風險評估及隱患排查治理具體實施措施

1、風險評估和隱患排查治理詳細舉措第一部分風險評估1目的為了貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的目標， 提升新能源公司的安全管理水平，在生產中根絕安全事故、消滅 安全隱患，控制危險源的狀態(tài)，依據(jù)國家有關法例和公司規(guī)定， 聯(lián)合本項目部工程施工實質狀況，擬訂本制度。2合用范圍本制度合用于新能源公司項目部和基層站所有人員3原則有目的、有計劃、有組織的進行風險評估。依據(jù)生產際進行有針對性的風險評估，知足實質工作的需要。4職責班組人員有熟知并依照本制度接受風險評估的責任。班長（或技術員）為本班組的風險評估工作負責。財務部門負責成立流程辨別和應付會計法例、準則、制度的變化， 評估對會計信息的影響。負責成

2、立交流渠道和流程參加公司業(yè)務操 作流程的變化，評估對會計核算的影響。經營部鑒定內部部門提交的項目部風險管理方面的報告文件。負責 成立經營環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，確實監(jiān)控并記錄內、外面經營環(huán)境和條件 的變化，以修正風險辨別與評估。技術部門研究、確立項目部重要風險事項及應付方案。工程安所有負責成立風險預警指標系統(tǒng)，要求各詳細部門按期提 供數(shù)據(jù)，進行指標剖析；關于超出風險預警值的指標，應確立相 應的整頓舉措。對識其他風險進行監(jiān)控，發(fā)生變化時從頭評估， 并依據(jù)新辨別評估的風險等級進行相應的辦理。辦公室負責審察風險清單、應付方案。5制度內容每次作業(yè)前，班長（或技術員）一定仔細認識馬上睜開作業(yè)工作 狀況，剖析它所擁

3、有的特色以及對安全工作的影響。每次作業(yè)前，班長（或技術員）一定召開參加本次作業(yè)工作班構 成員睜開危險點風險評估，進行詳細的剖析展望。環(huán)繞確立的危險點風險，擬訂確實可行的安全防備舉措，并向 所有參加此次作業(yè)班構成員交底。班構成員一定熟知本次作業(yè)工作危險點風險評估詳盡內容及安 全防備舉措。動工前施工風險評估制度（1）單位工程動工前，項目部經理應組織項目部各職能部門負責人、 安全工程師、有關技術人員，對單位工程施工中可能存在的風險、 除去風險的管理方法及代價進行評估，確立施工中的危險源，并對 危險源進行動向管理。（2）風險評估和危險源管理是項目部安全生產管理工作的重要內容 之一。風險評估和管理的主要

4、目標就是已知某種危險的存在而研究 擬訂有關的管理、控制舉措，提升項目部應付突發(fā)事件的能力。 危險源管理的主要目標就是控制危險源的狀態(tài)，經過制定有關的管 理、技術舉措以保證危險源運轉在一個可控、可預示的范圍內， 進行安全生產。（3）項目部風險評估和危險源管理主要采納事先預防管理的方法：一是落實政府及有關部門公布的各項安全法例、標準、公司制 定的安全管理制度。實行的安全生產法對各級、各部門、各單位特別是生產經營單位主要負責人的安全生產職責作出了嚴格而明確的規(guī)定，項目部是施工安全生產的主體，是落實安全 生產的要點環(huán)節(jié)。二是強迫實行允許證制度。勞務隊伍一定擁有安全生產允許 證，項目經理、項目部主要領導

5、擁有安全培訓證，安全工程師、安 全員和安全管理人員擁有資質證， 特種作業(yè)人員持證培訓上崗等。三是履行多方向的安全培訓制度。作業(yè)人員進場工作前一定進 行安全操作培訓并考試合格，特種作業(yè)人員一定按期培訓，工程技 術人員與領導干部一定參加安全技術與安全管理培訓等。四是按期對單位工程的危險源進行辨別與評論。這是危險源管 理的工作要點，在對各施工工點、環(huán)境、設備等進行全面辨別與剖析的基礎長進行相應的危險源評論，制定出各項舉措，除去事 故隱患，保證安全生產。五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。利用軟件、硬件技 術對要點危險源進行及時監(jiān)控，做好事故的全面預防工作。六是制定事故應搶營救方案。依據(jù)可能發(fā)生的同類

6、事故事例及早先 事故評估模擬結果制定出預防事故、控制事故、睜開營救的方案， 為后續(xù)的事故控制與辦理供給技術支持。事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應 依據(jù)制定的應搶營救方案，成立并指揮營救隊伍迅速有效地控制事故、對受傷人員進行有效的醫(yī)療辦理、組織涉險人員分 散、事故災后的清理與恢復生產等。最后依據(jù)“事故辦理四不放過 原則”逐項進行辦理，并經過反應體制增強和完美事故的事先預 防舉措。2、施工中風險評估和管理制度單位工程施工過程中，項目部經理應按期組織項目部各職能部門 負責人、安全工程師、有關技術人員，對單位工程施工中存在的 風險、危險源進行評估及管理：（1）項目部要點工程及危險性較大的工程每個月評估一次， 確

7、立施工中出現(xiàn)的新的危險源并擬訂落實預防舉措。（2）項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次， 確立施工中出現(xiàn)的新的危險源并擬訂落實預防舉措。（3）項目部針對各樣不測狀況可組織暫時的評估。3、完工后風險和管理總結制度各單位工程完工后，項目經理應組織項目部各職能部門負責人、 安全工程師、有關技術人員，對單位工程施工中存在的風險、危 險源管理進行總結，并出具總結報告，為后續(xù)近似工程的施工提 供管理經驗。4、項目部風險評估及危險源評估管原由安全科進行管理工作。6風險評估依照的內容危險點風險評估應依據(jù)以下方面進行：現(xiàn)場工作人員的要求現(xiàn)場工作人員身體素質的要求；安全教育培訓的要求；專業(yè)技術的要求；現(xiàn)

8、場搶救知識的要求；消防知識的要求。個人勞動保護用品的使用工作人員從事工作時期，勞動保護用品一定按規(guī)定佩帶齊備并正確佩帶和使用。工作場所的要求照明的裝備；消防器械的裝備；應搶救護設備的裝備；安全防備設備的配置；安全警告標記的設置；高處作業(yè)凡是離地面2M及以上的地址進行的工作，易發(fā)生人員墜落、落物傷人等危險的工作。四周環(huán)境和天氣狀況7檢查與查核班長負責對風險評估工作進行檢查。項目部負責對風險評估工作落真相況進行督查、查核。對不合格的 施工班組進行相應的罰款。凡是違犯本制度造成嚴重結果的，按公司有關規(guī)定辦理。8、附則：本制度未盡事宜，按上司有關規(guī)定履行。本制度自覺2016年10月1日起實行。第二部分

9、事故隱患排查、整頓舉措第一章總則第一條目的和依照為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的目標，全面落實新能源公司安全生產責任制，增強事故隱患的檢查與整頓，明確 各級、各部門的職責，有效保證人身、設備、財富和員工在生產勞動 中的安全與健康，特擬訂本方法。第二條合用范圍本方法合用于新能源公司、直營業(yè)務單元隱患檢查與整頓管理。第三條要點術語解說事故隱患是指在某個處、站，某項設備、設備或在某作業(yè)中存 在的不安全要素，若不加以控制及除去，便可能致使事故的發(fā)生。第四條原則堅持“誰主管，誰負責”的原則。第五條機構及職責安全督查科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負責愛眾 新能源、各項安全隱患的敦促整頓工作

10、。第二章隱患分級與分類第六條隱患分級管理（一）隱患管理分四級，即1、班組級：班組內可以整頓的隱患。2、站所（生產單位）級：班組無力整頓的隱患。3、愛眾新能源：站所（生產單位）無力整頓的隱患。4、愛眾新能源無力整頓的隱患。（二）隱患的檢查與整頓工作要堅持“五定三不交”原則，即：五定：定項目、定舉措、定責任人、定達成時間、定 查收人員。三不交：班組能整頓的隱患不交站所（生產單位）， 站所（生產單位）能整頓的隱患不交職能部門，職能部門能整頓 的隱患不交愛眾新能源。第七條隱患分類管理隱患分類管理，依照隱患危險級別分為重要、嚴重、一般3類 隱患，凡屬重要隱患一定有獨自書面報告，并落實防備舉措。一般狀況下

11、一般類隱患由部門、班組級自行解決；嚴重類隱患由 愛眾新能源級擬訂方案；重要類隱患由愛眾新能源解決。（一）重要隱患指嚴重危及安全，會造成人身傷亡或重要財 產、設備損失（50萬元以上），需要股份公司協(xié)調，一次整頓 資本10萬元及以上的隱患。（二）嚴重隱患指危及人身、重要設備安全，可能造成較大 財富損失（30萬元以上），需要股份公司或燃氣事業(yè)部或愛眾 新能源協(xié)調，一次整頓資本 5萬元及以上的隱患。（三）一般隱患指危及人身、設備、財富安全，會造成較大 損失，直營業(yè)務單元辦理的隱患。第八條 凡由愛眾新能源確立為重要事故隱患的，各級均應成立特意臺帳，按要求落實整頓，并按要求一致報安監(jiān)局存案。第三章隱患排查

12、第九條各生產班組應依據(jù)不一樣狀況進行每天巡檢，對本 部門、本崗位各樣設備、設備、建（構）筑物、危險源點及作業(yè) 環(huán)境等進行一次全面的排查，對隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整頓。第十條愛眾新能源直營業(yè)務單元應依據(jù)狀況進行按期和不按 期安全檢查及專項檢查。春天或秋天安全檢查應聯(lián)合季節(jié)特色 和事故規(guī)律每年起碼進行兩次。專項檢查包含防洪、防火、節(jié)日、 防雷電等檢查，同時檢查上一次查出的隱患整頓狀況。第十一條每年終安全督查科輔助愛眾新能源領導組織對安全 檢查，并對結果做出評定，編制年度安全工作總結及來年安全工 作假想。第十二條各級部門均要成立隱患檢查登記臺賬，對檢查出 的和上報的隱患及時登記，登記內容分檢查人

13、員、檢查時間、隱 患部位及危險狀態(tài)、暫時控制舉措、整頓責任人和整更限時等。第十三條 隱患經確以為無力整頓的，應立刻向政府主管部 門報告，并在登記臺賬上注明上報單位、時間等。第十四條凡安全督查科檢查出的事故隱患，由安全督查手 下達隱患整頓通知書，落實責任單位按限時組織整頓；凡基 層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、報告和辦理。第四章隱患整頓與查收第十五條 建設項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整頓。建 設項目一定在建成投產后，使其職業(yè)安全衛(wèi)生設備、工程質量可 以達到國家標準和行業(yè)規(guī)定，不留隱患。如因某一環(huán)節(jié)疏忽而留 下的隱患，一律由責任單位組織落實整頓。第十六條生產過程中隱患的整頓（一）

14、各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應依據(jù)分級、分類管理原則，及時、正確確立隱患整頓類級和整頓單位，擬訂整頓方案，落實各 級整頓負責人，限制整更限時，并在整頓前擬訂出確實靠譜的防 范舉措，落實到詳細人員履行。（二）各部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認， 安排整頓計劃，不得拖故推委和遲延。凡屬職能部門級整頓的隱 患項目，在未整頓前由隱患所在部門及其主管部門擬訂相應的防 范舉措。第十七條隱患項目的整頓須經主管部門和產權單位確認 后，才算整頓完成，同時在臺賬上記清確認人員及時間。第十八條新能源公司直營業(yè)務單元優(yōu)先安排隱患整頓的有 關花費。第十九條隱患整頓工程方案審察、實行和查收（一）隱患整頓工程方案審察、實行

15、和查收依照分級分類管 理原則履行，各級各種隱患由本級部門負責擬訂整頓防備舉措、 實行方案和組織查收，必需時報請上司主管部門參加實行和驗 收。（二）估算10萬元及以上的隱患整頓工程和專項隱患整頓工程一定經安全督查科現(xiàn)場審察方案后，上報實行計劃，工程實行 中的重要控制環(huán)節(jié)一定有燃氣事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場檢查簽證，完工后將整頓狀況報股份公司公司管理部審察查收。（三）上司安監(jiān)部門有權對本級和下級單位隱患整頓狀況進 行督查檢查，同時所有隱患整頓工程狀況一定按程序報上一級 安監(jiān)主管部門存案。第五章查核第二十條 隱患的檢查與整頓工作歸入各單位安全目標責任 制查核之中，上司單位查核下級單位。第二十一條在隱患檢查與

16、整頓工作中出現(xiàn)以下情況的，扣責任單位5003000元，責任領導、責任人 100500元。（一）各級各部門未按規(guī)定進行隱患檢查工作的；（二）對已立項整頓的隱患項目未按“五定”要求如期整頓 的；（三）隱患已整頓，產權單位因保護和使用不妥又從頭造成 不安全狀態(tài)的；（四）建設項目在完工前未及時將留下的隱患整頓完成而驗 收署名的；（五）10萬元及以上隱患整頓工程未經事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場核實確認就上報獲得工程審批計劃，或在施工、查收等重要監(jiān)控環(huán)節(jié)中無燃氣事業(yè)部安監(jiān)人員出席核實整頓狀況，就直接完工結算或上報審結的；（六）對危及人身、重要設備、網(wǎng)絡安全沒法立刻整頓的隱患，各部門未及時擬訂靠譜的防備舉措，落實詳細人員履行的;（七）凡本級無力整頓的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上司主管部門，聯(lián)系整頓的；（八）已上報達成整頓的隱患，經現(xiàn)場檢查無資料和有關記 錄，隱患項目造假的。第二十二條 因隱患整頓不及時、失控，或因人為原由造成 隱患而致使傷亡事故的，嚴