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文檔簡介

3/3流程分析表一、流程名稱：工資發(fā)放流程二、流程編號：三、流程目的明確從編制全公司工資匯總表、制作職職員資單到工資發(fā)放的整個流程四、流程目標規(guī)范公司的工資發(fā)放工作五、流程負責人直接負責人：人力資源部 間接負責人：公司領導、財務部、各部門負責人六、流程描述人力資源部依照職員出勤情況編制全公司工資匯總表；工資匯總表經人力資源部主任審核后交由財務總監(jiān)、總經理、董事長簽字；總經理或董事長簽字后人力資源部制作工資數據盤并復印公司工資匯總表；財務部依照工資匯總表及工資數據盤辦理銀行工資劃帳工作；人力資源部制作職職員資單；各部門到人力資源部領取工資單并交給職員；七、流程文件、表單工資匯總表工資單考勤、社會保險扣減工資月報表八、業(yè)務風險工資匯總表有誤九、流程操縱點對工資匯總表的審核防范問題：工資匯總表不準確操縱手段：主任審核簽字、 財務總監(jiān)、總經理或董事長簽字操縱依據：職職員資基數和考勤加班情況十、流程中存在的問題分析組織問題表現改進建議（組織設計不合理、部門職責不清、崗位設置不合理、崗位職責不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源白費，環(huán)節(jié)缺失-治理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）工資匯總表的簽批傳遞過程復雜假如能夠使用電子簽章，建議通過系統(tǒng)實現監(jiān)控問題（

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