質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系檢查表-工程部

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)標準的條款條款名稱檢查內容部門Q4.2.4E4.5.3S4.5.3記錄控制記錄記錄和記錄管理QSEB2記錄控制程序1、記錄填寫是否齊全規(guī)范完整工程部及全部相關部門Q7Q7.1E4.4E4.4.6S4.4S4.4.6產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃實施和運行運行控制實施和運行運行控制QSEB11項目Q、S、E策劃控制程序1 質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃的審批及發(fā)放記錄2質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標、指標的制定及分解3 項目部的進貨檢驗和試驗計劃的制定與實施4 項目部確定

2、的特殊工序和關鍵過程及其作業(yè)指導書的編制、審批5 項目部編制管理計劃所需輸入資料的收集情況6 QSE管理計劃內容是否齊全、是否反映工程項目特點、是否滿足標準、滿足業(yè)主和相關方要求，如：目標是否保證公司目標的實現(xiàn)和滿足合同要求和承諾；職責、權限的規(guī)定是否明確；是否與職能分配表相一致；與項目綜合管理有關程序的實施的計劃編寫是否滿足要求，與施工過程有關程序的實施的計劃編制是否完整，滿足需要，能夠起指導作用；不合格品及糾正預防措施、測量分析改進、文件、記錄控制是否得到了規(guī)定。7附表是否齊全，內容是否滿足，評價是否正確，指標是否恰當，措施（管理方案）是否得力；8 質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃的檢查計

3、劃及實施檢查的記錄領導層主管部門安質部工程部及相關部門Q7.3SE4.4.6設計與開發(fā)運行控制QSEB13技術開發(fā)控制程序1、有無技術開發(fā)項目，策劃結果（技術開發(fā)指導書），管理計劃與立項申請（見立項申請表）是否一致，立項申請是否經(jīng)公司評審、批復？2技術開發(fā)項目的輸入是否評審和確認，是否實施？實施后是否及時驗證？輸入的充分性、完整性是否滿足活動的需要？技術開發(fā)過程、方案設計是否滿足環(huán)境和安全的需要。驗證輸出是否滿足特定的輸入（采用的方案、投入的檢測設備、施工設備）要求。3技術開發(fā)的輸出文件：是否項目總工審核，項目經(jīng)理審批，是否具有較強的可操作性？4技術開發(fā)更改記錄；5技術開發(fā)技術總結記錄。6 技

4、術開發(fā)項目管理的記錄7 技術開發(fā)項目的科技成果鑒定或評審及科技進步獎的申報工作、獲獎證書或文件。主管部門工程部Q7.5SE4.4.6生產(chǎn)和服務的提供運行控制QSEB16施工過程控制程序1 施工調查報告，調查的內容是否全面（施工環(huán)境、交通道路、水文氣象、地形地貌、電力、材料等）？2 施工技術部門的審核圖紙的記錄，工程量的核算記錄，是否列出每個單位工程和匯總的材料需用量？交給物資、計劃部門是否留有記錄？如有工程變更情況是否及時將材料用量的變化情況通知物資部門和計劃部門？3 參加的設計技術交底會議是否形成會議機要、是否有簽字？4工程的施工組織設計是否上報公司工程部審核備案及公司總工程師的批準？施工方

5、案的預控及優(yōu)化記錄。施工過程中，由于設計等原因對總體施工施工組織設計的重大方案優(yōu)化變更情況。5 項目部制定的技術設計書或作業(yè)指導書，技術總結書。是否有交接樁記錄？控制樁是否進行了加固防護？新增的控制樁是否有記錄和編號？單位工程施工放樣的資料記錄是否詳實？7 技術交底是否有簽字記錄？安全技術交底記錄8隱蔽工程檢查證的簽字是否完備？分項、分部、單位工程質量檢驗評定記錄；主管部門工程部及全部相關部門標準的條款條款名稱檢查內容部門Q7.5SE4.4.6生產(chǎn)和服務的提供運行控制QSEB16施工過程控制程序9建筑物基底承載力檢測記錄或監(jiān)理認同記錄；10工程技術人員填寫的施工日志，是否真實地反映了工程的施工

6、狀況；11施工過程安全質量管理控制：安全包保責任狀；安全技術交底書；特種設備安裝后的安全性能檢測；各級安全管理辦法；安全/質量工作要點；分來的新學員上崗前的安全教育和培訓記錄，對零散臨時工上崗前的培訓記錄；安全/質量日常檢查記錄；是如何使用勞動安全監(jiān)察通知書的？今年使用幾份？12特殊過程的連續(xù)監(jiān)控記錄；13工序標識和可追溯性記錄；14混凝土工程施工前是否有試驗室的配合比通知單？施工現(xiàn)場計量儀器的鑒定記錄，施工配合比及沙石料含水量的測定記錄。水泥的試驗報告（查某一批號的水泥，根據(jù)施工技術規(guī)范要求的頻次看取樣試驗的記錄），沙石料的試驗報告如有添加劑還應查添加劑的試驗報告，生產(chǎn)許可證？15鋼筋焊接的

7、試驗報告？是否有試焊記錄，焊接試驗報告是否注明焊工姓名？焊工的資格證書？試驗頻次是否適當（某一爐號的鋼筋，根據(jù)施工技術規(guī)范要求的頻次看取樣試驗的記錄）16特殊施工過程：大體積砼的灌注、控制爆破、樁基礎、水下作業(yè)、特殊鋼筋焊接、隧道防水等是否有專門的作業(yè)指導書或技術交底書？是否有專門的設備裝置？操作人員是否有資格證明？特殊施工過程的檢查、驗收記錄的簽字是否完整？17施工工序的標識和可追溯性？（質量評定表、工序交接記錄、原材料試驗報告、砼配合比通知單、混凝土灌注日志、砼抗壓試驗報告、隱蔽工程檢查證及檢驗記錄、施工日志、設計變更通知單等）混凝土強度評定記錄？18炸藥、雷管的存放、發(fā)放使用記錄是否準確

8、？有無存放、保管、審批、使用、回收制度？19竣工文件的內容是否齊全？文字材料圖紙與實物是否一致？蓋章簽字是否完備？20產(chǎn)品防護記錄？驗收交接記錄內容是否完備？（時間、地點、交接方式、參加人員、全部竣工的工程量、對工程的質量評價、整改項目、新增項目和再確認的時間等）21在驗收過程中，對顧客不滿意的項目是否定人、限期整改？主管部門工程部及全部相關部門標準的條款條款名稱檢查內容部門Q7.5SE4.4.6生產(chǎn)和服務的提供運行控制QSEB16施工過程控制程序22竣工驗收后，驗收報告的內容是否完備？主要指建設規(guī)模、建設內容（包括建設項目形成的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)）、建設質量（交付產(chǎn)品的使用評價）、

9、資金使用情況、執(zhí)行國家法律法規(guī)情況等。驗收報告是否報公司辦公室存檔？ 主管部門工程部辦公室Q7.5.1ES4.4.6生產(chǎn)服務提供的控制運行控制SB17用電管理程序1電工電氣設備操作人員上崗證書，是否培訓，是否有效？上崗培訓記錄。2 施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設計及審批情況。施組對現(xiàn)場臨時用電方案的要求；3 檢查現(xiàn)場用電情況：三級配電兩級保護。自行加工的配電箱方案的審批及安裝驗收記錄4 施工單位現(xiàn)場的電器設備。電氣設備的金屬外殼的接地或接零保護；5 漏電保護器分級設置，漏電開關設備的靈敏度試驗檢查記錄（每月一次）。6 臨時用電工程的檢查驗收。7 施工單位電焊機的使用安全。是否安裝漏電保護器和二次線

10、防觸電保護裝置？8 現(xiàn)場臨時照明安全。9 臨時用電線路與配電設備搶修、檢修情況。10 天氣異常變化時檢查情況。11 項目部每季度、施工單位每月進行一次用電安全檢查。12 供用電突發(fā)事件處理情況。13 因用電發(fā)生的人身傷亡事故及處理。主管部門工程部安質部標準的條款條款名稱檢查內容部門Q7.5.1ES4.4.6生產(chǎn)服務提供的控制運行控制EB18施工現(xiàn)場環(huán)境保護程序1施組對環(huán)境保護措施規(guī)定；2污水控制：鉆機泥漿是否沉淀凈化循環(huán)利用、是否排入河流中；基坑降水是否利用；拌合站污水是否排入河流中；廢機油的回收處理；生活用水的排放等。3粉塵控制：水泥白灰等粉塵物料是否有防揚塵措施如覆蓋或表面固化；在市區(qū)、居

11、民區(qū)集中區(qū)運輸散裝物料的覆蓋；4煙（尾）氣控制：對現(xiàn)場鍋爐、茶爐、采暖爐的控制；機械車輛排放尾氣是否符合國家標準，是否有超標排放機械、車輛，是否安裝凈化裝置；食堂是否安裝油煙凈化裝置；5噪音控制：地處學校、醫(yī)院、辦公區(qū)、居民區(qū)的施工現(xiàn)場是否安裝固定式圍欄，鬧市區(qū)、居民區(qū)施工噪音是否大于60分貝；6固體廢棄物的控制：辦公區(qū)是否設立廢紙收集箱、廢電池收集箱等；現(xiàn)場是否設立垃圾站、廢鋼材及廢材料場是否設置圍墻、是否標識、明確責任人；對固體廢棄物處置方的資質是否予以確認，查處置數(shù)量的記錄；危險廢棄物的處置記錄。廢燈管、廢電池是否以舊換新管理，是否交當?shù)赜匈Y質部門處置；對石棉制品是否以舊換新管理，是否深

12、埋處理；廢機油、廢潤滑油是否用作脫模劑。7施工過程產(chǎn)生的廢棄物管理：路塹棄方、隧道棄碴、橋基棄土、鉆孔樁泥漿，是否按設計文件和環(huán)保要求處理；8臨時工程產(chǎn)生的固體廢棄物的控制9 固體廢棄物的監(jiān)督、檢查記錄10污水排放的控制記錄，茶爐或鍋爐清洗污水的排放措施11管理方案的制定、實施、檢查、評審與修訂12標準化工地建設標準的落實情況工程部及全部相關部門Q7.6E4.5.1S4.5.1監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量績效測量和監(jiān)視QSEB20測量、試驗計量設備管理及試驗過程控制程序1 試驗人員的崗位證書,崗位證書是否有效2 儀器設備的校準計劃及完成情況表，抽查1-2臺設備的校準計劃及完成是否一致，是否有儀

13、器鑒定證書3 原材料試驗報告4 新購儀器設備的采購計劃申請，審批手續(xù)是否齊全，是否有合格供方資料5 自校儀器的編制計劃是否全面，并抽查儀器的鑒定記錄，自校時需用的儀器設備是否有效配備。試模的自校記錄，現(xiàn)場測量試模的尺寸是否在誤差允許范圍內？是否有自校規(guī)程？6 儀器設備的狀態(tài)標識7 抽查月份試驗報表8是否編制儀器設備一覽表、儀器設備校準計劃及完成情況表、儀器設備采購計劃審批表；主要儀器設備的履歷書，主要項目填寫是否齊全正確9查試驗室出具的各類報告是否規(guī)范、有無定期分析試驗結果？主管部門工程部標準的條款條款名稱檢查內容部門Q8.2.3Q8.2.4E4.5.1S4.5.1過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量

14、監(jiān)視和測量績效測量和監(jiān)視SEB21績效測量、改進合規(guī)性評價程序1 重大風險和重要環(huán)境因素特性參數(shù)的檢測，重要風險和環(huán)境因素委外檢測、達標情況委外檢測，對不符合實施糾正。2 目標、指標、管理方案落實情況檢測。3 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行控制程序執(zhí)行情況的檢測。查年度檢測計劃及組織實施情況。重大風險、重要環(huán)境因素和糾正、預防措施的控制及應急響應的準備檢查記錄、有效性檢查。4 收集改進安全、環(huán)境體系的資料和數(shù)據(jù)。5 法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的檢查評價記錄。6 事故、職業(yè)病、污染及其他職業(yè)健康安全和環(huán)境因素績效的歷史證據(jù)收集和分析。7 數(shù)據(jù)分析記錄？工程部安質部及全部相關部門Q8.3E4.5.2S4.5.2不合格品控制不符合糾正和預防措施事故、事件不符合糾正和預防措施SEB23職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序問是否發(fā)生有傷亡事故？是否發(fā)生火災事故？是否發(fā)生設備事故？是否發(fā)生急性中毒事故？是否發(fā)生環(huán)境污染事故及事件？問事故的調查及上報的工作程序是否明白？應急措施是否清楚？事故、事件的處理是否明白？職工傷亡事故快報登記表；職工傷亡事故報表（月報）；對事故、事件的分析、處置、糾正措施、實施驗證情況。主管部門工程部安質部及全部相關部門 Q8.5.3E4.5.2S4.5.2預防措施QSEB25預防措施控制程序1預防措