企業(yè)內(nèi)控銷售流程培訓知識

1、百企業(yè)埃內(nèi)哎控拜銷售頒流程柏扒41 銷售邦計劃審批控制熬4暗11 銷叭售計劃審批流程百1銷售計劃審骯批流程與風險控昂制百2銷售計劃審鞍批流程控制表敗銷售計劃案審批流程控制挨控制事項扳詳細描述及說明盎階段扒控制氨計哀劃暗編板制罷1啊營銷部根據(jù)懊賓館唉的發(fā)展戰(zhàn)略及辦當年的營業(yè)情況霸的分析、下一年敖度的客戶市場的傲分析以及經(jīng)營環(huán)捌境的變化估計，敗于每年12月制唉定下一年度的銷半售計劃及預算。頒該計劃需要通過拌營銷部經(jīng)理的審哎核，并由餐飲部八、客房部、俱樂耙部、商場等部門芭經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)擺、總經(jīng)理的討論懊通過伴。岸2敗財務(wù)總監(jiān)根據(jù)賓耙館年度財務(wù)預算奧審批銷售預算的敗合理性凹。岸3啊啊賓館各部門將營把銷

2、計劃按規(guī)定的頒目標和預算按月按份或季度進行分搬解，制定具體的笆銷售策略和活動鞍，并上報給分管啊經(jīng)理審批岸。絆計鞍劃拜執(zhí)搬行板 4般計劃執(zhí)行過程中骯，爸營銷部對計劃的巴執(zhí)行情況鞍進行監(jiān)督和檢查按，壩并定期進行分析艾，八形成書面文件報白經(jīng)銷售部門負責捌人審核后抄送公壩司領(lǐng)導和相關(guān)部岸門八，需要調(diào)整銷售骯計劃時，需執(zhí)行稗相應的審批程序百。岸相關(guān)規(guī)范稗應建扮規(guī)范奧戚家山賓館銷售罷制度暗參照吧規(guī)范斑企業(yè)內(nèi)部控制耙應用指引爸企業(yè)會計準則壩敖基本準則皚文件資料按銷售計劃預算俺草案絆耙年度銷售計劃般耙扒銷售執(zhí)行情況分哀析報告藹班責任部門骯及責任人翱營銷部霸、相關(guān)部門昂總經(jīng)理、挨財務(wù)總監(jiān)、營銷霸部經(jīng)理背、愛各部

3、分負責人安42 市場班開發(fā)與信用管理熬審批控制叭4擺2骯1 岸市場開發(fā)癌審批流程敗1.1會議市場壩開發(fā)審批流程與胺風險控制圖耙1.2會議市場扒開發(fā)審批流程控擺制表懊會議市場開發(fā)柏審批流程控制癌控制事項瓣詳細描述及說明邦階段瓣控制哎D1挨1板營銷部根據(jù)哎賓館銷售計劃制癌定市場開發(fā)計劃般，開發(fā)計劃需經(jīng)霸營銷部分管領(lǐng)導阿與總經(jīng)理審批后哎方可執(zhí)行敖。襖D2唉2唉把營銷部做好拔訪前準備：篩選伴客戶岸，重點是政府機骯關(guān)、企事業(yè)單位邦與社會團體；做俺好銷售訪談計劃半；埃準備資料佰，包括絆客戶檔案資料、笆賓館哀簡介、挨賓館啊宣傳冊、特別推跋廣單張宣傳品、邦價格表、銷售訪壩問報告、名片、熬記事本等敗；確認見面時

4、間隘、地點；準備洽柏談提綱（問題、瓣推銷內(nèi)容、推銷敖方式）啊。藹3案邦走訪客戶，填寫稗銷售訪談報告，盎并以電話、傳真斑、郵件等形式保暗持與客戶的聯(lián)系白，以跟蹤落實銷稗售機會扳。絆4昂哎認真做好客戶詢盎價與預訂，并給背予書面確認；建胺立好客戶信息登擺記，做好銷售記白錄，做好銷售報吧告耙。耙5定期收集客癌戶反饋意見，如哀有問題，及時反皚饋給營銷部分管白領(lǐng)導叭。敖6營銷部分管澳領(lǐng)導根據(jù)客戶的擺意見決定整改措皚施唉。皚相關(guān)規(guī)范藹應建白規(guī)范板戚家山賓館銷售疤制度昂市場開發(fā)案授權(quán)制度百市場開發(fā)氨審核批準制度案參照八規(guī)范奧傲企業(yè)內(nèi)部控制應耙用指引爸疤文件資料案吧銷售訪談報告拔岸客戶信息登記埃簿銷售報告暗皚責

5、任部門巴及責任人艾營銷部暗總經(jīng)理、營銷礙部礙分管領(lǐng)導靶、爸營銷員八2.1旅行社市笆場開發(fā)審批流程霸與風險控制圖跋2.2旅行社市板場開發(fā)審批流程把控制表暗旅行社市場開發(fā)白審批流程控制般控制事項敗詳細描述及說明笆階段襖控制啊D1捌1阿營銷部根據(jù)辦賓館銷售計劃制爸定市場開發(fā)計劃靶，開發(fā)計劃需經(jīng)般營銷部分管領(lǐng)導阿、客房部分管領(lǐng)柏導審核，總經(jīng)理奧審批后方可執(zhí)行隘。爸D2罷2疤拔營銷部做好靶訪前準備：篩選哀客戶疤，重點是旅行社埃、訂房中心、訂版房網(wǎng)、大型旅行版社總部以及各會扳展公司；做好銷胺售訪談計劃；把準備資料澳，包括挨客戶檔案資料、愛賓館白簡介、隘賓館傲宣傳冊、特別推藹廣單張宣傳品、阿價格表、銷售訪斑

6、問報告、名片、頒記事本等板；確認見面時間澳、地點；準備洽唉談提綱（問題、班推銷內(nèi)容、推銷哀方式）爸。耙3芭哀走訪客戶，填寫捌銷售訪談報告，瓣并以電話、傳真氨、郵件等形式保藹持與客戶的聯(lián)系把，以跟蹤落實銷奧售機會白。頒4阿俺客房部認真做好拜客戶詢價與預訂版，并給予書面確熬認；建立好客戶佰信息登記，做好拌銷售記錄，做好絆銷售報告班。班5定期收集客靶戶反饋意見，如鞍有問題，及時反爸饋給客房部分管哎領(lǐng)導與營銷部分礙管領(lǐng)導斑。昂6客房部分管版領(lǐng)導與營銷部分芭管領(lǐng)導根據(jù)客戶擺的意見決定整改八措施霸。隘相關(guān)規(guī)范癌應建靶規(guī)范胺戚家山賓館銷售叭制度敗市場開發(fā)絆授權(quán)制度絆市場開發(fā)白審核批準制度背參照背規(guī)范矮絆企業(yè)

7、內(nèi)部控制應頒用指引捌罷文件資料板柏銷售訪談報告巴敖客戶信息登記骯簿銷售報告罷笆責任部門敖及責任人半營銷部、客房部礙總經(jīng)理、營銷擺部疤分管領(lǐng)導扳、矮客房部分管領(lǐng)導把、營銷員、客房瓣部員工捌3.1宴會市場叭開發(fā)審批流程與巴風險控制圖艾3.2宴會市場般開發(fā)審批流程控扳制表霸宴會市場開發(fā)瓣審批流程控制擺控制事項壩詳細描述及說明拜階段熬控制扒D1罷1耙營銷部根據(jù)凹賓館銷售計劃制鞍定市場推銷計劃唉，開發(fā)計劃需經(jīng)愛營銷部分管領(lǐng)導扳、餐飲部分管領(lǐng)礙導審核，總經(jīng)理暗審批后方可執(zhí)行岸。邦D2骯2耙昂營銷部執(zhí)行審批皚后奧的推銷計劃板。扳3暗奧認真做好客戶詢板價與預訂，并給耙予書面確認；建敖立好客戶信息登敖記，做好銷

8、售記巴錄，做好銷售報按告拔。搬4胺解決來訪客人的扮需求，向客人提叭供必要的信息，按與客人商討活動鞍細節(jié)安排疤。般5做好內(nèi)部接捌待，背實地檢查接待準跋備工作，保證所佰有安排兌現(xiàn)，確案保接待服務(wù)的落敖實挨；與有關(guān)部門協(xié)八調(diào)，解決客戶的骯特殊需求皚。拌6定期收集客矮戶反饋意見，如搬有問題，及時反笆饋給餐飲部分管哎領(lǐng)導與營銷部分奧管領(lǐng)導，餐飲部埃部分管領(lǐng)導與營靶銷部分管領(lǐng)導根唉據(jù)客戶的意見決案定整改措施爸。耙相關(guān)規(guī)范案應建傲規(guī)范俺戚家山賓館銷售拌制度艾市場開發(fā)壩授權(quán)制度礙市場開發(fā)翱審核批準制度皚參照跋規(guī)范皚阿企業(yè)內(nèi)部控制應背用指引靶暗文件資料搬客戶信息登記半簿銷售報告安拜責任部門熬及責任人礙營銷部、餐

9、飲部搬總經(jīng)理、營銷愛部半分管領(lǐng)導拜、絆餐飲部部分管領(lǐng)佰導、營銷員、餐阿飲部員工矮4.1長期/協(xié)氨議客戶開發(fā)審批巴流程與風險控制芭圖盎4.2長期/協(xié)辦議客戶開發(fā)審批絆流程控制表捌長期/協(xié)議客戶敖開發(fā)懊審批流程控制白控制事項隘詳細描述及說明爸階段俺控制耙D1跋1唉營銷部根據(jù)公司柏與賓館銷售計劃皚制定長期/協(xié)議敗開發(fā)計劃，開發(fā)骯計劃需經(jīng)營銷部靶分管領(lǐng)導、客房懊部分管領(lǐng)導審核癌，總經(jīng)理審批后哎方可執(zhí)行澳。半D2八2敖啊營銷部執(zhí)行審批跋后般的開發(fā)計劃礙。擺3百巴定期走訪客戶，邦填寫銷售訪談報白告；建立客戶檔捌案，并以電話、半傳真、郵件等形爸式保持與客戶的胺聯(lián)系捌。稗4壩頒客房部、餐飲部盎安排好客戶的入搬

10、住、餐飲等活動拌事宜癌。壩5定期收集客岸戶反饋意見，如般有問題，及時反拜饋給客房部分管盎領(lǐng)導與營銷部分百管領(lǐng)導扮。靶6客房部分管罷領(lǐng)導與營銷部分安管領(lǐng)導根據(jù)客戶敖的意見決定整改白措施岸。稗相關(guān)規(guī)范芭應建盎規(guī)范氨戚家山賓館銷售壩制度辦市場開發(fā)半授權(quán)制度拔市場開發(fā)叭審核批準制度傲參照芭規(guī)范跋企業(yè)內(nèi)部控制應挨用指引阿文件資料哀按銷售訪談報告暗斑客戶檔案邦銷售報告吧責任部門唉及責任人案營銷部、客房部白、餐飲部盎總經(jīng)理、營銷稗部爸分管領(lǐng)導埃、阿客房部分管領(lǐng)導耙、營銷員、客房稗部員工、餐飲部阿員工案422 般信用管理業(yè)務(wù)流擺程罷1信用管理流叭程與風險控制圖襖2信用管理業(yè)芭務(wù)流程控制表扮銷售定價業(yè)務(wù)流敗程控

11、制藹控制事項辦詳細描述及說明壩階段拔控制愛D1懊1扒銷售部門指定客罷戶管理專員對客按戶檔案進行分類按管理，并定期對百客戶檔案進行更版新和調(diào)整案，建立初步的客昂戶信用檔案，然岸后經(jīng)銷售部部門爸經(jīng)理審核、財務(wù)拌負責人復核矮。癌D2愛2哀八財務(wù)部監(jiān)督客戶艾的付款情況艾。盎3哎捌財務(wù)部艾根據(jù)客戶的付款柏情況會同銷售部哀門客戶管理專員斑及時提出扳調(diào)整客戶信用等瓣級的方案，報經(jīng)瓣財務(wù)負責人、分拔管副總裁、總裁板審批骯。愛4銷售部每年癌年初進行調(diào)整協(xié)哀議單位信用等級氨。背5財務(wù)部對客熬戶檔案應及時備班份扳。拜6分管副總裁熬與總裁應定期審唉閱客戶檔案艾。敖相關(guān)規(guī)范鞍應建凹規(guī)范把信用安管理制度佰參照跋規(guī)范芭企業(yè)

12、內(nèi)部控制板應用指引岸文件資料邦巴客戶信用檔案案敗責任部門懊及責任人愛銷售部、財務(wù)部安、笆總裁辦背分管副總裁凹、岸總裁、財務(wù)負責昂人、銷售部部門鞍經(jīng)理、稗銷售巴部客戶管理專員岸43 銷售藹與授權(quán)審批控制絆431 襖銷售定價業(yè)務(wù)流稗程板1.1餐飲銷售啊定價業(yè)務(wù)審批流按程與風險控制圖斑1.2餐飲銷售頒定價業(yè)務(wù)流程控靶制表百銷售定價業(yè)務(wù)流擺程控制骯絆餐飲隘控制事項礙詳細描述及說明班階段鞍控制愛D1皚總經(jīng)理根據(jù)公司頒經(jīng)營目標、市場澳狀況等因素確定壩餐飲部總體的毛巴利率目標。鞍餐飲部員工在市疤場調(diào)研、總經(jīng)理稗定下的目標及對半本身情況進行分板析的基礎(chǔ)上，依鞍據(jù)銷售定價控制扮制度擬定銷售目傲標價格。靶財務(wù)部對

13、銷售價叭格進行成本測算邦，若成本測算未拜通過企業(yè)要求，般則需要餐飲部重熬新確定目標價格哀。奧餐飲部參考星級壩賓館價格及與賓安館情況相似的競背爭對手的餐飲定伴價進行研究，包挨括產(chǎn)品品種、進拔價等。叭餐飲部結(jié)合賓館癌的經(jīng)營環(huán)境和狀胺況以及產(chǎn)品進價艾等因素對產(chǎn)品定頒價進行分析。敖D2熬餐飲部初步確定哀銷售價格后，提斑交分管領(lǐng)導審核鞍，由總經(jīng)理審批班。哀其它稗定價變更情況：澳根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和巴狀況的變化，需昂要調(diào)整定價的，芭餐飲部先報分管啊領(lǐng)導審核，由總版經(jīng)理審批后執(zhí)行礙。靶銷售折扣情況：跋銷售折扣、銷售案折讓等政策制定隘應由具有相應權(quán)奧限人員審核批準板。應在銷售折扣敖管理中明確規(guī)定俺。笆相關(guān)規(guī)范百應建

14、芭規(guī)范壩銷售管理制度邦銷售定價控制制澳度跋銷售挨折扣管理挨制度扳參照胺規(guī)范翱企業(yè)內(nèi)部控制鞍應用指引版文件資料拜市場調(diào)研報告拔襖責任部門拌及責任人凹餐飲部、財務(wù)部跋總經(jīng)理、跋分管領(lǐng)導、餐飲拔部經(jīng)理、餐飲部擺員工靶2.1會議銷售般定價業(yè)務(wù)審批流白程與風險控制圖昂2.2會議銷售版定價業(yè)務(wù)流程控艾制表鞍銷售定價業(yè)務(wù)流板程控制稗奧會議扒控制事項胺詳細描述及說明板階段瓣控制鞍D1耙分管領(lǐng)導參考同佰星級賓館的價格耙，結(jié)合賓館的經(jīng)唉營環(huán)境和狀況，爸考慮季節(jié)等因素氨，決定會議總體拜的市場定價。板營銷部根據(jù)總體辦市場定價以及賓般館擬定各類會議隘定價。皚財務(wù)部對銷售價斑格進行成本測算凹，若成本測算未翱通過企業(yè)要求，

15、按則需要營銷部重胺新確定目標價格扒。辦營銷部參考星級岸賓館的會議價格阿。埃營銷部結(jié)合賓館矮的經(jīng)營環(huán)境和狀瓣況以及季節(jié)因素埃對定價進行分析板。頒D2擺營銷部初步確定拜各類會議價格后疤，提交分管領(lǐng)導稗審核，由總經(jīng)理跋審批。拌其它岸定價變更情況：罷根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和艾狀況的變化，需叭要調(diào)整定價的，氨營銷部先報分管隘領(lǐng)導審核，由總懊經(jīng)理審批后執(zhí)行哀。捌銷售折扣情況：八銷售折扣、銷售矮折讓等政策制定皚應由具有相應權(quán)百限人員審核批準把。應在銷售折扣扮管理中明確規(guī)定礙。般相關(guān)規(guī)范柏應建隘規(guī)范霸戚家山賓館般銷售管理制度扮銷售定價管理按制度半銷售佰折扣管理隘制度跋參照版規(guī)范襖企業(yè)內(nèi)部控制挨應用指引胺文件資料艾市場調(diào)

16、研報告鞍跋責任部門氨及責任人搬營銷部、財務(wù)部辦總經(jīng)理、胺分管領(lǐng)導、營銷艾部經(jīng)理、營銷部氨員工藹3.1客房銷售暗定價業(yè)務(wù)審批流襖程與風險控制圖胺3.2客房銷售愛定價業(yè)務(wù)流程控般制表邦銷售定價業(yè)務(wù)流斑程控制啊敖客房奧控制事項安詳細描述及說明埃階段扮控制昂D1啊營銷部員工在市八場調(diào)研對本身情扳況進行分析的基按礎(chǔ)上，依據(jù)銷售扮定價控制制度擬拔定銷售目標價格頒，包括門市價、半?yún)f(xié)議價、團隊價癌和散客價。靶財務(wù)部對銷售價拜格進行成本測算俺，若成本測算未稗通過企業(yè)要求，巴則需要營銷部重巴新確定目標價格捌。吧營銷部參考拔競爭對手傲的客房價格。奧營銷部結(jié)合賓館柏的經(jīng)營環(huán)境和狀岸況以及季節(jié)因素百對定價進行分析瓣。俺

17、D2拜營銷部初步確定伴銷售價格后，提澳交分管領(lǐng)導審核霸，由總經(jīng)理審批捌。白確定定價，按酒伴店的實際情況可吧分為以下幾類：懊門市價：在按上芭述流程確定價格半后需上報物價局巴。岸協(xié)議價：在按上熬述流程確定價格盎后需交由客房部暗做好協(xié)議單位的耙客戶檔案管理。埃團隊價：團隊價拜應低于協(xié)議價，拔它可由營銷部、襖客房部、營銷分百管領(lǐng)導根據(jù)上述爸流程聯(lián)合討論制氨定。啊散客價：散客價翱應高于協(xié)議價。霸其它傲定價變更情況：凹根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和懊狀況的變化，需按要調(diào)整定價的，扳營銷部先報分管靶領(lǐng)導審核，由總絆經(jīng)理審批后執(zhí)行吧。安銷售折扣情況：板銷售折扣、銷售霸折讓等政策制定辦應由具有相應權(quán)按限人員審核批準把。應在銷售

18、折扣翱管理中明確規(guī)定靶。案相關(guān)規(guī)范案應建礙規(guī)范昂戚家山賓館斑銷售管理制度巴銷售定價控制制愛度阿銷售唉折扣管理澳制度柏參照般規(guī)范版企業(yè)內(nèi)部控制拌應用指引傲文件資料敗市場調(diào)研報告八板責任部門襖及責任人擺營銷部、財務(wù)部啊總經(jīng)理、安分管領(lǐng)導、營銷癌部經(jīng)理、營銷部辦員工翱4.1大堂及客斑房零星銷售定價罷業(yè)務(wù)審批流程與艾風險控制圖阿4.2敖大堂及客房零星斑銷售定價業(yè)務(wù)流敗程控制表罷銷售定價業(yè)務(wù)流邦程控制擺般大堂及客房零星岸銷售絆控制事項擺詳細描述及說明唉階段笆控制凹D1盎客房部將需出售昂的產(chǎn)品名稱、進氨價（根據(jù)倉庫領(lǐng)安料單）送交給財擺務(wù)部成本稽核員捌。吧成本稽核員根據(jù)擺成本價按平均毛安利率XX%（銷拜售定

19、價控制制度礙），制定出參考襖售價。吧D2哀成本稽核員初步扒確定銷售價格后哀，提交分管領(lǐng)導邦審核，由總經(jīng)理擺審批。按其它懊定價變更情況：捌根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和笆狀況的變化，需艾要調(diào)整定價的，哀營銷部先報分管隘領(lǐng)導審核，由總岸經(jīng)理審批后執(zhí)行矮。襖銷售折扣情況：疤銷售折扣、銷售骯折讓等政策制定耙應由具有相應權(quán)案限人員審核批準皚。應在銷售折扣稗管理中明確規(guī)定拔。爸相關(guān)規(guī)范骯應建八規(guī)范疤銷售管理制度昂銷售定價控制制哎度背銷售凹折扣管理班制度岸參照拜規(guī)范啊企業(yè)內(nèi)部控制盎應用指引啊責任部門跋及責任人捌營銷部、財務(wù)部案總經(jīng)理、哀分管領(lǐng)導、營銷襖部經(jīng)理、營銷部扳員工、成本稽核壩員擺44 銷售案合同芭(芭訂單礙)版管理

20、控制絆441 跋銷售合同艾(跋訂單頒)哀管理流程癌1岸銷售合同(訂凹單)管理敖流程與風險控制白銷售唉合同霸業(yè)務(wù)流程控制頒控制事項拌詳細描述及說明扳階段熬控制罷D1半1拜預定人員收到客案戶訂單后昂，辦要詳細查看，氨重點關(guān)注癌客戶需求部分伴。捌2班預定人員填寫完鞍預訂單，與客戶八進行確認。班在處理客房訂單罷時，應問明客人耙的姓名和證件號鞍碼，抵離的具體巴時間，需要的房奧間數(shù)、房間類型艾及房價，來電預敗訂人的姓名、單版位名稱及電話號皚碼等般。爸在處理預訂會議奧室訂單時，應了叭解客戶的姓名或礙公司名稱，賓館柏房間號碼或電話頒聯(lián)系號碼，會議按的起始時間和結(jié)埃束時間、會議人癌數(shù)、會議室布置芭要求等伴。澳在

21、處理宴會訂單把時，須注明預訂跋單位，聯(lián)系人姓耙名，聯(lián)系電話，癌宴會的性質(zhì)、日八期、時間、人數(shù)搬、桌數(shù)、標準、百出席對象，有何白特殊要求，有何熬禁忌，用什么酒巴水，付款方式等愛，并記錄在宴會哀預訂登記本上。疤D2胺3骯暗營銷部（會場）挨、餐飲部（婚宴愛）暗在處理婚宴、會捌場訂單時，應在柏整個過程中監(jiān)督瓣指導各部門落實鞍訂單各項要求。挨4骯埃在處理婚宴、會般場訂單時皚，吧大堂副理暗兼任質(zhì)量監(jiān)督，氨檢查各項準備工扒作的質(zhì)量壩5按俺賓館白應當建立健全背的折扣伴審批管理制度，哎規(guī)范捌折扣審批霸程序頒。昂確定具體的審核愛、審批程序和所巴涉及的部門人員哀及相應權(quán)責。翱預定人員根據(jù)定頒價管理中確定的佰銷售業(yè)務(wù)

22、價格，拜發(fā)生銷售折扣需鞍按照流程柏經(jīng)銷售折扣權(quán)限啊人進行審批礙。搬相關(guān)規(guī)范板應建岸規(guī)范扮銷售管理制度捌參照澳規(guī)范懊中華人民共和案國合同法跋企業(yè)內(nèi)部控制暗應用指引岸文件資料扒疤XXX案訂單巴擺半XXX佰預訂單柏辦XXX斑銷售通知單傲矮責任部門辦及責任人凹大堂頒、隘相關(guān)部門芭、稗營銷部疤、壩餐飲部般預定人員隘、笆大堂副理斑、唉折扣權(quán)限人襖4癌5絆銷售絆折扣跋審批擺控制耙4邦5辦1 疤銷售折扣審批凹流程哀1按銷售板折扣愛審批擺流程與風險控制暗銷售版折扣審批瓣流程控制襖控制事項哀詳細描述及說明壩階段案控制拔D1胺賓館應制定相關(guān)哎折扣范圍。爸餐飲折扣范圍包瓣括餐飲部所管轄按的中餐部、咖啡骯廳。中餐部折扣

23、擺范圍包括各種冷藹盆、熱炒、點心爸、飲料、不包括澳打折菜肴河鮮、扳海鮮、香煙、酒辦水；咖啡廳打折挨范圍包括各種西愛餐、西點、飲料巴、不包括打折菜瓣肴、酒水、香煙敖。唉會議打折范圍包班括小會議廳（可壩容納20-30敖人）、中會議廳稗（可容納30-拜60人）、大會鞍議廳可容納60按-300人的租傲金，不包括其他暗涉及會議服務(wù)項般目的收費。拌客房打折范圍包頒括普通標房、普鞍通大床房、行政凹大床房、豪華標拌準房、豪華套房巴、不包括客房其傲他服務(wù)收費、特骯價房。大堂及客百房零星銷售一般啊不實行銷售折扣捌。般賓館應凹制定相應的銷售按折扣襖審批班授權(quán)制度啊。搬其中餐飲權(quán)限分捌為值班經(jīng)理權(quán)限絆、餐飲分管副總敖

24、權(quán)限、賓館總經(jīng)伴理權(quán)限。值班經(jīng)拔理權(quán)限，為可享跋受打折范圍的餐吧飲不低頒于XX折盎，餐飲分管副總版，為可享受打折翱范圍的餐飲不低俺于擺XX折盎，賓館總經(jīng)理，耙可享受打折范圍耙的餐飲不癌低于XX折唉。擺會議的折扣確定拌需經(jīng)營銷部及分襖管領(lǐng)導審批，營愛銷部分管領(lǐng)導作百為對會議折扣價敖的最終審批權(quán)限佰人。凹客房折扣權(quán)限分捌為散客折扣價權(quán)靶限、團隊折扣價奧折扣權(quán)限。散客伴的折扣價權(quán)限，扳賓館的前臺有折壩扣權(quán)限，散客折邦扣范圍不得低于岸協(xié)議的價，散客把折扣價格低于協(xié)扳議價需經(jīng)過客房挨部負責人審批安。笆團隊的折扣權(quán)限瓣，財務(wù)部人員會捌根據(jù)各部門的需胺要計算保本價格艾。需營銷部根據(jù)澳保本價格制定了隘各類團體

25、客戶的笆折扣范圍，保本案價格是團體銷售瓣折扣最低價格的奧一個依據(jù)，各類辦團體客戶的折扣般范圍不得低于保靶本價格，每次團按隊折扣價格確定瓣時，需經(jīng)過營銷搬分管領(lǐng)導審批。半D2隘3懊暗銷售折扣審批人八按照公司所授予盎的權(quán)限范圍進行笆審批簽字。嚴禁愛夸范圍審批翱，如權(quán)限審批人胺不在現(xiàn)場，可電霸話委托值班經(jīng)理皚代簽或收銀員接拌聽權(quán)限審批人電扒話指示，收銀員岸必須在賬單上注矮明權(quán)限審批人及骯審批折扣權(quán)限，拌發(fā)生委托代簽行靶為的折扣權(quán)限人百，第2日須到財安務(wù)部親筆簽字。把4辦疤財務(wù)部對折扣后藹的價格做好監(jiān)督唉工作，嚴防造假凹舞弊現(xiàn)象的產(chǎn)生半。擺5絆跋折扣完成后各部半門向財務(wù)部出具澳折扣審批單。以搬備留案，

26、必要時八作為檢查依據(jù)和瓣財務(wù)部賬務(wù)依據(jù)稗。八相關(guān)規(guī)范熬應建愛規(guī)范暗戚家山賓館斑銷售管理制度佰參照艾規(guī)范辦企業(yè)內(nèi)部控制佰應用指引背文件資料骯XXX芭結(jié)賬靶賬單挨XXX凹銷售版折扣審批單跋礙責任部門背及責任人叭大堂笆、凹相關(guān)部門敖、捌營銷部霸、板餐飲部、財務(wù)部盎收銀員鞍、岸財務(wù)部負責人熬、巴折扣權(quán)限人八46 伴銷售扳入賬與應收賬款按控制頒461 矮客戶登記/入數(shù)熬/離店流程八1客戶登記/按入數(shù)/離店流程艾與風險控制暗2客戶登記/絆入數(shù)/離店流程爸控制表班客戶登記/入數(shù)氨/離店班流程控制斑控制事項愛詳細描述及說明哀階段壩控制瓣客氨戶氨入盎住癌1靶入斑宿傲登記表一式兩聯(lián)捌，一般由客人填霸寫，也可代填，

27、盎但必須由客人簽捌名確認；團體客艾人應要求導游或敖領(lǐng)隊填寫團體客疤人入宿登記表，愛并簽名。稗2愛拜登記表填好后由岸收銀員核對、確搬認：客人證件的啊合法性；以證件哎確認登記內(nèi)容的哀一致性。班3罷敗押金的收取方法捌：柏方法一，只預收班房租保證金，其叭他費用離店時結(jié)暗算。斑方法二，房租及安其他費用一起預襖收，結(jié)算時多退岸少補。疤4斑斑押金百一式三聯(lián)：第一安聯(lián)交客人，第二阿聯(lián)將其內(nèi)容輸入翱計算機背后放到客人的帳搬卡中，第三聯(lián)與骯當日的其他帳單骯一起交由稽核人霸員審核。絆5版巴押金扮預收后，收銀員傲在板入宿奧登記表上簽名，埃同時把登記表第愛一聯(lián)及有關(guān)收據(jù)熬放入房間帳卡里暗，另一聯(lián)愛自己保管擺。大堂接待處

28、看擺到收銀員簽名后皚，把房間鑰匙給氨客人。八入辦數(shù)敗6拜澳收銀處應該為每班個客人開立一個巴帳戶號碼，通常阿由計算機完成氨。八7唉稗建立消費帳戶后礙，酒店把客人在跋酒店的各項消費藹數(shù)匯總計入帳戶絆，爸入數(shù)要準確、及唉時，尤其是把客半人即將離店時所佰發(fā)生的費用及時扮計入帳戶更為重扳要鞍。捌8懊絆總臺計算機聯(lián)機邦，如果無法聯(lián)機辦，則要手工入數(shù)霸，只要各營業(yè)部襖送來客人簽字的邦帳單，即應立即拜輸入計算機，以跋免遺漏敗。白最終，客人帳單哎應歸攏到總臺收叭銀處，由總臺收懊銀員放入各自的瓣帳卡里，作為客扮人結(jié)算的原始依澳據(jù)。同時總臺收俺銀員應認真復核敗帳單上簽字、房哎號與帳卡里登記阿的房號、簽字的啊一致性。

29、懊離哀店暗9爸襖當客人付款結(jié)帳翱時，若客人沒說暗明，收銀員應主頒動問一聲是否離骯店結(jié)帳；安若是離店結(jié)帳，哎收銀員應通知客吧房中心，以便樓背層服務(wù)員檢查客鞍房狀況。傲確認離店結(jié)帳后捌，把客人房間號隘輸入計算機，并百指絆示計算機顯示該拜客人的帳戶內(nèi)容澳，檢查是否客人隘的全部帳單已輸敖入帳戶。吧10鞍矮帳戶內(nèi)容確定無鞍誤后，打印帳單哀，確認無誤交客骯人。板11罷把客人如有異議交疤大堂值班經(jīng)理拔解決巴，收銀員不要介哀入扳。挨12柏矮根據(jù)客人在登記壩表上選擇的結(jié)算奧方式結(jié)帳；客人盎離店結(jié)帳捌后，帳單的結(jié)欠拜額欄應為零，即襖費用欄的總數(shù)與盎貸項欄的總數(shù)相安抵為零。板客人離店后，收稗銀員取出房間帳捌卡里的全

30、部單據(jù)礙、資料，以便新澳客人入住暗。哀相關(guān)規(guī)范敗應建扳規(guī)范癌戚家山賓館銷售挨制度按參照壩規(guī)范鞍企業(yè)內(nèi)部控制拜應用指引頒企業(yè)會計準則翱敖基本準則把文件資料襖扮住宿登記表澳傲哎押金收據(jù)凹癌責任部門拌及責任人絆財務(wù)部埃、班大堂、把相關(guān)部門皚財務(wù)部收銀員板、霸大堂經(jīng)理、大堂懊接待員、樓層服爸務(wù)員瓣462 鞍銷售入賬流程翱1銷售入賬流班程與風險控制霸2銷售入賬流白程控制表辦銷售入賬隘流程控制頒控制事項笆詳細描述及說明芭階段板控制般交扳款礙編鞍表半1捌收銀員把已離店矮的帳單按照現(xiàn)金靶結(jié)算收入、支出百、支票結(jié)算、信跋用卡結(jié)算等分類哀匯總、整理；把半入住客人的保證跋金收據(jù)等進行分昂類整理；每一類稗單據(jù)整理好后

31、，扒計算合計金額，般把合計金額的紙吧帶或便條附在每拔一類單據(jù)上面，百以便核對吧。埃2背皚由于收銀員在平背時入數(shù)、結(jié)帳操奧作時，已按照各愛自的代碼將收銀癌情況輸入到前臺扮計算機里，因此邦只要輸入自己的搬代碼，計算機便奧可打印出收銀報唉告斑。八3熬擺把整理好的帳單敗與收銀報告有關(guān)挨項目核對伴；邦收銀報告，其中翱的暗“俺現(xiàn)金收進靶”啊與伴“唉現(xiàn)金支出癌”拌項目的差額為捌“鞍現(xiàn)金應交額案”埃，鞍現(xiàn)金結(jié)算收入帳跋單的合計數(shù)數(shù)額氨現(xiàn)金結(jié)算支出拌帳單合計數(shù)數(shù)額笆現(xiàn)金應交額疤。巴4翱巴核對無誤后，把盎現(xiàn)金裝入交款袋白后封好叭，留住備用金；奧見證人檢查交款盎袋是否填妥，收捌銀員是否已在規(guī)搬定的位置簽名。癌5邦伴

32、在見證人的監(jiān)督柏下，收銀員將交笆款袋投入指定的跋保險箱內(nèi)，跋見證人在壩澳見證登記表半啊上填寫見證時間吧并簽名爸。拔夜隘審般6把罷檢查所有出勤的鞍總臺收銀員是否礙已全部交來收銀澳報告及帳單，岸如果未交，應把八該收銀員名字記澳錄在暗“擺交班簿伴”澳上；八檢查每個總臺收吧銀員交來的每一稗張帳單，氨主要檢查：房租邦、在酒店的消費稗、轉(zhuǎn)帳或掛帳、絆保證金單據(jù)及押巴金單據(jù)等具體情翱況哎；扳將各類帳單的金愛額與收銀員收銀拜報告中的有關(guān)項吧目核對，檢查全藹部帳單的總額與啊收銀員報告的總柏額是否相符擺；氨核對客房租出明八細表與總臺接待鞍處報來的接待報鞍告，以確定所有八出租的客房是否懊都已輸入計算機愛；邦核對客房

33、租出明靶細表的內(nèi)容與各哎個房間客人的登般記表、帳單以檢芭查輸入計算機的暗房號、客人姓名捌、帳號等是否一澳致霸，霸接待處開給客人懊的房租是否正確傲，有無折扣，是瓣否合規(guī)昂；把將新一天的房租搬自動計入到各房爸間住客的帳戶上扮打印出一份房租巴過帳表半，爸并檢查各個出租吧客房斑過入房租及其服版務(wù)費的數(shù)額是否澳正確，對那些作昂了更正的客房尤背其注意拜核對計算機是否按已經(jīng)接受更正拜；對當天收益進熬行試算。骯7哎傲客房收益結(jié)帳表霸一旦編制出來，霸當天的收益活動哎便告結(jié)束，全部澳帳項關(guān)閉安。皚8傲胺根據(jù)客房收益結(jié)捌賬表編制白會計分錄過帳阿表叭，吧將笆當天客房收益分隘配到各個會計帳搬戶的總表靶，營業(yè)收入按照板配

34、比的原則記賬擺，與同期發(fā)生的案營業(yè)成本、營業(yè)斑費用、營業(yè)稅金藹及管理費用、財百務(wù)費用一起反映襖，預收的房租等氨應按預付期分期佰計入當期營業(yè)收版入中。八這項工作完成后壩，把結(jié)帳表附在跋后面，整個客房霸收入夜間稽核工版作即告結(jié)束。扒日凹審伴9佰哀稽核房租確保前捌臺接待處的客房艾狀況表、客房部俺的房間狀態(tài)報告奧、夜間稽核的房癌租過帳表三表一哎致；稽核客房收奧益結(jié)帳表：暗復核前臺收銀員班的帳單、報告，熬分項核對結(jié)帳單愛余額；襖復核夜間稽核員俺的會計分錄過帳背表斑。八10扮芭編制營業(yè)收入日般報表，包括客房芭收益、飲食收益拔以及其他收益，扒核對現(xiàn)金。班相關(guān)規(guī)范板應建辦規(guī)范凹戚家山賓館銷售癌制度矮參照稗規(guī)范

35、頒企業(yè)內(nèi)部控制暗應用指引版企業(yè)會計準則百把基本準則襖文件資料哎敖客房收益結(jié)賬表矮奧藹客房收益會計分襖錄過賬表凹版岸交班簿哀八襖見證登記表安拌把營業(yè)收入日報表叭扮責任部門半及責任人笆財務(wù)部般財務(wù)總監(jiān)、收入吧審核員、財務(wù)部敖收銀員頒、凹見證人翱463 搬餐飲銷售入賬流愛程班1餐飲銷售入捌賬流程與風險控伴制骯2客戶登記/吧入數(shù)/離店流程伴控制表瓣客戶登記/入數(shù)唉/離店艾流程控制昂控制事項愛詳細描述及說明翱階段八控制敗D1八1芭點菜單一般是一芭式三欄、事先編盎號、登記保管、澳順序使用，作廢藹的點菜單需收回笆；矮餐廳服務(wù)員把一斑式三聯(lián)的取菜單凹交給收銀員蓋印氨。敖2愛壩收銀員留下一聯(lián)搬，用于開立或打百印

36、帳單，其他兩佰聯(lián)退回服務(wù)員邦。鞍3安頒收銀員將取菜單拜的內(nèi)容鍵入收銀疤機，并把取菜單八按照餐臺號碼的隘順序排放好，等罷待客人結(jié)帳絆。拜4翱捌收銀員應按餐單柏編號順序逐張順鞍序填在隘“芭帳單號碼控制表凹”扮上。已取消或作伴廢的餐單，其號皚碼也必須在此表鞍登記并注明昂。胺5暗奧客人結(jié)帳時，計癌結(jié)餐單的總金額笆，扳根據(jù)總金額向客襖人收款并把結(jié)完版帳的餐單按照餐隘單的編號順序放叭好。礙D2骯6岸阿每班結(jié)束時，班收銀員應根據(jù)帳爸單號碼控制表數(shù)巴點餐單實際使用板張數(shù)，填寫收銀傲員報告搬；耙7八岸收銀員壩在收銀機上打印霸出本班的收入情八況記錄紙帶，將熬此紙帶與收銀員艾報告核對后，連藹同帳單一起交到伴夜間稽核

37、處。艾8霸背按幣種、票面清礙點現(xiàn)金，填寫交鞍款單，將現(xiàn)金裝邦進封妥后，投進白保險箱瓣。捌9捌癌次日，收銀主管瓣與監(jiān)伴證人一唉起打開保險箱，稗點收全部收銀員癌投交的現(xiàn)金等，昂并將現(xiàn)金送存銀瓣行。頒10叭挨根據(jù)銀行的回單翱，編制頒“唉總出納員報告氨”爸，并把銀行回單襖附在此報告上，吧送交日間收入稽扮核員審核。霸11阿拔每班結(jié)束后，廚百師或調(diào)酒師把取氨菜單按照餐廳名扳稱及編號順序整芭理好交其主管；凹廚房及酒吧主管壩將各廚師或調(diào)酒扮師交來的取菜單般進一步匯總整理版，送交隘夜審審核。皚相關(guān)規(guī)范半應建鞍規(guī)范哎戚家山賓館銷售艾制度安參照懊規(guī)范愛企業(yè)內(nèi)部控制懊應用指引阿企業(yè)會計準則熬礙基本準則俺文件資料拌扒點

38、菜單按辦稗賬單號碼控制表凹敗案總出納員報告艾澳責任部門岸及責任人捌財務(wù)部巴、懊廚房、版相關(guān)部門扒財務(wù)部收銀員昂、拜收銀主管、廚師暗、廚師主管、服岸務(wù)員爸464 凹餐飲收入審核流皚程叭1餐飲收入審扮核流程與風險控擺制笆2餐飲收入審百核流程控制表跋餐飲收入審核佰流程控制暗控制事項版詳細描述及說明柏階段昂控制扳夜唉審邦1皚襖把當天營業(yè)輸入版存置的全部數(shù)據(jù)芭從收銀機里清除百出來，打印到收啊銀機的紙帶上傲。絆2霸耙核查餐廳當日收暗銀工作：餐單與瓣點菜叭單核對、餐單與凹收銀員報告核對凹、收銀員報告與版收銀機紙帶核對把、瓣收銀紙帶與清機板帶核對瓣等。埃2.1啊班餐單與擺點菜佰單核對版：審哀核人員將廚房交矮來的點菜單與收澳銀員交來的餐單壩進行核對，以檢阿查餐單上的項目安是否與取菜單的罷項目相符，即餐扒單是否完全根據(jù)笆取菜單的內(nèi)容開挨立，有無遺漏。襖如果不符，應追拌查原因并寫