采購作業(yè)標準程序

1、.：.；制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-1公司采購作業(yè)規(guī)范程序第一章 請購第一條 請購部門的劃分。1.常備資料：消費管理部門。2.預(yù)備資料：物料管理部門。3.非常備資料：(1)訂貨消費用料：消費管理部門；(2)其他用料：運用部門或物料管理部門。第二條 請購應(yīng)按照存量控制基準、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明資料稱號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本卷須知，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。第三條 來源與需用日期一樣的物品資料，可以一單多品方式提出請購。第四條 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單、“備注欄注明緣由，以急件遞送。第五條 庶務(wù)

2、用品由物管部門按月實踐耗用情況，并思索庫存條件，填具“請購單辦理請購。第六條 以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品懇求單委托總務(wù)部門辦理，例如：款待用品、書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的資料。第七條 請購權(quán)限。1內(nèi)購(1)原料：請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-2請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)財富支出：請購金額預(yù)估在2，000元以下者，由主管核決。請購金額預(yù)估在2，000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。(3

3、)總務(wù)性用品：請購金額預(yù)估在1，000元以下者，由主管核決。請購金額預(yù)估在1，000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.外購：(1)請購金額預(yù)估在10萬元(含)以下者，由經(jīng)理核決。(2)請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第八條 請購案件的撤銷1.請購案件的撤銷應(yīng)立刻由原請購部門通知采購部門停頓采購，同時于“請購單(內(nèi)購)或“請購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷的戳記及注明撤銷緣由。2.采購部門辦妥撤銷后，依以下規(guī)定辦理：(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷章后，送回原請購部門。(2)原“請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料

4、管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。(3)原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。第二章 采購購定第九條 采購部門的劃分。1.內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門擔任辦理。2.外購：由國外采購部門擔任辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。3.總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要資料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-3商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第十條 采購部門應(yīng)按資料運用及采購特性，選擇最有利的方式進展采購。比如：1.集中方案采購：對具有共同性的資料，應(yīng)集中方案辦理采購。經(jīng)核定資料工程，通知各請購部門提出請購方

5、案，報采購部門定期集中辦理。2.長期報價采購：凡經(jīng)常運用，且運用量較大的資料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價錢，報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應(yīng)按采購地域、資料特性及市場供需情況，分類劃定資料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第十一條 采購作業(yè)處置期限。采購部門應(yīng)依采購地域、資料特性及市場供需，分類制定資料采購作業(yè)處置期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變卦時，應(yīng)立刻修正。第三章 國內(nèi)采購第十二條 價錢。1.采購人員接“請購單(內(nèi)購)后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進展價錢對比。2.假設(shè)報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或

6、屬代用品，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單上予以注明，報經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)運用部門或請購部門簽留意見。3.屬于慣例超交者(比如最低采購量超越請購量)，采購人員應(yīng)在議價后，在請購單“詢價記錄欄中注明，報主管核簽。4.對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深化整理分析，并以等簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-4方式向廠方議價。5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按普通采購程序優(yōu)先辦理。第十三條 呈批手續(xù)。1.采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商“交貨期限與“報價有效期限，經(jīng)主管審核

7、，并依請購核決權(quán)限呈核。2.采購核決權(quán)限：采購別核決限額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購工程的原料、物料(包括燃料)不論金額多寡經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購工程的原料、物料(包括燃料)不論金額多寡經(jīng)理總經(jīng)理財富支出(包括什項購置)的非消費器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理財富支出(包括什項購置)的消費器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理責任人簽名：第十四條 訂購程序。1.采購經(jīng)辦人員接到曾經(jīng)審批的“請購單后應(yīng)向廠方寄

8、發(fā)“訂購單，并以確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單上注明“請購單編號及“包裝方式。2.分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單上加蓋“分批交貨章以利識別。3.采購人員運用暫借款采購時，應(yīng)在“請購章加蓋“暫借款采購章，以利識別。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-5第十五條 進度控制。1.國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依托“采購進度控制表控制采購作業(yè)進度。2.采購人員未能按既定進度完成采購時，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表，并注明“異常緣由及“預(yù)定完成日期，經(jīng)主管指示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處置對策。第十六條 采購單據(jù)整理及付款。1.來貨收到以后，

9、物管部門應(yīng)將“請購單連同“資料檢驗報告表(其免填“資料檢驗報告表部門，應(yīng)于收料單加蓋“免填資料檢驗報告表章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單(內(nèi)購)中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。2.內(nèi)購資料須待試車檢驗者，如其訂有合約部門，按合約規(guī)定辦理付款；未訂合約部門，按采購部門報批的付款條件整理付款。3.短交待補足者，請購部門應(yīng)按照實收數(shù)量，進展整理付款。4.超交應(yīng)經(jīng)主管指示方可按照實收數(shù)量進展整理付款，否那么仍按原訂貨數(shù)付款。第四章 國外采購第十七條 價錢。1.外購部門按照“請購單(外購)需求急緩加以整理，根據(jù)供應(yīng)商報價，并

10、參考市場行情及過去詢價記錄，以()方式向三家以上供應(yīng)商詢價。特殊情形下除外，但應(yīng)于“請購單(外購)上注明。在此根底上進展比價、分析、議價。2.請購資料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的資料主要規(guī)范并簽留意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。第十八條 呈批手續(xù)。1.比、議價完成后，由外購部門填具“請購單，擬定“訂購廠商、簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-6“預(yù)定裝運日期等連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。2.核決權(quán)限采購金額在8，000元以下者由經(jīng)理核決。采購金額超越8，000元者由總經(jīng)理核決。3.采購工程經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變卦，請購部門須

11、按新的情況所要求程序重新報批。但假設(shè)更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。第十九條 訂購程序。1.“請購單經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項手續(xù)。2.如需與供應(yīng)商簽署長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。第二十條 進度控制。1.外購部門按照“請購單(外購)及“采購控制表控制外購作業(yè)進度。2.外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)自動開具“進度異常反響單記明異常緣由及處置對策，憑以修訂進度并通知請購部門。3.外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期有延誤時，即應(yīng)自動與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)催交，并開立“進度異常反響單記明異常緣由及處置對策，通知請購部門，并按請購部門意

12、見辦理。第二十一條 進口簽證前請購單(外購)核準后的專案懇求。1.專案進口機器設(shè)備的懇求專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)預(yù)備全部文件懇求核發(fā)“輸入答應(yīng)證，懇求函中并應(yīng)懇求“國貿(mào)局在“輸入答應(yīng)證上加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)懇求專案進口及分期繳稅。2.進口度量衡器具及管理物品時，外購部門應(yīng)于懇求“輸入許簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-7可證之前預(yù)備“報價單及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)懇求核準進口。第二十二條 進口簽證。外購資料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單(外購)及有關(guān)懇求文件，以“懇求外匯處置單送進口單位辦理簽證。進口

13、單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局辦理簽證，并于“輸入答應(yīng)證核準時通知外購部門。第二十三條 進口保險。1.以FOB、FAS、C&F條件的進口案件，進口單位應(yīng)依“請購單(外購)外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。2.進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)上標示，以便貨品進口必需公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十四條 進口船務(wù)。1.FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請購單(外購)時，應(yīng)視其“裝運口岸及“裝船期限并參照航運資料，原那么上選定三家以上船運公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。2.進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品

14、稱號，提供應(yīng)進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信譽證開發(fā)懇求書列明，作為信譽證條款，向發(fā)貨人指示裝船。3.如因輸出口岸偏遠或因運用部門急需，為防止到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單(外購)上注明，防止在信譽證指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十五條 進口結(jié)匯。進口單位應(yīng)依“請購單(外購)標示的“間發(fā)信譽證日期辦理結(jié)匯，并于信譽證(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-8第二十六條 稅務(wù)。1.免貨物稅及“工業(yè)用證明的懇求進口的貨品可懇求免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入答應(yīng)證核準后，檢具必需文件，向稅捐處懇求，經(jīng)獲得

15、核準函后向海關(guān)懇求免貨物稅。2.專案進口稅那么預(yù)估及分期繳稅的懇求及辦理外購部門應(yīng)于進口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)懇求稅那么預(yù)估，等核準后一并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十七條 輸入答應(yīng)證、信譽狀的修正。供應(yīng)商本錢公司要求修正“輸入答應(yīng)證或“信譽證時，外購部門應(yīng)開立“信譽證、輸入答應(yīng)證修正懇求書經(jīng)呈核后，檢具修正懇求文件送進口事務(wù)科辦理。第二十八條 裝船通知及提貨文件的提供。1.外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立刻填制“裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。2.外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)出具“輸入答應(yīng)證及有關(guān)文件，以“裝運文件外購單先送進口單位辦理提

16、貨背書。3.提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入答應(yīng)證及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文件處置單辦理報關(guān)提貨。4.管理進口物品放行證的懇求進口管理物品時，外購部門應(yīng)在收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)懇求“進口放行證或“進口護照，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十九條 進口報關(guān)。1.關(guān)務(wù)部門收到“請購單(外購)及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進口報關(guān)處置單連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單(含外購收料單)送資料簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-9庫辦理收料。2.不結(jié)匯進口物品，進口單位(郵寄包裹那么為總務(wù)部門)應(yīng)在接獲到

17、貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會同外購部門確認需求提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進口的資料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他資料及物品那么由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處置部門處置。3.關(guān)稅交納前進口單位應(yīng)確實核對稅那么、稅率后懇求暫借款交納。4.海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立刻通知外購部門提供有關(guān)資料，在海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，懇求復(fù)查，并懇求暫借款辦理押款提貸。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)在“進口報關(guān)追蹤表上記錄，以便督促銷案。5.稅捐記賬的進口案件，進口單位應(yīng)依“請購單(外購)

18、，在報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將紀賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表及“稅捐記賬額度控制表。6.船邊提貨的進口資料，進口單位應(yīng)在貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第三十條 報關(guān)進度控制。關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關(guān)追蹤表控制通關(guān)進度。第三十一條 公證。1.各公司事務(wù)部應(yīng)依資料進口索賠記錄及資料特性等要素，研判資料工程，通知進口單位在資料進港時，會同公證行前往公證。2.外購資料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)在接獲報關(guān)行或資料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。3.進口貨品辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)規(guī)范程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-10第三十二條 退匯。外購部門依