風險分析的各種表格

1、.：.；平安監(jiān)控報警設備臺賬序號稱號規(guī)格型號制造廠家安裝位置廠內編號運轉情況投用時間檢驗周期檢驗時間檢驗情況合格供應商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)絡方式資料供應最后復查時間備注合格供應商檔案填寫人： 登記日期： 年 月 日業(yè) 務 員供應商代號供應商稱號供應商國別供應商地址法 人 代 表電 話工商登記號傳 真稅務登記號郵 箱注 冊 資 本供應商品稱號生 產 能 力質量控制情況環(huán)境影響情況職業(yè)安康情況與本公司建立業(yè)務關系的年份與本公司協(xié)作的上年度營業(yè)額業(yè)績評定時間按合同供貨情況樣品檢驗試用情況售后效力情況獲獎證書評定備注供應商評價記錄表廠 商 名 稱廠商編號地址采購資料評鑒工程質量評鑒交期

2、評鑒價錢評鑒效力評鑒其他合計得分時間得分總和平均得分評鑒登級處置意見：供應商調查表 年 月 日供應商編號供應商稱號調查時間第幾次調查調查評核工程得分評分闡明調查評價者備注價格評價1、原料加工2、加工費用3、估價方法4、付款方式 技術評價1、技術程度2、資料管理3、設備情況4、工藝流程5、作業(yè)規(guī)范品質評價1、品管組織體系2、質量規(guī)范規(guī)范3、檢驗方法記錄4、糾正預防措施主管審核1、消費方案體系2、交期控制才干3、進度控制才干4、異常排除才干 合 計供應商市場調查記錄工程稱號：調查人調查地點調查日期資料稱號規(guī)格型號商標牌號供 應 商地 址企業(yè)資質供貨才干產質量量證書調查價錢協(xié)商價錢外觀質量運輸方式運

3、距運費聯(lián)絡取樣檢測結果物資部意見： 調查人： 年 月 日指點審批意見： 年 月 日風險管理培訓記錄表風險管理培訓記錄表表AQC118編 號培訓主題培訓對象及人數(shù)培訓部門或召集人主講人記錄整理人培訓時間地點學時培訓提綱：參與培訓教育人員簽名注：1、工程對操作人員進展培訓教育時填寫此表 ； 2、簽名處不夠時，應將簽到表附后；風險評價記錄表任務義務： 任務崗位：分析員： 本人簽字 日 期：序號任務內容/程序/活動危險要素潛在危害/事故R=L*S危險等級現(xiàn)有控制措施補充控制措施RLS作 業(yè) 活 動 清 單 序號作 業(yè) 崗 位/工序作 業(yè) 活 動設 備 設 施 清 單No：序號設備設備稱號數(shù)量臺所在單位

4、備注 風 險 清 單：序號風險稱號單位作業(yè)活動能夠導致事故等級控制措施備注 重 大 風 險 清 單單位： 年月日 No:序號部位安裝、設備稱號危害潛在事件等級控 制措 施責任人備注平安檢查表SCL分析記錄表班組： 區(qū)域/工藝過程： 安裝/設備/設備：序號檢查工程檢查規(guī)范不符合規(guī)范產生誤差的主要后果現(xiàn)有平安控制措施能夠性L嚴重性S風險度R建議改良措施 分析人員： 分析日期： 年 月 日 審核日期： 年 月 日危害辨識記錄表崗位/工序： 作業(yè)活動/設備設備稱號： 分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 序號任務步驟設備形狀潛在危害控制措施 任務危害分析JHA及評價記錄表單位： 工序/崗位：

5、作業(yè)活動： 分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 序號任務步驟危害主要后果現(xiàn)有平安控制措施LS風險等級R建議改良措施艱苦隱患記錄表序號艱苦隱患稱號所在部門現(xiàn)有控制措施能否發(fā)生過事故責任部門責任人備注風險信息更新記錄風險等級與評價結果匯總表部門崗位作業(yè)活動稱號潛在的危害風險度風險等級原風險度現(xiàn)風險度原風險等級現(xiàn)風險等級風險等級與評價結果匯總表風險等級與評價結果匯總表部門崗位作業(yè)活動/設備設備稱號潛在的危害風險度LS風險等級艱苦危險源檔案序號作業(yè)/場所危 險 源能夠導致的事故控制措施控制措施包括：A制定目的和管理方案 B執(zhí)行控制程序 C教育與培訓 D監(jiān)視檢查 E制定應急預案艱苦危險源設備、

6、設備檢查記錄檢查人員： 檢查時間 年月日艱苦危險源設備設備稱號檢查情況艱苦危險源設備、設備檢驗記錄艱苦危險源設備設備稱號檢驗機構檢驗時間檢驗結論3風險評價有關會議紀要主持部門風 險 評價 小 組會議地 點日期評價小組成員簽名會議內容1評價工程的工程內容2知或預見危害斷定風 險 度控制措施3此次風險評價的完好性產生的其他危害4此次評價涉及到的評價準那么需求更新的文件5會議其他內容隱 患 排 查 與 治 理 臺 賬檢 查地 點平安隱患排查情況檢查人員簽字檢 查日 期驗收情況驗收人員簽字驗 收日 期平安檢查及隱患治理現(xiàn)場檢查表 檢查日期： 年 月 日序號整改工程整改措施完成日期整改部門擔任人監(jiān)察整改擔任人驗收復核簽字檢查人12345123451234512345123451234512345艱苦隱患工程檔案年 月 日單位地址聯(lián)絡主要擔任人聯(lián)絡平安主管聯(lián)絡電 話隱患根本情況現(xiàn) 狀產生緣由隱患分析危險程度分析治理難易程度分析隱患治理方案目的和義務采取的方法和措施機構和人員情況時