質(zhì)量環(huán)境文件控制程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄N0制/修訂日期修訂編號制/修訂內(nèi)容版本頁次12021-07-01新制訂A01.0目的核準(zhǔn)審核制訂本程序目的對與本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文 件為有效版本。適用于本公司對與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。2.0定義DCC：文件控制中心3. 0責(zé)任3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊批準(zhǔn)和發(fā)布。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊審核、程序文件的審批。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)分管部門的程序文件的審核及工作文件的批準(zhǔn)。4人力資源部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境管理手冊和程序文件的編制和管理。3.5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制以及本部門文件的日常管理。4.

2、0程序4.1文件的構(gòu)成按 IS09001/IS014001 標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系描述實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系要素、糾正、改善的原始依據(jù)及所涉及到的各職能部門的所有活動各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)工作步驟及作業(yè)耍求描素2質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的編號2.1質(zhì)量/環(huán)境手冊的編號方法如下：QEM-01 I 代表版本號代表質(zhì)量/環(huán)境手冊2.2程序文件的編號方法如下：P 一 表示版本號代表程序文件流水號代表程序文件2.3作業(yè)指導(dǎo)書的編號方法如下:版本號 代表順序號CZ代表操作規(guī)程、JS代表檢測標(biāo)準(zhǔn)，代表生產(chǎn)或檢驗作業(yè)工藝SOP文件的版本號說明：版本以大寫字母，如A、B,第一版為A,修改次數(shù)以阿拉伯?dāng)?shù)字，如0, 1,A/

3、0表示：A版本，。次修改。4. 2.5質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號方法如下：R 一 本號|代表流水號代表程序文件流水號 代表質(zhì)量/環(huán)境記錄4. 3文件和資料的分類4. 3.1質(zhì)量/環(huán)境手冊、程序文件及其它管理文件；4. 3. 2技術(shù)文件、產(chǎn)品圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4. 3. 3外來文件，如法律法規(guī)，顧客標(biāo)準(zhǔn)或文件，供方標(biāo)準(zhǔn)或文件等；4. 3. 4行政性公文、業(yè)務(wù)性函件等；4. 4文件的編寫、審核、批準(zhǔn)文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4. 4.1質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件由人力資源部文控中心組織編寫、管理者代表審核、經(jīng) 相關(guān)部門會簽后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4. 5文件的發(fā)

4、放4. 5.1受控的所有文件的發(fā)放由人力資源部文控中心建立文件發(fā)放記錄表，包括記錄文件 的名稱、編號、發(fā)放范圍、分發(fā)號、版本號以及修改記錄，發(fā)放時由接收人簽收；回 收時，應(yīng)由回收人簽字，以確保文件使用的各有關(guān)場所得到有關(guān)版本的適用文件。如 果文件不以書面形式發(fā)放，由文件中心將文件轉(zhuǎn)化為PDF版放在公司服務(wù)器上，設(shè)置 權(quán)限由各部門自己查詢閱讀文件。4.6文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件由文控中心在其首頁加蓋“受控”卬 章，并注明發(fā)放號，非受控文件無須蓋章。4. 7文件的更改管理手冊和程序文件由各部門提出，填寫文件更改申請單，交人力資源部文控中心 組織更改，經(jīng)管理者代表審

5、批后更改；4. 7. 2技術(shù)性文件的更改由編制部門填寫文件更改申請單，經(jīng)部門審核，管理者代表批準(zhǔn) 后；實(shí)施技術(shù)文件的相應(yīng)更改；4. 7. 3具體更改方式由人力資源部文控中心按文件發(fā)放記錄表的范圍進(jìn)行劃改或換頁。文 件更改人在*文件修改記錄上填寫更改記錄；4. 7. 4所有被換頁的原文件必須由文控中心收回，以確保有效文件的唯一性。4. 7. 5文件更改后，在附頁文件修改記錄中作文件變更或修改記錄，并作修改標(biāo)識，著修改 人簽名、修改時間等。4. 7. 6如電子文件檔更改后由文控中心將新版文件放在公司服務(wù)器由各部門查閱。4. 8外來文件的控制收到外來文件的部門，由部門主管識別其適用性，提交到文控中心

6、，以受控或參考版 本發(fā)行。顧客圖樣、文件以機(jī)密保存，未經(jīng)顧客同意，不得外泄。4. 8. 2文控中心負(fù)責(zé)收集到有關(guān)國家、行業(yè)或國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控印章，分發(fā)到 相關(guān)部門使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回；4. 8. 3顧客的來文應(yīng)及時評審和傳遞，執(zhí)行顧客提出的文件要求。4. 8. 4外來文件的發(fā)放方式按4. 5執(zhí)行。4. 9文件的作廢與銷毀4. 9.1所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章, 確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；由于某種原因需保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；4. 9. 3對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 文控中心統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，但留存一份作底。10每年四月由人力資源部文控中心組織對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，各部門給合 平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，具體按4. 7的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。4.11文件和資料的借閱，文控中心應(yīng)用文件借閱登記表進(jìn)行管理。12電子版文件按電子版文件管理規(guī)定執(zhí)行。0相關(guān)文件管理手冊0相關(guān)記錄文件編審表2文件發(fā)放記錄表朗文件發(fā)放回收總覽 表.xls文件更改表文件銷毀申請單文件修改廢止申請 單.xls5文件借閱登記表文件資料借閱登記 表