采購(gòu)管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定制定目的為規(guī)范公司采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定該管理規(guī)定。適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、活動(dòng)禮品等采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。基本職責(zé)劃分公司采購(gòu)職能由人事部采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)，主要由采購(gòu)員根據(jù)公司各店鋪的物資采購(gòu)申請(qǐng)、物資庫(kù)存情況，結(jié)合實(shí)際狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃（書(shū)面形式），提交公司總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)工作，并負(fù)責(zé)做好采購(gòu)相關(guān)手

2、續(xù)的檔案管理工作，向總經(jīng)理進(jìn)行月度、季度、年度匯總匯報(bào)，由財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)員的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制與監(jiān)督。采購(gòu)基本分類辦公類：辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家具、寬帶、固話、辦公室茶具、茶杯、茶葉等。宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標(biāo)識(shí)的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等）、廣告、海報(bào)、宣傳手冊(cè)、DV宣傳片、掛歷等。勞保清潔及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、窗簾、柜子、工作服等。公共設(shè)施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設(shè)施維護(hù)等。食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等。獎(jiǎng)勵(lì)物資：公司節(jié)假日福利

3、品（月餅、水果等）、公司組織活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)品等。公司大型活動(dòng)物資：水果、零食、礦泉水、果盤、茶杯、茶、禮品、獎(jiǎng)品等。店鋪特需物資：包裝袋、滿贈(zèng)或兌換禮品等（此項(xiàng)可由店鋪?zhàn)孕胁少?gòu)）。工作程序 采購(gòu)原則 采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。如難以描述物資特征的，應(yīng)提供樣品；宣傳印制品應(yīng)提供設(shè)計(jì)樣稿。采購(gòu)人員應(yīng)視采購(gòu)量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點(diǎn)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、網(wǎng)購(gòu)（網(wǎng)上招標(biāo)、定點(diǎn)網(wǎng)

4、購(gòu)或詢比價(jià)網(wǎng)購(gòu)）等不同的采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)，確定供應(yīng)商及價(jià)格。易耗品倉(cāng)庫(kù)管理，人事專員每月及時(shí)填寫(xiě)庫(kù)存信息表和月度采購(gòu)、發(fā)放、結(jié)余信息總結(jié)表，統(tǒng)計(jì)出月度材料物資總耗費(fèi)數(shù)、數(shù)量、價(jià)值、增長(zhǎng)情況等情況全部進(jìn)行匯總（各店鋪進(jìn)行單獨(dú)劃分匯總分析匯報(bào)）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)及原則 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后在購(gòu)買。采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。供應(yīng)商

5、管理建立合格供應(yīng)商名錄庫(kù)：所有考察合格的供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格供應(yīng)商名錄庫(kù)進(jìn)行管理，并進(jìn)行每年度的相關(guān)供貨信息的更新管理（增加新進(jìn)合作供應(yīng)商）?？疾旃?yīng)商的資質(zhì)，建立供應(yīng)商的檔案。應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）供應(yīng)商的基本情況表（2）定期報(bào)價(jià)資料。（3）定期考察記錄（一季度一次，包括價(jià)格變動(dòng)、品類增減等）。（4）合作、服務(wù)記錄。供應(yīng)商定期報(bào)價(jià)制度：各供應(yīng)商需定期報(bào)價(jià)，以確保掌握最新的產(chǎn)品價(jià)格信息。定期考察供應(yīng)商：定期考察供應(yīng)商的資質(zhì)、質(zhì)量和服務(wù)，優(yōu)勝劣汰，即定期更新供應(yīng)商名錄。詢價(jià) ：一般情況下，每次執(zhí)行采購(gòu)，參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商不得少于3個(gè)。每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談并對(duì)供

6、應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄，對(duì)不合格的供貨商應(yīng)予以解除合作。 采購(gòu)申請(qǐng) 各店鋪在每月25日前，按本店鋪下月需求填寫(xiě)物資申購(gòu)表，人事部在收到物資申購(gòu)表之日起3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)店鋪申購(gòu)計(jì)劃匯總初審，并報(bào)總經(jīng)理審批后，于每月1日前進(jìn)行購(gòu)買。未按規(guī)定進(jìn)行正常申請(qǐng)的物資，不予以采購(gòu)。人事部對(duì)各店鋪提交的采購(gòu)初審內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫(xiě)是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。物資申購(gòu)表經(jīng)批準(zhǔn)簽字后到財(cái)務(wù)部備案，并辦理用款申請(qǐng)表進(jìn)行采購(gòu)資金的預(yù)支。采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資申購(gòu)表上的物資實(shí)施采購(gòu)，實(shí)施通過(guò)向供應(yīng)商下單并以電話或信息形式確定交貨日期或到自行市場(chǎng)采購(gòu)。 所有采購(gòu)物

7、品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用店鋪驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。 采購(gòu)付款方式采購(gòu)結(jié)束后，立即到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)者提供的采購(gòu)憑證單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，對(duì)預(yù)支的費(fèi)用應(yīng)多退少補(bǔ)。物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，店長(zhǎng)簽字，人事部負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)主管審核，金額超過(guò)500元時(shí)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。領(lǐng)用和發(fā)放流程員工不得代申請(qǐng)物資，必須店長(zhǎng)親自申請(qǐng)及領(lǐng)用。物資領(lǐng)用時(shí)需要填寫(xiě)物資領(lǐng)用登記表。辦公物資領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由采購(gòu)人員統(tǒng)一調(diào)換或回收。 員工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與采購(gòu)人員交接辦公物資。物資領(lǐng)用堅(jiān)持“以舊換新”原則。領(lǐng)取新物資，需用報(bào)廢物資換領(lǐng)。領(lǐng)用發(fā)放流程圖：店鋪負(fù)責(zé)人申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物品領(lǐng)用登記單人事部部核準(zhǔn)正常發(fā)放登記和管理每次采購(gòu)過(guò)程均由人事專員進(jìn)行庫(kù)存信息登記與更新，填寫(xiě)庫(kù)存信息表。財(cái)務(wù)部須會(huì)同采購(gòu)員定期（每季度最后一個(gè)月內(nèi)）或不定期盤點(diǎn)（隨時(shí)抽檢項(xiàng)目盤點(diǎn)），查對(duì)庫(kù)存信息表與月度采購(gòu)、發(fā)放、結(jié)余信息總結(jié)表、物資申購(gòu)表和物品領(lǐng)用登記表及剩余實(shí)物，保證賬實(shí)相符。辦公用品存放過(guò)程中