市直預(yù)算項目績效自評報告

1、市直預(yù)算項目績效自評報告 項目名稱： 武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金 項目單位： 市交通運輸委員會（民航辦） 一、項目基本情況(一)項目概況為培育航空市場、建設(shè)航空樞紐，鼓勵和扶持航空企業(yè)多開國際國內(nèi)航線，2006年8月，武漢市政府設(shè)立了武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金，并出臺相關(guān)辦法。2012年，省財政廳、省發(fā)改委關(guān)于印發(fā)湖北省民航業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法的通知的（鄂財建發(fā)2012253號）。2013年，市人民政府關(guān)于印發(fā)了武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金獎勵辦法（武政規(guī)20133號）。2014年，省財政廳、省發(fā)改委印發(fā)湖北省民航業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法的通知的（鄂財建發(fā)2014249號），對2012年度省印

2、發(fā)的管理辦法進行了修訂。根據(jù)省財政廳、省發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的湖北省民航業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法，我市又對武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金獎勵辦法進行了修訂。獎勵政策的出臺極大激發(fā)了航空公司在漢新開國際國內(nèi)航線、拓展航空業(yè)務(wù)的積極性。2017年，我市累計完成航空客貨運吞吐量分別為2312.94萬人次和18.5萬噸，比去年同期增長11.4%和5.5%。運輸架次18.28萬架次，比去年同期增長4.6%。其中：國際及地區(qū)旅客吞吐量262.63萬人次，比去年同期增長14.1%；國際及地區(qū)貨郵吞吐量2.5萬噸，比去年同期增長2.4%；國際客運吞吐量位居中部第一。我市開通了國際及地區(qū)航線：55條航線，客運航線49條，

3、貨運航線6條。其中：新開國際及地區(qū)航線7條，分別是：武漢-悉尼、武漢-西哈努克港、武漢-圣彼得堡、武漢-宿霧、武漢-吉隆坡、武漢-大叻、武漢-芝加哥（國際全貨機航線）(二)項目預(yù)算績效目標新開通國際及地區(qū)航線4條，發(fā)展國際全貨機航線，國際及地區(qū)客貨運航線達到45條以上，國際客貨運吞吐量各達到260萬人次和2.5萬噸，國際航空客運吞吐量保持中部第一。二、項目績效分析(一)項目管理情況1、業(yè)務(wù)管理情況為加強對武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金的管理，提高資金審核公正性和透明度，提高審核工作效率，根據(jù)國務(wù)院提出的“在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量，加大政府購買服務(wù)力度”的要求，市航空獎勵工作專班（市交委、市財政

4、局、市政府口岸辦）召開專題會議，按照我市政府采購管理相關(guān)管理辦法，聘請具備資質(zhì)的中介機構(gòu)對航空獎勵資金予以審核。該資金申領(lǐng)及審批程序為：每年1月和7月，由市交委向在漢運營的航空企業(yè)（含航空公司、包機企業(yè)）發(fā)出通知，要求上報上一年度下半年和本年度上半年的獎勵申請。符合申報條件的航空企業(yè)按要求向市交委提出書面申請材料（申請表一式3份，市交委、市政府口岸辦、市財政局各1份），包括企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照副本及復(fù)印件、新開航線運營及風(fēng)險情況的報告、武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金獎勵申請表、航班明細表及其他必備資料。中介機構(gòu)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，出具初審報告。由湖北機場集團、武漢邊防檢查站、武漢海關(guān)提供佐證數(shù)據(jù)。市航空獎勵工作專

5、班根據(jù)初審報告履行后續(xù)審查手續(xù)，并報市政府。市政府批準后由市財政局撥付獎勵資金。審核過程中，堅持第三方審核、第三方驗證，整個過程公開、透明，不存在虛報、偽造或挪作它用的情況，資金到位準確、及時。財務(wù)管理情況2017年初市財政局下達我委武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項預(yù)算80000萬元，年中省財政轉(zhuǎn)移支付下達10167萬元，年底市財政追加18130萬元，總預(yù)算為108297萬元。實際到位資金108297萬元。按照第三方會計師事務(wù)所審計報告確定的審計金額，報經(jīng)批準后，我委按照每半年審核撥付一次的要求，2017年對2016年7月1日2017年6月30日之間的新開國際、國內(nèi)航線、國際客貨運中轉(zhuǎn)、機場使用費減免及2

6、016年全年旅客發(fā)送量增量等方面進行了獎勵。共撥付兌現(xiàn)2016年下半年獎勵46599.855237萬，2017年上半年獎勵資金44197.725207萬以及預(yù)撥2017年下半年獎勵資金17499.419556萬，共計108297萬元。項目支出預(yù)算安排與實際資金到位以及實際支出保持一致，不存在差異。 (二)項目預(yù)算績效目標的完成情況2017年新開通國際及地區(qū)航線7條：1、武漢-悉尼；2、武漢-西哈努克港；3、武漢-圣彼得堡；4武漢-宿霧；5、武漢-吉隆坡；6、武漢-大叻；7、武漢-芝加哥（國際全貨機航線）。國際及地區(qū)旅客吞吐量262.63萬人次，比去年同期增長14.1%；國際及地區(qū)貨郵吞吐量2.

7、5萬噸，比去年同期增長2.4%；國際客運吞吐量位居中部第一。全年開通國際地區(qū)航線共55條（含不定期航線），本項目完成2017年績效目標。自評結(jié)論 （一）自評結(jié)論在武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金的拉動下，航空公司新開國際國內(nèi)航線、拓展航空業(yè)務(wù)的積極性進一步增長，武漢航空闊步前進。2017年武漢機場業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，武漢機場累計完成航空客貨運吞吐量分別為2312.94萬人次和18.5萬噸，比去年同期增長11.4%和5.5%。運輸架次18.28萬架次，比去年同期增長4.6%。其中：國際及地區(qū)旅客吞吐量262.63萬人次，比去年同期增長14.1%；國際及地區(qū)貨郵吞吐量2.5萬噸，比去年同期增長2.4%；國際客運

8、吞吐量位居中部第一。我市開通了國際及地區(qū)航線：55條航線，客運航線49條，貨運航線6條。其中：新開國際及地區(qū)航線7條，分別是：武漢-悉尼、武漢-西哈努克港、武漢-圣彼得堡、武漢-宿霧、武漢-吉隆坡、武漢-大叻、武漢-芝加哥（國際全貨機航線）綜上，2017年武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金績效考核自評結(jié)論是：項目決策科學(xué)合理；實行預(yù)決算管理，預(yù)算資金執(zhí)行率100%；財務(wù)支出實行制度化管理，資金流程公開、透明；項目大力開拓了民航市場，不斷完善國內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，對環(huán)境無影響，符合可持續(xù)發(fā)展要求。主要經(jīng)驗和推進措施主要經(jīng)驗一是嚴格規(guī)范操作，確保資金安全到位。聘請獨立的第三方專業(yè)審

9、計機構(gòu)對申報事項進行逐項核實，并依據(jù)湖北機場集團、武漢邊防檢查站、武漢海關(guān)等第三方調(diào)取得數(shù)據(jù)進行驗證形成意見，過程公開、透明，不存在虛報、偽造或挪作它用的情況，資金到位準確、及時。二是突出政策實效，用好用活財政資金。充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，使市場在資源配置中起決定性作用，在吸納國內(nèi)兄弟城市先進經(jīng)驗基礎(chǔ)上，結(jié)合我市航空發(fā)展實際，通過改變現(xiàn)有的“航線虧損補貼”方式，建立“政府引導(dǎo)、企業(yè)運作、市場開發(fā)”的新型投資模式，采用“以獎代補”方式對武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金進行改革。進一步提升武漢民航在我市經(jīng)濟發(fā)展中的帶動作用，“十三五”期間實現(xiàn)武漢民航跨越式發(fā)展。三是認真開展調(diào)研，做好民航規(guī)劃研究。在充分調(diào)研

10、的基礎(chǔ)上，我委積極開展了十三五航線發(fā)展研究，按照市政府關(guān)于航空貨運專題會議要求，會同市物流局完成了航空貨運中長期規(guī)劃編制工作。2、推進措施針對武漢社會經(jīng)濟發(fā)展及民航市場變化，我委積極研究資金改革，完成了武漢航空發(fā)展引導(dǎo)資金改革方案（送審稿），先后兩次向市政府領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報。經(jīng)公司比選，并報市政府同意，由武漢天河機場公司承接武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金，采取“市場化、平臺化”運作方式。我委組編草擬了武漢航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金管理辦法，并指導(dǎo)武漢天河機場公司做好“實施細則和考評辦法”等一系列管理規(guī)定的起草工作。12月7日，新的資金管理辦法順利通過市政府常務(wù)會審議。 市直預(yù)算項目績效自評報告 項目名稱：

11、 2017年度漢新歐國際貨運專線補貼資金 項目單位：市交通運輸委員會（綜合運輸處） 一、項目基本情況(一)項目概況根據(jù)市人民政府關(guān)于印發(fā)漢新歐鐵路國際貨運常態(tài)化運營工作實施方案的通知（武政辦201433號）， 2014年，為實現(xiàn)“漢新歐”常態(tài)化的運營，武漢市成立了漢歐國際物流有限公司（以下簡稱“漢歐公司”）運營平臺，全面負責(zé)“漢新歐”國際鐵路運營管理，同年市交委、市財政局聯(lián)合出臺武漢漢新歐鐵路國際集裝箱運輸專項補貼資金管理辦法（試行）（武交運201433號），由市財政每年計劃安排專項資金，用于支持“漢新歐”開發(fā)班列、班線及做大做強。2017年市級財政安排“漢新歐”預(yù)算補貼資金3.5億元，實際發(fā)

12、運377列、34198標箱。(二)項目預(yù)算績效目標1.產(chǎn)出目標：發(fā)運260列。2.效果目標：做大做強“漢新歐”班列，優(yōu)化線路、提升運量、降低運營成本。二、項目績效分析(一)項目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況。2017年，共發(fā)運377列、計34198標箱，同比增長58%。新增5條跨境運輸線路，形成覆蓋新亞歐大陸橋、中蒙俄經(jīng)濟走廊、中國中亞西亞經(jīng)濟走廊，經(jīng)由滿洲里、二連浩特、阿拉山口等東中西3個邊境口岸出境，至捷克、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、德國、法國等國家的17條跨境運輸線路，輻射亞歐28個國家的60多個城市。2.財務(wù)管理情況。市交委、市財政局出臺武漢漢新歐鐵路國際集裝箱運輸專項補貼資金管理辦法（試行）

13、，項目申報具備：“漢新歐”班列集裝箱運輸委托書、集裝箱貨物報關(guān)單及運輸單等資料。2017年12月，市交委印發(fā)了關(guān)于進一步加強“漢新歐”國際鐵路貨物運輸專項補貼資金管理工作的通知，進一步加強了審核評估、財務(wù)監(jiān)督管理工作。2018年，市交委委托第三方評審機構(gòu)對漢歐公司2017年全年專項補貼資金使用情況進行專項審計，目前審計工作接近尾聲。項目支出預(yù)算安排。2017年預(yù)算專項資金3.5億元。實際資金到位與支出情況。2017年實際撥付4.0677億元，其中上半年預(yù)拔2億元、三季度預(yù)撥1.15億元、四季度預(yù)拔0.35億元，彌補2016年班列超額完成績效目標任務(wù)而出現(xiàn)的資金缺口0.5677億元。項目預(yù)算安排

14、與實際資金到位情況差異產(chǎn)生的原因。一是2017年預(yù)算專項資金3.5億元，全部預(yù)撥到位。二是2016年經(jīng)第三方審計，“漢新歐”共發(fā)運10811 GP（40英尺箱），審定補貼資金40677萬元，財政實際補貼資金35000萬元，補貼資金缺口5677萬元。2017年，依漢歐公司申請市交委向市財政局報送了關(guān)于懇請支持撥付漢歐班列2016年財政補貼資金缺口的函，后市財政局向市人民政府報送了關(guān)于漢新歐班列2016年財政補貼資金缺口安排的請示（武財建2017964號），經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批示同意，從城建資金預(yù)算指標中調(diào)劑撥付漢歐公司2016年補貼資金缺口5677萬元。(二)項目預(yù)算績效目標的完成情況1.產(chǎn)出目標完成情況

15、2017年，共發(fā)運377列、計34198標箱，同比增長58%；超目標值260列的45%。2. 效果目標完成情況一是班列發(fā)運數(shù)量穩(wěn)步上升。2014年至2017年，中歐（武漢）班列發(fā)運量分別為42列、164列、234列、377列，同比增長率分別為290.4%、42.7%、61.1%，實現(xiàn)了武漢地區(qū)班列運營的從無到有、從弱到強的快速發(fā)展態(tài)勢。二是回程貨量超越去程貨量。截至2017年12月，班列去程161列，回程216列，回程量超去程量34.16%，形成了貿(mào)易運輸逆差。2014年至2017年，武漢班列實載率一直穩(wěn)居全國第一。三是班列運行線路覆蓋更廣。2017年，新增5條跨境運輸線路，已形成覆蓋新亞歐大

16、陸橋、中蒙俄經(jīng)濟走廊、中國中亞西亞經(jīng)濟走廊，經(jīng)由滿洲里、二連浩特、阿拉山口等東中西3個邊境口岸出境，至捷克、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、德國、法國等國家的17條跨境運輸線路，輻射亞歐28個國家的60多個城市。三、自評結(jié)論(一) 效應(yīng)和影響力不斷鞏固拓展作為湖北省及武漢市對接國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略、加快推進我市乃至全省對外開放的重要抓手，中歐（武漢）班列的開行，不僅促進了湖北省、武漢市與絲綢之路經(jīng)濟帶沿線國家的經(jīng)貿(mào)、人文交往，同時也成為我市承接?xùn)|部沿海外向型產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的招商“利器”，持續(xù)釋放著強大的政治影響力與經(jīng)濟拉動力，迸發(fā)出“四大效應(yīng)”：經(jīng)濟效應(yīng)：國際貿(mào)易“新通道”?！皾h新歐”物流

17、大通道的建立，打通了我市內(nèi)陸向西的對外通道，使我市對外開放的步伐快速由“后位”晉升到“前沿”。借助“江海直達”航線，武漢從而形成連通“一帶”與“一路”的國際物流運輸大閉環(huán)，使我市成為全國為數(shù)不多的能夠銜接“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶的“戰(zhàn)略鈕扣”型城市。在傳統(tǒng)進出口貿(mào)易增長乏力的背景下，“漢新歐”班列的外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)持續(xù)上揚。2015年2017年，武漢漢歐國際物流公司進出口貨值分別達5.17億美元、8.59億美元、14.9億美元。拉動效應(yīng)：產(chǎn)業(yè)集聚“加速器”。目前，“漢新歐”班列的出口貨源主要包括：東風(fēng)整車及零配件、武鋼特種鋼材、長飛光纜、英利光伏產(chǎn)品，以及富士康、冠捷、奇宏生產(chǎn)的電子消費品等。這

18、些企業(yè)基本囊括了武漢市汽車、鋼鐵、光電子、消費電子等支柱產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)，與全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度契合。此外，新型外貿(mào)通道的建立和企業(yè)物流成本的降低，“漢新歐”班列已成為吸引外向型產(chǎn)業(yè)在漢集聚、發(fā)展的“吸金石”。冠捷、臺灣奇宏陸續(xù)將部分訂單及生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到湖北。2017年10月28日，全國首個中歐班列零售企業(yè)定制專列從我市開出，定制商全球知名體育品牌零售商法國迪卡儂集團將已經(jīng)轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國家的3000個大柜/年訂單轉(zhuǎn)回武漢、荊門等地，并將中國集散中心布局武漢，這進一步體現(xiàn)了我省作為承接?xùn)|南沿海轉(zhuǎn)略轉(zhuǎn)移的重要地位。同時法國最大的葡萄酒品牌商正計劃在武漢建立葡萄酒集散分撥交易中心。此外，受益于“漢新歐

19、”俄羅斯回程木材專列，湖北福漢木業(yè)公司加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，走進俄羅斯遠東地區(qū)，由單一的木材制造企業(yè)轉(zhuǎn)向從事森林采伐和加工的全產(chǎn)業(yè)鏈的森工企業(yè)，境內(nèi)外森工企業(yè)也紛紛來漢投資建廠。市場效應(yīng)：自主發(fā)展“新提升”。隨著班列運行能力和服務(wù)水平的提升，“漢新歐”班列積極謀求市場化運作的路子，先后在德國、俄羅斯、法國、哈薩克斯坦等絲綢之路沿線國家開設(shè)分公司和代表處，尋求“城市合伙人”，并與德國鐵路、俄羅斯鐵路公司及國際知名物流企業(yè)建立良好合作關(guān)系，搭建武漢與歐亞地區(qū)貿(mào)易交流平臺。依托“漢新歐”班列進出口產(chǎn)品，漢歐國際物流公司不斷延伸服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，于2016年成立漢歐國際貿(mào)易公司，開展“買全球”、“賣全球”的服務(wù)貿(mào)易

20、，從歐亞各國進口的葡萄酒、乳制品、飲品、糧油等5大類100余種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，進駐中商、中百、武商等超市，廣受市民歡迎。為進一步提升自身造血功能，目前漢歐國際物流公司正抓緊啟動?xùn)|西湖區(qū)漢歐國際物流園、白俄羅斯布列斯特物流分撥中心等項目的規(guī)劃建設(shè)工作；與東西湖保稅物流園聯(lián)合組建陸港公司，以通道為主體，以貿(mào)易、園區(qū)為兩翼的“一體兩翼”發(fā)展框架初步形成。政治效應(yīng)：對外開放“新名片”。截至目前，人民日報、新華社、中央電視臺等中央級媒體圍繞“一帶一路”，聚焦中歐班列，對“漢新歐”作專題宣傳累計達百余次。2017年2月，時任法國總理卡澤納夫?qū)ξ覈M行國事訪問，與湖北省委副書記、武漢市委書記陳一新、市長萬勇共同出

21、席中歐班列“里昂武漢”新絲路接車儀式，品嘗班列運回的法國原裝進口葡萄酒。如同神龍、東風(fēng)雷諾、中法生態(tài)城等項目，“漢新歐”已成為中法合作的典范項目。 (二)主要經(jīng)驗及做法一是嚴格規(guī)范業(yè)務(wù)流程中的每個步驟，制定了績效考核機制，逐步形成了一套“事中監(jiān)管、事后審核、績效評價”的管理制度，提高了班列運營水平和服務(wù)質(zhì)量。二是增強服務(wù)能力，優(yōu)化運輸組織、降低運輸價格、提高運行質(zhì)量，著力打造干支結(jié)合、經(jīng)濟高效、多元服務(wù)的全程物流服務(wù)平臺。三是加快完善頂層設(shè)計，配合省發(fā)改委抓緊編制中歐班列（武漢）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌利用中歐鐵路國際聯(lián)運通道，完善境內(nèi)外集疏運網(wǎng)絡(luò)布局，提高漢新歐班列運行效率和效益。四是規(guī)范費用審核

22、程序。部門按月制定資金使用計劃，并按照公司專項資金管理的有關(guān)規(guī)定，報相關(guān)部門批準后執(zhí)行。對不符合資金使用要求和不符合資金申報流程的項目堅決不予以安排資金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金安全。五是確保資金使用公開。專項資金使用做到公開、公平、公正，按權(quán)力清單要求，每季度接受第三方審核機構(gòu)審核。 （三）存在的主要問題鐵路運價下降困難、運輸成本較高；全國30余個中歐班列城市競爭激烈，特別是重慶、成都、鄭州、西安等班列城市正處于擴大運量、搶占市場份額、爭奪樞紐節(jié)點的關(guān)鍵期，漢歐班列的處境是“不進則退”。漢歐公司貨運工作臺賬信息不及時、不全面；資金放大效應(yīng)不足，未能充分發(fā)揮專項資金的引導(dǎo)及杠桿作用。（四）改進措施

23、下一步，漢歐班列要按照市委市政府“優(yōu)進強出”的要求，積極主動作為，從建設(shè)國家中心城市的戰(zhàn)略高度長遠謀劃，發(fā)揮武漢“水陸公空”四輪效應(yīng)，構(gòu)建全國性多式聯(lián)運集疏運網(wǎng)絡(luò)，全面推進武漢對外開放的新格局。一是拓展網(wǎng)絡(luò)擴大增量，保持前列發(fā)展。漢歐平臺要擴大國內(nèi)鐵路“天天班”輻射范圍，打造武漢至德國、法國、俄羅斯、白俄羅斯等精品班線，適時增開或延伸武漢至東南亞、中亞班列線路。加大貨源組織力度，加密發(fā)班頻次，擴大運輸規(guī)模，穩(wěn)固班列實載率，運營能力和市場占有率進一步提升，整體運行質(zhì)量穩(wěn)居中歐班列前列。二是整合資源高起點謀劃，打造國際品牌。平臺企業(yè)是班列運營發(fā)展的主體，是漢歐班列做大做強的關(guān)鍵。港發(fā)集團和新港投集

24、團要整合自身優(yōu)勢資源與資產(chǎn)重組，突出一個經(jīng)營主體，做大企業(yè)規(guī)模，增強發(fā)展后勁，突顯鐵水聯(lián)運優(yōu)勢。漢歐平臺要吸納重慶、成都、鄭州等城市經(jīng)驗，主動開展“內(nèi)引外聯(lián)”工作，對內(nèi)加強與中鐵武漢局集團、中遠海運、順豐、九洲通物流等大實體的合作經(jīng)營，與武漢自貿(mào)區(qū)的對接合作，與經(jīng)開區(qū)、臨空港開發(fā)區(qū)等綜合保稅區(qū)合作共建一體化經(jīng)營；對外與世界知名物流企業(yè)成立“合伙人”、建立“海外倉”。要從精準對接武漢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展與物流、口岸、港口整體聯(lián)動等方面高起點做好頂層設(shè)計方案，持續(xù)推進漢歐班列快速發(fā)展，真正實現(xiàn)大通道、大口岸、大平臺。三是補齊短板增強功能，提升綜合競爭力。加快推進東西湖漢歐國際物流園規(guī)劃建設(shè)，推動境內(nèi)主要鐵

25、路口岸地區(qū)物流分撥中心及白俄羅斯布列斯特等境外集散中心建設(shè)，搶先布局“口岸物流基地”、“海外倉”。積極支持漢歐平臺大力發(fā)展國際商貿(mào)、跨境電商、國際郵包、冷鏈運輸，拓展服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，推動多元化經(jīng)營，增強平臺自主發(fā)展和自我造血能力。漢歐平臺要圍繞“物流+貿(mào)易+園區(qū)”練好內(nèi)功，推動多元化經(jīng)營，立足降本增效，強化市場運作，縮短補貼周期。 四是優(yōu)化政策打牢底盤，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。從確保漢歐班列當(dāng)前良好發(fā)展勢頭不逆轉(zhuǎn)的情況下，優(yōu)化完善財政支持政策，建立績效考評體系，同時積極爭取省級財政的政策支持；口岸部門要會同臨空港開發(fā)區(qū)積極爭取食品、肉類、水果、國際郵包、跨境電商等鐵路進口口岸資質(zhì)落地，在口岸聯(lián)檢設(shè)施、關(guān)檢驗

26、放等方面爭取相關(guān)部門支持；臨空港開發(fā)區(qū)要在漢歐國際物流園區(qū)建設(shè)用地上給予政策優(yōu)惠和支持，加快推進力度，確保盡快建成投用。 市直預(yù)算項目績效自評報告 項目名稱：2017年市級交通專項資金 項目單位：市交通運輸委員會（計劃處） 一、項目基本情況(一)項目內(nèi)容列入本次績效評價的2018年市級交通專項資金共10000萬元，主要用于以下方面：1、市級交通重點項目：G318全力至東岳廟段路面大修工程、不停車檢測系統(tǒng)兩項共1300萬元。2、港航專項：市港航局日常管理經(jīng)費2160萬元。3、民航專項：武漢天河機場保稅航油運輸補貼、武漢航空貨運中長期發(fā)展規(guī)劃兩項共1587.3萬元。4、交通信息化項目：武漢市交通運

27、行協(xié)調(diào)指揮中心（TOCC）、武漢市交通運輸行業(yè)運行指數(shù)系統(tǒng)、武漢市公路監(jiān)測決策系統(tǒng)（一期、二期）、武漢市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)、武漢市公交行業(yè)綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、武漢市交通基本建設(shè)工程監(jiān)管平臺、武漢水運綜合信息平臺、軌道交通運營指標統(tǒng)計分析系統(tǒng)、培訓(xùn)中心網(wǎng)絡(luò)考試機房九項共3274.15萬元。5、交通道路應(yīng)急維修改造項目：舊街街馮崗村橋梁改造、G318李集大橋維修、新城區(qū)2017年農(nóng)村公路危險路段整治、漢施公路應(yīng)急保暢、倉埠街村級路維修、鳳凰鎮(zhèn)毛沖村級路改造、潘塘街姜墩村響水橋改造七項共1528.53萬元。6、其他：軌道交通2號線運營安全評價、武漢市公共家綜合效益報告兩項共150萬元

28、。（二）完成概況2018年市級交通專項資金項目有兩項未達到預(yù)期進度目標，分別是：1.市級交通重點項目：市公路處負責(zé)的不停車檢測系統(tǒng)由于省廳建設(shè)標準明確較晚和招標工作調(diào)整等原因，2017年未正式實施，目前東升不停車檢測系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)已完成，投資226.5萬元，已通過驗收，現(xiàn)在試運行階段。關(guān)山、武湖、木蘭項目正在進行設(shè)計方案審核和施工招標，預(yù)計2018年內(nèi)完成。2.交通道路應(yīng)急維修改造項目：新洲區(qū)交通局負責(zé)的倉埠街周武路、方林路、馮集村級路維修，其中周武路維修已完成，方林路、馮集村級路當(dāng)年未開工，預(yù)計2018年11月完成。其余項目均在2017年內(nèi)開工，目前已完工或達到合同進度。（三）項目預(yù)算績效目標

29、1產(chǎn)出目標進度目標：所有項目年內(nèi)開工，并達到合同進度。質(zhì)量目標：所有項目質(zhì)量合格，并通過階段驗收和竣工驗收。2.效果目標市級交通重點項目：改善干線公路的通行狀況，使之更加安全、暢通，提高公路執(zhí)法效率。港航專項：彌補市港航局財政撥款用于日常經(jīng)費的不足。民航專項：補貼油料公司保稅航油的銷售成本，鼓勵油料公司繼續(xù)開展保稅航油業(yè)務(wù)的積極性；明確航空貨運的發(fā)展戰(zhàn)略、布局、建設(shè)內(nèi)容、臨空產(chǎn)業(yè)培育、重點工程及配套實施的政策措施等。交通信息化項目：實現(xiàn)交通運輸信息資源的深度整合和應(yīng)用，打造全市交通行業(yè)全面、實時的數(shù)據(jù)中心，交通運行狀況的監(jiān)測中心，多種交通方式的運行協(xié)調(diào)中心以及行業(yè)監(jiān)管中心。輔助決策，提高行業(yè)管

30、理水平和效率，為公眾提供道路交通流量等信息，改善交通狀況和環(huán)境。交通道路應(yīng)急維修改造項目：完善農(nóng)村公路安全設(shè)施，提供更加安全、暢通的通行狀況和環(huán)境，服務(wù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)和群眾出行，減輕地鐵施工對公路通行環(huán)境的影響。 其他：精準查找安全隱患，為安全整改和安全監(jiān)管提供依據(jù)；定量考核公共交通戰(zhàn)略實施情況，全方位積累公共交通發(fā)展的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、實施效果，服務(wù)政府制定公交發(fā)展宏觀政策，引導(dǎo)市民綠色出行。二、項目績效分析（一）項目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況2017年市級交通專項資金各項目立項程序規(guī)范、論證嚴謹，資料完整；項目組織中按規(guī)范招投標程序操作，資金?？顚Ｓ茫催M度目標、投資目標和質(zhì)量目標督促項目實施，嚴格組織項

31、目階段性驗收和竣工驗收。2財務(wù)管理情況項目預(yù)算安排10000萬元，實際資金到位10000萬元，實際支出 8759.3315萬元，未支付1240.6685萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到2018年。實際支出與預(yù)算差異在：（1）市級交通重點項目：G318全力至東岳廟段路面大修工程撥付500萬元，由于預(yù)算差異，支出462.07萬元，未支付費用37.93萬元；不停車檢測系統(tǒng)由于2017年未正式實施，撥付800萬元，支出0。（2）交通信息化項目：武漢市公路檢測決策系統(tǒng)（二期）撥付1618.06萬元，由于預(yù)算差異，支出1589.5557萬元，未支出28.5443萬元；（3）交通道路應(yīng)急維修改造項目：舊街街馮崗村橋梁改造，撥付

32、135.9萬元，由于當(dāng)年未與施工單位進行結(jié)算，按施工進度支付80萬元，未支付55.9萬元；G318李集大橋維修，撥付173.65萬元，因當(dāng)年未組織結(jié)算審計，支付110萬元，未支付63.65萬元；漢施公路應(yīng)急保暢295.85萬元，因部分費用未計算，且應(yīng)急保通工作需持續(xù)投入，已支付191.2058萬元，未支付104.6442萬元；倉埠街周武路、方林路、馮集村級路撥付150萬元，由于項目未實施完畢，未結(jié)算支付。（二）項目預(yù)算績效目標的完成情況1.產(chǎn)出目標大部分項目年內(nèi)開工，當(dāng)年完工或達到合同進度，質(zhì)量合格，通過了階段驗收和竣工驗收。2.效果目標已完成項目均達到預(yù)期目標，在改善交通狀況、輔助決策、服務(wù)

33、行業(yè)管理和群眾出行、帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟方面效果顯著，預(yù)計效益長期存在。三、自評結(jié)論（一）自評結(jié)論自評得分：98分；項目整體決策、管理和績效情況良好，推進順利，整體基本達到預(yù)期績效目標。（二）主要經(jīng)驗1、嚴格標準和審查，確定入庫項目市交委分管領(lǐng)導(dǎo)多次召集相關(guān)處室負責(zé)人進行磋商，對使用2017年交通專項資金的項目從實施依據(jù)、必要性和基礎(chǔ)、前期工作開展程度等方面進行反復(fù)比選、篩查，統(tǒng)籌規(guī)劃，并以正式文件下發(fā)，確保專項資金使用合理、高效。2、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研督辦，督促項目進展委主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊對項目實施情況進行督辦調(diào)研，了解項目實施中的困難和問題，同時加大協(xié)調(diào)力度，積極推動項目進展。3、建立聯(lián)席審查制

34、度，對各關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)各項目的設(shè)計階段、招標階段、關(guān)鍵節(jié)點驗收和竣工驗收都嚴格執(zhí)行聯(lián)合審查制度，確保項目目標實現(xiàn)；由委機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)處室和紀檢監(jiān)察部門組成資金審查小組，對項目預(yù)安排、資金撥付等環(huán)節(jié)進行嚴格把關(guān)，并通過委主任辦公會通過。（三）存在問題和改進措施存在問題：少數(shù)項目未達預(yù)期進度，竣工驗收、結(jié)算等工作滯后，造成已撥付資金未支付使用，影響資金使用效率。改進措施：加大督導(dǎo)和協(xié)調(diào)力度，對于未完成預(yù)期目標的項目責(zé)任單位，應(yīng)追回項目資金，繼續(xù)整改；整改工作在2018年仍未完成的，暫停2019年交通專項資金計劃安排。 市直部門預(yù)算項目績效自評報告 項目名稱： 2017年度市級物流業(yè)發(fā)展專項資金項目

35、單位： 武漢市物流局主管部門： 武漢市交通運輸委員會 一、項目基本情況(一)項目概況(包括:項目內(nèi)容和完成概況等)根據(jù)市交通運輸委關(guān)于下達2017年度市級物流業(yè)發(fā)展專項資金使用計劃的通知（武交2017221號）精神，市物流局2017年實際安排使用市級物流專項資金2000萬元，其中：物流園區(qū)（中心）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助1077.647萬元、重點物流項目建設(shè)前期工作補助60萬元、A級物流企業(yè)培育獎勵790萬元、物流統(tǒng)計核算和課題研究費用費用89.353萬元。詳細內(nèi)容如下：1.物流園區(qū)（中心）建設(shè)補助1077.647萬元對列入全市規(guī)劃的9個物流園區(qū)和中心（天河空港綜合物流園、漢口北綜合物流園、鄭店綜合物

36、流園、金口物流中心、朱家灣物流中心、常福物流中心、陽邏港綜合物流園、紗帽物流中心、北湖化工物流中心），給予2016-2017年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助，以投資額占比進行分解。其中：黃陂區(qū)（天河空港綜合物流園、漢口北綜合物流園）154萬元，江夏區(qū)（鄭店綜合物流園、金口物流中心）272.647萬元，蔡甸區(qū)（朱家灣物流中心、常福物流中心）120萬元，新洲區(qū)（陽邏港綜合物流園）207萬元，經(jīng)開區(qū)（漢南）（紗帽物流中心）205萬元，化工區(qū)（北湖化工物流中心）119萬元。2016-2017年度內(nèi)未開發(fā)建設(shè)的，不予補助。2.重點物流項目建設(shè)前期工作補助60萬元對列入省、市交通“十三五”規(guī)劃的2個重點物流項目（武漢

37、物流交易所陽邏總部、武漢漢歐東西湖國際物流園），各給予30萬元前期工作經(jīng)費補助。3. A級物流企業(yè)培育獎勵790萬元對全國第2024批新增的41家3A以上物流企業(yè)（5A級1家、4A級22家、3A級18家) 按5A級40萬元、4A級20萬元、3A級10萬元標準給予一次性獎勵，計660萬元；對全國第2024批升級到3A以上的12家物流企業(yè)(4A升5A級1家，3A升4A級8家、2A升3A級3家)給予補差獎勵，計130萬元。兩項合計790萬元。4. 物流統(tǒng)計核算和課題研究費用89.353萬元依據(jù)公開招標中標價和合同約定，安排2017年度物流統(tǒng)計核算費用69.553萬元；依據(jù)合同約定，安排陽邏地區(qū)多式聯(lián)

38、運核心區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究費用19.8萬元。兩項合計89.353萬元。 (二)項目預(yù)算績效目標(根據(jù)實際情況設(shè)置績效指標)根據(jù)補助資金扶持方向，實行分類評估，分別設(shè)置績效考核指標。1. 物流園區(qū)（中心）建設(shè)補助資金以園區(qū)（中心）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動項目建設(shè)、引導(dǎo)行業(yè)投資作為績效考核指標；2. 重點物流項目建設(shè)前期工作補助資金以前期工作進展情況作為績效考核指標；3. A級物流企業(yè)培育獎勵資金以獲補企業(yè)經(jīng)營發(fā)展狀況，對物流行業(yè)的示范帶動作用為績效考核指標；4. 物流統(tǒng)計核算和課題研究費用支出以委托服務(wù)方提供的服務(wù)的成果作為績效考核指標。二、項目績效分析(一)項目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況 (包括：項目基礎(chǔ)資料

39、是否齊備；項目質(zhì)量控制采取的措施；項目驗收情況)根據(jù)武漢市市級物流業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法（暫行）（武交2014186號）文件精神，市級物流專項資金分配按照以下工作流程進行：預(yù)算編制會同委財務(wù)處協(xié)調(diào)市財政局，落實年度專項資金預(yù)算額度 （責(zé)任部門：綜合辦、財務(wù)科）；按照年度預(yù)算額度，擬訂補助項目、補助金額，形成預(yù)算細化安排意見，提交局專題會審議（責(zé)任部門：綜合辦，相關(guān)辦公室）；召開局專題會議，研究預(yù)算細化安排意見，并根據(jù)會議意見修改預(yù)算細化安排意見（責(zé)任部門：綜合辦）；上報委財務(wù)處、市財政局年度預(yù)算細化安排意見，完成年度預(yù)算編制工作（責(zé)任部門：綜合辦、財務(wù)科）。 項目遴選根據(jù)年度預(yù)算批復(fù)和預(yù)算細化

40、安排意見，制發(fā)申報指南文件，組織各區(qū)物流部門申報補助項目（責(zé)任部門：綜合辦，相關(guān)辦公室）；各區(qū)物流部門組織企業(yè)申報資金項目，對申報資料進行初審，以書面報告形式上報申報意見（責(zé)任部門：各區(qū)物流部門）；對各區(qū)上報項目資料進行形式審核，形成審核意見，如各區(qū)上報的項目資料仍有遺漏，要求各區(qū)物流部門做相應(yīng)補充完善，若有必要，應(yīng)組織專家組進行評審（責(zé)任部門：各相關(guān)辦公室）；匯總各區(qū)申報項目審核意見，提交局專題會審議后，擬訂年度專項資金使用計劃安排，并征求市財政局意見（責(zé)任部門：綜合辦、財務(wù)科）；在市交委官網(wǎng)（市級財政交通專項資金公示欄）公開年度專項資金補助計劃，接受社會監(jiān)督（責(zé)任部門：綜合辦、監(jiān)察科）；公

41、示無異議，經(jīng)市交委專項資金審核小組審核后，提交市交委主任辦公會審議，代擬起草市交委、市財政局聯(lián)合發(fā)文（責(zé)任部門：綜合辦、財務(wù)科）。資金撥付根據(jù)市交委、市財政局聯(lián)合發(fā)文，制發(fā)年度專項資金使用計劃安排通知文件，辦理專項資金撥款手續(xù)（責(zé)任部門：綜合辦、財務(wù)科）；根據(jù)年度專項資金使用計劃安排，各區(qū)物流部門提交請款報告和收款賬戶（責(zé)任部門：財務(wù)科，各相關(guān)辦公室）；根據(jù)年度專項資金使用計劃安排和各區(qū)物流部門請款報告，下?lián)芨鲄^(qū)專項資金（責(zé)任部門：財務(wù)科，各相關(guān)辦公室）。核查評估建立完善補助資金項目檔案，督促各區(qū)盡快將補助資金撥付至申報企業(yè)單位（責(zé)任部門：各相關(guān)辦公室）；加強專項資金使用檢查，按照市交委統(tǒng)安排

42、，委托第三方機構(gòu)，開展專項資金績效評價（責(zé)任部門：綜合辦、審計科）；根據(jù)績效評價結(jié)果，組織責(zé)任單位進行整改，同時將績效評價結(jié)果作為下一年度專項資金分配決策依據(jù)（責(zé)任部門：綜合辦、審計科，相關(guān)辦公室）。 2.財務(wù)管理情況 (包括: 項目支出預(yù)算安排情況、實際資金到位情況、實際支出情況以及實際與預(yù)算差異的原因等)項目支出預(yù)算安排情況2017年6月，按照市財政局意見，我局上報了2017年度市級物流業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)安排，申請額度為2000萬元。12月，市交委印發(fā)了市交通運輸委關(guān)于下達2017年度市級物流業(yè)發(fā)展專項資金使用計劃的通知（武交2017221號）。實際資金到位情況2017年12月14，2017

43、年度市級物流業(yè)發(fā)展專項資金2000萬元由市財政局經(jīng)市交委撥付至我局。實際支出情況截止2017年12月31日，實際撥付1947.447萬元，其中17萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的城市配送規(guī)劃課題研究費尾款，當(dāng)年結(jié)余69.553萬元，為2017年度物流統(tǒng)計核算費用（結(jié)轉(zhuǎn)至2018年，研究成果達到合同約定支付條件后再給予撥付）。實際與預(yù)算差異的原因?qū)嶋H與預(yù)算無差異。 (二)項目預(yù)算績效目標的完成情況1.物流園區(qū)（中心）建設(shè)補助資金績效指標完成情況2016年至2017年，物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資33.63億元，帶動物流項目投資185.67億元。2018年1-6月，物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資12.42億元，帶動物流項目投資52

44、.17億元。2. 重點物流項目建設(shè)前期工作補助資金績效指標完成情況武漢物流交易所陽邏總部項目前期工作進展情況：取得項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證、湖北省企業(yè)投資項目備案證和土地使用權(quán)證，完成了地質(zhì)初步勘察；項目規(guī)劃方案已通過新洲區(qū)規(guī)劃局內(nèi)審，并開具各關(guān)聯(lián)單位協(xié)審意見函。目前，已取得消防、軌道交通、城管、電力、人防、園林等單位協(xié)審意見函，軍用機場限高協(xié)審資料已完成95133部隊機場營房股審核，并通過中部戰(zhàn)區(qū)審批、空軍備案；項目總體規(guī)劃建設(shè)方案公示已完成，項目單體（平、立、剖）方案審核資料已進件，待審批；工程規(guī)劃許可證辦理資料及申請已提交區(qū)行政審批局，待城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費繳納后十天左右可領(lǐng)取工程規(guī)劃許可證

45、；完成項目總平圖和核位紅線圖坐標系轉(zhuǎn)換工作；完成項目環(huán)境評價報告編制、評估并取得批準意見；完成項目水土保持方案編制，并組織專家評審會且通過專家評審；完成項目初勘、詳勘工作，取得勘察報告并送審；項目一期施工圖已出圖并送審；項目二期施工圖設(shè)計一啟動。武漢漢歐東西湖國際物流園前期工作進展情況：土地調(diào)規(guī)有序進行，220畝土地調(diào)規(guī)申請于5月16獲東西湖區(qū)政府批準后，已經(jīng)送至市政府辦理。7月13日，市經(jīng)信委受規(guī)劃局的委托派專人對調(diào)規(guī)用地進行了現(xiàn)場考察，并向漢歐公司、區(qū)保稅物流中心、區(qū)經(jīng)信委了解土地調(diào)規(guī)用途等信息。同時，通過東西湖保稅物流中心，與武漢市規(guī)劃局下屬的二級單位武漢市規(guī)劃設(shè)計研究院進行了有效溝通，

46、已委托該院負責(zé)220畝土地調(diào)規(guī)規(guī)劃的編制工作。待200畝土地調(diào)規(guī)工作完成后，盡快著手220畝土地的招、拍、掛工作。3. A級物流企業(yè)培育獎勵資金績效指標完成情況截止2017年12月31日，獎勵的53家3A以上物流企業(yè)（全國第2024批新增41家、升級的12家）注冊總資本31.74億元、平均注冊資本0.60億元，總營業(yè)收入130.70億元、平均營業(yè)收入2.47億元。根據(jù)對獲得獎勵的53家3A以上物流企業(yè)中的31家的監(jiān)測，2018年1-5月，31家3A以上物流企業(yè)營業(yè)收入64.86億元，比去年同期（52.71億元）增長了23.1%。2018年1-6月31家3A以上物流企業(yè)景氣指數(shù)為60.6%,非A

47、級物流企業(yè)景氣指數(shù)為54.7%。53家3A以上物流企業(yè)營業(yè)收入普遍上升，經(jīng)濟效益、景氣指數(shù)明顯高于非A級物流企業(yè)，物流業(yè)務(wù)活躍，在物流行業(yè)發(fā)揮了引領(lǐng)示范作用。4.物流統(tǒng)計核算和課題研究費用支出績效指標完成情況物流統(tǒng)計核算支出績效指標完成情況我局每年從市級物流發(fā)展專項資金中安排了一定的專項經(jīng)費用于開展物流統(tǒng)計工作，為更好開展物流統(tǒng)計工作提供了資金保證，效果顯著。一是，建立了物流統(tǒng)計工作機制。武漢市物流統(tǒng)計工作由市交委領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)計局指導(dǎo)，物流局組織實施，第三方服務(wù)單位具體承擔(dān)，各區(qū)物流部門負責(zé)樣本企業(yè)報表催報，交委、物流局和統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布物流統(tǒng)計公報的工作機制。二是，確立了統(tǒng)計指標體系架構(gòu)。按照國家

48、物流統(tǒng)計文件要求，結(jié)合國內(nèi)物流統(tǒng)計先進城市經(jīng)驗，確定了我市物流統(tǒng)計指標體系由社會物流總額、社會物流總費用、物流業(yè)增加值、社會物流總收入及物流業(yè)景氣指數(shù)五大類指標構(gòu)成。三是，建立并完善了社會物流統(tǒng)計制度。實現(xiàn)了每月分析重點物流企業(yè)經(jīng)營情況、發(fā)布物流業(yè)景氣指數(shù)；每季度核算、分析物流統(tǒng)計三大指標；每半年開展一次行業(yè)調(diào)查，形成調(diào)查報告；每年發(fā)布物流統(tǒng)計公報及 HYPERLINK l _Toc472071141 物流發(fā)展報告。四是，統(tǒng)計宣傳。每月在武漢物流上發(fā)布物流統(tǒng)計有關(guān)數(shù)據(jù)，每年召開物流運行及建設(shè)投資情況新聞發(fā)布會。課題研究支出績效指標完成情況委托武漢現(xiàn)代物流研究院有限公司對武漢陽邏區(qū)多式聯(lián)運核心區(qū)

49、發(fā)展規(guī)劃進行分析研究，2017年8月底完成項目初稿，12月4日順利通過專家評審，完成武漢陽邏區(qū)多式聯(lián)運核心區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究報告。研究報告分析了武漢陽邏地區(qū)多式聯(lián)運發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，提出了陽邏地區(qū)多式聯(lián)運發(fā)展戰(zhàn)略與思路、對策與建議。研究報告目標定位明確、發(fā)展思路清晰、重點任務(wù)突出，對武漢陽邏地區(qū)多式聯(lián)運發(fā)展具有較強的指導(dǎo)性和可操作性。三、自評結(jié)論(一)自評結(jié)論(包括對項目決策、管理及績效的綜合評價)本項目補貼為后補資金，政策引導(dǎo)性較強，為緊抓我市在全國物流業(yè)發(fā)展格局中的戰(zhàn)略地位，大力推進現(xiàn)代物流業(yè)快速健康發(fā)展，努力建設(shè)全國重要物流中心，為加快推進物流“一港、六園、八中心”建設(shè)、武漢物流交易所建

50、設(shè)、協(xié)助引進國內(nèi)外知名物流企業(yè)、推進物流項目和企業(yè)培育、推動物流國際化建設(shè)等起到積極的促進作用、提供強力支撐。 (二)主要經(jīng)驗，存在的問題和改進措施1.主要經(jīng)驗及做法完善制度建設(shè)。根據(jù)市人民政府關(guān)于推進現(xiàn)代物流業(yè)快速健康發(fā)展建設(shè)全國重要物流中心的意見（武政規(guī)20123號）的要求，會同財政部門制定了武漢市市級物流業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法（暫行），進一步明確了專項資金使用方向、使用范圍、申報流程、績效管理等內(nèi)容。規(guī)范審核程序。專項資金的申報，原則上一年一次，各區(qū)物流主管部門會同區(qū)財政部門初審、匯總,經(jīng)市物流主管部門審核后，報市交通主管部門、市財政部門復(fù)審，再根據(jù)復(fù)審結(jié)果編制年度專項資金使用計劃，并按

51、照市級財政專項資金管理的有關(guān)規(guī)定，報相關(guān)部門批準后執(zhí)行。嚴格執(zhí)行預(yù)算。物流管理部門編制專項資金使用年度預(yù)算，報市財政部門審核通過后，以市交通主管部門、市財政部門聯(lián)合發(fā)文的形式下達。專項資金使用嚴格遵照年度預(yù)算安排執(zhí)行，對不符合專項資金使用要求的項目堅決不予以安排資金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金安全。資金使用公開。專項資金使用做到公開、公平、公正，按權(quán)力清單要求，在相關(guān)網(wǎng)站對專項資金使用情況進行公示。2.存在問題2013年以來，依據(jù)市政府文件精神，市財政局每年安排市級物流專項資金，用于支持我市物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大物流項目引進、A級物流企業(yè)獎勵等方面，在促進我市物流業(yè)發(fā)展上發(fā)揮了積極引導(dǎo)作用。目前

52、，“十二五”期間我市出臺的物流業(yè)發(fā)展扶持政策及專項資金管理辦法等文件均已到期。3.改進措施按照市加快服務(wù)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署，市物流局正在研究擬訂新一輪的物流業(yè)扶持政策，計劃在三季度提請市政府審議批準。同時，經(jīng)與市財政局對接，待扶持政策出臺后，市交委將會同市財政局對專項資金管理辦法進行修訂，進一步規(guī)范專項資金使用管理行為，切實發(fā)揮財政資金效益。 市直部門（單位）整體支出績效自評報告 部門（單位）名稱： 武漢市交通運輸委員會 一、部門概況(一)部門概況1主要職能-貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于交通行業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；研究制定交通行業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)章、措施和規(guī)范性文件并負責(zé)組織實施；承擔(dān)交通行政執(zhí)

53、法行政復(fù)議和行政應(yīng)訟工作。-組織制定全市公路和水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；負責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通戰(zhàn)備等工作。-負責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理工作，培育和管理交通運輸市場，綜合平衡全市各種交通運力，負責(zé)城市公交、公路、水路、鐵路、民航等各種運輸方式的銜接協(xié)調(diào)；組織指揮重點物資和緊急客貨運輸。-負責(zé)協(xié)調(diào)、處理各種運輸方式之間、運輸部門之間、 運輸部門和其他部門之間的關(guān)系；組織協(xié)調(diào)鐵路專用線、貨主專用碼頭等設(shè)施向社會開發(fā)、有償使用。-負責(zé)全市城市公交、公路和水陸的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)市場的監(jiān)督管理；負責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金的籌集、信貸和管理工作；負責(zé)全市公路、航道的養(yǎng)

54、護和維修。 -負責(zé)全市水、陸客貨運輸行業(yè)管理，負責(zé)公路路政、運政的綜合執(zhí)法管理；負責(zé)對區(qū)交通主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。-負責(zé)城市公共交通的行業(yè)管理。負責(zé)全市公共汽車、電車、輪渡、出租汽車等公共客運交通企業(yè)的資質(zhì)審查和運營服務(wù)監(jiān)督管理，依法規(guī)范市場行為，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌規(guī)劃和確定全市公交運力的發(fā)展規(guī)模、公交路線的設(shè)置。-負責(zé)全市港口、地方航道和地方水上交通安全監(jiān)督、船舶檢驗；組織協(xié)調(diào)鐵路無人看守道口的管理工作；協(xié)調(diào)處理交通行業(yè)的重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害事故的調(diào)查、救助工作。-負責(zé)全市交通規(guī)費的征收、稽查、使用和管理工作。-根據(jù)國家物價政策，配合物價部門監(jiān)督管理全市城市公共客運、公路客運交通行業(yè)經(jīng)營服務(wù)價

55、格，審查呈報交通行業(yè)的運價和收費標準，經(jīng)批準后組織實施。-負責(zé)汽車綜合性能檢測和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；組織實施和管理行業(yè)科技開發(fā)、項目攻關(guān)、對外經(jīng)濟技術(shù)合作等項目，推動行業(yè)科技進步。-負責(zé)全市交通行業(yè)的精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)，負責(zé)系統(tǒng)機構(gòu)編制、人事、勞動工資管理。-負責(zé)市國防交通戰(zhàn)備辦公室及春運辦公室的日常工作。機構(gòu)編制情況根據(jù)市委、市政府機構(gòu)改革“三定”方案，市交委總預(yù)算由本級、機關(guān)及下屬3家二級單位（市軌道辦、市公交辦、市交科所）組成；4家委屬二級單位（客管處、質(zhì)監(jiān)站、培訓(xùn)中心、信息中心）所需經(jīng)費通過預(yù)算項目支出予以安排。人員情況截止2017年末，部門總編制人數(shù)159人，其中：行政編制

56、76人，事業(yè)編制83人(其中：參照公務(wù)員法管理33人)。在職實有人數(shù)126人，其中：行政編制65人，事業(yè)編制61人(其中：參照公務(wù)員法管理28人)。部門實有離退休人員183人，其中：離休7人，退休176人。 (二)部門整體支出預(yù)算績效目標產(chǎn)出目標新開7條國際航線，武漢國際及地區(qū)客貨運航空航線達到53條，“漢新歐”國際鐵路貨運班列雙向常態(tài)化運營水平不斷提升，發(fā)貨總量、回程貨運量保持全國前列；“江海直達”航線全年運行105個班次，72小時點對點到達率99%。加強市軌道交通安全管理應(yīng)急演練次數(shù)達到10次及以上；軌道交通安全保護區(qū)協(xié)調(diào)成功率達到100%；軌道交通運營評價服務(wù)指標值為武漢市軌道交通運營服

57、務(wù)評價指標體系中規(guī)定的服務(wù)質(zhì)量、安全性能、設(shè)備設(shè)施可靠度等指標標準。加強對武漢市16637臺出租汽車經(jīng)營者的管理；保障“三站一場”出租汽車站點正常運行管理；加強行政執(zhí)法管理；積極開展行業(yè)文明創(chuàng)建；搭建出租汽車信息服務(wù)平臺。編制武漢市公交年度發(fā)展報告；深入推進“放管服”改革工作；做好創(chuàng)建“公交都市”示范城市的迎檢工作；加強公交信息化建設(shè)，完成武漢市城市公交智能化應(yīng)用示范工程和武漢市公交行業(yè)綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，建立公交行業(yè)管理數(shù)據(jù)庫、建立健全行業(yè)監(jiān)管溝通平臺；打造公交線路運營效率動態(tài)監(jiān)管信息平臺，初步形成干線及配套支線、微循環(huán)的效益評估體系，為公交線網(wǎng)完善拓展及日常監(jiān)管提供更加系統(tǒng)詳細的數(shù)據(jù)支撐；繼

58、續(xù)打造我市公交線網(wǎng)優(yōu)化新格局：2017年計劃配合軌道交通7、8號線、1號線涇河段、21號線、江夏線和東湖高新區(qū)有軌電車線路開通運營，按規(guī)劃完成干線及配套支線、微循環(huán)系統(tǒng)，擴大城市建設(shè)成熟區(qū)域公交覆蓋，打造完善的武漢市“快、干、支、微”四級公交網(wǎng)絡(luò)體系。研究常規(guī)公交與軌道交通換乘優(yōu)惠和開展月票票制改革；加快公交基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實公交場站專項規(guī)劃；加強行業(yè)管理法規(guī)建設(shè)；繼續(xù)開展公交服務(wù)進社區(qū)活動。 完成2017年度交通行業(yè)相關(guān)課題研究。效果目標保障全市交通各行業(yè)健康有序和諧發(fā)展。服務(wù)全市穩(wěn)增長做出新貢獻。推動交通行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新邁出新步伐。夯實交通基層基礎(chǔ)工作取得新突破。全面從嚴治黨建設(shè)取得新成效。

59、二、部門整體支出績效分析(一)部門整體支出情況1、支出規(guī)模和結(jié)構(gòu)我委2017年部門預(yù)算支出16675.15萬元。按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出954.12萬元；社會保障與就業(yè)支出1608.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出319.57萬元；交通運輸支出13458.20萬元；住房保障支出334.72萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出5263.94萬元；項目支出11411.21萬元?；局С銮闆r基本支出5263.94萬元，其中工資福利支出2098.74萬元，個人與家庭補助2300.88萬元，商品與服務(wù)支出864.32萬元?！叭苯?jīng)費情況我委除委機關(guān)外，還有市軌道辦、市公交辦、市交科所、市物流局4家單位

60、納入財政預(yù)算三公經(jīng)費控制數(shù)范圍。具體情況如下：單位名稱預(yù)算數(shù) 2015年 2014年差異數(shù)差異率因公出國費4814.3539.14-24.79-63.34%公務(wù)用車維護費9132.8335.86-3.03-8.45%公務(wù)接待費62.843.424.52-1.1-24.34%合計201.8450.6079.52-28.92-36.37%我委“三公”經(jīng)費因公出國（境）費、公務(wù)用車維護費及公務(wù)接待費決算數(shù)銳減的主要原因是按照中央關(guān)于例行節(jié)約，壓減行政運行成本有關(guān)規(guī)定，2017年我委“三公”經(jīng)費較預(yù)算及上年大幅減少。項目支出情況我委2015年部門年初預(yù)算安排項目支出11411.21萬元，實際支出108