清水農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)

1、清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018 年 度部門預(yù)算二0一八年一月目錄第一部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成第二部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年度部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支預(yù)算總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)第三部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年度部門預(yù)算情 況說明第四部分 名詞解釋第一部分清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)概況一、主要職能： 主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)

2、行農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策， 依法保護(hù)農(nóng)資生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和農(nóng)民的合法權(quán)益； 并根據(jù)全市農(nóng)業(yè) 綜合執(zhí)法工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃， 安排本縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí) 法工作年度計(jì)劃； 負(fù)責(zé)承辦上級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門指定管轄的農(nóng) 業(yè)行政違法案件，本級(jí)黨委、 人大常委會(huì)、 政府批示調(diào)查處理的 農(nóng)業(yè)行政違法案件， 本級(jí)政府有關(guān)部門移交本級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部 門調(diào)查處理的農(nóng)業(yè)行政違法案件， 本級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門批辦的 農(nóng)業(yè)行政違法案件；依法對(duì)種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)機(jī)具等農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)資料的生產(chǎn)、經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理， 嚴(yán)厲打擊無證照經(jīng)營、 制假 售假等違法行為； 配合各場站搞好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的日常執(zhí)法監(jiān) 管，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

3、；受理農(nóng)業(yè)投訴、舉報(bào)和申訴，接待來 信來訪；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法人員的日常學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置： 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為：1262052105755360XB。為獨(dú)立核算事 業(yè)機(jī)構(gòu)。2、人員構(gòu)成：清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有事業(yè)編制 6 人，截止2017 年 12 月，我單位實(shí)有事業(yè)編制人員3人第二部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年部門預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表預(yù)算公開01表部門：單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、本年收入39.49一、本年支出39.4939.49（一）一般公共

4、預(yù)算撥款39.49（一）一般公共服務(wù)（二）政府性基金預(yù)算撥款:（二）公共安全（三）教育二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學(xué)技術(shù)（一）一般公共預(yù)算撥款（五）文化體育與傳媒（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）社會(huì)保障和就業(yè)（七 ）醫(yī)療衛(wèi)生（八）節(jié)能環(huán)保（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（十）農(nóng)林水事務(wù)39.4939.49（十 ）交通運(yùn)輸（十二）資源勘探電力信息等 事務(wù)（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（十四）金融監(jiān)管等事務(wù)支出（十五）地震災(zāi)后恢復(fù)重建支 出（十卜六）國土資源氣象等事務(wù)（十七）住房保障支岀（十八）糧油物資儲(chǔ)備管理事 務(wù)（十九）預(yù)備費(fèi)（二十）國債還本付息支出（二十一）其他支岀二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)39.49支出總計(jì)39.4939.4

5、9般公共預(yù)算支出表預(yù)算公開02表 部門：單位：萬元功能分類科目2017 年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱年初預(yù)算數(shù)增減額增減%小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出213農(nóng)林水支岀21.8734.4934.4912.6236.621301農(nóng)業(yè)21.8734.4934.4912.6236.62130104事業(yè)運(yùn)行21.8734.4934.4912.6236.6213農(nóng)林水支岀2.96552.0420.401農(nóng)業(yè)2.96552.0420.42130199其他農(nóng)業(yè)支岀2.96552.0420.4合計(jì)24.8339.4939.4914.6637.1注:明細(xì)到項(xiàng)級(jí)科目般公共預(yù)算基

6、本支出表預(yù)算公開03表部門：單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目2018年基本支岀備注科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支岀31.1931.1930101基本工資8.778.7730102津貼補(bǔ)貼10.3210.3230103獎(jiǎng)金12.112.130104社會(huì)保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資30199其他工資福利支岀302商品和服務(wù)支岀2.672.6730201辦公費(fèi)0.270.2730202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)0.050.0530206電費(fèi)0.120.1230207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)0.130.1330209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)302

7、12因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用2.12.130299其他商品和服務(wù)支岀303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.630.6330301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金30312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼0.630.6330315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支岀310其他資本性支出3

8、102辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31099其他資本性支出合計(jì)34.4931.822.67般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算公開04表部門：單位：萬元2017年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)合計(jì)因 公 出 國（ 境 ） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接 待費(fèi)合計(jì)因公出 國（境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公 出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)備注小計(jì)公務(wù) 用車 購置 費(fèi)公務(wù) 用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用 車購置 費(fèi)公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi)小計(jì)公務(wù)用 車購置 費(fèi)公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi)政府性基金預(yù)算支出表預(yù)算公開05表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱

9、本年政府性基金預(yù)算支出備注合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)部門收支預(yù)算總表預(yù)算公開06表 部門：單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入39.49一、一般公共服務(wù)二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、公共安全三、事業(yè)收入三、教育四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、科學(xué)技術(shù)五、其他收入五、文化體育與傳媒六、社會(huì)保障和就業(yè)七、醫(yī)療衛(wèi)生八、節(jié)能環(huán)保九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十、農(nóng)林水事務(wù)39.49十一、交通運(yùn)輸十二、資源勘探電力信息等事務(wù)十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支岀十卜六、國土資源氣象等事務(wù)十七、住房保障支岀十八、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)十九、預(yù)備費(fèi)二十、國債還本付息支

10、出二一、其他支出本年收入合計(jì)39.49本年支出合計(jì)39.49用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年0上年結(jié)轉(zhuǎn)0收入總計(jì)39.49支出總計(jì)39.49部門收入總表預(yù)算公開07表部門：單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)上 年 結(jié) 轉(zhuǎn)一般公共 預(yù)算撥款 收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè) 單位 經(jīng)營 收入上級(jí) 補(bǔ)助 收入附屬單 位上繳 收入其 它 收 入用事業(yè) 基金彌 補(bǔ)收支 差額科目編碼科目名稱金 額其中： 教育 收費(fèi)213農(nóng)林水支岀34.4934.4921301農(nóng)業(yè)34.4934.492130104事業(yè)運(yùn)行34.4934.49213農(nóng)林水支岀5521301農(nóng)業(yè)552130199其他農(nóng)業(yè)支 出55合計(jì)39.4939.4

11、9注:明細(xì)到項(xiàng)級(jí)科目部門支出總表預(yù)算公開08表部門單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出備注213農(nóng)林水支岀34.4934.4921301農(nóng)業(yè)34.4934.492130104事業(yè)運(yùn)行34.4934.49213農(nóng)林水支岀5521301農(nóng)業(yè)552130199其他農(nóng)業(yè)支岀55合計(jì)39.4934.495國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表預(yù)算公開09表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類款項(xiàng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出亠般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開10表部門：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出*123合計(jì)0.570.571辦公費(fèi)0.27

12、0.272印刷費(fèi)3手續(xù)費(fèi)4水費(fèi)0.050.55電費(fèi)0.120.126郵電費(fèi)7取暖費(fèi)0.130.138物業(yè)管理費(fèi)9差旅費(fèi)10維修（護(hù)）費(fèi)11會(huì)議費(fèi)12培訓(xùn)費(fèi)13招待費(fèi)14勞務(wù)費(fèi)15工會(huì)經(jīng)費(fèi)16福利費(fèi)17公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18其他交通費(fèi)用0第三部分清 水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018 年度部門預(yù)算情況說明一、清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年收支預(yù)算增減變 化情況的說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年度收入總計(jì) 39.49 萬 元，較 2017 年增加 14.66 萬元，增長 37.1%。支出總計(jì) 39.49 萬元，較 2017 年增加 14.66 萬元，增長 37.1%。增加主要是

13、項(xiàng) 目資金和人員工資。二、關(guān)于清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年收入預(yù)算 情況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年收入預(yù)算 39.49 萬 元，其中：財(cái)政撥款收入 39.49 萬元占 100%；其他收入 0 萬元， 占 0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元。三、關(guān)于清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年支出預(yù)算情 況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年支出預(yù)算 39.49 萬 元，其中：基本支出 34.49 萬元，占 87.34%。（一）清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化 情況。2018 年財(cái)政撥款數(shù) 39.49 萬元，占 2018 年收入總計(jì)的 100 %。20

14、18 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比 2017 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 16.88 增加 22.61 萬元，增加 57.3%。增加主要是項(xiàng)目政策性配套資金 和新增人員工資。（二）清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情 況。2018 年財(cái)政撥款支出 39.49 萬元，主要用于以下方面：例 如：農(nóng)林水支出 39.49 萬元，占 100%。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年公用經(jīng)費(fèi) 0.57 萬元， 較 2017 年的 0.38 萬元增加了 0.19 萬元，增加原因是新招錄人 員 1 人。五、政府采購情況說明 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年政府采購預(yù)算總額 1.79 萬元

15、，其 中：政府采購貨物及服務(wù)預(yù)算 0.59 萬元。六、清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年“三公經(jīng)費(fèi) ” 預(yù)算增減變化情況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 2018 年度“三公經(jīng)費(fèi) ”支 出為 0 萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與 2017 年持平。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明 關(guān)于部門績效評(píng)價(jià)開展情況說明。 2018 年預(yù)算中實(shí)行績效 目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，是政策性配套工作經(jīng)費(fèi)，涉及一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款 5 萬元，占部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%，績效 評(píng)價(jià)方式為（自評(píng)） 。第四部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事

16、業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映 單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、