非生產(chǎn)供應商準入管理程序

1、非生產(chǎn)供應商準入管理程序(ISO9001-2015/IATF16949-201。1、目的為了規(guī)范非生產(chǎn)供應商準入流程，選擇誠實守信，經(jīng)營能力、質量保證能力、 價格競爭能力、服務能力及履約能力滿足公司要求的供應商進入公司供應商目 錄體系。2、定義2.1新供應商未參與過公司采購項目且未經(jīng)過采購部資質審查的供應商。2.2供應商目錄體系已經(jīng)過采購部資質審查，滿足公司要求的供應商目錄清單。2.3書面考察針對供應商相關資質、業(yè)績、代理情況、技術服務能力進行書面審查，不進行 實地考察的評估行為。2.4實地考察指對供應商辦公場地、制造場地、服務客戶現(xiàn)場進行全方位的商務、技術、服 務能力的現(xiàn)場調(diào)查、評估行為；3

2、、適用范圍適用于公司及下屬子公司非公開招標類非生產(chǎn)采購業(yè)務。4、職責與權限：4.1需求部門：4.1.1負責本部門推薦的供應商技術/服務能力說明材料的提供；4.1.2負責新供應商實地考察供應商的準入評估（僅技術部分）；4.1.3協(xié)助采購部確定供應商考察方式。4.2采購部4.2.1評估增加新供應商資源必要性；4.2.2負責新供應商準入書面評估；4.2.3責新供應商實地考察供應商的準入評估（僅商務部分）；4.2.4負責“非生產(chǎn)供應商實地考察評估匯總表”匯總；4.2.5牽頭聯(lián)合需求部門確定供應商考察方式；4.2.6負責對供應商的準入文件整理存檔。4.3采購委員會 負責最終供應商準入的批準。5、管理程序

3、5.1新供應商推薦申請5.1.1原則上所有供應商需完成供應商準入流程進入供應商目錄體系內(nèi)，才有 資格參與項目；5.1.2采購部根據(jù)供應商目錄體系內(nèi)供應商資源情況，以確定是否需要增加供 應商資源；5.1.3需求部門如有供應商推薦，填寫“非生產(chǎn)采購項目潛在供應商推薦表” 并得到部門負責人批準后，向采購部推薦新供應商，同時提供相關技術/服務能 力說明材料。5.1.4對于需要增加供應商資源的項目，建議參與的業(yè)務類別，采購部填寫“新供應商考察申請表”申請對新供應商進行考察,業(yè)務類別參考下表:序號業(yè)務類別1設備及備件2工具，耗材及物料3非標項目4貨架5廣宣、印刷6保潔服務7安全服務8會議接待9食堂服務10

4、體檢服務11工藝設備維保服務12吹水服務13固廢服務14物流服務15工程建設16其他（須注明新增類別名稱）5.2考察資料的發(fā)放 5.2.1 “新供應商考察申請表”完成批準后，采購工程師向新供應商發(fā)放“非 生產(chǎn)供應商基本信息表”。5.2.2采購工程師督促供應商完成“非生產(chǎn)供應商基本信息表”并簽字蓋章， 與相關資質文件一并返回采購部，資質文件包括但不限于以下內(nèi)容： 5.2.2.1國內(nèi)供應商：營業(yè)執(zhí)照；5.2.2.2國外供應商：根據(jù)所屬國具體情況提供相關資質文件掃描件（含成立 時間、注冊資本及注冊地，近三年營業(yè)額）；5.2.2.3相關業(yè)績說明及證明材料（一至兩份合同復印件）；5.2.2.4代理供應商

5、則需要提供代理授權書；5.2.2.5其他資質文件（根據(jù)行業(yè)性質或經(jīng)營特點提供，如服務許可、特種行 業(yè)經(jīng)營資質、質量體系認證、再生資源回收經(jīng)營備案登記證、環(huán)境管理認證、 職業(yè)健康認證等）。5.3供應商評估5.3.1采購部依據(jù)供應商的反饋，對書面資料進行書面考察，與需求部門溝通 是否實地考察，需實地考察供應商可參考以下范圍：5.3.1.1年度開口項目供應商（貿(mào)易類供應商除外）；5.3.1.2對制造、加工能力有要求的項目供應商；5.3.1.3其他經(jīng)匯報領導層須實地考察的供應商。5.3.2如需要進行實地考察，則在完成書面材料審查合格完畢后，采購部牽頭 組織需求部門對供應商進行實地考察：采購負責商務部分

6、評估、需求部門負責 技術能力評估。采購負責匯總考察評估意見形成非生產(chǎn)供應商實地考察評估 匯總表并完成簽批。5.3.3僅需書面考的供應商目，采購部起草非生產(chǎn)新供應商準入申請表，提 交采購委員會完成最終新供應商準入批準。針對需實地考察項目，需同時附上完 成簽批的非生產(chǎn)供應商實地考察評估匯總表，方可提交采購委員會完成最終新供應商準入批準。5.3.4供應商考察結果分以下四個等級：5.3.4.1良好：可以推薦參與項目，建議優(yōu)先推薦；5.3.4.2合格：可以推薦參與項目；5.3.4.3待考察：具有潛力，需要進一步改善，如需推薦應特別說明并到采購委員會批準；5.3.4.4不合格：不予推薦；5.4供應商準入供應商準入批準后，采購工程師更新供應商體系目錄，并將相關資料存檔；6、記錄表格6.1非生產(chǎn)新供應商考察申請表非生產(chǎn)新供應商考察申請表.doc6.2非生產(chǎn)供應商基本信息表非生