guī)定的工程進(jìn)展例行檢驗(yàn)，丈量檢驗(yàn)合格后，才可加貼認(rèn)證標(biāo)志、，同時(shí)應(yīng)填寫(xiě)。.在例行檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢主管按執(zhí)行。. 確認(rèn)檢驗(yàn)控制.確

27、認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品繼續(xù)符合規(guī)范要求進(jìn)展的抽樣檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)的產(chǎn)品可以在在消費(fèi)線末端或廢品倉(cāng)庫(kù)中經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)展抽樣測(cè)試。 .質(zhì)檢主控制定，規(guī)程中應(yīng)明確檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)方法、斷定準(zhǔn)那么、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)單位等；當(dāng)本廠因短少檢測(cè)儀器無(wú)法對(duì)確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，可委托實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)保管確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。. 質(zhì)檢員的認(rèn)可、培訓(xùn).根據(jù)本公司檢驗(yàn)丈量的需求，由文件管理員提出，質(zhì)量擔(dān)任人組織對(duì)質(zhì)檢員的培訓(xùn)。程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.對(duì)質(zhì)檢員必需進(jìn)展資歷鑒定合格后，才干

28、上崗。相關(guān)文件. Q/JY-QP-. Q/JY-QP- Q/JY-QS- Q/JY-QS-質(zhì)量記錄. Q/JY-QR- . Q/JY-QR- 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 .目的 對(duì)消費(fèi)過(guò)程中涉及的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)展控制，確保所用的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)

29、備包括實(shí)驗(yàn)軟件和硬件能滿足丈量才干要求。.范圍 適用于消費(fèi)過(guò)程中涉及到的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的控制。.職責(zé).總經(jīng)理?yè)?dān)任檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備配置方案的同意。.質(zhì)檢主管擔(dān)任制定檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備配置方案及進(jìn)展檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查和日常管理任務(wù)的控制。.相關(guān)人員要配合做好檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備正確運(yùn)用和維護(hù)。任務(wù)程序.質(zhì)檢主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和消費(fèi)工藝確定所需檢測(cè)的工程、內(nèi)容，準(zhǔn)確度配置所需的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備，提出設(shè)備購(gòu)買(mǎi)懇求，報(bào)總經(jīng)理同意后交供銷(xiāo)主管采購(gòu)。 .驗(yàn)收和檢定.驗(yàn)收 外購(gòu)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備到公司以后，由質(zhì)檢主管一致驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查看國(guó)家規(guī)定的標(biāo)識(shí)、消費(fèi)答應(yīng)證、合格證、清點(diǎn)附件、備件及技術(shù)

30、闡明書(shū)等資料。上述工程驗(yàn)收合格后允許入庫(kù)。技術(shù)資料由質(zhì)檢員保管。.入庫(kù)的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)立刻進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定。假設(shè)國(guó)家有強(qiáng)迫檢定要求的，送法定計(jì)量部門(mén)檢定。國(guó)家無(wú)強(qiáng)迫要求或法定單位無(wú)法檢定或消費(fèi)過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)要求不高的，可自行校準(zhǔn)。.檢定或校準(zhǔn)合格后貼上合格證，并在記錄。.標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備采用四種標(biāo)識(shí)：a)合格證檢定合格時(shí)運(yùn)用。程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 b)準(zhǔn)用證自行校準(zhǔn)合格時(shí)運(yùn)用。 c)限用證某些精度要求達(dá)不到，限制或降級(jí)運(yùn)用。 d)禁用證檢定或校準(zhǔn)不合格，制止運(yùn)用。.發(fā)放和運(yùn)用.實(shí)驗(yàn)儀器

31、設(shè)備發(fā)放運(yùn)用者根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和消費(fèi)工藝所需， 提出懇求向質(zhì)檢主管領(lǐng)用，質(zhì)檢主管在發(fā)放時(shí)，應(yīng)檢查檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備須帶有合格標(biāo)識(shí)。.領(lǐng)用人須正確運(yùn)用，必需按對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫(xiě)。. 當(dāng)在運(yùn)轉(zhuǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)前一批例性檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，同時(shí)對(duì)檢測(cè)設(shè)備采取必要的預(yù)防糾正措施，可包括以內(nèi)容：停用該設(shè)備，起用同類(lèi)已校準(zhǔn)的設(shè)備；對(duì)設(shè)備進(jìn)展必要的調(diào)整，使其滿足規(guī)定的要求；必要時(shí)調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)檢查頻次；. 質(zhì)檢主管保管運(yùn)轉(zhuǎn)檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的記錄。.周期檢定和校準(zhǔn).質(zhì)檢主管編制，按方案對(duì)一切在用的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定。.經(jīng)

32、周期檢定合格后，由質(zhì)檢員進(jìn)展合格標(biāo)識(shí)。.不合格檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的處置.對(duì)檢定不合格的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)展標(biāo)識(shí)，及時(shí)修繕。經(jīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后允許運(yùn)用。 .對(duì)無(wú)修繕價(jià)值或國(guó)家規(guī)定淘汰的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備，由質(zhì)檢主管報(bào)總經(jīng)理同意后報(bào)廢，去除出運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)或有效標(biāo)識(shí)隔離。 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.維護(hù)保養(yǎng)運(yùn)用人須熟習(xí)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備性能/保養(yǎng)知識(shí)，并使檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有適宜的任務(wù)環(huán)境。. 質(zhì)檢員的認(rèn)可,培訓(xùn).根據(jù)計(jì)量的需求，由文件管理員提出，由總經(jīng)理組織計(jì)量培訓(xùn)；.從事計(jì)量的人員必需培訓(xùn)鑒定合格后才

33、干上崗；.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程中構(gòu)成的有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)展妥善保管，詳細(xì)按要求執(zhí)行。.相關(guān)文件 Q/JY-QP- Q/JY-QS- Q/JY-QS- 、質(zhì)量記錄 . Q/JY-QR-. Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：不合格品控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：不合格品控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.目的 控制不合格品

34、在未經(jīng)評(píng)審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對(duì)不合格品進(jìn)展妥善處置。.適用范圍 適用于對(duì)元器件和資料、半廢品、廢品的不合格品的控制。.職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置和通知。.責(zé)任崗位人員擔(dān)任根據(jù)質(zhì)檢員的處置意見(jiàn)進(jìn)展不合格品的處置。.任務(wù)程序.操作工自檢或檢驗(yàn)員斷定產(chǎn)品不合格時(shí)須立刻記錄，由操作工或倉(cāng)庫(kù)保管員做好標(biāo)識(shí)并有效隔離。.操作工自檢挑選出的或檢驗(yàn)員檢出的零星不合格品，假設(shè)可返工包括返修的，由檢驗(yàn)主管直接通知車(chē)間返工。假設(shè)需報(bào)廢的須請(qǐng)示質(zhì)量擔(dān)任人贊同后實(shí)施報(bào)廢。.假設(shè)原料不合格、廢品不合格或半廢品整批不合格的，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)交質(zhì)量擔(dān)任人，由質(zhì)量擔(dān)任人組織有關(guān)人員評(píng)審并提出處置意見(jiàn)。

35、.責(zé)任人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量擔(dān)任人的意見(jiàn)立刻進(jìn)展處置。.處置的方式可分為返工包括返修、退讓接納、報(bào)廢、退讓放行。廢品退讓放行前必需征得客戶贊同。.返工返修后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。.假設(shè)已出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客運(yùn)用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格須立刻將該批不合格品全部召回，然后按.-.條規(guī)定執(zhí)行。.廢品不合格或半廢品整批不合格時(shí)須采取糾正措施按執(zhí)行。.建立不合格品的處置記錄，并按歸檔、保管。.相關(guān)文件. Q/JY-QP- Q/JY-QP-.質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)： 糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/

36、文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。目的 采取糾正和預(yù)防措施，消除明確的或潛在的不合格的發(fā)生或再發(fā)生的緣由.適用范圍 本程序適用于消費(fèi)過(guò)程、管理過(guò)程、質(zhì)量保證體系的不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。.職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任糾正和預(yù)防措施的控制。.各崗位人員擔(dān)任各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。任務(wù)程序.糾正措施控制 .對(duì)已出現(xiàn)的不合格，我公司要采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

37、，消除不合格緣由，防止不合格再發(fā) 生。采取的措施應(yīng)有針對(duì)性，應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響相順應(yīng)，不將大事化小，也不小題 大作。 .糾正措施的實(shí)施步驟如下：發(fā)現(xiàn)廢品不合格、半廢品批量不合格、工序不合格、質(zhì)量體系不合格和顧客關(guān)于產(chǎn)質(zhì)量量的贊揚(yáng)時(shí)，應(yīng)立刻報(bào)告進(jìn)展處置，并填寫(xiě)。b)質(zhì)檢主管主持經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，尋覓不合格產(chǎn)生的主要緣由；c)分析發(fā)生問(wèn)題的嚴(yán)重程度，針對(duì)不合格的主要緣由采取適當(dāng)有效的糾正措施；d)由責(zé)任人員實(shí)施這些措施； e)有質(zhì)檢主管跟蹤、記錄糾正措施的結(jié)果并評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。.預(yù)防措施控制 .為消除潛在不合格的緣由，預(yù)防不合格的發(fā)生，本公司須采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 .預(yù)防措施的實(shí)施類(lèi)似于

38、糾正措施，只是信息來(lái)源不同，步驟一樣，詳細(xì)如下：a)質(zhì)檢主管應(yīng)有效利用各種數(shù)據(jù)信息，識(shí)別潛在的不合格并尋覓其緣由，填寫(xiě)； b權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和本錢(qián)，研討確定預(yù)防措施程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。c)指定專(zhuān)人予以實(shí)施；d)指定專(zhuān)人跟蹤并記錄預(yù)防措施的實(shí)施效果并評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。.糾正預(yù)防措施引起文件更改時(shí)應(yīng)按執(zhí)行。.糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)提交內(nèi)部質(zhì)量審核。.糾正預(yù)防措施控制過(guò)程中構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按規(guī)定執(zhí)行。.相關(guān)文件 . Q/JY-QP- . Q/JY-QP- .質(zhì)量記錄 . Q/JY-QR

39、- 程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。.目的 明確內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求和職責(zé)分工，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并為質(zhì)量保證體系的改良提供根據(jù).適用范圍 適用于質(zhì)量體系中內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制和實(shí)施。.職責(zé).質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任內(nèi)審活動(dòng)的總體控制和

40、管理。.內(nèi)審組長(zhǎng)擔(dān)任內(nèi)審的實(shí)施、編制內(nèi)部審核報(bào)告及組織跟蹤驗(yàn)證。.各崗位人員擔(dān)任職能范圍內(nèi)接受審核的預(yù)備任務(wù)，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤自查。.任務(wù)程序.本公司定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)展內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量保證體系符合強(qiáng)迫性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證才干要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。內(nèi)審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生艱苦質(zhì)量問(wèn)題或大量顧客贊揚(yáng)時(shí)，應(yīng)添加內(nèi)審頻次。.本公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量保證目的運(yùn)轉(zhuǎn)的情況、審核活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)踐情況及重要程度以及前一次內(nèi)外部審核的結(jié)果，過(guò)程的業(yè)績(jī)及顧客、第三方對(duì)工廠的贊揚(yáng)尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合規(guī)范的贊揚(yáng)等綜合情況謀劃編制。由審核組長(zhǎng)編制，質(zhì)量擔(dān)任人同意。.審

41、核組應(yīng)按方案組織審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)按見(jiàn)面會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)審核 總結(jié)會(huì)的程序進(jìn)展?，F(xiàn)場(chǎng)審核做好記錄。審核員應(yīng)具有審核資歷,且不得審核本人的任務(wù)，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)開(kāi)具。.審核終了，審核組應(yīng)提交內(nèi)審報(bào)告給質(zhì)量擔(dān)任人。.存在不符合項(xiàng)的責(zé)任人須針對(duì)的內(nèi)容和要求及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗(yàn)證。.內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按規(guī)定執(zhí)行。.相關(guān)文件 . Q/JY-QP-. Q/JY-QP-.質(zhì)量記錄 Q/JY-QR- Q/JY-QR- . Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：產(chǎn)品變卦控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/

42、文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：產(chǎn)品變卦控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。 目的對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變卦進(jìn)展有效控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品繼續(xù)符合認(rèn)證的要求，確保變卦產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 適用范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品變卦后影響到的一切部門(mén) 職責(zé).質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變卦的控制和管理；.綜合管理部經(jīng)理?yè)?dān)任對(duì)產(chǎn)品變卦進(jìn)展識(shí)別確認(rèn)；.裝配車(chē)間擔(dān)任對(duì)變卦后的產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。. 任務(wù)程序.變卦懇求.綜合管理部經(jīng)

43、理識(shí)別、確認(rèn)產(chǎn)品變卦類(lèi)型，及時(shí)向總經(jīng)理或質(zhì)量擔(dān)任人匯報(bào)情況，產(chǎn)品變卦類(lèi)型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項(xiàng):a.產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)的更改；b.產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和資料的更改；c.涉及平安的設(shè)計(jì)電氣構(gòu)造發(fā)生的變卦；d.消費(fèi)廠發(fā)生變化；e.其他；.確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫(xiě)遞交質(zhì)量擔(dān)任人簽字確認(rèn)。.質(zhì)量擔(dān)任人根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證變卦確認(rèn)情況，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出懇求，必要時(shí)附交以下資料： a.原證書(shū)復(fù)印件和必要的技術(shù)資料； b.提交懇求更改后的產(chǎn)品稱號(hào)、型號(hào)與原獲產(chǎn)品稱號(hào)、型號(hào)間差別性聲明； c.產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和資料更改闡明；程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：產(chǎn)品變卦控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：

44、A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。d.涉及平安的設(shè)計(jì)、電氣構(gòu)造發(fā)生變卦的技術(shù)資料；e.其他需證明的資料；.變卦評(píng)價(jià)和同意認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變卦的內(nèi)容和提供的資料進(jìn)展評(píng)價(jià)，確定能否可以變卦或需送樣品進(jìn)展測(cè)試，如需送樣測(cè)試，合格后方可進(jìn)展變卦。 .消費(fèi)主管督促車(chē)間員工對(duì)變卦后的產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。.本程序構(gòu)成的有關(guān)記錄按執(zhí)行。 相關(guān)文件. Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理控制程序發(fā)布日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無(wú)/-編寫(xiě)：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文

45、件管理 采購(gòu)銷(xiāo)售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉(cāng)管程序文件文件編號(hào)：Q/JY-QP-文件稱號(hào)：認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理控制程序生效日期：-版本號(hào)/修訂形狀：A/文件頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)。目的對(duì)認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理進(jìn)展控制，以確保認(rèn)證標(biāo)志的有效運(yùn)用和妥善保管。范圍適用于本公司認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理的相關(guān)部門(mén)。職責(zé).質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任實(shí)施認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理的控制； .綜合管理部經(jīng)理?yè)?dān)任認(rèn)證標(biāo)志的懇求購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)用保管的控制；.各車(chē)間擔(dān)任認(rèn)證標(biāo)志加貼控制；任務(wù)程序.認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)文件的綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的消費(fèi)情況填寫(xiě)，其內(nèi)容應(yīng)包括：購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志的型號(hào)、規(guī)格及其對(duì)應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品的稱號(hào)；購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志的數(shù)量包括標(biāo)志包數(shù)和枚數(shù)；標(biāo)志的購(gòu)買(mǎi)日期、要貨日期；其他要求。.的同意和實(shí)施： .由質(zhì)量擔(dān)任人同意。 .綜合管理部經(jīng)理根據(jù)同意的標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)懇求書(shū)，直接授權(quán)采供銷(xiāo)主管郵購(gòu)或委托其他機(jī)構(gòu)到CNCA指定機(jī)構(gòu)標(biāo)志發(fā)放管理中心購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志； .綜合管理部經(jīng)理對(duì)購(gòu)買(mǎi)的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)展驗(yàn)證，包括包數(shù)、枚數(shù)、型號(hào)、規(guī)格等。