過(guò)程審核檢查表

1、過(guò)程審核檢查表編號(hào)：ZH-37受審核工序班長(zhǎng)/ 操作者審核員使用設(shè)備控制用儀表量具日期項(xiàng)目審 核 內(nèi)容現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄評(píng)價(jià)評(píng)分待改進(jìn)不符合1、人員1、人員是否確定崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)；2、工序人員是否啟產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)和是否進(jìn) 行產(chǎn)品首檢、自檢？以及方法是否止確？3、操作人員 是否經(jīng)過(guò)相 應(yīng)上崗培訓(xùn)1, 確認(rèn)具備相應(yīng)的能力？ （抽調(diào)崗位培訓(xùn)記錄，詢(xún) 問(wèn)接受過(guò)哪 些培訓(xùn)、作業(yè) 流程、設(shè)備操 作規(guī)程、工藝 控制參數(shù)、質(zhì) 量要求等是 否清楚，查崗 位能力確認(rèn) 記錄）4、班長(zhǎng)、機(jī) 修、檢驗(yàn)人員 的崗位職責(zé) 是否清楚？ 檢驗(yàn)人員運(yùn) 用統(tǒng)計(jì)技術(shù) 能力？對(duì)同 儀表器具的 使用方法和 掌握程度？5操作人員 是否嚴(yán)

2、格按 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 要求規(guī)范操_作？6、頂班/轉(zhuǎn)崗 人員是否進(jìn) 行了培訓(xùn)及 能力確認(rèn)？2、機(jī)器1、設(shè)備、儀 表是否按規(guī) 定要求進(jìn)行 日常點(diǎn)檢？（操作人員）2、設(shè)備維修 人員是否按 預(yù)防性維護(hù) 保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn) 行二級(jí)保養(yǎng) 和年度完好 鑒定，是否啟 完好狀態(tài)標(biāo) 識(shí)？（檢查在 用設(shè)備臺(tái)帳、 一、二級(jí)保養(yǎng) 和完好檢定 計(jì)劃和執(zhí)行 記錄、標(biāo)識(shí)。）2、機(jī)器3、是否作設(shè) 備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)，并實(shí) 施預(yù)見(jiàn)性維 護(hù)？4、檢查相應(yīng) 設(shè)備維修記 錄。5、抽查重要 朝輪是否執(zhí) 行定期保養(yǎng) 或更換規(guī) 定？（查規(guī)定 和執(zhí)行記錄）6、使用的儀 表量具精度/ 能力是否滿(mǎn) 足測(cè)量檢驗(yàn)宿效地進(jìn)行 檢定？（查計(jì) 量器具臺(tái)帳 和檢定證明、

3、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。） 與否做重復(fù) 性再現(xiàn)性分 析評(píng)價(jià)報(bào)告？3、材料1檢查生產(chǎn)流傳單上的 物料貨源號(hào) 和規(guī)格記錄， 查現(xiàn)場(chǎng)使用 的關(guān)鍵和重 要原輔材料 是否經(jīng)過(guò)檢 驗(yàn)/驗(yàn)證合 格，和完整準(zhǔn) 確貨源號(hào)？是 否使用配方 表規(guī)定材 料？2工序 轉(zhuǎn)入卜，序 的材料（半成 品）是否啟檢 驗(yàn)合格后流 入卜，序，3追溯核實(shí) 汽車(chē)產(chǎn)品用 材料是否按 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí) 執(zhí)行？4、工藝控制1、工序是否 有受控文件，后無(wú)過(guò)期、作 廢等未收回 的文件？2、作業(yè)文件 和檢驗(yàn)文件 是否位于工 作崗位和檢 驗(yàn)崗位現(xiàn) 場(chǎng)？文件控 制要求是否 與控制計(jì)劃 -?3、文件是否 文實(shí)相符，具 后可操作 性？4、工藝控制4、文件是否 受控并現(xiàn)行 高效

4、，更改是 否符合規(guī)定 要求？5、文件是否 考慮了卜列 內(nèi)容：過(guò)程參 數(shù)、使用設(shè)備 工裝、質(zhì)量要求、控制重 點(diǎn)、過(guò)程檢驗(yàn) 規(guī)范（特殊特 性、檢驗(yàn)方 法、檢驗(yàn)頻 次）、過(guò)程控 制方法（采用 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)） 應(yīng)急反應(yīng)措 施，生產(chǎn)過(guò)程 是否考慮采 用防專(zhuān)快 術(shù)？6、是否制定 應(yīng)急反應(yīng)計(jì) 劃，并措施有 效，以應(yīng)變突 發(fā)事件？7、是否按控 制計(jì)劃中工 序內(nèi)容執(zhí) 行？8、控制計(jì)劃 與過(guò)程流程 圖與作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)一文件內(nèi)容是 否T?9、過(guò)程控制 圖的控制線 是否合理正 確，能反映控 制要求？（針 對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品）5、環(huán)境安全1.工序段 內(nèi)工作環(huán)境 是否整齊、整 潔，現(xiàn)場(chǎng)物 料、產(chǎn)品、工 裝、工具做到TO 7 4

5、 2 Ah置Ah位官理？消防器 材完好啟效、 通道暢通？2.操作人 員是否清楚 文明生產(chǎn)和 安全生產(chǎn)要 求并實(shí)施？ 是否具有環(huán) 保意識(shí)？3.產(chǎn)品性能檢測(cè)環(huán)境 條件和貯存 條件是否滿(mǎn) 足規(guī)定要 求？4.工序操 作人員是否 進(jìn)行了安全 教育，檢查各 工序操作的6、測(cè)量1.工序巡 檢員是否嚴(yán) 格按檢驗(yàn)文 件進(jìn)行首檢、 巡檢和工2 紀(jì)律執(zhí)行情 況檢查，并認(rèn) 真做好記 錄？2. 工藝特 性參數(shù)監(jiān)控 人員/作業(yè)員 是否進(jìn)行了 監(jiān)測(cè)并肩記 錄？3.檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)工藝 參數(shù)偏離或 產(chǎn)品要求偏 離，是否立即 通知操作者 糾正？（抽查 相應(yīng)證據(jù)）4.發(fā)現(xiàn)不 合格品是否 按規(guī)定進(jìn)行 標(biāo)識(shí)、隔離、 評(píng)審、處置，5. 大

6、質(zhì)量 問(wèn)題是否立 即報(bào)告？（提 供相關(guān)報(bào)告 證據(jù)）7、記錄1.抽查流 傳單、作業(yè)記 錄、首檢、巡 檢和工藝紀(jì) 律檢查記錄 是否清晰，填 寫(xiě)內(nèi)容完整， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，可 實(shí)現(xiàn)追溯？2.檢查現(xiàn) 場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 和統(tǒng)計(jì)圖表、 不良分析和 糾止預(yù)防措 施及驗(yàn)證資 料使用和管 理是否適 當(dāng)？3.記錄是 否定期整理、 標(biāo)識(shí)，歸入資 料保存，便于 查詢(xún)？4.是否按 規(guī)定的保存 期限與保存 及處置？8、標(biāo)識(shí)1. 檢查現(xiàn) 場(chǎng)是否按標(biāo) 識(shí)和可追溯 性程序?qū)λ?后產(chǎn)品進(jìn)行 唯一性標(biāo)識(shí)， 并具啟可追 溯性。2. 檢查現(xiàn) 場(chǎng)所令產(chǎn)品 是否均宿檢 驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 防止混淆。3. 檢查不 合格品標(biāo)識(shí) 是否符合規(guī) 定要求？9、搬運(yùn)/貯存/包裝/防 護(hù)1檢查現(xiàn)場(chǎng) 使用的搬運(yùn) 工具是否適 宜生產(chǎn)要求， 破損的周轉(zhuǎn) 箱是否進(jìn)行 修理，是否做 到產(chǎn)品輕拿 輕放，防止損 壞。2周轉(zhuǎn)的產(chǎn) 品擺放高度 是否超出高 度，不超裝， 防止產(chǎn)品壓 壞。產(chǎn)品包裝 箱堆M高度，是否符合規(guī) 定要求？3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 產(chǎn)品堆放是