質量環(huán)境記錄控制程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內容版本頁次12021-07-01新制訂A0核準審核制訂L0目的本程序目的是對質量/環(huán)境管理體系所要求的記錄實施有效的控制，以證明產品 質量/環(huán)境到達規(guī)定的要求和質量/環(huán)境管理體系的有效運行。本程序適用于對 本公司質量/環(huán)境管理體系中的所有質量/環(huán)境記錄予以控制。2.0定義R：表示質量/環(huán)境記錄0責任人力資源部文控中心負責質量/環(huán)境管理體系中的所有質量/環(huán)境記錄歸口 管理。2各部門負責本部門質量/環(huán)境記錄的編制、填寫、傳遞和保管。0程序1質量/環(huán)境記錄的標識編號質量/環(huán)境記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。2質量/環(huán)境記錄清單的編制1由人力資源部文控

2、中心負責編制質量/環(huán)境記錄清單，規(guī)定質量/環(huán)境 記錄的保存期限；4. 2. 2質量/環(huán)境記錄清單制訂后報管理者代表批準之后由人力資源部保存。4. 3質量/環(huán)境記錄的填寫4. 3. 1質量/環(huán)境記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改, 如因某種因素不能填寫的工程，應將該項用單杠劃去，各相關欄目負責人簽名 不允許空白。4. 3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用單杠劃去原記錄，在其上方 寫上更改后的記錄，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4. 3. 3記錄可以以電子檔的形式存在在公司電腦上，如果涂改要進行標注。4. 4質量/環(huán)境記錄的收集、歸檔和保存4. 4.1歸檔方法：各

3、部門按記錄類別、產品類型、機臺、班組以及日期的先后 裝訂成冊，以便于查詢，保證記錄的可追溯性。4. 4. 2在整理成冊或裝箱時，質量/環(huán)境記錄的外部或封箱部位加以標識，標識 必須與質量/環(huán)境記錄一覽表上的名稱一致。4. 4. 3儲存原那么：質量/環(huán)境記錄儲存于檔案夾或資訊系統(tǒng)中，放于文件柜或計 算機（另開文件夾）中。4. 4. 4各部門應對質量/環(huán)境記錄的保存提供適宜的環(huán)境和充分的設施，滿足防 潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等要求。4. 4. 5記錄用熱敏 紙，且須保存3個月或3個月以上，應以復印件貯存。4. 4. 6質量/環(huán)境記錄的保存期限，應遵循以下原那么：4. 4. 6.1假設法規(guī)有規(guī)定或顧客

4、要求者，依法規(guī)規(guī)定或顧客要求的期限保存。4. 4. 6. 2質量/環(huán)境管理體系記錄應保存三年。4. 4. 6. 3樣件確認書、變更通知書等有關技術文件，保存期限為產品壽命期加 一年。4. 4. 6. 4員工人事檔案及培訓記錄應保存到該員工離開公司加三個月止。4. 4. 6. 5品質績效記錄應保存二年，內審記錄應保存三年。4. 4. 6. 6設備檔案等應保存至該設備報廢止。4. 4. 6. 7產品質量/環(huán)境記錄保存依據(jù)產品使用壽命、產品標準規(guī)定、產品使用 特點等。4. 5質量/環(huán)境記錄的借閱4. 5.1需借閱有關質量/環(huán)境記錄時，經質量/環(huán)境記錄管理部門主管批準后方 可借閱。4. 5. 2一般情況下，公司的質量/環(huán)境記錄不外借閱。外單位人員假設因同時特殊 情況需借閱質量/環(huán)境記錄時，必須得到總經理的批準。4. 6質量/環(huán)境記錄的銷毀超過保存期限且確無保存價值的，經本部門主管審核批準，與指定的監(jiān)督人一 起進行銷毀。7文控中心每半年不少于一次以各部門執(zhí)行本程序上述條文的情況進行監(jiān)