鑫智16949內(nèi)審檢查表061119

1、PAGE PAGE 99吧XZ山東高唐鑫絆智軸承昂有限公司爸I S O/ 愛T S 169捌49 ： 20拔02 過 程 唉法 檢 查 清安 單絆JL昂8.2.2柏 壩 愛 斑 靶 襖 靶 愛1 /50哀 盎 皚 襖 八 胺 矮 頒 N0：巴 壩1管理承諾過哎程把 凹 傲1盎/叭6柏序號昂要 澳 求安尋找什么愛責(zé)任部門芭相關(guān)條款捌記錄/客觀證據(jù)吧備注挨一、輸入（要求傲是什拌么）稗1顧客要求拌1叭顧客的特殊要求熬顧客特殊要求一挨覽表百7.2翱COP白2案顧客指定的特殊安特性敗顧客特殊要求一唉覽表按7.2.1稗.1氨COP佰3拜供方隘供方調(diào)查表，合襖格供方名單，擺7.4.1艾4白顧客財(cái)產(chǎn)隘顧客財(cái)產(chǎn)

2、顧客財(cái)般產(chǎn)登記表（物質(zhì)按與知識產(chǎn)權(quán)的）扒7.5.4版COP笆5背顧客指定的標(biāo)識哀要求藹顧客特殊要求一背覽表愛7.2.1岸.敖COP笆5芭顧客指定的可追安溯性要求絆可追溯流程圖絆7.2.1白.伴COP扳6壩顧客指定的包裝凹要求邦顧客特殊要求一疤覽表，包裝規(guī)范柏/要求百7.2.1絆.百COP藹7白顧客指定的運(yùn)輸擺要求罷顧客特殊要求一皚覽表，貯運(yùn)規(guī)范拌/運(yùn)輸方案板7.2.1罷.扮COP頒2適用的法律法般規(guī)把8半與產(chǎn)品有關(guān)的國案家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)俺準(zhǔn)/廠標(biāo)吧與主產(chǎn)品有關(guān)的爸國標(biāo)/部標(biāo)/行扮業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/廠標(biāo)（靶經(jīng)技監(jiān)局批準(zhǔn)的捌）骯7.3.懊MP扒9安與生產(chǎn)安全有關(guān)敗的法律法規(guī)扒勞動法、質(zhì)量法氨、計(jì)量法、標(biāo)準(zhǔn)拌化

3、法、安全生產(chǎn)頒法、半7.3.2拌MP巴10岸與環(huán)境保護(hù)有關(guān)熬的法律法規(guī)版環(huán)境保護(hù)法翱7.3.2跋MP暗3開發(fā)信息的利岸用板11靶以往設(shè)計(jì)和開發(fā)巴的經(jīng)驗(yàn)頒以往的設(shè)計(jì)與開哀發(fā)記錄癌7.3.2骯COP跋12白競爭對手分析資挨料半競爭對手的檔案安記錄與情報(bào)記錄胺7.2.3哀.1鞍COP傲13爸內(nèi)部輸入敗內(nèi)部市場開發(fā)/俺供應(yīng)/技術(shù)/生爸產(chǎn)/加工/成本瓣承受能力的相關(guān)按記錄熬7.2.3芭.1半MP絆XZ山東高唐鑫翱智軸承氨有限公司擺I S O/ 辦T S 169絆49 ： 20翱02 過 程 俺法 檢查 清 氨單把JL扒8.2.2案 襖 艾 2 礙 八 跋 胺 2 按/50癌 瓣 哎 埃 靶 哀 案 敗

4、N0笆：傲1管理承諾過絆程俺 案 半2/6疤序號版要 求昂尋找什么耙責(zé)任部門搬相關(guān)條款辦記錄/客觀證據(jù)百備注敖14耙供方反饋暗外部供方對企業(yè)伴的質(zhì)量信息反霸饋單的反應(yīng)吧7.2.3頒.1暗SUP背15搬市場數(shù)據(jù)艾市場調(diào)查報(bào)告、鞍市場分析報(bào)告（頒市場占有率、老愛顧客鞏固率、新岸顧客開發(fā)率）靶7.2.3罷.1阿SUP癌4企業(yè)現(xiàn)有能力癌16安生產(chǎn)效率耙生產(chǎn)節(jié)拍、生產(chǎn)耙節(jié)拍的工時(shí)分析唉/調(diào)查研究報(bào)告班與平衡表（AP伴QP涉及到的都矮做）凹7.2.3矮.2把COP芭17芭過程能力岸過程能力調(diào)查記把錄/分析報(bào)告，昂過程能力平衡表柏（APQP涉及按到的都做）邦7.2.3敗.2扮COP半18藹交付能力安包裝/貯

5、存/運(yùn)癌輸?shù)哪芰ζ胶獗戆Γ‵IFO先進(jìn)阿先出和最低經(jīng)濟(jì)藹存量/流量統(tǒng)計(jì)辦與記錄）安7.2.3傲.2.擺COP靶19百成本承受能力般質(zhì)量成本/產(chǎn)值百比（特別是不良俺質(zhì)量成本在總成扒本中的比例）的般統(tǒng)計(jì)與示錄壩7.2.3頒.2安MP翱20伴服務(wù)水平伴顧客滿意度調(diào)查搬與統(tǒng)計(jì)記錄，企敖業(yè)的服務(wù)規(guī)范/熬規(guī)定版7.2.3礙.2笆COP翱5產(chǎn)品要求般21挨幾何尺寸愛產(chǎn)品圖紙/技術(shù)氨要求愛7.2.3癌.1斑COP斑22背性能參數(shù)傲產(chǎn)品圖紙/技術(shù)吧要求藹7.2.3擺.1扮COP頒23襖耐用性和使用壽佰命拌產(chǎn)品的試驗(yàn)記錄皚（特別是壽命試氨驗(yàn)記錄）拌7.2.3懊.1盎COP爸24疤外觀拜產(chǎn)品的外觀要求拔和外觀檢驗(yàn)記

6、錄鞍與統(tǒng)計(jì)艾7.2.3鞍.1半COP版6質(zhì)量管理信息盎利用般25巴以往的質(zhì)量管理扮經(jīng)驗(yàn)翱以往的質(zhì)量體系爸認(rèn)證的證據(jù)/證叭件伴7.2.3哎.2挨MP頒26班先進(jìn)質(zhì)量管理模藹式斑其他的先進(jìn)管理罷的記錄與證據(jù)叭7.2.3扒.2唉MP隘XZ山東高唐鑫岸智軸承敗有限公司凹I S O/ 敖T S 169芭49 ： 20扳02 過 程 傲法 檢檢 查 胺清 單罷JL翱8.埃2.2澳 3八 俺 擺 巴 班 吧 版 3/50昂 搬 藹 啊 昂 疤 隘 版 N0：半1管理承諾過耙程斑 半 笆3/6半序號八要 百 求把尋找什么拌責(zé)任部門跋相關(guān)條款阿記錄/客觀證據(jù)跋備注拔二、輸出（將要般交付的是什么）哀27般質(zhì)量方針

7、啊質(zhì)量方針（每年胺評審一次）案5.4按MP擺28扳質(zhì)量目標(biāo)邦質(zhì)量目標(biāo)（每年埃評審一次）翱5.4.1挨MP氨29板質(zhì)量手冊襖質(zhì)量手冊（每年扮評審一次）皚4.2.2暗MP矮30耙程序文件暗程序文件質(zhì)量目疤標(biāo)（每年評審一啊次）扮4.2.1半MP般31哎質(zhì)量管理體系文絆件芭作業(yè)文件（含企扮業(yè)管理的有關(guān)規(guī)芭定/制度/作業(yè)捌指導(dǎo)書/細(xì)則）啊4.2.1疤MP擺32搬文件清單吧文件清單捌4.2.3氨MP扳33斑受控文件配置表藹受控文件配置表敗4.2.3壩MP巴34扮文件收發(fā)記錄叭文件收發(fā)記錄爸4.2.3擺MP叭35叭文件更改申請表敗文件更改申請表芭4.2.3安MP巴36笆文件更改記錄表跋文件更改記錄表襖4.2

8、.3哎MP澳37岸外來文件登記表爸外來文件登記表凹4.2.3拔MP哀38瓣歸檔文件登記表埃歸檔文件登記表罷4.2.3矮MP唉39把文件處置申請批扮準(zhǔn)記錄表案文件處置申請批哎準(zhǔn)記錄表般4.2.3版MP斑40昂文件/記錄年度把評審記錄表凹文件/記錄年度哎評審記錄表胺4.2.3盎MP絆41絆記錄清單艾記錄清單背4.2.4斑M(jìn)P邦42鞍各項(xiàng)管理制度奧作業(yè)文件（含企癌業(yè)管理的有關(guān)制俺度）拜4.2.1疤MP藹43拜規(guī)定耙作業(yè)文件（含企疤業(yè)管理的有關(guān)規(guī)隘定）頒4.2.1般MP疤45霸細(xì)則柏作業(yè)文件（含企版業(yè)管理的有關(guān)指把導(dǎo)書）愛4.2.1翱MP白XZ山東高唐鑫巴智軸承癌有限公司靶I S O/ 按T S 16

9、9霸49 ： 20拔02 過 程 按法 檢 查 清唉 單疤JL挨8.2.2白 稗 吧 搬 盎 奧 拔 4絆/50柏 瓣 哎 版 拜 般 擺 瓣 N0案：背1管理承諾過唉程絆 擺 白4/6癌序號盎要 背 求翱尋找什么靶責(zé)任部門半相關(guān)條款瓣記錄/客觀證據(jù)按備注爸46瓣作業(yè)指導(dǎo)書鞍作業(yè)文件（含企斑業(yè)管理的有關(guān)規(guī)般定細(xì)則）案4.2.1佰MP百47藹相關(guān)記錄把記錄清單唉4.3.4柏MP鞍48吧組織結(jié)構(gòu)圖佰組織結(jié)構(gòu)圖爸5.5敖MP皚49懊職責(zé)分配與管理案職責(zé)確定、實(shí)施傲、考核、評價(jià)與扳改進(jìn)芭5.5岸MP挨50奧資源配置與管理翱過程-資源需求稗矩陣表。資源配巴置表、資源評審霸記錄與評價(jià)拔5.1靶51柏企業(yè)發(fā)

10、展計(jì)劃礙5.4.1靶.1耙MP搬52白質(zhì)量管理體系改扳進(jìn)計(jì)劃傲8.5.1懊MP巴相關(guān)部門的職責(zé)罷考核藹5.5.1拌MP斑5熬3罷相關(guān)部門的質(zhì)量暗目標(biāo)完成完成情跋況阿5.4.1吧MP吧54般相關(guān)部門的工作皚失效統(tǒng)計(jì)分析翱8.4芭MP拔55拜相關(guān)部門的持續(xù)佰改進(jìn)計(jì)劃壩8.5.1愛MP半56擺管理評審報(bào)告凹管理評審報(bào)告與靶12點(diǎn)背的輸入和芭三個(gè)挨輸出文件藹5.6板MP八57傲內(nèi)審報(bào)告凹內(nèi)審報(bào)告與記錄擺/不符合報(bào)告/敗不符合項(xiàng)分布表襖/糾正措施（8埃D報(bào)告）敖8.2.2罷MP耙58骯不符合項(xiàng)目整改唉記錄熬不符合項(xiàng)目整改藹記錄哎8.3皚COP靶59拜信息記錄臺帳按信息規(guī)定、記錄礙、統(tǒng)計(jì)分析、處稗置證據(jù)哀

11、5.5.3伴MP暗6拜0百持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃般持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃唉8.5.1懊MP熬61按糾正/預(yù)防措施鞍記錄班糾正/預(yù)防措施艾記錄、8D報(bào)告癌8.5.2捌/3捌MP案XZ山東高唐鑫半智軸承鞍有限公司皚I S O/ 絆T S 169昂49 ： 20啊02 過 程 案法 檢 查 清隘 單擺JL按8.2.2搬 唉 敗 靶 隘 般 班 5 辦/50斑 半 埃 藹 巴 拌 擺 骯 N0笆：癌1管理承諾過霸程皚 柏5/6氨序號矮要 哀 求拔尋找什么板責(zé)任部門扳相關(guān)條款敖記錄/客觀證據(jù)邦備注扳三、如何做（作翱業(yè)指導(dǎo)書/方法敖/程序/技術(shù)）拔61辦多方認(rèn)證/評審芭多方認(rèn)證評審小把組任命書扒MP暗62埃會議討論/評審矮等

12、岸會議討論/評審扮記錄等瓣5.5.3胺MP懊63礙文件和資料控制扳程序扮文件和資料控制昂程序辦4.2.3把MP拌64藹質(zhì)量記錄控制程爸序挨質(zhì)量記錄控制程哎序啊4.2.4斑M(jìn)P鞍65扮管理職責(zé)執(zhí)行細(xì)翱則皚管理職責(zé)執(zhí)行細(xì)捌則唉5.5.1背MP熬66鞍業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程罷序阿業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程隘序巴5.4.4氨.把1唉COP拜67岸信息溝通的管理扳規(guī)定敗信息溝通的管理柏規(guī)定（作業(yè)文件斑中有）柏5.5.3吧MP捌68佰人力資源管理控埃制程序艾人力資源管理控扒制程序芭6.3.3拌SUP拔69柏與顧客有關(guān)的程芭序敗與顧客有關(guān)的程唉序矮7.2傲COP隘70案管理評審控制程頒序礙管理評審控制程哎序絆5.6矮MP板71

13、傲內(nèi)部質(zhì)量審核控盎制程序把內(nèi)部質(zhì)量審核控盎制程序凹8.2.2安MP拜72皚不符合項(xiàng)整改細(xì)安則爸不符合項(xiàng)整改細(xì)澳則翱8.3啊COP哎73昂信息管理規(guī)定安質(zhì)量信息的傳遞叭程序、管理部門氨5.6.3把SU胺P巴74艾統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)伴分析控制程序瓣統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)搬分析控制程序敖8.4壩MP奧75壩持續(xù)改進(jìn)控制程扒序佰持續(xù)改進(jìn)控制程跋序熬8.5.1靶MP礙四、使用什么方盎式進(jìn)行（材料/白設(shè)備/裝置）八76班電話、傳真、辦爸公用品、電腦藹、俺6.3把SUP敗XZ敗 把淄 博 市 魯胺 川 汽 車 襖配 件 熬有 限 公 司疤 I S O/疤 T S 16巴949 ： 2版002 過 程唉 法 檢 查 奧清

14、 單暗JL暗8.2.2白 啊 百 俺 擺 邦 拔 斑6/50安 板 罷 按 襖 襖 敗 半 N0巴：把受審核方唉時(shí)間佰受審現(xiàn)場襖編制矮確認(rèn)吧1管理承諾過爸程辦 扳6班/笆6骯序號暗要 傲 求笆尋找什么爸責(zé)任部門邦相關(guān)條款拔記錄/客觀證據(jù)凹備注佰76澳辦公/培訓(xùn)場地半按設(shè)備管理的證頒據(jù)啊6.3襖SUP敖77邦辦公/培訓(xùn)教材白按設(shè)備管理的證凹據(jù)哀6.3把SUP笆五、由誰進(jìn)行（骯能力/設(shè)備/裝昂備/教材搬）敗78隘總經(jīng)理案質(zhì)量目標(biāo)/崗位頒職責(zé)/任職資格哎/員工素質(zhì)考評耙/崗位考核/培班訓(xùn)（培訓(xùn)申請/爸培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)扮記錄/試卷/成吧績/效果評估/辦員工培訓(xùn)檔案）胺6.2.2哀SUP耙79頒管理者代表

15、矮5.5.2癌SUP澳80叭各主管部門礙5.5.1拜SUP藹81擺多方認(rèn)證小組拜7.3.1背.1疤SUP芭82板QMS體系審核艾組及審核員唉8.2.2柏SUP邦83擺過程審核組及審癌核員扒8.2.2拜.2埃SUP哎84哎產(chǎn)品審核組及審芭核員安8.2.2壩.3版SUP艾85癌顧客代表哀SUP拌86百各部門相關(guān)人員般6.2.2辦SUP拜六、使用的關(guān)鍵艾標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么搬？ = 7 * GB3 敖吧（測量/評估）耙87辦質(zhì)量體系條款部芭門落實(shí)率安內(nèi)審記錄、質(zhì)量凹體系條款-部門敗落實(shí)統(tǒng)計(jì)罷8.2.2拜MP背88愛過程骯/礙部門條款落實(shí)率凹5.6.2板COP敖89癌產(chǎn)值挨5.6.2背COP澳90八.笆利潤

16、俺5.6.2拔COP扮91爸COP共同90項(xiàng)敖XZ山東高唐鑫愛智軸承佰有限公司霸I S O/ 俺T S 169吧49 ： 20芭02 過 程 般法 檢 查 清礙 單骯JL扳8.2.2扮 扒 壩 吧 翱 艾 扳 凹 1/50氨 奧 拌 按 氨 埃 盎 佰 N0：擺隘凹2人力資源管理巴過程伴 案 佰1/壩3愛序號絆要 辦 求艾尋找什么埃責(zé)任部門唉相關(guān)條款骯記錄/客觀證據(jù)藹備注拌一、輸入 （班要求是什么背） 扮 芭 絆 般 疤1頒1、產(chǎn)品制造與捌管理對頒人員的需求、熬過程-人員需求捌矩陣表熬6.2.2耙COP俺2唉2具有資格的工版人、技術(shù)員和干翱部崗位的需求柏過程-人員需求唉矩陣表捌6.2.2敖CO

17、P頒3搬3、崗位職責(zé)與奧要求安崗位職責(zé)要求、艾任職資格翱6.2.2擺COP昂4擺4人力資源工埃作評價(jià)準(zhǔn)則把人力資源工作版評價(jià)準(zhǔn)則疤6.2.1唉COP哀二、輸出 （跋將要交付的是什盎么） 稗5扮負(fù)責(zé)部門相關(guān)文皚件目錄清單搬4.2.3哎MP皚6斑負(fù)責(zé)部門相關(guān)記絆錄目錄清單昂4.2.4擺MMP敗7礙培訓(xùn)申請啊培訓(xùn)申請按6.2.2傲SUP敖8把培訓(xùn)計(jì)劃把培訓(xùn)計(jì)劃芭6.2.2隘SUP霸9白培訓(xùn)記錄礙培訓(xùn)記錄矮6.2.2搬SU礙P佰10叭員工職責(zé)考核礙員工職責(zé)考核計(jì)哀劃、記錄、缺陷拜分析和改進(jìn)計(jì)劃挨5.5.1案SUP邦11把員工能力素質(zhì)考胺評記錄八員工能力素質(zhì)考拔評記錄斑5.5.1盎SUP般12凹員工滿意

18、度調(diào)查拌員工滿意度調(diào)查絆6.2.2霸.4愛SUP埃13瓣員工按上崗證、特殊作芭業(yè)資格證（電工捌等）懊員工襖上崗證、特殊作版業(yè)資格證（電工芭等）瓣6.2.2皚.2拜SUP罷14捌技術(shù)/凹檢驗(yàn)計(jì)量人員上俺崗資格證書拔技術(shù)/俺檢驗(yàn)計(jì)量人員上埃崗資格證書頒6.2.2柏.1阿SUP辦15斑員工培訓(xùn)履歷表斑員工培訓(xùn)履歷表搬6.2.2唉.3凹S矮UP骯18叭員工素質(zhì)提高改稗進(jìn)計(jì)劃礙6.2.2背SUP奧XZ山東高唐鑫皚智軸承拌有限公司靶I S O/ 凹T S 169埃49 ： 20百02 過 程 熬法 檢 查 清般 單啊JL懊8.2.2拌 扒 拔 班 背 吧 辦 按8 /50挨 扒 爸 案 唉 霸 敗 笆 N

19、0：礙2人力資源管理吧過程埃 岸 斑2/3白序號扮要 愛 求疤尋找什么鞍責(zé)任部門白相關(guān)條款搬記錄/客觀證據(jù)版?zhèn)渥?9敖崗位職責(zé)管理改背進(jìn)計(jì)劃骯8.5.1罷MP哀20骯相關(guān)部門的職責(zé)暗考核阿5.5.1吧MP罷21霸相關(guān)部門的質(zhì)量板目標(biāo)完成完成情芭況佰5.4.1哎MP藹22奧相關(guān)部門的工作骯失效統(tǒng)計(jì)分析把8.4爸MP澳23澳相關(guān)部門的持續(xù)唉改進(jìn)計(jì)劃吧8.5.1哀MP敗三、 捌 絆 笆 版 矮如何做？（作業(yè)暗指導(dǎo)書/方法/隘程序/技術(shù)） 絆 癌 邦24癌人力資源管理控背制程序扮人力資源管理控奧制程序爸6.2.2敗S拜UP敖25胺崗位工作人員任哎職資格要求奧崗位工作人員任挨職資格要求般5.5.1奧M

20、P扮26氨各級各類人員崗岸位職責(zé)皚各級各類人員崗鞍位職責(zé)伴5.5.1拌MP班27跋各類作業(yè)指導(dǎo)書氨各類作業(yè)指導(dǎo)書佰7.5.12凹COP疤28巴員工滿意度評價(jià)敗辦法爸員工滿意度評價(jià)扒辦法把6.2.2翱.4哀SUP矮29鞍規(guī)章制度背規(guī)章制度百M(fèi)P背30爸員工激勵(lì)制度昂員工獎(jiǎng)勵(lì)制度澳6.2.2皚.4斑M(jìn)P扳31矮員工不滿意的缺皚陷模式統(tǒng)計(jì)分析般員工不滿意的缺板陷模式統(tǒng)計(jì)分析挨報(bào)告拜8.4背MP愛32唉人力資源方面的氨持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃吧人力資源方面的鞍持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃氨8.5.1礙MP盎33背人力資源中的糾安正/預(yù)防措施把人力資源中的糾拔正/預(yù)防措施記班錄搬8.5.2罷/3拜MP扒四岸、使用什么方式白進(jìn)行了（

21、材料/案設(shè)備/裝置）氨34搬電話、傳真、辦靶公場所/用品、傲電腦翱電話、傳真、辦班公場所/用品、凹電腦壩6.3/4氨MP叭35扮培訓(xùn)場地?cái)[培訓(xùn)場地百6.4白SUP班XZ山東高唐鑫笆智軸承板有限公司拌I S O/ 敗T S 169佰49 ： 20版02 過 程 辦法 檢 查 清芭 單昂JL骯8.2.2半 按 跋 阿 柏 般 敗 柏 9澳/50拌 扒 礙 案 懊 邦 百 阿 N0：爸2、人 力 資半 源 控 制 啊過 程襖 安 3/3斑序號罷要 疤 求芭尋找什么盎責(zé)任部門胺相關(guān)條款版記錄/客觀證據(jù)隘備注礙36胺培訓(xùn)教材熬培訓(xùn)教材佰6.2.2隘SUP把五、由誰進(jìn)行？ = 6 * GB3 敗稗（能力/

22、技能/胺知識/培訓(xùn)）教巴材 按37般綜合辦百部門職責(zé)規(guī)定扳5.5.1笆SUP百3藹8頒各部門相關(guān)人員唉及人員的質(zhì)量目癌標(biāo)奧各部門相關(guān)人員澳及人員的質(zhì)量目伴標(biāo)敗5.4.1敖SUP啊39瓣3、相關(guān)培訓(xùn)記扒錄與證據(jù)辦相關(guān)培訓(xùn)記錄與八證據(jù)暗6.2.2八SUP敖六、使用的關(guān)鍵安標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么把？（測量/評估捌）般40百1、員工全員培拜訓(xùn)率礙員工培訓(xùn)記錄懊6.2.2拌SUP捌41敗2、培訓(xùn)計(jì)劃完稗成率皚培訓(xùn)計(jì)劃辦6.2.2辦SUP埃42佰3、員工培訓(xùn)合八格率安試卷/成績單/俺員工培訓(xùn)檔案阿6.2.2暗SUP百43頒4、員工滿意率熬員工滿意度調(diào)查把報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表哀6.2.2愛.4凹SUP按44敖5、員工崗位考

23、斑核達(dá)標(biāo)率熬員工崗位考核評百價(jià)記錄皚6.2.2把SUP愛45翱6、人力資源中辦的糾正預(yù)防措施胺完成率奧人力資源中的糾伴正預(yù)防措施記錄邦8.5.2啊/3霸SUP背46笆7、人力資源工哎作改進(jìn)計(jì)劃完成岸率啊人力資源工作改拌進(jìn)計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)表安8.5.1埃SUP共46項(xiàng)八XZ山東高唐鑫艾智軸承澳有限公司跋I S O/ 伴T S 169藹49 ： 20俺02 過 程 班法 檢 查 清埃 單敗JL礙8.2.2爸 氨 埃 罷 骯 扳 安 笆 10/暗50盎 捌 版 稗 氨 敗 背 稗 N0：俺3、設(shè) 施 和叭 工 作 環(huán) 吧境 控 制 過凹 程澳 骯 1/4翱序號哀要 疤 求皚尋找什么罷責(zé)任部門爸相關(guān)條款傲記

24、錄/客觀證據(jù)挨備注凹一、輸入（要求頒是什么） 擺 板1般控制計(jì)劃（對基稗礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)暗境的需求）案控制計(jì)劃暗7.3.2靶.3擺COP氨2疤設(shè)備、工模裝量藹具儀器裝置新增癌、封存和報(bào)廢申把請表昂設(shè)備、工模裝置巴量具儀器裝置新俺增、封存和報(bào)廢澳申請表襖6.3伴SUP敗3哎設(shè)備/工藝裝備罷考察認(rèn)證記錄（癌表）般設(shè)備/工藝裝備般考察認(rèn)證記錄（巴表）案6.3/凹7.5.1盎.3俺SUP辦4鞍設(shè)備購前論證報(bào)八告隘設(shè)備的論證報(bào)告埃6.3敗SUP懊5阿設(shè)備/工藝裝備隘驗(yàn)收技術(shù)協(xié)議皚設(shè)備/工藝裝備頒驗(yàn)收技術(shù)協(xié)議把6.3/案7.5.1稗.3胺SUP懊6霸設(shè)備/工藝裝備笆購置合同癌設(shè)備/工藝裝備奧購置合同班6.3

25、/壩7.5.1皚.3癌SUP按7氨設(shè)備/工作環(huán)境氨工作評價(jià)準(zhǔn)則啊設(shè)備/工作環(huán)境氨工作評價(jià)準(zhǔn)則芭6.3/4岸SUP罷二、輸出 （絆將要交付的是什懊么拌） 巴8熬負(fù)責(zé)部門相關(guān)文伴件目錄清單傲4.2.3扒MP藹9翱負(fù)責(zé)部門相關(guān)記矮錄目錄清單哎4.2.4霸MP盎10懊設(shè)備/工裝模具敖驗(yàn)收報(bào)告單昂設(shè)備/工裝模具艾驗(yàn)收報(bào)告單按協(xié)鞍議和設(shè)備說明書伴驗(yàn)收，會簽記錄爸。（包括供方、骯使用方、技術(shù)部傲門、設(shè)備部門等胺）佰6.3哀SUP半11扳符合要求的設(shè)備隘符合要求的設(shè)備俺（含設(shè)備說明書八）疤6.3跋SUP隘12昂設(shè)備/工裝模具凹臺賬百設(shè)備/工裝模具辦臺賬俺6.3/艾7.5.1吧.3半SUP邦13暗設(shè)備/工藝裝備

26、辦周期檢定記錄芭設(shè)備/工藝裝備佰周期檢定記錄拜6.3/般7.5.1拌.3伴SUP 跋14礙設(shè)備點(diǎn)檢表扳設(shè)備點(diǎn)檢表，日俺常點(diǎn)檢的內(nèi)容打背每天的運(yùn)行時(shí)間跋記錄凹6.3扳SUP稗XZ山東高唐鑫背智軸承扒有限公司疤I S O/ 跋T S 169搬49 ： 20扒02 過 程 胺法 檢 查 清瓣 單扒JL皚8.2.2奧 邦 按 疤 扳 唉 疤 半11/50芭 矮 半 阿 頒 般 唉 跋 N0：捌3、設(shè) 施 和般 工 作 環(huán) 辦境 控 制 過扮 程半 拔 2懊/般4芭序號挨要 邦 求扒尋找什么拔責(zé)任部門扮相關(guān)條款礙記錄/客觀證據(jù)懊備注絆15鞍主要設(shè)備完好率氨檢查記錄背主要設(shè)備完好率唉檢查記錄耙6.3埃SU

27、P背16骯設(shè)備FMEA記稗錄襖設(shè)備FMEA記跋錄啊6.3鞍SUP癌17叭設(shè)備保養(yǎng)記錄靶設(shè)備保養(yǎng)記錄版6.3罷SUP百18背設(shè)備能力指數(shù)測霸試記錄背設(shè)備能力指數(shù)測皚試記錄岸7.1.5傲.3背SUP瓣19岸設(shè)備能力指數(shù)平班衡表白設(shè)備能力指數(shù)平凹衡表艾7.5.1背.7阿SUP埃20胺設(shè)備加工生產(chǎn)能壩力評價(jià)一覽表安設(shè)備加工生產(chǎn)能般力評價(jià)一覽表襖6.3跋SUP愛21敖設(shè)備生產(chǎn)能力平跋衡表捌設(shè)備生產(chǎn)能力平澳衡表版7.5.1暗.7八SUP版22俺設(shè)備/工裝模具柏維修記錄斑設(shè)備/工裝模具澳維修記錄鞍6.3/癌7.5.1絆.5霸SUP百23癌設(shè)備/工裝模具耙配置叭設(shè)備/工裝模具鞍配置襖6.3/扮7.5.1辦.5

28、頒SUP隘24板工裝模具易損件唉最低備用清單挨工裝模具易損件昂最低備用清單唉6.3/骯7.5.1澳.5扳SUP叭25壩試模通知單絆試模通知單擺7.5.1班.3挨SUP暗26襖符合要求設(shè)備霸符合要求設(shè)備芭6.3疤SUP敖27挨6 S檢查記錄澳6 S檢查記錄瓣表耙6.4藹SUP靶28案設(shè)備維修記錄翱設(shè)備維修記錄耙7.5.1爸.4芭SUP挨29把工裝維修記錄哀工裝維修記錄疤6.3/爸7.5.1搬.3霸SUP稗30矮設(shè)備履歷表百7.3艾SUP靶31伴19、設(shè)備/工爸作環(huán)境計(jì)劃完成疤記錄哎設(shè)備/工作環(huán)境扮計(jì)劃完成記錄皚6.3/半7.51.3骯SUP懊32矮設(shè)備/工作環(huán)境叭工作失效分析統(tǒng)頒計(jì)分析記錄白設(shè)備

29、/工作環(huán)境奧工作失效分析統(tǒng)艾計(jì)分析記錄伴8.4頒SUP啊33礙設(shè)備/工作環(huán)境爸的糾正措施記錄隘設(shè)備/工作環(huán)境版的糾正措施記錄鞍8.5.2瓣/3壩SUP俺34背設(shè)備/工作環(huán)境般的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃跋完成記錄壩設(shè)備/工作環(huán)境傲的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃爸記錄昂8.5.2拌/3胺3按XZ山東高唐鑫安智軸承柏有限公司懊I S O/ 俺T S 169伴49 ： 20鞍02 過 程 艾法 檢 查 清擺 單伴JL哀8.2.2藹 暗 拔 笆 敖 搬 敖 1爸2 /50鞍 敗 白 版 胺 霸 礙 隘 N0：澳3、設(shè) 施 和俺 工 作 環(huán) 柏境 控 制 過氨 程辦 扮3/4拔序號埃要 昂 求隘尋找什么癌責(zé)任部門辦相關(guān)條款爸記錄/客

30、觀證據(jù)暗備注藹三、如何做？（瓣作業(yè)指導(dǎo)書/方佰法/程序/技術(shù)板）挨35邦多方論證熬多方小組名單與擺任命書佰SUP擺36凹設(shè)備/工藝裝備扳購置的多方論證按工作敗設(shè)備/工藝裝備骯購置的多方論證暗工作板7.5.1懊.5俺SUP搬37笆設(shè)備管理制度佰設(shè)備管理制度百6.3艾MP拜38跋設(shè)備/工裝定期安保養(yǎng)計(jì)劃艾設(shè)備/工裝定期疤保養(yǎng)計(jì)劃佰6.3哀SUP白39昂設(shè)備/工裝定期疤檢定計(jì)劃暗設(shè)備/工裝定期邦檢定計(jì)劃敗6.3胺SUP靶40伴設(shè)備操作規(guī)程笆各種設(shè)備操作規(guī)跋程氨6.3捌SUP芭41皚設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)傲程啊設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)骯程胺6.3佰SUP按42頒設(shè)備/工裝編號擺和標(biāo)識辦法藹設(shè)備/工裝編號擺和標(biāo)識辦法阿7

31、.5.5斑SUP凹43襖設(shè)備定員定崗配搬置表安設(shè)備定員定崗配愛置表啊6.3壩SUP巴44岸工裝管理制度埃工裝管理制度哎7.5.1胺.5背SUP礙45骯設(shè)備/工裝維修暗計(jì)劃啊設(shè)備/工裝維修俺計(jì)劃俺7.5.1笆.4白SUP敖46藹設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)岸設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)疤6.3板SUP背47般設(shè)備應(yīng)急計(jì)劃絆設(shè)備應(yīng)急計(jì)劃柏6.3.2靶SUP俺4頒8瓣設(shè)備/工裝機(jī)器辦能力改進(jìn)計(jì)劃斑8.5.1吧SUP傲50氨設(shè)備/工裝生產(chǎn)案能力改進(jìn)計(jì)劃般8.5.1拌SUP矮49埃設(shè)備/工作環(huán)境唉持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃胺設(shè)備/工作環(huán)境半持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃跋8.5.1邦SUP傲51擺相關(guān)部門的職責(zé)把考核靶5.5.1稗MP癌52藹相關(guān)部門的質(zhì)量白目標(biāo)完成

32、完成情背況敖5.5.1耙.啊MP斑53拔相關(guān)部門的工作跋失效統(tǒng)計(jì)分析奧8.4奧MP罷3跋XZ山東高唐鑫頒智軸承拜有限公司哎I S O/ 扒T S 169襖49 ： 20吧02 過 程 挨法 檢 查 清熬 單把JL敖8.2.2罷 擺 佰 稗 叭 頒 辦 斑 1扮3/50斑 岸 般 柏 斑 礙 傲 扳 N0：搬3、設(shè) 施 和班 工 作 環(huán) 捌境 控 制 過安 程挨 搬4/4百序號襖要 昂 求斑尋找什么俺責(zé)任部門挨相關(guān)條款按記錄/客觀證據(jù)靶備注拔54頒相關(guān)部門的持續(xù)傲改進(jìn)計(jì)劃巴8.5.1哀MP澳四、使用什么方暗式進(jìn)行了（材料板/設(shè)備/裝備）頒55皚量具、檢具、儀半器、儀表斑量具、檢具、儀襖器、儀表臺

33、賬瓣7.6鞍SUP哎56骯工裝模具、疤工裝模具臺賬、壩7.51.5把SUP矮57按生產(chǎn)技術(shù)人員敖生產(chǎn)技術(shù)人員吧6.2.2把SUP班58阿試驗(yàn)設(shè)施胺試驗(yàn)設(shè)備臺賬翱7.6.2骯SUP斑五、由誰進(jìn)行？ = 6 * GB3 阿版（能力/技能/壩知識/培訓(xùn)）教敗材 靶54埃設(shè)備管理人員的瓣職責(zé)巴設(shè)備管理人員的扒職責(zé)愛5.5.2敖SUP隘55熬設(shè)備管理人員的胺質(zhì)量目標(biāo)埃設(shè)備管理人員的襖質(zhì)量目標(biāo)稗5.53藹SUP盎56白設(shè)備管理人員的捌培訓(xùn)記錄與證據(jù)壩設(shè)備管理人員的襖培訓(xùn)記錄與證據(jù)捌6.2.2盎SUP頒六、使用的關(guān)鍵胺標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么半？ = 7 * GB3 凹挨（測量/評估絆57哎設(shè)備故障率疤設(shè)備故障率鞍6

34、.3.澳58笆設(shè)備完好率拜設(shè)備完好率艾6.3靶SUP藹59岸設(shè)備利用率哎設(shè)備利用率哀6.4懊SUP拜60哀6 S檢查達(dá)標(biāo)唉率氨6 S檢查記錄艾表稗6.4俺SUP愛61扳設(shè)備/工作環(huán)境挨計(jì)劃完成率按設(shè)備/工作環(huán)境唉計(jì)劃完成記錄俺6.3/4疤SUP芭62哀設(shè)備/工作環(huán)境跋的糾正措施完成疤率柏設(shè)備/工作環(huán)境氨的糾正措施記錄案8.5.2鞍/3壩SUP哀63暗設(shè)備/工作環(huán)境版的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃伴完成率安設(shè)備/工作環(huán)境吧的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃壩記錄氨8.5.1耙COP共63項(xiàng)斑XZ山東高唐鑫稗智軸承氨有限公司般I S O/ 稗T S 169凹49 ： 20藹02 過 程 霸法 檢 查 清耙 單笆JL絆8.2.2案 安

35、 捌 案 白 罷 埃 1氨4 /50岸 熬 哀 癌 埃 吧 靶 罷 N0：吧 4 以顧佰客為中心氨（辦銷售暗）柏過程鞍 昂 1/4把序號阿要 班 求百尋找什么藹責(zé)任部門氨相關(guān)條款胺記錄/客觀證據(jù)氨備注按一、輸入（要求熬是什么） 頒 隘 笆 挨 白 芭1懊市場調(diào)研報(bào)告背市場調(diào)研報(bào)告安7.2昂COP吧2霸顧客特殊要求管跋理辦法耙顧客特殊要求管扳理辦法澳7.2.21伴COP挨3般顧客要求一覽表鞍顧客要求一覽表靶7.2翱COP凹4皚顧客特殊要求一柏覽表胺顧客特殊要求一翱覽表絆7.2.1瓣.1百COP靶5辦產(chǎn)品廣告或產(chǎn)品挨說明書柏產(chǎn)品廣告或產(chǎn)品芭說明書阿7.2.3拜COP半6辦產(chǎn)品要求評審表按產(chǎn)品要求評

36、審表扳7.2.2辦COP邦7傲合同評審表背合同評審表埃7.2.2艾COP隘8哀特殊合同評審表爸特殊合同評審表胺7.2.2按COP熬9矮生產(chǎn)及供貨的可澳行性報(bào)告；（含扒風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告）胺生產(chǎn)及供貨的可礙行性報(bào)告；（含般風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告）愛7.2.2頒.2吧COP埃10叭顧客需求調(diào)查表擺顧客需求調(diào)查表芭7.2.3耙COP 鞍11靶銷售工作評價(jià)準(zhǔn)矮則邦銷售工作評價(jià)準(zhǔn)爸則哀7.2靶COP敖12壩報(bào)刊信息瓣與本企業(yè)產(chǎn)品有襖關(guān)的報(bào)刊信息按二、輸出 （哎將要交付的是什柏么） 癌13胺負(fù)責(zé)部門相關(guān)文般件目錄清單奧4.2.3敖MP爸14啊負(fù)責(zé)部門相關(guān)記芭錄目錄清單巴4.2.4隘MP把15罷試制協(xié)議癌COP唉16昂技術(shù)

37、協(xié)議阿XZ山東高唐鑫絆智軸承俺有限公司傲I S O/ 襖T S 169敗49 ： 20霸02 過 程 擺法 檢 查 清八 單白JL壩8.2.2笆 芭 傲 傲 佰 瓣 胺 1案5 /50藹 扒 唉 扒 辦 熬 哎 百 N0：捌4 以顧客為哎中心半（襖銷售八）白過程捌 2/伴4背序號礙要 骯 求拜尋找什么矮責(zé)任部門搬相關(guān)條款佰記錄/客觀證據(jù)拌備注澳17靶顧客的的訂單安或合同罷1唉8礙100%按質(zhì)量稗、數(shù)量、交貨期熬交付符合顧客與哀國家法律法規(guī)要敗求產(chǎn)品笆產(chǎn)品鑒定證書（邦顧客批準(zhǔn)的/具昂有ISO/T1哎7025：20傲05）認(rèn)證資格巴的試驗(yàn)室批準(zhǔn)/隘技局批準(zhǔn)的挨7.6.2伴8售后服務(wù)記百錄愛9現(xiàn)有的

38、客戶按與潛在顧客名單案10月度工作罷小結(jié)敖1挨9胺產(chǎn)品交付記錄氨產(chǎn)品交付記錄（癌日記月結(jié)）拌7.5.5盎COP鞍20胺合同完成統(tǒng)計(jì)記搬錄懊合同完成統(tǒng)計(jì)記愛錄（日記月結(jié)）叭8.4啊COP罷21昂銷售過程質(zhì)量指襖標(biāo)目標(biāo)完成情況愛統(tǒng)計(jì)表扒銷售過程質(zhì)量指敗標(biāo)目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)俺表?。ㄈ沼浽陆Y(jié)）唉5.5.4瓣COP背22按與顧客交流勾通愛與反饋記錄搬與顧客交流勾通皚與反饋記錄（日皚記月結(jié)）霸8.4胺COP巴24埃售后技術(shù)服務(wù)匯骯總表絆售后技術(shù)服務(wù)匯芭總表案（日記月結(jié)）愛8.3.2版COP扳25背售后服務(wù)記錄矮售后服務(wù)記錄（敗日記月結(jié)）扮7.2.3版COP扒26翱銷售工作失效分笆析統(tǒng)計(jì)表笆銷售工作失效分八析統(tǒng)計(jì)

39、表瓣8.4奧COP奧28疤銷售工作改進(jìn)計(jì)八劃凹銷售工作改進(jìn)計(jì)案劃藹8.5.1埃COP罷29按市場開發(fā)計(jì)劃癌市場開發(fā)計(jì)劃啊8.5.1耙COP扮30鞍現(xiàn)有客戶與潛在板顧客名單敖現(xiàn)有客戶與潛在絆顧客名單百8.5.1奧COP礙31傲相關(guān)部門的職責(zé)板考核拜5.5.1佰SUP半32爸相關(guān)部門的質(zhì)量癌目標(biāo)完成完成情挨況擺5.5.1百SUP疤33擺相關(guān)部門的工作胺失效統(tǒng)計(jì)分析板8.4矮MP拜34啊相關(guān)部門的持續(xù)捌改進(jìn)計(jì)劃癌8.5.1頒MP阿三、如何做？ = 4 * GB3 疤案 （作業(yè)指導(dǎo)阿書/方法/程序啊/技術(shù)） 叭 佰 扮 拔 安 矮 矮63哎XZ山東高唐鑫爸智軸承骯有限公司搬I S O/ 哎T S 16

40、9扮49 ： 20隘02 過 程 昂法 檢 查 清瓣 單藹JL稗8.2.2埃 啊 瓣 凹 搬 把 隘 16唉 般/50氨 罷 唉 艾 斑 皚 鞍 拌 N0：敖4 以顧客為班中心稗（阿銷售疤）稗過程癌 3/扳4骯序號敖要 啊 求瓣尋找什么八責(zé)任部門疤相關(guān)條款百記錄/客觀證據(jù)拌備注阿35奧銷售部門/人員佰職責(zé) 扒36靶與顧客有關(guān)過程敖的控制程序阿與顧客有關(guān)過程巴的控制程序霸7.3扳COP板37懊顧客特殊要求管啊理辦法皚顧客特殊要求管埃理辦法隘7.2.1翱.1白COP百38辦顧客退回產(chǎn)品處隘理辦法癌顧客退回產(chǎn)品處骯理辦法背8.3.2爸COP壩39頒失效分析管理規(guī)斑定胺失效分析管理規(guī)稗定挨8.4盎CO

41、P埃40邦顧客滿意程度控跋制程序板顧客滿意程度控岸制程序哎8.2.2罷COP安41扮顧客/國家標(biāo)準(zhǔn)敗對產(chǎn)品的技術(shù)要八求班顧客/國家標(biāo)準(zhǔn)拌對產(chǎn)品的技術(shù)要鞍求伴7.3.2胺COP辦 四、使用什笆么方式進(jìn)行（材扳料/設(shè)備/裝置般） 敗 絆 拌 柏42懊計(jì)算機(jī)、打印機(jī)耙等辦公設(shè)備百計(jì)算機(jī)、打印機(jī)搬等辦公設(shè)備班6.3百SUP按43敖檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備稗檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備八6.3絆SUP頒44挨車輛與運(yùn)輸工具扳車輛與運(yùn)輸工具吧6.3矮SUP阿45霸盛產(chǎn)品的專用器叭具奧盛產(chǎn)品的專用器鞍具哀7.5.1伴.5板SUP班五、由誰進(jìn)行？辦（能力/技能/吧知識/培訓(xùn)）教擺材八46吧銷售部門/人員鞍的職責(zé)叭作業(yè)文件耙5.5.1

42、岸COP霸47俺銷售部門/人員懊的質(zhì)量目標(biāo)辦質(zhì)量手冊傲5.4扳COP吧48熬銷售部門/人員傲的培訓(xùn)與效果評笆估證據(jù)芭培訓(xùn)申請/培訓(xùn)哀計(jì)劃/培訓(xùn)記錄俺/試卷/成績/唉效果評估/員工扳培訓(xùn)檔案把6.2.2扳SUP胺六、使用的關(guān)鍵拜標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么版？（測量/評估盎）柏49凹產(chǎn)品要求評審率半50案按顧客要求準(zhǔn)時(shí)背簽約率拜51扳產(chǎn)品質(zhì)量信息及懊時(shí)反饋率阿產(chǎn)品質(zhì)量信息反跋饋記錄表啊63搬XZ山東高唐鑫扳智軸承壩有限公司案I S O/ 擺T S 169拜49 ： 20俺02 過 程 隘法 檢 查 清昂 單扳JL吧8.2.2骯 叭 巴 爸 按 佰 凹 靶 1矮7 /50隘 癌 氨 凹 阿 搬 壩 疤 N0：哀

43、4 以顧客為唉中心扮（哀銷售愛）拜過程安 4/捌4扳序號拌要 白 求叭尋找什么百責(zé)任部門挨相關(guān)條款罷記錄/客觀證據(jù)胺備注板52凹走訪顧客次數(shù)伴走訪顧客記錄熬53耙來訪、外出服務(wù)愛產(chǎn)品處置率背來訪外出服務(wù)產(chǎn)板品處置記錄半55哀顧客退貨率胺顧客退貨統(tǒng)計(jì)表絆8.3.2藹COP唉56唉額外運(yùn)費(fèi)凹顧客退貨統(tǒng)計(jì)表扳、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)柏表般8.2.1敖.1芭COP拌57百銷售過程質(zhì)量指熬標(biāo)目標(biāo)完成率按銷售計(jì)劃完成情敗況統(tǒng)計(jì)表挨5.4.1唉COP翱58鞍市場占有率啊年度（半年）總昂結(jié)報(bào)告，市場占拌有率統(tǒng)計(jì)分析報(bào)壩告扮7.2皚COP拌59頒新市場開發(fā)計(jì)劃氨完成率俺年度（半年）總稗結(jié)報(bào)告，新市場凹占有率統(tǒng)計(jì)分析頒報(bào)告

44、啊8.5.1把COP皚60敗潛在顧客開發(fā)計(jì)辦劃完成率熬年度（半年）總爸結(jié)報(bào)告，潛在顧鞍客開發(fā)統(tǒng)計(jì)分析把報(bào)告白8.5.1搬COP扳61絆銷售工作改進(jìn)計(jì)辦劃完成率拔年度（半年）總伴結(jié)報(bào)告，銷售工把作改進(jìn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)氨分析報(bào)告斑8.5.1把COP共61項(xiàng)懊XZ山東高唐鑫爸智軸承辦有限公司佰I S O/ 疤T S 169笆49 ： 20稗02 過 程 挨法 檢 查 清絆 單拔JL稗8.2.2隘 拌 扳 搬 艾 芭 靶 1熬8 /50奧 胺 氨 般 俺 叭 叭 熬 N0：藹5 采 購壩 過 程翱 1澳/佰4愛序號班要 邦 求耙尋找什么叭責(zé)任部門吧相關(guān)條款扒記錄/客觀證據(jù)爸備注案一、輸入（要求案是什么 罷 癌

45、 熬 爸 芭1岸產(chǎn)品/過程-采笆購物資需求矩陣隘表隘產(chǎn)品/過程-采吧購物資需求矩陣安表瓣7.4.1藹COP柏2岸產(chǎn)品/過程-采瓣購管理文件需求跋矩陣表扒產(chǎn)品/過程-采愛購管理文件需求疤矩陣表疤7.4.1安COP芭3壩產(chǎn)品的技術(shù)、數(shù)跋量、供貨時(shí)間和般交付要求襖采購合同哎7.4.1版COP隘4昂采購物資清單艾采購物資清單胺7.4.1靶COP皚5耙（采購物資各級辦各類分類表）盎（采購物資各級胺各類分類表）奧7.4.1氨COP愛6愛相關(guān)法律法規(guī)半與采購物資相關(guān)藹法律法規(guī)按7.3.2板MP癌7埃國家標(biāo)準(zhǔn)隘與采購物資相關(guān)吧國家標(biāo)準(zhǔn)/部標(biāo)半/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/廠俺標(biāo)（經(jīng)技監(jiān)局批巴準(zhǔn)的）扮7.4.1搬.1鞍MP澳8柏

46、供方資質(zhì)證明埃營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)保襖單/檢驗(yàn)單/化捌驗(yàn)單、出廠合格稗證、QMS證明搬文件隘7.4.2埃SUP霸9吧采購計(jì)劃靶采購計(jì)劃壩7.4.1骯MP背10佰采購工作評價(jià)準(zhǔn)安則 熬采購工作評價(jià)準(zhǔn)岸則 盎7.4.3哎.2拌MP案二、輸出 （稗將要交付的是什盎么） 骯1阿1翱負(fù)責(zé)部門相關(guān)文半件目錄清單壩4.2.3皚SUP稗12敗負(fù)責(zé)部門相關(guān)記氨錄目錄清單隘4.2.4拔SUP吧13霸供方評審稗供方調(diào)查報(bào)告、佰供方評價(jià)表半7.4.3矮.1拌SUP跋14叭對供方的二方現(xiàn)凹場評審百對供應(yīng)商的現(xiàn)場按評審發(fā)現(xiàn)的不合暗格項(xiàng)整改情況也襖要有驗(yàn)證伴7.4.3拜.1懊SUP扳15板合格供方名錄挨合格供方名錄（熬含初始合格供

47、方八名單）扒7.4.1澳SUP哀16哀供方的PPAP襖供方的PPAP班文件佰7.4.3巴.1襖SUP絆XZ山東高唐鑫頒智軸承啊有限公司矮I(xiàn) S O/ 邦T S 169安49 ： 20氨02 過 程 疤法 檢 查 清瓣 單挨JL百8.2.2矮 矮 襖 挨 扮 癌 癌 1壩9 /50搬 爸 八 襖 胺 暗 癌 拜 N0：皚5 采 購柏 過 程傲 2藹/版4八序號伴要 跋 求襖尋找什么啊責(zé)任部門佰相關(guān)條款?yuàn)W記錄/客觀證據(jù)班備注耙17板按質(zhì)量、數(shù)量、罷交貨期和交付符柏合要求的采購物哎資熬進(jìn)化檢驗(yàn)記錄、盎采購計(jì)劃完成情隘況統(tǒng)計(jì)表扮7.4.1氨S壩UP芭18柏供應(yīng)工作月（季胺、半年、年度）礙總結(jié)分析報(bào)告吧

48、供應(yīng)工作月（季矮、半年、年度）挨總結(jié)分析報(bào)告埃8.4把SUP皚19矮供方進(jìn)貨檢驗(yàn)記吧錄阿供方進(jìn)貨檢驗(yàn)記扳錄爸7.4.3熬SUP般20芭對供方的控制記拌錄耙供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)耙計(jì)表、八供方評價(jià)表扳7.4.3爸.2埃SUP翱21八供方業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)艾則襖供方業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)翱則背7.4.3阿.2捌MP氨22瓣供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)按計(jì)表扮供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)按計(jì)表暗7.4.3版.2叭SUP百23柏進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄匯搬總分析表伴進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄匯癌總分析表霸7.4.3板.1隘SUP班24芭供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)叭計(jì)匯總分析表癌供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)奧計(jì)匯總分析表跋8.4般SUP扒25爸采購人員職責(zé)與芭質(zhì)量指標(biāo)考核霸職責(zé)考核記錄、邦供應(yīng)工作質(zhì)量指背標(biāo)完

49、成情況統(tǒng)計(jì)罷表安5.4.1哀SUP笆26耙采購工作失效分罷析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告佰采購工作失效分稗析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告藹8.4辦SUP埃27拌潛在供方開發(fā)計(jì)挨劃和潛在供方名氨單百潛在供方開發(fā)計(jì)邦劃、潛在供方名班單吧8.5.17癌/.4.1.2扒SUP凹28拌相關(guān)部門的職責(zé)拔考核疤5.5.1巴SUP敖29澳相關(guān)部門的質(zhì)量襖目標(biāo)完成完成情把況斑5.4.1氨SUP氨30吧相關(guān)部門的工作岸失效統(tǒng)計(jì)分析哎8.4靶SUP耙31暗相關(guān)部門的持續(xù)跋改進(jìn)計(jì)劃按8.5.1板SUP澳32爸多方論證懊多方小組名單與八任命書安33唉采購控制程序爸采購控制程序埃7.4吧34拔國家/行業(yè)/企敗業(yè)標(biāo)準(zhǔn)叭國家/行業(yè)/企艾業(yè)標(biāo)準(zhǔn)唉7.4.1壩

50、.1藹XZ山東高唐鑫阿智軸承礙有限公司拜I S O/ 凹T S 169版49 ： 20氨02 過 程 艾法 檢 查 清白 單爸JL哀8.2.2暗 阿 艾 靶 唉 昂 癌 骯 20/50吧 俺 背 俺 敖 吧 艾 安 N0：熬5 采 購啊 過 程案 辦3笆/骯4案序號佰要 盎 求扳尋找什么瓣責(zé)任部門笆相關(guān)條款頒記錄/客觀證據(jù)氨備注岸三、如何做？（頒作業(yè)指導(dǎo)書/方藹法/程序/技術(shù)凹）把36拌采購物資各級各扮類分類表藹采購物資各級各敖類分類表凹7.4.1案37熬采購產(chǎn)品重要度半分等表壩技術(shù)部門、質(zhì)量埃部門、采購部門半應(yīng)共同編制哎7.4.1拜38邦采購產(chǎn)品的技術(shù)版要求癌采購產(chǎn)品的技術(shù)胺要求耙7.4.絆

51、39叭采購物資各級各俺類分類評價(jià)準(zhǔn)則盎采購物資各級各艾類分類評價(jià)準(zhǔn)則把7.4.1斑.2胺40搬各級各類采購物扳資的采購技術(shù)規(guī)疤范/標(biāo)準(zhǔn)百各級各類采購物耙資的采購技術(shù)規(guī)礙范/標(biāo)準(zhǔn)版7.4.1版.2佰41辦供方初選評價(jià)準(zhǔn)愛則把供方初選評價(jià)準(zhǔn)襖則背7.4.1唉42啊供方調(diào)查表敖供方調(diào)查表骯7.4.1癌43愛初始合格供方名拜單板初始合格供方名壩單瓣7.4.1按44扮采購人員的職責(zé)扒與培訓(xùn)藹采購人員的職責(zé)挨與培訓(xùn)敗5.5.1巴45吧采購采購計(jì)劃與巴質(zhì)量目標(biāo)佰采購采購計(jì)劃與哎質(zhì)量目標(biāo)藹5.4.1疤46襖采購過程質(zhì)量計(jì)斑劃隘采購過程質(zhì)量計(jì)伴劃版7.4.1艾47搬供方評價(jià)準(zhǔn)則盎供方評價(jià)準(zhǔn)則柏7.4.1阿48扒

52、采購物資和外包礙項(xiàng)目失效處置規(guī)絆定白采購物資和外包埃項(xiàng)目失效處置規(guī)斑定藹8.3/般7.4.4拌49扮采購工作改進(jìn)計(jì)辦劃矮采購工作改進(jìn)計(jì)拌劃扳8.5.1扳50敗供方開發(fā)計(jì)劃邦供方開發(fā)計(jì)劃翱7.4.1靶.2扮51暗相關(guān)部門的職責(zé)疤考核辦5.5.1柏XZ山東高唐鑫骯智軸承皚有限公司岸I S O/ 皚T S 169唉49 ： 20礙02 過 程 扮法 檢 查 清爸 單翱JL阿8.2.2搬 版 搬 拌 板 佰 矮 2罷1/50澳 奧 熬 藹 叭 拜 扮 敗 N0：胺5 采 購拔 過 程隘 拌4拔/芭4扒序號靶要 哎 求疤尋找什么捌責(zé)任部門瓣相關(guān)條款版記錄/客觀證據(jù)壩備注絆52罷相關(guān)部門的質(zhì)量版目標(biāo)完成完

53、成情八況半7.5.1罷四、使用什么方礙式進(jìn)行了（材料般/設(shè)備/裝置版53皚量具、檢具、儀暗器、儀表藹量具、檢具、儀凹器、儀表臺賬礙6.3氨54搬倉儲設(shè)施、運(yùn)輸半設(shè)備氨倉庫平面布置圖柏、運(yùn)輸設(shè)備臺賬芭、安7.5.5埃.1藹55吧試驗(yàn)設(shè)施暗試驗(yàn)設(shè)備臺賬扳76.奧56胺產(chǎn)品/采購物資拌的防護(hù)設(shè)施罷產(chǎn)品/采購物資敖的防護(hù)設(shè)施臺賬拌7.5.4把五、由誰進(jìn)行？安（能力/技能/吧知識/培訓(xùn)）教哎材 阿 藹 辦 奧57白采購部門/人員班的職責(zé)任與職資斑格要求俺質(zhì)量手冊：部門哀職責(zé)規(guī)定與壩任職資格要求礙5.5.1盎58擺各部門相關(guān)人員霸及人員的質(zhì)量目般標(biāo)爸作業(yè)文件：各部安門相關(guān)人員及人阿員的質(zhì)量目標(biāo)靶5.4.1

54、佰59敖采購人員培訓(xùn)記奧錄與證據(jù)藹培訓(xùn)計(jì)劃、相關(guān)傲培訓(xùn)記錄與證據(jù)奧6.2.2靶六、使用的關(guān)鍵吧標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么熬？（測量/評估暗）鞍60背進(jìn)貨檢驗(yàn)一次交襖驗(yàn)合格率艾進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄懊7.4.3艾.1跋61頒采購產(chǎn)品退貨率傲采購產(chǎn)品退貨統(tǒng)胺計(jì)記錄笆7.4.3俺.2捌62懊采購計(jì)劃完成率罷采購計(jì)劃完成情埃況統(tǒng)計(jì)記錄哎7.4.3哀.2壩63霸滿意以上供方占耙有率胺供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)白計(jì)記錄表岸7.4.3笆.2壩64搬供方的糾正預(yù)防艾措施完成率啊供方的糾正預(yù)防扒措施實(shí)話記錄奧8.5.2八.隘65扮供方開發(fā)計(jì)劃完挨成率柏供方開發(fā)計(jì)劃完隘成情況統(tǒng)計(jì)記錄礙（年度/半年統(tǒng)般計(jì)一次）礙8.5.1矮/7.4.1.氨2瓣66

55、熬供應(yīng)工作持續(xù)改暗進(jìn)計(jì)劃完成率半供應(yīng)工作持續(xù)改安進(jìn)計(jì)劃完成記錄瓣8.5.1共62項(xiàng)辦 矮XZ山東高唐鑫捌智軸承皚有限公司岸I S O/ 把T S 169鞍49 ： 20背02 過 程 皚法 檢 查 清絆 單搬JL凹8.2.2矮 敖 柏 愛 白 氨 把 2疤2/50耙 捌 胺 瓣 岸 俺 哎 礙 N0：佰6鞍工藝設(shè)計(jì)過程盎 澳 1熬 /6版序號叭要 辦 求癌尋找什么捌責(zé)任部門板相關(guān)條款叭記錄/客觀證據(jù)案備注凹一、輸入（要求班是什么 版 胺 敖 稗 懊1八合格的原型樣件隘合格的原型樣件扮7.3.6叭.2敖COP奧2扒合格的產(chǎn)品品種敗以往生產(chǎn)過后合扒格產(chǎn)品目錄艾7.3.2阿.2哎COP白3安PPAP

56、資料挨以往生產(chǎn)過的P懊PAP資料盎7.3.6罷.3白COP案4哀APQP計(jì)劃擺以往生產(chǎn)過的A翱PQP計(jì)劃白7.3.1昂COP鞍5敖項(xiàng)目管理開發(fā)計(jì)伴劃熬項(xiàng)目管理開發(fā)計(jì)壩劃（與APQP班文件各選一項(xiàng)）版7.3.1拔.1吧COP翱6半過程能力研究結(jié)鞍果資料捌過程能力研究記翱錄與分析報(bào)告（骯Ppk、Cpk般、Cmk、PP懊M）皚7.3.2佰.2盎COP搬7搬產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙哀產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙昂7.3.3凹.1把COP疤8挨產(chǎn)品特殊特性一癌覽表芭產(chǎn)品特殊特性一艾覽表（制定沒有凹顧客代表參與）拔7.3.2搬.3愛COP吧9矮包裝規(guī)范爸包裝規(guī)范藹COP霸10愛PFMEA分析拔資料扳1PFMEA分隘析資料皚7.3.3

57、按.2俺COP扒11拌長期技術(shù)改進(jìn)計(jì)翱劃壩長期和年度的技壩術(shù)措施和技術(shù)改把造計(jì)劃， 凹8.5.1吧MP翱12般新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃阿新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃扒8.5.1阿MP扳13般設(shè)計(jì)工作評價(jià)準(zhǔn)芭則俺設(shè)計(jì)工作評價(jià)準(zhǔn)愛則佰7.3矮MP暗二、輸出 （班將要交付的是什爸么頒） 斑14懊技術(shù)文件目錄清耙單拜7.3.3壩MP耙15癌技術(shù)相關(guān)記錄目按錄清單安4.2.3熬MP哎16擺圖樣更改記錄矮圖樣更改記錄擺7.3.7百XZ山東高唐鑫安智軸承藹有限公司扮I S O/ 哀T S 169暗49 ： 20岸02 過 程 唉法 檢 查 清稗 單胺JL隘8.2.2襖 暗 暗 盎 把 半 芭 扮 23把 /50案 捌 按 壩 襖

58、叭 胺 巴 N0：斑6工藝設(shè)計(jì)過程哎 捌2搬 /叭6爸序號鞍要 藹 求皚尋找什么搬責(zé)任部門癌相關(guān)條款盎記錄/客觀證據(jù)啊備注跋17翱1絆工程規(guī)范和工程吧圖鞍工程規(guī)范和工程阿圖搬如規(guī)定操作者自霸檢和記錄頻次、跋檢驗(yàn)員巡檢和記搬錄頻次等。跋7.3.2版COP敗18暗 制造過程流程伴圖和車間平面布跋置圖佰制造過程流程圖稗和車間平面布置壩圖佰7.3.3懊.柏2伴COP罷19藹材料確定、試用扮、驗(yàn)收，確認(rèn)證班據(jù)矮材料清單等笆7.4.3靶.1耙SUP霸20罷設(shè)備確定、添置耙、驗(yàn)收，確認(rèn)證案據(jù)跋設(shè)備清單等暗6.3背SUP按21拌工裝確定、添置扒、驗(yàn)收，確認(rèn)證艾據(jù)耙7.5.1扒.5版SUP隘22氨輔料確定、添置

59、哀、驗(yàn)收，確認(rèn)證埃據(jù)瓣SUP芭23熬工具工裝設(shè)施清挨單巴工具工裝設(shè)施清壩單跋7.5.1頒.5案SUP拔24芭特殊過程可制造伴性研究報(bào)告安特殊過程可制造吧性研究報(bào)告拔7.3.2扒.3瓣COP拔25藹檢驗(yàn)設(shè)備清單瓣檢驗(yàn)設(shè)備清單昂7.6.啊COP壩26笆可靠性結(jié)果跋可靠性結(jié)果八7.3.2安.2按COP案27稗控制計(jì)劃挨控制計(jì)劃頒并控制計(jì)劃和工耙藝流程要相符爸7.5.1瓣.1唉COP拔28岸作業(yè)指導(dǎo)書罷作業(yè)指導(dǎo)書班7.5.1哎.2啊COP辦29昂工序能力定期測奧算、分析計(jì)劃絆所有工序的工序爸能力測算記錄背7.3.3白.2挨COP半30伴12.初始工序靶能力分析扮7.3.3礙.2伴COP搬31稗13.產(chǎn)

60、品和過吧程的接收準(zhǔn)則埃產(chǎn)品和過程的接傲收準(zhǔn)則靶COP案32辦14.相關(guān)部門笆的職責(zé)考核唉5.5.1傲MP跋33啊15相關(guān)部門的奧質(zhì)量目標(biāo)完成完八成情況罷5.4.1拌MP唉34昂相關(guān)部門的工作藹失效統(tǒng)計(jì)分析挨8.4安MP扮8爸XZ山東高唐鑫哎智軸承柏有限公司岸I S O/ 瓣T S 169捌49 ： 20般02 過 程 案法 檢 查 清伴 單啊JL佰8.2.2礙 板 版 俺 敗 襖 柏 24澳 巴/50氨 哎 盎 拌 拔 柏 礙 凹 N0邦：暗6工藝設(shè)計(jì)過程般 暗3拌 /氨6按序號阿要 扳 求半尋找什么扮責(zé)任部門挨相關(guān)條款敗記錄/客觀證據(jù)暗備注哎35按相關(guān)部門的持續(xù)扒改進(jìn)計(jì)劃埃8.5.1鞍MP柏