應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄表

1、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄表為確保應(yīng)急救援預(yù)案的有效性和符合性，本企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行定期的評(píng)審，本企業(yè)確定的固定評(píng)審時(shí)間為：每年的6月份和12月份，即在應(yīng)急救援預(yù)案綜合演練完成后進(jìn)行一次固定評(píng)審。當(dāng)企業(yè)有潛在事件或突發(fā)事件發(fā)生后，根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案的實(shí)際操作情況和結(jié)果進(jìn)行不定期的評(píng)審。評(píng)審時(shí)間2009年6月10日評(píng)審類型有效性評(píng)審評(píng)審參加人標(biāo)準(zhǔn)化小組及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審主持人張三評(píng) 審 記 錄1.評(píng)審小組成員審閱應(yīng)急救援預(yù)案演練效果評(píng)價(jià)記錄，演練過程記錄及演練方案。2.主持人張三動(dòng)議發(fā)言。3.李四認(rèn)為6月8日的演練員工動(dòng)作過慢，表明預(yù)案的培訓(xùn)不足，建議是否將員工的預(yù)案培訓(xùn)寫進(jìn)應(yīng)急預(yù)案。4.王五認(rèn)

2、為造成此處演練超時(shí)是因?yàn)榘踩k通知過遲，前期工作準(zhǔn)備不足。5.最后，評(píng)價(jià)小組通過將預(yù)案培訓(xùn)時(shí)間由2學(xué)時(shí)增加至5學(xué)時(shí)：對(duì)預(yù)案內(nèi)容不作修訂。評(píng)審結(jié)論公司的應(yīng)急救援預(yù)案基本符合實(shí)際，可操作性強(qiáng)，是有效的。暫不作修訂。責(zé)任人李四完成時(shí)間2009年7月驗(yàn)證人王五編號(hào)：DB-AB-B58應(yīng)急救援預(yù)案演練效果評(píng)價(jià)記錄表演習(xí)項(xiàng)目應(yīng)急救援預(yù)案演練演習(xí)時(shí)間2009年6月8日參加演習(xí)人員張三 李四組織者王五演練效果評(píng)價(jià)人錢六評(píng) 價(jià) 記 錄演練過程按照預(yù)案演練方案開展，整個(gè)過程基本能夠有秩序進(jìn)行演練。演練過程存在的問題：疏散小組造成指揮不當(dāng)造成疏散通道擁擠。員工動(dòng)作過慢影響進(jìn)度，造成演練超時(shí)。評(píng)價(jià)總結(jié)：通過應(yīng)急演練驗(yàn)

3、證了應(yīng)急救援預(yù)案各應(yīng)急救援程序及救援措施是有效的，達(dá)到預(yù)期演練效果。完善措施加強(qiáng)預(yù)案培訓(xùn)先進(jìn)行桌面演練責(zé)任人李四完成時(shí)間2009年6月驗(yàn)證人王五編號(hào)：DB-AB-B57安全設(shè)施維修記錄部門：罐區(qū) 設(shè)施名稱：靜電接到報(bào)警器 設(shè)施型號(hào)：BA71-SP-E22 設(shè)施編號(hào)：001維修日期故障原因維修方法執(zhí)行人驗(yàn)收人2009年 8月3日電池電力不足更換錢六劉九保存年限： 1 年編號(hào)：DB-AB-B56安全設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格保養(yǎng)周期保養(yǎng)方法放置場所計(jì)劃保養(yǎng)日期執(zhí)行人1靜電接地報(bào)警器BA71-SP-E2212緊固清潔罐區(qū)2009年4月李四23456789101112131415161718

4、編制：錢六 部門主管審核：張三 安全主任審批：李四 保存年限： 1 年編號(hào)：DB-AB-B55安全設(shè)施保養(yǎng)記錄設(shè)施名稱管理負(fù)責(zé)人檢查和維護(hù)保養(yǎng)頻次保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目及保養(yǎng)方法是否驗(yàn)收？可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀劉七每月09.1.10報(bào)警靈敏、緊固、清潔是同上報(bào)警靈敏、緊固、清潔是報(bào)警靈敏、緊固、清潔是報(bào)警靈敏、緊固、清潔是報(bào)警靈敏、緊固、清潔是報(bào)警靈敏、緊固、清潔是報(bào)警靈敏、緊固、清潔是報(bào)警靈敏、緊固、清潔報(bào)警靈敏、緊固、清潔報(bào)警靈敏、緊固、清潔報(bào)警靈敏、緊固、清潔同上報(bào)警靈敏、緊固、清潔洗眼器、噴淋器陳十每月09.1.10水壓適度、水量充足是水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適

5、度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足水壓適度、水量充足防雷設(shè)施防雷檢測所每半年檢測一次09.6.1檢測所已檢設(shè)施名稱管理負(fù)責(zé)人檢查和維護(hù)保養(yǎng)頻次保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目及保養(yǎng)方法是否驗(yàn)收？個(gè)體防護(hù)器材（防護(hù)服、防護(hù)鞋、防毒面具、安全帽等）錢六每2個(gè)月09.1.13有效，清潔，整齊是有效，清潔，整齊有效，清潔，整齊有效，清潔，整齊有效，清潔，整齊有效，清潔，整齊安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)（禁止、警告標(biāo)志、提示標(biāo)志和指令標(biāo)志）李四每2個(gè)月顯眼位置、清潔顯眼位置、清潔顯眼位置、清潔顯眼位置、清潔顯眼位置、清潔顯眼位置、清潔滅火設(shè)施（消火

6、栓、泡沫滅火設(shè)施、消防水收集處理設(shè)施、消防水管網(wǎng)）李四每2個(gè)月有效期、擺放合理有效期、擺放合理有效期、擺放合理有效期、擺放合理有效期、擺放合理有效期、擺放合理泄壓設(shè)施（安全閥、爆破片、呼吸閥、逆止閥等）張三每2個(gè)月安全檢測、清潔有效期有效期、有效期、擺放合理有效期、擺放合理有效期、擺放合理有效期、擺放合理壓力計(jì)、真空計(jì)、溫度計(jì)、液位計(jì)、流量計(jì)張三每3個(gè)月清潔，調(diào)整、緊固、有效清潔，調(diào)整、緊固、有效清潔，調(diào)整、緊固、有效清潔，調(diào)整、緊固、有效編號(hào)：DB-AB-B54安全設(shè)施臺(tái)帳項(xiàng)目序號(hào)名稱型號(hào)類型運(yùn)行狀態(tài)有效期出廠日期生產(chǎn)廠家放置場所使用年限備注1推車式滅火器MPT125粉末正常1年09.6.5

7、罐區(qū)1年23456789101112131415161718編制：錢六 審核：張三 保存部門： 安全辦 保存年限： 1 年編號(hào)：DB-AB-B53安全監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳項(xiàng)目序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)進(jìn)廠日期檢測功能運(yùn)行狀態(tài)放置場所責(zé)任部門備注1氣體濃度報(bào)警器RBBJ-TAK-M0022000年5月10日正常正常乙炔間倉管部2注：AK-安科（公司名稱）M-機(jī)械 002-流水號(hào)3456789101112131415161718編制：錢六 審核：張三 保存部門：安全辦 保存年限： 1年編號(hào)：DB-AB-B52特種設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)注冊(cè)代碼使用證編號(hào)制造單位使用部門操作責(zé)任人1氣瓶2壓

8、力管道3電梯4鍋爐5電葫蘆6注：4項(xiàng)查使用證內(nèi)容填寫78910111213141516編制：錢六 審核：張三 保存部門：安全辦 保存年限： 1 年關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄表關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位名稱原料倉庫關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位所屬部門倉管部承包人張七(必須是廠內(nèi)管理人員)活動(dòng)時(shí)間2009年1月10日關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)特性易燃、易爆、有毒關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位作業(yè)人數(shù)4活動(dòng)內(nèi)容對(duì)照原料倉綜合檢查表進(jìn)行安全檢查活動(dòng)結(jié)果各檢查項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)參加人員陳崗，劉二，何華，王二需改善的地方及建議措施警示標(biāo)志不足，增加警示牌確認(rèn)人李六（原料倉庫主管）編制：錢六 審核：張三 保存部門：安全辦 保存年限： 1 年

9、編號(hào)：DB-AB-B50關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查表檢查部位（裝置）：氣體脫硫裝置 檢查日期：2009年1月16日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1隱患的整改情況以及防范措施的落實(shí)情況查現(xiàn)場已落實(shí)2安全疏散通道、指示標(biāo)志、應(yīng)急照明和安全出口情況查現(xiàn)場符合要求3消防車通道、消防水源查現(xiàn)場符合要求4滅火器材配置有效情況查現(xiàn)場符合要求5用火、用電有無違章情況查現(xiàn)場無6從業(yè)人員對(duì)防火、防爆知識(shí)的掌握情況詢問良好7重點(diǎn)部位的消防管理情況查記錄良好8易燃、易爆危險(xiǎn)物品和場所防火、防爆措施的落實(shí)情況，以及其他重要地方的防火安全情況查現(xiàn)場已落實(shí)9安全值班情況和監(jiān)控設(shè)施記錄情況查記錄基本齊全10安全巡

10、查情況查記錄正常11消防安全標(biāo)志的設(shè)置和完好、有效情況查現(xiàn)場完好有效綜合結(jié)論基本符合安全要求檢查人張三編號(hào)：DB-AB-B49生產(chǎn)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：2009年1月12 日設(shè)施名稱油罐存放地點(diǎn)罐區(qū)使用年限15年購置時(shí)間1993年購置金額5萬元報(bào)廢原因設(shè)計(jì)使用期已滿，正常報(bào)廢處置措施拆除拆除風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施（按風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告內(nèi)容填寫）實(shí)施單位（人）南海公司總經(jīng)理陳明安全主任張三申請(qǐng)人李六（設(shè)備部）編號(hào)：DB-AB-B48合格承包商考核表半年度考核 年度考核承包商名稱佛山市三一公司考核日期2009年3月1日考核人劉崗考 核 內(nèi) 容考核結(jié)果備注優(yōu)良中差1企業(yè)安全管理水平2員工安全生產(chǎn)意識(shí)3員工在

11、作業(yè)中的安全操作情況4考核時(shí)間段的安全生產(chǎn)業(yè)績5隱患整改落實(shí)情況6服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量7價(jià)格水平綜合評(píng)語具備合格承包資質(zhì)，安全意識(shí)強(qiáng)，防護(hù)措施足考核結(jié)果繼續(xù)合作留用觀察一個(gè)月停止合作備注編號(hào)：DB-AB-B47合格承包商名錄序號(hào)承包商名稱地址負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話1廣東三一公司佛山XXXXXX王小二88888812234567891011121314151617181920編號(hào)：DB-AB-B46承包商評(píng)審表承包商名稱廣東三一公司電話333333333地 址佛山XXXXXX傳真333333336評(píng)審日期2008年12月聯(lián)系人王小二評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng)審結(jié)果備注具備不具備1道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營許可證2健全的安全生

12、產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)3健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度4健全的安全生產(chǎn)操作規(guī)程5以往三年的安全生產(chǎn)業(yè)績良好6經(jīng)營能力和范圍7負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員持證上崗8運(yùn)輸司機(jī)、押運(yùn)員、裝卸員持證上崗9其他條件（如地理位置、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、服務(wù)態(tài)度等）評(píng)審結(jié)果可作為合格承包商需進(jìn)一步觀察不可作為合格承包商評(píng)審單位營銷部負(fù)責(zé)人陳二倉管部負(fù)責(zé)人劉四安全辦負(fù)責(zé)人張三備注編號(hào)：DB-AB-B45合格供方名單序號(hào)合格供應(yīng)商主要供應(yīng)產(chǎn)品聯(lián)系人1廣東四一公司甲苯劉小三234567891011121314151617181920制表：錢六 確認(rèn)：張三編號(hào)：DB-AB-B44 2008 年度合格供方跟蹤表供方名稱：五一公司跟蹤編號(hào)：003第一季度

13、評(píng)價(jià)項(xiàng)目優(yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）交貨期服務(wù)表現(xiàn)安全生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)：交貨期、服務(wù)表現(xiàn)、安全生產(chǎn)管理有待提高 填寫人：胡函三 日期：2009年1月第二季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目優(yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）交貨期服務(wù)表現(xiàn)安全生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)： 合格 填寫人：胡函三 日期： 第三季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目優(yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）交貨期服務(wù)表現(xiàn)安全生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)：合格 填寫人： 日期： 第四季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目優(yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）交貨期服務(wù)表現(xiàn)安全生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)：合格 填寫人：胡函三 日期： 編號(hào)：DB-A

14、B-B43合格供方評(píng)審表供方名稱廣東四一公司電 話88888888聯(lián)系地址廣東佛山XXXXXX傳 真88888812評(píng)審日期2008年12月20日聯(lián)系人劉小二所經(jīng)營產(chǎn)品甲苯、二甲苯、溶劑油評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量水平 技術(shù)水平企業(yè)規(guī)模產(chǎn)品價(jià)格供貨能力商業(yè)信譽(yù)人員素質(zhì)安全管理售后服務(wù)設(shè)備狀況地理位置優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)中中中中中中中中中中中差差差差差差差差差差差部門意見產(chǎn)品價(jià)格合理，供方各類證照齊全各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)符合本公司生產(chǎn)工藝要求經(jīng)抽查供方產(chǎn)品合格率較高供方供貨及時(shí)對(duì)生產(chǎn)無影響供方各類證照齊全，近年沒有發(fā)生重大安全事故采購部丁一技術(shù)部丁二質(zhì)檢部丁三生產(chǎn)部丁四安全辦張三綜合評(píng)審結(jié)果供方產(chǎn)品及安全生產(chǎn)管理符

15、合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量合格，公司證照齊全供貨及時(shí)，商品信譽(yù)好。評(píng)選原則在評(píng)選合格供方時(shí)，如產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、商業(yè)信譽(yù)、安全管理等重要因素為中等以上，其余（企業(yè)規(guī)模、人員素質(zhì)、服務(wù)水平、地域因素）為中等或中等以下時(shí)，都可以作為合格的供方。審核：張三 批準(zhǔn)：陳明編號(hào)：DB-AB-B42變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更項(xiàng)目消防管理制度變更變更所在單位庫區(qū)，安全辦，生產(chǎn)部組織驗(yàn)收單位安全辦驗(yàn)收日期2009年8月驗(yàn)收組人員姓名所屬單位職務(wù)陳明總經(jīng)理室總經(jīng)理張三安全辦主任錢七設(shè)備部部長驗(yàn)收意見（附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）：變更后，未產(chǎn)生不良影響。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：陳吉安全主任審查意見：適時(shí)進(jìn)行宣傳教育及考核簽字

16、：陳吉變更結(jié)果需知會(huì)的部門單位或部門負(fù)責(zé)人簽字單位或部門負(fù)責(zé)人簽字設(shè)備部錢七安全辦張三生產(chǎn)部李二編號(hào)：DB-AB-B41變更風(fēng)險(xiǎn)分析表變更項(xiàng)目名稱消防管理制度變更申請(qǐng)人張三風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)組人員姓名所屬單位職務(wù)陳明總經(jīng)理室總經(jīng)理張三安全辦主任錢七設(shè)備部部長變更過程風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論不存在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的控制措施變更后風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論員工對(duì)新制度需要一定時(shí)間適應(yīng)應(yīng)采取的控制措施盡快組織員工學(xué)習(xí)控制措施執(zhí)行單位安全辦監(jiān)督人張三編號(hào)：DB-AB-B40變更申請(qǐng)表變更項(xiàng)目名稱消防管理制度變更申請(qǐng)人李七申請(qǐng)日期2009年5月變更說明及其依據(jù)：2009年5月1日中華人民共和國修定頒布新消防安全管理制度風(fēng)險(xiǎn)分析情況：變更后

17、員工需要一定適應(yīng)期張三2009年5月6日部門主管意見：同意張三2009年5月6日安全辦主任意見：同意張三2009年5月6日總經(jīng)理意見：同意陳明2009年5月6日編號(hào)：DB-AB-B38臨時(shí)用電作業(yè)許可證編號(hào)LD0001申請(qǐng)作業(yè)單位大有建筑公司工程名稱辦公樓施工單位大有建筑公司施工地點(diǎn)公司西面空地用電設(shè)備及功率20KW電源接入點(diǎn)低壓電房工作電壓380臨時(shí)用電人五八電工證號(hào)臨時(shí)用電時(shí)間從2008年10月4日8時(shí)0分至2008年12月31日8時(shí)0分序號(hào)主要安全措施確認(rèn)人簽名1安裝臨時(shí)線路人員持有電工作業(yè)操作證何一2在防爆場所使用的臨時(shí)電源、電氣元件和線路達(dá)到相應(yīng)的防爆等級(jí)要求何一3臨時(shí)用電的單相和混

18、用線路采用五線制何一4臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5m，道路不低于5m何一5臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)何一6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向標(biāo)志”和安全標(biāo)志，電纜埋深大于0.7m何一7現(xiàn)場臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施何一8臨時(shí)用電設(shè)施安有漏電保護(hù)器，移動(dòng)工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)何一9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求何一10其他補(bǔ)充安全措施何一臨時(shí)用電單位負(fù)責(zé)人意見安全監(jiān)督管理部門意見企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批意見嚴(yán)格執(zhí)行安全制度2009 年 10月 2 日同意實(shí)施2009年 10月 2 日同意執(zhí)行2009 年10月 2 日完工驗(yàn)收：2009年10月 3日 1

19、2 時(shí)0 分 簽名：何一 編號(hào)：DB-AB-B35用火作業(yè)許可證 （級(jí)）記錄編號(hào)YH00001申請(qǐng)部門設(shè)備部申請(qǐng)人錢七用火裝置、設(shè)施部位及內(nèi)容距離罐區(qū)只有25米，進(jìn)行防護(hù)欄焊接用火人五九特殊工種類別及編號(hào)監(jiān)火人錢七監(jiān)火人員工種設(shè)備部長采樣檢測時(shí)間2009年6月20日分析結(jié)果符合要求用火時(shí)間2009年 1月 4 日0 時(shí)0分至2009 年1 月4日16時(shí)0 分序號(hào)用火主要安全措施確認(rèn)人簽字1用火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達(dá)到用火條件錢七2斷開與用火設(shè)備相連接的所有管線，加盲板（ ）塊錢七3用火點(diǎn)周圍（最小半徑15m）的下水井、地漏、地溝、電覽溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、

20、水封等手段進(jìn)行隔離錢七4高處作業(yè)應(yīng)采取防火花飛濺措施錢七5清除用火點(diǎn)周圍易燃物錢七6電焊回路線應(yīng)接在焊件上，地線不得穿過下水井或與其他設(shè)備搭接錢七7乙炔氣瓶（禁止臥放）、氧氣瓶與火源間的距離不得少于10m錢七8現(xiàn)場配備消防蒸汽帶（ ）根，滅火器（ ）臺(tái)，鐵鍬（ ）把錢七9其他安全措施錢七危害識(shí)別：操作不當(dāng)可能導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸錢七申請(qǐng)用火基層單位意見安全監(jiān)督管理部門意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見同意申請(qǐng)2009年1 月6 日同意動(dòng)火2009年1 月6 日同意動(dòng)火2009年1 月6 日完工驗(yàn)收：2009 年 1月 6日9時(shí)30 分 簽名：張三 編號(hào)：DB-AB-B33違反安全生產(chǎn)處罰通知單（09）年安罰第01號(hào)被

21、罰人姓名楊崗部門溶劑車間時(shí)間2009年1月28日事由違章操作危害性可能導(dǎo)致火災(zāi)懲罰措施罰款，寫保證書執(zhí)罰人張三被罰人確認(rèn)楊崗此單一式三份，被罰人一份，執(zhí)罰人一份，人資部一份。編號(hào)：DB-AB-B33違反安全生產(chǎn)處罰通知單（ ）年森安罰第 號(hào)被罰人姓名部門時(shí)間事由危害性懲罰措施執(zhí)罰人被罰人確認(rèn)此單一式三份，被罰人一份，執(zhí)罰人一份，人資部一份。編號(hào)：DB-AB-B33違反安全生產(chǎn)處罰通知單（ ）年森安罰第 號(hào)被罰人姓名部門時(shí)間事由危害性懲罰措施執(zhí)罰人被罰人確認(rèn)此單一式三份，被罰人一份，執(zhí)罰人一份，人資部一份。編號(hào)：DB-AB-B32關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄時(shí)間裝置或部位名稱演練內(nèi)容參加人

22、員現(xiàn)場效果描述及評(píng)審評(píng)審人2009年1月3日氣體分餾裝置正常操作演練事故演練丁三，丁四，丁五，丁六發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)迅速停止作業(yè)并通知主管人員并積極開展救援，如局面無法控制則迅速疏散逃生張三321序號(hào)2009年1月10日事故時(shí)間設(shè)備事故類別零傷亡人數(shù)1000元損失大小記錄人：2009年1月10日9：00某車間振動(dòng)篩速度不均勻，質(zhì)檢科在對(duì)半成品在線取樣檢測時(shí)，發(fā)現(xiàn)該批半成品存在各組分含量不平衡嚴(yán)重超出標(biāo)準(zhǔn)。整批報(bào)廢。事故臺(tái)賬事故經(jīng)過傳動(dòng)齒輪嚴(yán)重磨損事故原因?qū)υO(shè)備設(shè)施的檢維修必須來格按計(jì)劃進(jìn)行。事故教訓(xùn)11.事故由于齒輪磨損造成2.扣發(fā)設(shè)備部電工張非600元獎(jiǎng)金3.責(zé)成設(shè)備部長認(rèn)真落實(shí)設(shè)備檢修計(jì)劃，加

23、強(qiáng)內(nèi)部管理4.召開事故分析會(huì)，對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行教育四不放過處理情況編號(hào)：DB-AB-B28維修申請(qǐng)單申請(qǐng)部門溶劑車間申請(qǐng)時(shí)間2009月1日10 時(shí)8：30分維修項(xiàng)目油泵不動(dòng)要求完成時(shí)間10日12 時(shí)0 分實(shí)際完成時(shí)間1月10日10 時(shí)0 分驗(yàn)收情況保險(xiǎn)管燒毀，更換后正常簽 名：陳真 部門主管：錢七 填表人：張五編號(hào)：DB-AB-B28維修申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間 月 日 時(shí) 分維修項(xiàng)目要求完成時(shí)間日 時(shí) 分實(shí)際完成時(shí)間月 日 時(shí) 分驗(yàn)收情況簽 名： 部門主管： 填表人：編號(hào)：DB-AB-B22重點(diǎn)部位季節(jié)性安全檢查表 檢查部位：甲類倉庫 檢查季節(jié)：（現(xiàn)全部填寫，實(shí)際上按季節(jié)檢查填寫即可） 檢查時(shí)間

24、：8：30序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1夏季高溫下倉室溫是否達(dá)到或超過危險(xiǎn)境戒線查溫度計(jì)記錄正常 車間、倉庫是否已采取降溫措施查現(xiàn)場員工在高溫下作業(yè)是否有不適感詢問無不適現(xiàn)場通風(fēng)狀況是否良好，庫存品有否溢出或暴裂查現(xiàn)場通風(fēng)良好，庫存產(chǎn)品狀態(tài)好可燃?xì)怏w探測裝置是否有異常情況顯示，是否24小時(shí)有人監(jiān)督并作記錄查現(xiàn)場 查記錄正常運(yùn)輸車輛的車況是否完好，有否因氣溫過高而在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)過異常情況（如溢出，開裂等）查車輛記錄 詢問完好電源線路有否因氣溫過高、負(fù)荷過重而出現(xiàn)過異常，如開關(guān)自動(dòng)跳閘、短路等，維修人員有否對(duì)線路進(jìn)行大的檢查和維護(hù)查記錄查現(xiàn)場 詢問線路正常有檢查維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備

25、、設(shè)施有否因氣溫過高而出現(xiàn)故障或過熱情況或其它異常情況詢問查現(xiàn)場無異常2春季潮濕電器線路是否因天氣潮濕而出現(xiàn)漏電或其它異常情況，維修人員是否有進(jìn)行大的檢修查現(xiàn)場查記錄詢問已進(jìn)行檢修生產(chǎn)設(shè)備是否因潮濕而出現(xiàn)生銹或異常情況詢問查現(xiàn)場無異常庫存材料、成品是否因潮濕而發(fā)生質(zhì)的變化或產(chǎn)生新的危險(xiǎn)特性查現(xiàn)場詢問材料成品狀態(tài)無異常3夏季雷雨避雷設(shè)施是否完好、有效并進(jìn)行定期檢測查現(xiàn)場及記錄完好并定檢測建筑屋屋頂及墻壁四周是否能有效防止漏雨，是否已檢修查現(xiàn)場已檢修廠區(qū)周圍下水道是否暢通，不會(huì)產(chǎn)生大量積水查現(xiàn)場暢通庫存品堆放、設(shè)備、設(shè)施的擺放是否有利于防水查現(xiàn)場有利防水綜合結(jié)論倉庫基本符合檢查項(xiàng)目的各項(xiàng)要求檢查負(fù)

26、責(zé)人：張三 檢查員：五一 檢查日期：2009年X月X日編號(hào)：DB-AB-B21特種設(shè)備安全管理檢查表設(shè)備名稱： 鍋爐 存放地點(diǎn)： 乳膠漆車間鍋爐房 危險(xiǎn)特性：爆炸序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1管理制度是否有特種設(shè)備管理制度查文件有是否有安全操作規(guī)程查文件有2公司買特種設(shè)備應(yīng)附的資料是否有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件查檔案資料有同上是否有產(chǎn)品質(zhì)量合格證明查檔案資料有是否有安裝及使用維修說明查檔案資料有是否有監(jiān)督檢驗(yàn)證明查檔案資料有3安全技術(shù)檔案定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄查記錄有日常使用狀況記錄查記錄齊設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄查記錄齊4人員管理操作人員是否持證上崗查證書持證上崗

27、操作人員是否熟悉操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程查現(xiàn)場并詢問抽查3人回答基本正確5檢測檢驗(yàn)是否進(jìn)行定期檢測，并在有資質(zhì)的特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行查檢測記錄是同上6綜合結(jié)論鍋爐定期檢測，安全距離足夠，基本符合各項(xiàng)安全指標(biāo)設(shè)備責(zé)任人：張三 檢查負(fù)責(zé)人：李四 檢查員：陳崗 檢查日期：2009年X月X日編號(hào)：DB-AB-B20序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1一般規(guī)定消防設(shè)施的管理是否納入安全管理和設(shè)備管理工作中，是否有進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)工作查文件制度記錄消防設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)是否是專人負(fù)責(zé)消防設(shè)施的管理，是否有建立消防設(shè)備臺(tái)賬查臺(tái)賬有專人管理，已建立臺(tái)帳2疏散通道及標(biāo)志消防安全疏散通道、安全出口符

28、合國家法律規(guī)定查現(xiàn)場符合有明確的疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照明系統(tǒng)良好查現(xiàn)場具有足夠指示標(biāo)志，照明系統(tǒng)良好消防通道暢通查現(xiàn)場暢通3自動(dòng)報(bào)警滅火系統(tǒng)是否具備滅火自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)查現(xiàn)場具備自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)是否正常運(yùn)作查現(xiàn)場正常4消防栓處于完好狀態(tài)并定期檢驗(yàn)查現(xiàn)場有定期檢查消防栓配置足夠，各樓層均有查現(xiàn)場各樓層均有室內(nèi)消防栓栓口處的靜水壓力不超過80m水柱，如超過80m水柱時(shí)，應(yīng)采用分區(qū)給水系統(tǒng)查現(xiàn)場符合5滅火器按消防設(shè)計(jì)規(guī)范要求配置適當(dāng)數(shù)量的滅火器，并有固定的位置擺放查現(xiàn)場有固定擺放按照各種移動(dòng)式消防器材的使用要求，按期更換藥劑，并做好鉛封和標(biāo)志查現(xiàn)場有定期更換藥劑。且做好鉛封和標(biāo)志6人員管理員工懂得消防器材的正

29、確使用方法和適用方法 詢問符合員工是否經(jīng)常培訓(xùn)和演練查現(xiàn)場是同上綜合結(jié)論消防設(shè)施不合格的馬上更換，保證消防設(shè)施能夠正常使用消防設(shè)施安全檢查表負(fù)責(zé)人：張三 檢查人：李四 檢查時(shí)間：2009年X月X日編號(hào)：DB-AB-B19機(jī)動(dòng)車輛安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1安全管理有否制定車輛管理規(guī)定查文件已制定車輛是否建立完整資料檔案，包括:車輛出廠的技術(shù)文件及檢驗(yàn)合格證使用、維護(hù)、維修及自檢的記錄安全技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告保險(xiǎn)資料營運(yùn)證資料違章、事故記錄等查檔案及其他相關(guān)資料已建立完整檔案2車輛整體情況車容是否整潔、車身是否周正查現(xiàn)場整潔周正車輛的整車技術(shù)狀況、污染排放、噪音等是否符

30、合國家有關(guān)規(guī)定試車符合全車各部位在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)及停車時(shí)是否有漏油、漏水、漏氣、漏電現(xiàn)象試車否3發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)安裝是否牢固可靠，動(dòng)力性好，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響，起動(dòng)和停機(jī)性能良好試車?yán)喂炭煽啃阅芰己冒l(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)系、點(diǎn)火系、燃料、潤滑系、冷卻系統(tǒng)機(jī)件齊全，性能良好，安裝牢固，線路，管路不磨碰試車符合4輪胎輪胎的充氣壓力是否符合其技術(shù)性能要求察現(xiàn)場氣壓正常胎面的局部磨損有否暴露出輪胎簾布層察現(xiàn)場沒有暴露車輛同一軸上的輪胎應(yīng)為相同的型號(hào)和花紋察現(xiàn)場符合5防護(hù)裝置駕駛室內(nèi)操作員的頭頂上方應(yīng)有安全防護(hù)措施察現(xiàn)場已做好防護(hù)措施?；愤\(yùn)輸車輛應(yīng)安裝衛(wèi)星定位系統(tǒng)及滅火器察現(xiàn)場已安裝6其他設(shè)備設(shè)施車輛的減震系統(tǒng)符合要求試車

31、符合車輛的離合器應(yīng)接合平穩(wěn)，分離徹底，不得有異響，抖動(dòng)和打滑現(xiàn)象，且變速正常試車符合整車的制動(dòng)裝置可靠試車符合車輛的照明及指示燈安裝牢固，齊全有效。后視鏡，刮水器完好有效試車符合變速器換擋靈、輕便，自鎖、互鎖可靠，變速桿無變形試車符合傳動(dòng)軸萬向節(jié)應(yīng)無裂紋和變形，鎖止齊全、可靠，傳動(dòng)平穩(wěn)，在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不發(fā)生震抖和異響試車符合同上綜合結(jié)論車輛基本符合檢查項(xiàng)各指標(biāo)車牌號(hào)： xxxxxxxxxxx 檢查日期：2009年X月X日駕駛員確認(rèn)： 張三 檢查員： 李四序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1貯存按不同性質(zhì)和類別分別貯存化學(xué)品，各產(chǎn)品間間距明確，標(biāo)注清晰查現(xiàn)場間距明確，標(biāo)注清晰各種危險(xiǎn)

32、物品有技術(shù)標(biāo)簽和說明書（包括名稱、危險(xiǎn)特性、滅火方法等）查現(xiàn)場各種危險(xiǎn)物品有技術(shù)標(biāo)簽和說明書貯存品包裝完好、無泄漏、無溢出、無破損查現(xiàn)場包裝完好、無泄漏、無溢出、無破損庫存量未超過臨界量查現(xiàn)場未超過臨界量2庫房有明顯的安全警示標(biāo)志查現(xiàn)場有明顯的安全警示標(biāo)志庫房門向外開，消防通道暢通查現(xiàn)場符合庫房內(nèi)所有電器、開關(guān)和照明設(shè)施均防爆，現(xiàn)場無易產(chǎn)生火花的工具使用。線路穿鋼管或阻燃管查現(xiàn)場符合要求3消防設(shè)施消防器材配備足夠，并完好查現(xiàn)場消防器材配備足夠，并完好消防設(shè)施布局合理，消防標(biāo)志明顯查現(xiàn)場布局合理，標(biāo)志明顯4通風(fēng)隔熱通風(fēng)設(shè)施良好，有自然風(fēng)及機(jī)械通風(fēng)查現(xiàn)場通風(fēng)良好無陽光直射，夏天有降溫設(shè)施查現(xiàn)場設(shè)有

33、降溫設(shè)施5管理制度有倉庫管理制度及操作規(guī)程查文件有有專門的倉庫安全管理制度查文件有6人員管理倉管員有經(jīng)安全培訓(xùn)并持證上崗查證書符合員工按章操作，正確佩戴和使用防護(hù)用品查現(xiàn)場符合員工知道崗位危害及應(yīng)急救援方案和應(yīng)急處理方法詢問符合同上7綜合結(jié)論倉庫基本符合檢查項(xiàng)目各指標(biāo)編號(hào)：DB-AB-B18（2）倉庫安全綜合檢查表檢查部位：倉庫 檢查日期：2009年1月1日安全主任審核：張六 部門負(fù)責(zé)人：李四 檢查員：陳六編號(hào)：DB-AB-B18（1）車間級(jí)安全綜合檢查表 檢查部位：生產(chǎn)車間 檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施是否懸掛“良好”狀態(tài)標(biāo)識(shí)并正常運(yùn)作查現(xiàn)場

34、設(shè)施懸掛“良好”標(biāo)識(shí)正常運(yùn)作設(shè)備設(shè)施是否按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)查記錄已按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施是否全防爆查記錄安全防爆2人員管理員工是否按規(guī)程操作查現(xiàn)場是員工是否有正確佩戴防護(hù)用品查現(xiàn)場正確佩戴員工是否熟練崗位操作規(guī)程及崗位危害詢問基本熟練員工是否懂得車間事故應(yīng)急救援方法詢問是同上3防火防爆管理正在使用的設(shè)備是否有夾防靜電夾現(xiàn)場查看有防靜電夾現(xiàn)場是否有易產(chǎn)生火花的工具在使用現(xiàn)場查看沒有員工是否按規(guī)定穿防靜電工作服及禁止使用通訊工具查現(xiàn)場已按照車間門窗、通風(fēng)設(shè)施是否全部打開。已裝產(chǎn)品的缸是否蓋上了蓋子查現(xiàn)場車間門窗、通風(fēng)設(shè)施全部打開，已蓋上蓋子4消防安全消防器材是否完好并放在指定位置查現(xiàn)場是消

35、防通道是否暢通查現(xiàn)場暢通員工是否懂得正確的滅火方法及消防器材的使用方法詢問基本懂得5職業(yè)安全員工是否知道崗位的職業(yè)危害特性及應(yīng)急處理方法詢問已知道員工是否有危害職業(yè)健康的行為（如用溶劑洗手、不佩戴防護(hù)用具等。）查現(xiàn)場沒有6培訓(xùn)教育車間是否有對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育和培訓(xùn)查培訓(xùn)記錄有經(jīng)常培訓(xùn)同上車間是否按計(jì)劃進(jìn)行了班組安全活動(dòng)查活動(dòng)記錄已按計(jì)劃開展同上綜合結(jié)論生產(chǎn)車間基本符合檢查項(xiàng)各指標(biāo)安全主任審核：張三 部門負(fù)責(zé)人：李四 檢查員：王五編號(hào)：DB-AB-B17(1)班組級(jí)安全綜合檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1勞動(dòng)防護(hù)用品員工是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品查現(xiàn)場已佩戴員工

36、是否定期更換或檢查防護(hù)用品的有效性詢問，查現(xiàn)場已定期更換員工衣著是否干凈、整潔，防護(hù)用品是否干凈、整潔，員工對(duì)防護(hù)用品用途是否認(rèn)識(shí)、了解詢問，查現(xiàn)場符合2現(xiàn)場作業(yè)員工是否嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作查現(xiàn)場是員工是否嚴(yán)格遵守現(xiàn)場安全生產(chǎn)規(guī)定查現(xiàn)場是現(xiàn)場動(dòng)火、臨時(shí)用電等是否履行審批和申請(qǐng)手續(xù)，是否有人監(jiān)督安全查文件，查現(xiàn)場動(dòng)火臨時(shí)用電履行審批和申請(qǐng)手續(xù)有人監(jiān)督安全外來作業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)和考核合格才進(jìn)入查記錄外來作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)和考核合格才進(jìn)入現(xiàn)場消防通道是否暢通無阻查現(xiàn)場消防通道暢通3機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備是否處于良好運(yùn)行狀態(tài)，維修中的設(shè)備是否有懸掛警示標(biāo)志查現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備運(yùn)行正常維修中的設(shè)備已掛警示標(biāo)志設(shè)備傳動(dòng)

37、部分的防護(hù)罩是否完好查現(xiàn)場完好是否有開動(dòng)情況不明的電源或動(dòng)力源開關(guān)、閘、閥等查現(xiàn)場沒有設(shè)備是否干凈、整潔，有例行的維護(hù)和保養(yǎng)查現(xiàn)場設(shè)備有維護(hù)保養(yǎng)同上4職業(yè)衛(wèi)生員工是否有違反職業(yè)健康的行為（如用溶劑洗手，直接接觸有機(jī)溶劑，不佩戴防護(hù)用品等）查現(xiàn)場無員工對(duì)崗位職業(yè)危害及應(yīng)急救援方法是否充分了解，對(duì)預(yù)防職業(yè)病是否有充分的認(rèn)識(shí)詢問抽查3人，回答基本正確5其它員工是否違反勞動(dòng)紀(jì)律，在作業(yè)現(xiàn)場嬉戲打鬧，影響安全生產(chǎn)查現(xiàn)場無管理人員是否違章，冒險(xiǎn)指揮作業(yè)查現(xiàn)場無現(xiàn)場清潔衛(wèi)生及通風(fēng)設(shè)施是否良好查現(xiàn)場良好同上結(jié)論檢查部位：車間內(nèi) 檢查日期：2008年5月6日廠級(jí)安全綜合檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果

38、結(jié)論符合不符合1資質(zhì)檢查?；钒踩a(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照查證書2組織機(jī)構(gòu)是否依法建立安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)查文件是否具備專職安全主任查文件3從業(yè)人員主要負(fù)責(zé)人及安全主任是否持證上崗查證書從業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)和培訓(xùn)合格才上崗查培訓(xùn)、考核記錄特種作業(yè)人員是否持證上崗查證書4安全投入安全投入是否包括以下費(fèi)用：事故隱患治理費(fèi)用勞動(dòng)條件改善費(fèi)用安全技術(shù)措施資金勞動(dòng)防護(hù)用品購置費(fèi)用安全設(shè)備設(shè)施的更新、維護(hù)費(fèi)用安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費(fèi)用為員工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。查有關(guān)賬目和安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬，核實(shí)安全生產(chǎn)投入是否專項(xiàng)專用5“三同時(shí)”審批新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否經(jīng)相關(guān)部門審批、驗(yàn)收。查審批、驗(yàn)收文件6安全會(huì)議是否按“安全生

39、產(chǎn)會(huì)議管理制度”定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議查會(huì)議記錄7安全技術(shù)措施計(jì)劃是否制定年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，各項(xiàng)計(jì)劃是否落實(shí)執(zhí)行到位查計(jì)劃文本和實(shí)際完成情況8安全檢查是否按安全檢查制度中的規(guī)定進(jìn)行安全檢查查檢查記錄檢查結(jié)果是否及時(shí)處理查隱患整改通知書檢查記錄是否進(jìn)行歸檔管理查檢查記錄檔案9事故隱患是否按隱患整改制度進(jìn)行隱患治理查相關(guān)記錄10防護(hù)用品是否按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)配備了防護(hù)用品查實(shí)物防護(hù)用品是否符合安全要求查采購記錄及查實(shí)物員工是否正確佩戴和使用防護(hù)用品查現(xiàn)場勞動(dòng)防護(hù)用品是否有檢查和維修查檢查、維修記錄11職員衛(wèi)生是否有專職或兼職衛(wèi)生管理人員查相關(guān)文本員工是否有職業(yè)衛(wèi)生檔案查檔案是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害因素進(jìn)

40、行定期檢測查檢測報(bào)告是否有職業(yè)衛(wèi)生管理制度及是否進(jìn)行危害告知查現(xiàn)場12操作規(guī)程作業(yè)現(xiàn)場是否有操作規(guī)程查規(guī)程文本員工是否熟知崗位操作規(guī)程現(xiàn)場詢問員工是否有違規(guī)操作行為現(xiàn)場察看13重點(diǎn)部位重點(diǎn)部位的安全是否由廠級(jí)安全管理人員承包查現(xiàn)場承包牌重點(diǎn)部位是否有應(yīng)急救援預(yù)案并定期演練查預(yù)案及演練記錄重點(diǎn)部位是否有明顯警示標(biāo)志及探測裝置查標(biāo)志及裝置14消防管理消防器材備置是否足夠查臺(tái)賬消防器材是否有定期檢查查檢查記錄員工是否懂得正確使用消防器材現(xiàn)場詢問消防通道是否暢通，員工是否懂得“一暢兩會(huì)”的內(nèi)容查現(xiàn)場及詢問15應(yīng)急預(yù)案企業(yè)是否制定應(yīng)急救援預(yù)案查文本應(yīng)急救援預(yù)案是否定期演練查記錄是否有演練評(píng)價(jià)及完善措施查

41、記錄16綜合結(jié)論基本符合檢查項(xiàng)目的各指標(biāo) 總經(jīng)理：荷華 檢查負(fù)責(zé)人：張三 檢查員：李四 檢查日期：2009年1月10日編號(hào)：DB-AB-B15隱患整改通知書被檢單位辦公室檢查部位電箱通知書編號(hào)（RH）隱患第 2號(hào)隱患內(nèi)容照明開關(guān)有時(shí)失靈建議措施更換整改時(shí)間2009年1月26 日前整改，在此之前立即采取有效措施，確保安全簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)XX簽發(fā)時(shí)間XX接收單位負(fù)責(zé)人XX整改驗(yàn)收整改措施（包括預(yù)防性措施、教育）：更換開關(guān)，設(shè)備部應(yīng)認(rèn)真落實(shí)檢維修計(jì)劃。驗(yàn)收結(jié)論更換驗(yàn)收人劉三驗(yàn)收時(shí)間2008年9月10日本通知書一式兩份，簽發(fā)人一份，接收單位一份。編號(hào)：DB-AB-B15隱患整改通知書受檢單位檢查部位通知書編號(hào)

42、（ ）隱患第 號(hào)隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間 年 月 日前整改，在此之前立即采取有效措施，確保安全簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)時(shí)間接收單位負(fù)責(zé)人整改驗(yàn)收整改措施（包括預(yù)防性措施、教育）：驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間本通知書一式兩份，簽發(fā)人一份，接收單位一份。編號(hào)：DB-AB-B14企業(yè)人員資格證書臺(tái)帳序號(hào)姓 名證書類別身份證號(hào)碼安全考核證書編號(hào)在有效期內(nèi)？1234567891011121314151618編號(hào)：DB-AB-B12新從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)三級(jí)教育記錄卡姓名張三性別男年齡28進(jìn)廠日期09.1.3籍貫漢分配部門溶劑車間工種充裝調(diào)動(dòng)情況無廠級(jí)安全教育廠級(jí)安全教育內(nèi)容學(xué)時(shí)（小時(shí)）時(shí)間指導(dǎo)者簽名受教育者簽名1.法律、

43、法規(guī)；88張三（安全辦主任）丁一2.安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生基本知識(shí)；3.本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律；88張三丁一4.作業(yè)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施及事故應(yīng)急措施；5.有關(guān)事故案例等。88張三丁一車間安全教育車間安全教育內(nèi)容學(xué)時(shí)（小時(shí)）時(shí)間指導(dǎo)者簽名受教育者簽名1.車間（工段、區(qū)、隊(duì)）安全生產(chǎn)特點(diǎn)；典型事故案例及事故應(yīng)急措施等。88王三（車間主任）丁一2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；88王三（車間主任）丁一3.作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施；88王三（車間主任）丁一班組安全教育班組安全教育內(nèi)容學(xué)時(shí)（小時(shí)）時(shí)間指導(dǎo)者簽名受教育者簽名1.崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程及安全

44、注意事項(xiàng)；2.安全裝置、勞動(dòng)防護(hù)用品(用具)的性能、作用及正確使用方法；3.崗位事故預(yù)防措施，事故案例等。88張查（班長）丁一編號(hào)：DB-AB-B11安全生產(chǎn)上崗資格證書_陳九_(tái)志于_200_年_1_月_1_日至_2009年_2_月_2_日參加本企業(yè)舉辦的_新從業(yè)人員_崗前安全教育_培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，具備_溶劑充裝_崗位安全生產(chǎn)資格條件，同意其正式上崗。 發(fā)證單位： 發(fā)達(dá)化工有限公司安全辦 發(fā)證日期：2009年2月10日編號(hào)：DB-AB-B10班組安全活動(dòng)記錄活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)地點(diǎn)班組名稱活動(dòng)形式活動(dòng)內(nèi)容記錄參與的班組人員、管理人員（簽字）活動(dòng)負(fù)責(zé)人（簽字）1.20廠會(huì)議室充裝班講話、座談、交流、學(xué)

45、習(xí)學(xué)習(xí)國家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.23廠會(huì)議室調(diào)漆室講話、座談、交流、學(xué)習(xí)討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故教訓(xùn)3.19廠會(huì)議室合成班講話、座談、交流、學(xué)習(xí)開展防火、防爆、防中毒及自我保護(hù)能力訓(xùn)練，以及異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案演練4.25廠會(huì)議室合成班講話、座談、交流、學(xué)習(xí)開展查隱患、反習(xí)慣性違章活動(dòng)班組安全活動(dòng)記錄活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)地點(diǎn)班組名稱活動(dòng)形式活動(dòng)內(nèi)容記錄參與的班組人員、管理人員（簽字）活動(dòng)負(fù)責(zé)人（簽字）廠會(huì)議室講話、座談、交流、學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度廠會(huì)議室講話、座談、交流、學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程及安

46、全技術(shù)知識(shí)廠會(huì)議室講話、座談、交流、學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)廠會(huì)議室講話、座談、交流、學(xué)習(xí)熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施；DB-AB-B09安全費(fèi)用投入清單（一） 2008年1月1日 至 2008年12月31日名稱具體說明數(shù)量金額（元）時(shí)間證明人或經(jīng)手人1.安全教育培訓(xùn)費(fèi)用主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)張三和李四210009.1.3李一注冊(cè)安全主任培訓(xùn)危化品從業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員培訓(xùn)班組三級(jí)教育員工日常安全培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)消防培訓(xùn)危險(xiǎn)化學(xué)品登記培訓(xùn)“一書一簽”培訓(xùn)2.個(gè)體防護(hù)用品及保健品的經(jīng)費(fèi)安全帽（頭盔）平頂三筋、玻璃鋼安全帶防毒面具絕緣手套防毒口罩防護(hù)眼鏡氧氣呼吸器防靜電服防護(hù)鞋、絕緣鞋防護(hù)

47、手套保健品具體說明是指培訓(xùn)收費(fèi)單位或參與培訓(xùn)的人員；設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格或放置地點(diǎn)；或說明其相關(guān)證明材料。 安全費(fèi)用投入清單（二）年1月1日 至 年12月31日名稱具體說明數(shù)量金額（元）時(shí)間證明人或經(jīng)手人3.安全設(shè)施費(fèi)用安全聯(lián)鎖裝置反應(yīng)釜配置2700009.1.5報(bào)警裝置安全通訊裝置監(jiān)測裝置漏電保護(hù)器閘箱總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱防噪聲裝置防粉塵裝置防灼傷沖淋、洗浴裝置作業(yè)場所職業(yè)危害防治員工休息設(shè)施的投入和維護(hù)保養(yǎng)安全色安全標(biāo)志牌機(jī)械安全防護(hù)裝置應(yīng)急救援設(shè)施的投入和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施搭設(shè)人工費(fèi)公告欄4.隱患治理費(fèi)用具體說明是指培訓(xùn)收費(fèi)單位或參與培訓(xùn)的人員；設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格或放置地點(diǎn)；或說明其相關(guān)證

48、明材料。 安全費(fèi)用投入清單（三）年1月1日 至 年12月31日名稱具體說明數(shù)量金額（元）時(shí)間證明人或經(jīng)手人5.安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金6.安全檢查工作費(fèi)用特種設(shè)備檢查費(fèi)用日常安全檢查費(fèi)用季節(jié)性檢查費(fèi)用7.安全技術(shù)研究、推廣、應(yīng)用投入安全預(yù)評(píng)價(jià)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)費(fèi)用安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)費(fèi)用項(xiàng)目安全評(píng)審費(fèi)用“三同時(shí)”設(shè)計(jì)費(fèi)用 防雷驗(yàn)收費(fèi)用消防驗(yàn)收費(fèi)用8.建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、開展應(yīng)急救援演練所需的費(fèi)用救援人員培訓(xùn)費(fèi)用購置演練裝置建立救援預(yù)案費(fèi)用各種滅火器消防水費(fèi)用一次性防毒面具9.其它安全專職機(jī)構(gòu)的日常費(fèi)用及工器具費(fèi)用用于安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)的費(fèi)用本頁安全經(jīng)費(fèi)投入小計(jì)：本年度安全經(jīng)費(fèi)總計(jì)：具體說明是指培訓(xùn)收費(fèi)單位或參與培訓(xùn)的人員；設(shè)

49、備的型號(hào)、規(guī)格或放置地點(diǎn)；或說明其相關(guān)證明材料。編號(hào)：DB-AB-B082008年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課程參訓(xùn)人員培訓(xùn)老師培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)形式1月安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)及職責(zé)全體員工張三4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)2月企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)3月企業(yè)職業(yè)危害特性、職業(yè)病預(yù)防及急救方法、重點(diǎn)部位事故應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)、演練生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、維修、技術(shù)部全體員工8小時(shí)內(nèi)訓(xùn)4月企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重點(diǎn)部位管理全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)5月危化品企業(yè)消防安全管理與消防演習(xí)全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)6月事故應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)、演練全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)7月?；肥鹿收_處理方法及消防器材的正確使

50、用方法全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)8月重點(diǎn)部位事故應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)、演練生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、維修、技術(shù)部全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)9月安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)10月企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)11月同行業(yè)事故案例分析、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與教訓(xùn)研討全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)12月事故應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)、演練全體員工4小時(shí)內(nèi)訓(xùn)說明： eq oac(,1)每月具體培訓(xùn)時(shí)間根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)情況來確定，安全主任需至少提前一周確定培訓(xùn)時(shí)間并貼通知。 eq oac(,2)應(yīng)參訓(xùn)人員必須全部參加，部門主管應(yīng)將培訓(xùn)時(shí)間通知到各個(gè)員工并提前安排好本部門工作。 eq oac(,3)無故不參加培訓(xùn)的員工及部門主管公司將給予

51、每次罰款20元的處罰，并與年度績效考核掛鉤。編制：錢六 審核：陳七 批準(zhǔn)：張三（安全主任）編號(hào)：BSTC-DB-AB-B07安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查問卷表個(gè)人情況姓 名：丁十 部 門：生產(chǎn)部 職 務(wù)：操作工 入職日期：08.1.5任現(xiàn)職年限： 1年 工作年限：3年在以往的工作中，您參加過哪些安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)？有哪些收獲？ 除三級(jí)培訓(xùn)外，暫未參加過其他培訓(xùn)。在您現(xiàn)任職的工作崗位中，應(yīng)注意哪些安全生產(chǎn)方面的問題？佩戴必要的勞保用品，認(rèn)真按照崗位操作規(guī)程進(jìn)行操作，應(yīng)注意上下工序交接時(shí)可能發(fā)生的突發(fā)事件。您還想學(xué)習(xí)哪些安全生產(chǎn)方面的知識(shí)和技能？學(xué)習(xí)防毒面具佩戴和編寫生產(chǎn)安全事故報(bào)告您對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)

52、的建議和意見。建議多用文娛活動(dòng)形式進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。在以下公共培訓(xùn)課題中，您需要哪些方面的培訓(xùn)？請(qǐng)用劃“”的形式填入下表空格中。您的需要分為四種類型：（1）不需要 （2）比較需要 （3）需要 （4）非常需要安全生產(chǎn)培訓(xùn)公共課程目錄課程名稱需 要 程 度1（不需要）2（比較需要）3（需要）4（非常需要）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程企業(yè)職業(yè)危害特性及預(yù)防與急救措施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重點(diǎn)部位管理事故應(yīng)急救援預(yù)案危險(xiǎn)品企業(yè)消防安全管理危化品事故正確處置方法及消防器材的正確使用注：請(qǐng)員工認(rèn)真填好以上問卷調(diào)查表并于1月12日前交部門主管處，部門主管于1月13日前統(tǒng)一交到安全

53、主任處。安全主任必須在1月16日前根據(jù)調(diào)查問卷作好下年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。編號(hào)：DB-AB-B05文件銷毀申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：文件名稱文件編號(hào)版號(hào)份數(shù)銷毀原因備注1999年實(shí)施的消防法1修訂后2009年5月1日實(shí)施失效安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組任命通知1部分人員離職失效編制： 錢六 批準(zhǔn)：張三編號(hào)：DB-AB-B04文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單補(bǔ)發(fā)文件名稱補(bǔ)發(fā)文件編號(hào)版號(hào)份數(shù)文件持有人日期事故管理制度XXXXXXX011溶劑車間09.9.10申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)原因：遺失增加份數(shù)其它： 詳細(xì)說明：生產(chǎn)部門遺失申請(qǐng)重新補(bǔ)發(fā) 申請(qǐng)人： 小何 部門負(fù)責(zé)人意見：同意補(bǔ)發(fā)已遺失文件一份王小小安全辦主任意見：同意，以后請(qǐng)妥善保管張三 HYP

54、ERLINK l _top 編號(hào)：DB-AB-B01注：AK安科 W外來文件 F法律法規(guī) 06序號(hào)文件發(fā)行/更改審批表文件名稱：消防法文件編號(hào)：AK-WF-06版本：2009文件更改履歷修訂更改頁、章節(jié)及內(nèi)容編制人生效日期1新消防法頒布國家2009年5月1日審批部門簽名備注安全辦張三編號(hào)：DB-AB-B23日常安全檢查表 日期： 年 月 日 檢查員：序號(hào)檢查項(xiàng)目合格打不合格打備注1員工是否按規(guī)定正確佩戴使用勞動(dòng)保護(hù)用品2員工是否有違反安全操作規(guī)程和修養(yǎng)的法律、法規(guī)的行為 3安全生產(chǎn)警示標(biāo)志是否具備和完好4各種設(shè)備的運(yùn)行情況是否良好5各部門的安全通道是否暢通6消防器材和報(bào)警裝置是否處于良好狀態(tài)7

55、作業(yè)場所（倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場、實(shí)驗(yàn)室、檢測室、維修室）是否有其它危險(xiǎn)因素存在8危險(xiǎn)品是否按規(guī)章保存和裝卸9作業(yè)場所的照明、粉塵、溫度、濕度、噪聲是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)10若有外來人員現(xiàn)場作業(yè)，作業(yè)前是否經(jīng)過本公司培訓(xùn)11責(zé)任人是否有對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行例行的巡查，巡查記錄是否完整12重點(diǎn)部位，關(guān)鍵裝置是否得到有效的控制13作業(yè)場所是否有動(dòng)火作業(yè)和臨時(shí)用電作業(yè)，作業(yè)前是否得到審批14貨車司機(jī)是否每天出車前對(duì)車輛進(jìn)行例行的檢查，是否有嚴(yán)重的超載情況15下班后車間照明，門窗，各設(shè)備電源是否關(guān)好16下班后車間內(nèi)各物品是否清潔干凈，擺放整齊說明：1、安全主任每天需至少二次對(duì)作業(yè)現(xiàn)場及全廠范圍進(jìn)行安全巡查并填寫此表，每天填

56、寫一張； 2、不合格項(xiàng)應(yīng)在備注內(nèi)說明情況。編號(hào)：DB-AB-B61相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求評(píng)審表 評(píng)審日期：2008.8.15 評(píng)審人員：各部門主管 評(píng)審負(fù)責(zé)人： 張三序號(hào)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求實(shí)施日期簡介及重點(diǎn)關(guān)注條款執(zhí)行情況1危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例2003.3.15第四條、第八條、第十二條、第十四條、第十五條、第十六條、第三十七條、第四十八條良好2安全生產(chǎn)許可證條例2004.1.7第二條、第三條、第九條、第十三條良好3國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定2004.1.9第十一條、第十二條、第十七條良好4廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定2004.11.25第九條、第

57、十條、第十三條、第二十條、第二十一條良好5危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法2002.11.15第三條、第十四條、第二十一條一般6廣東省危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法第四條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條一般7危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法良好8中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002.11.1全文良好9中華人民共和國消防法98.9.1全文良好10中華人民共和國職業(yè)病防治法2002.5.1全文一般11作業(yè)場所安全使用化學(xué)品公約1990.6.25第二條、第七條、第八條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十七條、第十八條良好12廣東省安全生產(chǎn)條例2003.1.1全文良好

58、13廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定1999.4.1第十條、第十一條、第十四條、第十五條良好14勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)全文一般15廣東省生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核管理辦法全文良好16廣東省生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核管理辦法全文良好17中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法2007.11.1第二十二條、第二十三條、第五十四條、第六十四條良好保存部門：安全辦 保存年限1年序號(hào)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求實(shí)施日期簡介及重點(diǎn)關(guān)注條款執(zhí)行情況18安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法2008.1.1全文良好19安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定2008.2.1全文良好20危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則單位版全

59、文良好21重大危險(xiǎn)源辨識(shí)全文良好22廣東省高危行業(yè)安全費(fèi)用管理辦法2005.2.1全文良好23高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法2007.1.1第三條、第九條、第十一條、第十三條、第十六條、第十八條、第二十二條、第二十三條、第二十四條良好24生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則全文參照?qǐng)?zhí)行25勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則全文參照?qǐng)?zhí)行26生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則全文參照?qǐng)?zhí)行27常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志1993.7.1全文參照?qǐng)?zhí)行28安全色1982.8.1全文參照?qǐng)?zhí)行29安全標(biāo)志1996.10.1全文參照?qǐng)?zhí)行30化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定全文參照?qǐng)?zhí)行31倉庫防火安全管理規(guī)則1980.8.1全文良好32常用危險(xiǎn)化學(xué)

60、品儲(chǔ)存通則全文良好保存部門：安全辦 保存年限1年編號(hào)：DB-AB-B60管理制度評(píng)審表評(píng)審日期：2008.8.25 評(píng)審人員：安委會(huì)成員 評(píng)審負(fù)責(zé)人：序號(hào)管理制度名稱實(shí)施日期是否需修訂及修訂理由修訂人1安全投入保障制度08.7.26否2安全生產(chǎn)法律法規(guī)獲取及管理制度08.7.263安全生產(chǎn)責(zé)任制度08.7.264安全培訓(xùn)教育制度08.7.265安全檢查和隱患整改制度08.7.266安全檢維修管理制度08.7.267安全作業(yè)管理制度08.7.268危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度08.7.269生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度08.7.2610勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理規(guī)定08.7.2611事故管理制度08.