中鐵集團施工過程控制程序

1、傲中鐵集團施工過翱程控制程序0 目的班對集團公司工程俺項目進行有效管埃理，確保產(chǎn)品滿矮足顧客期望和規(guī)懊定要求。1 適用范圍扮適用于集團公司盎工程項目。懊2 伴 盎術(shù)語案和芭定義拜2.1昂本程序中的術(shù)語笆采用GB/T1唉9000-20扮00標(biāo)準(zhǔn)、GB礙/T24001跋-1996標(biāo)準(zhǔn)敖、GB/T28疤001-200吧1標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語癌。暗2.2 工作業(yè)頒績:指有關(guān)部門爸對項目部工區(qū)所扒從事工程項目質(zhì)吧量、環(huán)境、職業(yè)疤健康安全等方面絆的綜合評價。3 職責(zé)靶3.1 總工程傲師批準(zhǔn)實施性施岸組；癌3.2 工程部芭負責(zé)審核實施性板施組及公布隘“瓣合格芭工程分包八方名錄班”辦；板3.3 項目經(jīng)骯理部負責(zé)編制實

2、頒施性施組并審批盎工程分包柏報告;把3.4 項目經(jīng)氨理部頒負責(zé)收集整理案“爸合格哎工程分包敖方名錄癌”扮與昂“昂不合格半工程分包壩方名錄把”頒，并報工程部;熬 扳3.5 叭項目部工區(qū)哎負責(zé)工程項目的埃實施;耙3.6 項目部傲工區(qū)靶負責(zé)提出阿“邦工程分包霸報告拌”啊，并負責(zé)簽定柏工程分包礙合同；壩3.7 項目經(jīng)俺理部負責(zé)實施性藹施組的編制和送奧審。4 工作程序扳4.1 組建項癌目經(jīng)理部岸4.1.1皚經(jīng)營部根據(jù)中標(biāo)昂通知書，提出組把建項目經(jīng)理部的按初步意見；版4.1.2暗總經(jīng)理確定項目傲經(jīng)理部的組織機愛構(gòu)和定員,公司柏機構(gòu)編制委員會唉行文公布；爸4.1.3叭人事部調(diào)配項目按經(jīng)理部所需的人阿力資源。

3、百4.2 總經(jīng)理捌組織確定工程任凹務(wù)分配及工區(qū)劃岸分。百4.3 項目部般工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作爸方管理半4.3.1捌項目部工區(qū)評價捌執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 擺項案目絆評價辦法背。懊4.3.2瓣工程分包方評價扳a)啊項目部工區(qū)依據(jù)哀實施性施組并結(jié)巴合本單位資源配傲置實際情況佰，確定工程分包傲項目，并填寫敖“翱工程分包報告佰”霸送項目經(jīng)理部；辦b)伴項目經(jīng)理部經(jīng)理凹審批啊“皚工程分包報告翱”扒；安c)跋批準(zhǔn)后的工程分疤包項目，由項目斑部工區(qū)對參與投敖標(biāo)的工程分包方耙進行調(diào)查、評價八，填寫邦“懊工程分包方調(diào)查瓣及評定記錄敗”稗，報項目

4、經(jīng)理部礙；俺d)扳項目經(jīng)理部核實捌確認(rèn)后，項目部俺工區(qū)實施；伴e)瓣項目經(jīng)理部每季八度岸收集整理管轄范艾圍內(nèi)相關(guān)合格工板程分包方名錄，岸送工程部；笆f)疤工程部于每年元熬月和七月公布集案團公司版“靶合格工程分包方安名錄阿”爸，并發(fā)至各項目耙經(jīng)理部。擺4.3.3爸 礙工程分包合同的稗簽訂及實施跋a) 稗項目部工區(qū)依據(jù)扒合同法等有啊關(guān)法律、法規(guī)耙與合格熬工程分包稗方簽訂搬工程分包傲合同，并實施有骯效控制；辦b)拜項目部工區(qū)案每季度對簽訂合般同的般工程分包耙方進行跟蹤考核爸，并形成稗“扒工程分包擺方履約情況跟蹤頒報告巴”啊。叭c)艾項目部工區(qū)依據(jù)骯“芭工程分包柏方履約情況跟蹤挨報告隘”扒對捌工程分包

5、阿方進行驗證評價骯：骯1)礙重合同、講信譽扒的昂工程分包芭方將繼續(xù)保持其絆合格資格；澳2)疤不講信譽和施工奧能力不滿足要求般的昂工程分包艾方，則報項目經(jīng)般理部取消其合格稗工程分包版方資格，并由項拔目經(jīng)理部將其納阿入?！鞍辈缓细癜霉こ谭职绶矫洶卑?，送工程部。埃4.3.4敗 敖項目經(jīng)理部每半奧年對管轄范圍內(nèi)白工程分包藹管理進行一次監(jiān)哀督檢查,并形成澳“扳工程分包矮管理檢查記錄拌”拜，通報檢查結(jié)果叭，并送工程部。笆4.4工程部每板年定期進行工程愛環(huán)保檢查，通報瓣結(jié)果，同時執(zhí)行笆 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 捌環(huán)境因素識別與鞍評價程序澳。澳4.5 項邦目產(chǎn)品標(biāo)識與可皚

6、追溯性骯4.5.1背 項目經(jīng)理部根骯據(jù)合同確定產(chǎn)品頒是否具有可追溯暗性要求，并書面骯通知項目部工區(qū)伴。擺4.5.2搬 項目部工區(qū)制啊定工程產(chǎn)品標(biāo)識奧方式，明確標(biāo)識唉方法與內(nèi)容。骯4.5.3搬 項目經(jīng)理部每爸半年對工程產(chǎn)品皚標(biāo)識情況進行檢愛查，通報檢查結(jié)按果。罷4.6 項把目實施過程的控笆制般4.6.1搬 項目策劃班為盡快掌握工程安邊界條件，對工鞍程實施總體把握吧，確保項目滿足氨顧客要求，項目澳部應(yīng)在工程進場稗后，對項目實施襖進行整體策劃，伴對項目實施條件爸進行分析，并編暗制拌工程項目策劃書斑爸。在策劃書中霸項目經(jīng)理昂部至少應(yīng)明確：胺(1)項目的工癌程對象及其所處柏的環(huán)境；壩(2)招標(biāo)文件阿的要

7、求及投標(biāo)的盎承諾；凹(3)項目現(xiàn)場安各種資源的調(diào)查捌結(jié)果；挨(4)國家法律扒和項目所在地政般府的法規(guī)；熬(5)集團公司拔的有關(guān)項目管理安制度；捌(6)對本項目癌技術(shù)、經(jīng)濟條件斑等的認(rèn)識；氨(7)項目組織瓣機構(gòu)；襖(8)質(zhì)量、工鞍期目標(biāo)和施工總壩進度計劃；班(9)項目資源辦投入計劃及組織傲方式（材料采購皚、機械配置形式佰、分包項目及方搬式等）。襖項目策劃是編制搬實施性白施組的主要依據(jù)壩，拜實施性唉施組是保障懊項目策劃順利實芭現(xiàn)的重要手段和愛措施。工程項白目策劃書應(yīng)在搬進場后20日內(nèi)扒，由項目經(jīng)理主熬持編制完成，報叭工程部審核后實搬施，其叭具體內(nèi)容與格式靶要求執(zhí)行由工程扒部制定的工程拔項目策劃書編

8、制絆辦法。癌4.6.2霸項目前期控制岸a)挨施工圖紙會審啊在收到施工圖紙暗10日內(nèi)，由項翱目經(jīng)理部組織，傲項目部工區(qū)參加笆，對施工圖紙進安行會審。項目經(jīng)瓣理部在施工圖會跋審后15日內(nèi)將捌設(shè)計圖紙（平、百縱斷面圖和工程叭主要結(jié)構(gòu)圖）及愛電子文檔送工程阿部。耙 奧b)板項目經(jīng)理部組織拜工程接樁、技術(shù)百交底及施工圖紙澳分發(fā)。隘 埃c)俺實施性施組的編霸制襖1）項目經(jīng)理部癌在合同簽定后3挨0日之內(nèi)完成實昂施性施組的編制敗工作；笆 2)頒針對產(chǎn)品中的艾特殊過程，項目疤經(jīng)理部應(yīng)在實施跋性施組中明確：斑 昂（1）本項目的盎環(huán)境因素分析評拔價及環(huán)境保護措氨施；霸 捌（2）本項目參扮建人員職業(yè)健康拌安全狀況分析

9、與拌保護措施；鞍 拜（3）班設(shè)備和技術(shù)操作哎人員必須持證上挨崗；俺 笆（4）哎施工設(shè)備能力驗邦證；邦 埃（5）翱工程用料貯備、扒審查；奧 （6）針對不翱同工程項目，編佰制特殊過程控制背要點；笆 （7）滿足施扒工要求的環(huán)境。斑 具體內(nèi)容與擺格式要求執(zhí)行由笆工程部制定的 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.doc 岸實施性施組編制邦辦法耙。拜d拜）項目經(jīng)理部將擺實施性施組送工吧程部，由工程部哀組織審核并報總澳工程師批準(zhǔn)或執(zhí)翱行相關(guān)管理文件板；奧e拌）實施性施組批胺準(zhǔn)生效后20日吧內(nèi)，項目經(jīng)理部柏將實施性施組電矮子文檔送工程部翱存檔。熬4.6.3伴 阿項目

10、實施過程的笆控制把a)跋項目經(jīng)理部應(yīng)制盎定下達工程管理絆文件，內(nèi)容至少哀應(yīng)包括：施工技笆術(shù)管理、機電設(shè)稗備管理、崗位技爸能控制、安全生般產(chǎn)管理、文明施敖工與環(huán)境保護管傲理、勞務(wù)協(xié)作管捌理、監(jiān)視和測量襖儀器管理、驗工拔計價管理等以及盎相應(yīng)的檢查規(guī)定靶；并保證其與集隘團公司有關(guān)文件矮的相容性。頒b)靶對于關(guān)鍵工序、暗特殊過程，項目耙部工區(qū)必須編制拜相應(yīng)的作業(yè)文件百，報項目經(jīng)理部澳審批。跋 礙c)凹在項目執(zhí)行過程辦中，變更設(shè)計費皚用增減超過50癌萬元以及合同工拔期發(fā)生調(diào)整時，艾項目經(jīng)理部必須板將相關(guān)資料報工埃程部；鞍 拔 伴d)般施組實施過程中拔，由于設(shè)計文件昂變更或合同內(nèi)容懊變化等原因需要隘調(diào)整敖

11、實施性施組柏時，瓣項目經(jīng)理部傲應(yīng)將相關(guān)資料連骯同調(diào)整后的挨實施性施組上爸報工程部，必要板時重新執(zhí)行哎4.6.2暗d)把；佰 笆e)唉 項目經(jīng)理部每凹季度對實施性施扒組的執(zhí)行情況進熬行檢查，同時填奧寫百“佰實施性施組執(zhí)行按情況檢查表般”盎，并將檢查記錄笆送工程部備查。八對過程中出現(xiàn)的扒問題執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 背不合格品、糾正瓣與預(yù)防措施控制吧程序把；扒 扮f)昂 工程部每半年氨對實施性施組的芭執(zhí)行情況進行一爸次檢查，并通報拜檢查結(jié)果；哀 八g)礙 項目實施過程翱中的進度報表、隘安質(zhì)報表等其他暗信息溝通執(zhí)行 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 背

12、信息交流程序搬和相關(guān)管理規(guī)懊定頒。岸4.6.4白 項目評價皚a白）在項目竣工交背付后，由主管生癌產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)靶，工程部組織，案安質(zhì)處、財務(wù)部礙、人事部等部門笆參加，對項目的班工期、質(zhì)量、環(huán)愛境、安全、成本骯等目標(biāo)的實現(xiàn)情吧況進行項目評價絆，對項目實施中辦先進的施工管理搬與技術(shù)管理經(jīng)驗半進行總結(jié)，形成背書面材料后，由鞍工程部在集團公礙司范圍內(nèi)推廣應(yīng)芭用，具體執(zhí)行柏 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 礙項目評價辦法盎巴；襖b扳）工程技術(shù)總結(jié)岸執(zhí)行盎 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 疤

13、工程技術(shù)總結(jié)管背理細則般笆。把4.7 過程檢傲驗和試驗執(zhí)行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 絆監(jiān)視和測量控制班程序罷。背4.8 絆不合格的處理般當(dāng)產(chǎn)品沒有通過捌檢驗和試驗時，埃執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 疤不合格品、糾正拌與預(yù)防措施控制矮程序哎。隘4.9 隱蔽工哎程需獲得必要報霸告并驗證合格后巴，產(chǎn)品（工序）礙才允許轉(zhuǎn)序或放皚行，當(dāng)不能通過稗其后產(chǎn)品檢驗和翱試驗完全驗證時耙，而急待轉(zhuǎn)序，拔應(yīng)得到授權(quán)人/阿顧客批準(zhǔn)，并書辦面報告項目經(jīng)理扒部。愛4.10 把防護骯4.10.1疤項目經(jīng)理部在工邦程開工一個月內(nèi)罷擬制工程防護措霸施，并制作分發(fā)壩；

14、巴4.10.2鞍項目經(jīng)理部每季拜度檢查一次實施凹情況，做好記錄柏。按4.11 礙 交付八4.埃11凹.1爸 由項目經(jīng)理部耙在工程完工時擬霸制工程交付（防澳護）措施，在工氨程最終監(jiān)視和測芭量前制作分發(fā)；壩4.拔11把.2懊 項目部工區(qū)在壩工程交驗完成前敗組織實施；扒4.扮11熬.3稗 巴項目經(jīng)理部每個拜月檢查一次實施襖情況，并記錄；辦4.耙11八.4俺 項目經(jīng)理部組唉織、項目部工區(qū)翱參加編制工程竣暗工文件，并與顧把客聯(lián)系工程交驗斑。工程交驗由集八團公司總工程師伴主持、項目經(jīng)理挨部組織、工程部版、安質(zhì)處等有關(guān)按部門參加；稗4.壩11背.5半 交驗完成后1哎0日內(nèi)項目經(jīng)理佰部將半“疤竣工驗收報告埃”

15、扮 （復(fù)印件）送癌工程部，將矮“岸質(zhì)量評定等級吧”奧等交接資料（復(fù)背印件）送安質(zhì)處藹；矮4.柏11靶.6拔工程竣工文件由辦項目經(jīng)理部報送絆一套給集團公司凹辦公室檔案科保稗存。拔4.12 檢測熬設(shè)備管理執(zhí)行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 胺監(jiān)視測量和實驗奧裝置控制程序巴。白4.13 產(chǎn)半生的記錄執(zhí)行 HYPERLINK JiLu.doc 唉記錄控制程序氨。邦 叭 頒 凹 翱 敗 癌 暗 矮 S/CX拜/胺GC02-1 工程分包報告隘 編號澳： 胺 佰 暗 罷 擺 班 霸報背告疤內(nèi)襖容擺1、原因:柏2、工程名稱及熬里程、數(shù)量：笆3、搬工程分包百方式：跋報告單位（簽章靶

16、）罷 吧 吧 報俺告人罷 熬 斑 板 盎 澳 百 把 般 盎 年 擺 月 皚日拜審批意見：扮審批單位：（蓋襖章）敖 擺 白 案 審批人扮 拜 胺 耙 埃 襖 扳 巴 年 挨 月 日襖備注愛 半 板 挨 啊 案 扳 翱 唉 跋 稗 拜 俺 阿 背 敖 阿S/CX/GC藹02-2伴合 格 工 程昂 分 包 方 稗名 錄阿 疤編號: 岸 耙 癌 板 半 爸 叭 絆 巴 愛 扮 斑 襖序號白企業(yè)名稱/啊施工隊伍名稱癌法定代表人/艾施工負責(zé)人伴營業(yè)執(zhí)邦照號碼奧資質(zhì)跋等級埃資質(zhì)等級捌證書號碼按評價表骯號 碼凹分包阿工程范圍懊評價凹時間般 襖 單位: 唉 拌 骯 審批安: 案 背 吧 年 月翱 日 啊 拜

17、捌 骯 第 靶頁熬 叭 靶 挨 埃 吧 艾 矮 艾 哎 爸 笆 艾 把 俺 瓣 拜 皚S/CX/GC八02-3 翱不 合 格 工佰 程 分 包 襖方 名 錄芭 編號擺: 斑 柏 班 埃 熬 岸 爸 拔 霸 吧 斑 隘 稗序巴號斑企業(yè)名稱/敗施工隊伍名稱傲法定代表人/哎施工負責(zé)人半營業(yè)執(zhí)半照號碼跋資質(zhì)捌等級瓣資質(zhì)證暗書號碼岸備 注柏 隘 岸 單位: 捌 熬 按 頒 審批:柏 班 斑 年 芭 月 日骯 皚 頒 第 按 頁吧 爸 叭 八 邦 胺 吧 懊 岸 疤 跋 白 柏 癌 壩 爸 皚 襖S/CX/GC癌02-4阿工程分包方履約搬情況跟蹤報告辦 項稗目部工區(qū)：拌 骯 笆 阿 鞍 罷 佰 俺 翱 耙

18、 礙 唉 瓣 骯 礙編號: 挨 懊 巴 礙 哎 耙 邦 辦 翱 柏 白 哀工程分包襖方奧工程分包斑內(nèi)容澳建設(shè)單位按設(shè)計單位柏監(jiān)督(監(jiān)理)單傲位百工程進度與施組百計劃比較扒資源配置與履約霸要求比較壩工程質(zhì)量情況笆環(huán)境保護情況癌職業(yè)健康安全情埃況俺 岸總體評價: 凹年 月 鞍 日翱項目部工區(qū)負責(zé)伴人(簽字)叭 項敖目部工區(qū)(蓋章唉) 岸 案 年 板 月 日拜 癌 般 哀 壩 頒 年 月爸 日耙S/CX壩/捌GC02-5唉實施性施組執(zhí)行百情況檢查表靶工程名稱：熬受檢單位：凹檢查方式： 捌 項目經(jīng)理部自艾檢 按 佰 唉 工傲程部檢查藹檢查階段： 愛 扳年 月靶 日 凹 把 年 隘 月 日翱一 、施工計劃拔完成情況把序號澳項目名稱白執(zhí)行情況捌序號跋項目名稱把執(zhí)行情況哀本期施組計劃完扒成暗本期實際完成耙本期施組計劃完半成傲本期實際完成罷1拔7暗2胺8捌3鞍9安4芭10阿5案11昂6矮12氨二、施工方案、半施工方法、技術(shù)氨