2022年汽車變速器再制造項目可行性研究報告

1、汽車變速器再制造項目可行性研究報告汽車變速器再制造項目可行性研究報告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。┢囎兯倨髟僦圃祉椖靠尚行匝芯繄蟾?目錄 TOC o 1-5 h z 第一章項目背景.11.1項目概況11.2項目提出的理由和必要性 21.3主要經濟技術指標3第二章 市場分析、建設規(guī)模及產品方案 52.1市場分析52.2產品方案及建設規(guī)模的確定 5第三章建設地點及建設條件73.1建設地點73.2建設條件7第四章原材料及燃料動力供應104.1主要原材料供應 1 04.2燃料、動力和水源供應方案 4.3原材料、燃料、動力及水源消耗量 104.4運輸方式1 1第五章技術方案和設備

2、方案125.1技術方案1 25.2設備方案1 3第六章工程建設方案166.1總圖布置1 66.2建筑方案及內容1 66.3公用工程1 96.4項目用地指標21第七章節(jié)能節(jié)水措施227.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 227.2能源消耗種類及數量247.3節(jié)能措施257.4節(jié)水措施287.5用能綜合評價29第八章環(huán)境保護308.1項目建設與運營對環(huán)境的影響及保護措施 308.2環(huán)境影響評價 32第九章勞動安全、消防339.1勞動安全339.2衛(wèi)生359.3消防系統36第十章 組織機構與人力資源配置 3610.1組織機構3610.2人力資源配置 37第十一章招標方案及實施進度安排 3811.1招標方案381

3、1.2項目實施進度安排 3911.3項目招標方案41第十二章投資估算和資金籌措4312.1投資估算 4312.2資金籌措44第十三章財務評價與社會效益分析 4613.1財務評價依據 4613.2基礎數據與參數 4613.3銷售收入與成本費用估算 4613.4財務分析及評價指標計算 4813.5社會效益分析 50汽車變速器再制造項目可行性研究報告 第一章項目背景1.1項目概況1.1.1項目名稱、建設性質、建設規(guī)模：項目名稱：某某汽車變速器再制造項目建設性質：新建建設地點：某某縣某某鎮(zhèn)大寨工業(yè)區(qū)建設規(guī)模：年再制造1萬件變速器，總建筑面積15651.6平方米，占地面積 22176.78平方米（合33

4、.265畝）。主要建設內容：建設1萬件/年汽車變速器再制造生產線1條，配套加工車間、拆解車間、裝配車間、包裝車間、庫房各 1 座及辦公樓、宿舍樓、食堂、浴室、車庫、變配電室、水源熱泵 房、輔助用房、門衛(wèi)等相關輔助設施，購臵設備315臺（套/個）， 其中生產設備93臺（套）。1.1.2總 投 資：本項目總投資為 7000萬元，其中：固定資產投 資6670萬元，鋪底流動資金 330萬元。1.1.3資金來源：全部自籌1.1.4建設期限：2012年2月-2014年2月1.1.5年常規(guī)能源消耗：年總能耗247.1噸標煤，其中電力244.24 噸標煤，液化石油氣 2.4噸標煤，水0.46噸標煤。1.1.6

5、工作時間和勞動定員根據行業(yè)實際情況，本項目設計年營運時間為 330天，實行 兩班制，每班工作8小時。按照勞動法規(guī)定的勞動時間，員 工每周工作時間40小時，超出時間采取經濟補償或換休的辦法 解決。共需人員150人，其中管理人員10人，技術人員8人， 生產人員126人，輔助人員6人。1.1.7預期經濟效益：本項目建成后，正常年份營業(yè)收入為 5400萬元，年平均利 潤總額為1936.86萬元，凈利潤1452.64萬元。年繳納營業(yè)稅金 及附加579.9萬元，所得稅484.21萬元。1.2項目提出的理由和必要性121中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱 要指出：加快完善再制造舊件回收體系，

6、推進再制造產業(yè)發(fā)展。河北省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要亦指出：積極發(fā)展再生資源回收和再制造利用技術。本項目的建設符合各級規(guī)劃。1.2.2國家產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）鼓勵“廢舊汽 車、工程機械、礦山機械、機床產品、農業(yè)機械、船舶等廢舊機 電產品及零部件再利用、 再制造，墨盒、有機光導鼓的再制造（再 填充）”本項目是對廢舊變速箱進行拆解、分選、加工再制造， 符合國家產業(yè)結構政策和產業(yè)技術政策。1.2.3為貫徹“每年滾動實施 50個循環(huán)經濟示范項目”的工作部 署（辦字【2012】50號），河北省發(fā)展和改革委員會關于組織 申報循環(huán)經濟備選項目通知（冀發(fā)改環(huán)資【2012】478號）

7、組織申報再制造產業(yè)化項目等十類項目，本項目屬于再制造產業(yè)化項目中的汽車變速器項目，符合（冀發(fā)改環(huán)資【2012】478號）備選項目要求。1.2.4再制造是循環(huán)經濟“再利用”的高級形式，汽車零部件再 制造是指廢舊的零部件完全拆解、清洗、再加工、裝配，并且通 過測試恢復到具有原產品一樣的技術性能和產品質量的生產工 藝流程，再制造的零部件執(zhí)行的技術標準、質量標準和檢驗試驗標準與新品完全一致，再制造產品的大部分零件經過了運行過程 中的長期磨合，其質量甚至優(yōu)于新件， 且價格相對較低。再制造 零部件可以節(jié)約 70%上的材料，節(jié)能 60%以上，降低成本50% 左右，大大提高了資源利用率， 對環(huán)境的不良影響顯著

8、降低，可以有力地促進資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的建設。1.3主要經濟技術指標本項目主要經濟技術指標序號指標名稱單位數量備注-一一項目占地面積平方米22176.78合33.265畝1建筑占地平方米12186.62道路及硬化占地平方米5302.53綠化占地平方米2483.84堆場及其它占地 平方米2203.88二總建筑面積平方米15651.61加工車間平方米5782.002拆解車間平方米1050.003裝配車間平方米1050.004包裝車間平方米1050.005庫房平方米1050.006辦公樓平方米:2625.00 :7宿舍樓平方米1820.008食堂平方米200.00本項目主要經濟技術指標序號指

9、標名稱單位數量備注9浴室平方米:200.00 :10車庫平方米137.0011變配電室平方米144.0012水源熱泵房平方米144.0013輔助用房平方米279.6014門衛(wèi)平方米120.00-三用工人數人150其中管理人員10人四主要設備數量臺（套、個）315五總投資萬元70001固定資產投資萬元66702鋪底流動資金萬元330六能源消耗折標煤247.1噸1電力萬kwh198.73折標煤244.24噸2液化石油氣噸1.4折標煤2.4噸3水3 310 m5.342折標煤0.46噸七廢棄物排放1固廢噸/天0.232廢水nV天2.56八財務分析指標1預計年營業(yè)收入萬元54002預計年利潤總額萬元1

10、936.863預計年交所得稅萬元484.214總投資收益率%29.045稅前財務內部收益率%25.436稅前財務凈現值萬元5934.77稅前投資回收期年5.448稅后財務內部收益率%19.429稅后財務凈現值 萬元3017.5110稅后投資回收期年6.411盈虧平衡點%41.09第二章 市場分析、建設規(guī)模及產品方案2.1市場分析德法美日等發(fā)達國家報廢汽車的再利用率已達80%以上。在歐美等發(fā)達國家，再制造已經有了幾十年的發(fā)展歷史。 美國在 2009年再制造業(yè)的規(guī)模已經突破 2000億美元，其中汽車行業(yè)占 到了 700億美元。我國還屬于剛剛起步階段，政府非常重視再制造產業(yè)的發(fā) 展。溫家寶總理親自批

11、示“再制造產業(yè)非常重要”，再制造已經成為一項重要國策。我國每年有三百多萬輛汽車報廢，每年因維 修更換下來的廢舊零部件數量更是驚人。中國汽車工業(yè)協會統計數據顯示，我國2011年的再制造產能為發(fā)動機 11萬臺，變速器 6萬臺，發(fā)電機、起動機 100萬臺，總產值不到 25億元。與此 相對比的是，到2012年底，我國汽車保有量將超過1億輛，假如有一部分備件采用再制造產品，那么再制造產品需求將超過 40億元，也就是說零部件再制造產品目前面臨的缺口相當大。 到2015年，我國汽車產銷量將達到 2200萬輛，其中零部件需求 將達到5100億元，如果5%采用再制造零部件，需求也將達到255 億元，市場前景十分

12、廣闊。2.2產品方案及建設規(guī)模的確定2.2.1產品方案再制造AT （液力機械變速器）5000件再制造CVT（無極變速器）5000件執(zhí)行 20083109-T-339 標準。222建設規(guī)模根據市場需求預測和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項目建設規(guī)模為：年 再制造1萬件變速器。總占地面積33.265畝，總建筑面 積15651.6 平方 米，購臵安裝各類設備 315臺（套、個）。第三章建設地點及建設條件3.1建設地點擬建項目位于某某縣某某鎮(zhèn)大寨工業(yè)區(qū)，該區(qū)域交通運輸便利，地形平坦、公用設施完備，便于項目建設。3.2建設條件321地形、地貌、地震情況某某縣位于某某區(qū)域中部。 地勢平坦，略呈西高東低。平均 海拔26-

13、31米。部分地帶布有沙丘。無特殊不良地形、地貌情況。 項目所在地地耐力f=25t/m 2,可滿足項目施工要求。根據國家標準中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖(GBI83062001)規(guī)定，擬建地抗震設防烈度為7度，設計地震分組為第一組，設計基本地震加速度值為O.10g。3.2.2氣候條件某某縣屬暖溫帶半干旱氣候。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥。 TOC o 1-5 h z 年平均氣溫13 C一月平均氣溫-3.5C四月平均氣溫14.5C七月平均氣溫26.8C十月平均氣溫13.9C極端最低氣溫-22.3 C極端最高氣溫42.7 C三0積溫4962.2 C三10積溫4663 C年日照時數2738小時十月下旬至四

14、月上旬為霜凍期，無霜期約207天。年平均降水量532毫米，多集中在七、八月份。3.2.3公共設施條件擬建項目位于某某縣某某鎮(zhèn)大寨工業(yè)區(qū)，供電、供水、通訊等配套設施可從楊官線接入。3.2.4社會經濟條件某某縣投資環(huán)境良好，交通便捷，國家二級公路祈南、邢德線橫穿東西，寧常線縱貫南北。西鄰京廣、京深，東靠 京九，南依邢清路，縣境內外，鐵路、公路縱橫交錯，四通 八達。電力供應充足。目前，現有220kv變電站一座，110kv變電站兩座，35kv變電站四座。供水設施完備，地下水儲量 豐富，水質優(yōu)良，素有“天然礦泉水”之稱。郵電通訊發(fā)展 迅速，境內鋪設光纜 40公里，6000門程控電話開通，可提供國內、國際

15、電話、傳真和郵政服務。農產品物產豐富，林果業(yè) 得天獨厚。盛產棉花、小麥、谷子某某萬畝農業(yè)休閑觀光園、花生、大豆、紅薯、銀花等，是久負盛名的“杏杞”之鄉(xiāng)、銀花 之鄉(xiāng)。3.2.5周邊建筑物與環(huán)境條件擬建項目周圍沒有污染嚴重和噪音超標的企業(yè)，大氣質量符合環(huán)境空氣質量標準二類區(qū)標準，亦沒有名勝古跡建筑和重 大公用工程。326施工條件擬建項目所用地塊，無臨時建筑和其他工程， 各類建材產品 運輸便利，特別是隨著市場經濟發(fā)展，建材市場已有相當規(guī)模， 項目建設所需的鋼材、 水泥、灰沙、磚瓦、涂料等均可就地解決， 施工條件比較優(yōu)越。第四章原材料及燃料動力供應4.1主要原材料供應按本項目制定的產品方案，項目建成后

16、年需廢舊變速器10000件，其他配件3200件，所需原材料主要是廢舊變速器， 可從當地和附近等地收購，其它材料從當地采購，可滿足項目所需的原料及輔助原料供應。4.2燃料、動力和水源供應方案 電力。年需求量約為 198.73萬kwh?？芍苯佑蓷罟倬€ 接入，電力供應有保障。液化氣。年需求量為1.4噸，可從附近的液化氣站購入， 供應有保障。水。年消耗量約為 5342噸，由楊官線引入，供應有保 障。4.3原材料、燃料、動力及水源消耗量本項目主要原材料、燃料、動力及水源消耗量詳見下表。汽車變速器再制造項目可行性研究報告主要原輔材料、燃料、動力及水源消耗量表表4-1序號物料名稱單位年用量供應來源一一一主要

17、原輔材料1廢舊變速器件/年10000當地、附近收購:2其它配件件/年3200當地、附近購買二二二燃料、動力和水源1電萬kwh198.73當地2液化石油氣噸1.4當地3水3 m5342當地4.4運輸方式本項目原料及成品采用汽車運輸，以社會運輸力量為主。汽車變速器再制造項目可行性研究報告 第五章 技術方案和設備方案5.1技術方案 5.1.1主要設計原則堅持節(jié)能減排；技術成熟，有較好的經濟及環(huán)境效益；建設和運行費用低，占地少；適合當地的地域特點及技術經濟條件；實現生產中自動控制，降低勞動強度，節(jié)省人工費5.1.2生產工藝1、 AT (液力機械變速器)再制造工藝流程2、CVT(無極變速器)再制造工藝流

18、程5.2設備方案521設備選型的原則設備應選擇國內先進、成熟、可靠的設備，在主要設備選型 上按以下原則進行：1）所選設備技術性能先進， 應達到目前國內先進水平， 經生產廠家使用證明其運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。2）設備性能價格比合理， 使投資方能夠以合理的投資獲得生 產高質量產品的設備。3） 充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相同產品時， 能夠保持最低的生產成本。4）按照國家制定的合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范的要求選擇設備，保證各類耗能設備達到國家確定的能效水平，決不采用國家明令淘汰的設備。5） 在保證質量和運轉性能的前提下，通過招標等方式，選擇 投資費用較低的設備，以節(jié)省

19、項目投資。5.2.2設備選型本項目工藝設備擬選用國內先進、節(jié)能設備，總計購臵、安裝各類設備315臺（套、個），其中生產設備93臺（套），公用 設備51臺（套），消防及環(huán)衛(wèi)設備168臺（個），其他設備3臺 （套），購臵費2998.27萬元，詳見下表。本項目設備一覽表序號設備名稱規(guī)格型號單位數量功率年工作時間（h）-一一生產設備939351室內拆解預處理平臺套22總成折解平臺套23加工中心VMC0535/2600*1360臺16042904加工中心VMC0741/4700*2410臺110042905數控車床CAK6150/2000臺510013206萬能搖臂銑床X5325D臺31514857萬能

20、回轉轉頭銃床X6230A臺399908立式升降銃床X5030A-X5032臺3919809外圓磨床M1332C/1000M1432B臺430132010內圓磨床M2110C臺432132011平面磨床M7130H臺448132012多用磨床2M9120A-2M9125臺432198013普通車床CA6140 CA6136臺216165014搖臂鉆床Z3050臺220132015立式鉆床Z5125A臺220165016深孔鉆鏜床T2110A/3000臺110066017深孔鉆鏜床T2235/3000臺15066018深孔鉆鏜床T2280/6000臺115066019滾齒機Y31125K臺1011

21、0198020清洗機20M臺1020165021C02保護焊機YM-200K-YM-350K臺20165022電腦雕刻機RS系列臺4101650本項目設備一覽表序號設備名稱規(guī)格型號單位數量功率年工作時間（h）23檢測設備臺443300-二二公用設備臺（套）51126.21變壓器S11臺22高、低壓開關柜套13供電中央控制系統套14照明系統套185.915空調套17.096通風機臺44187水源熱泵機組套115.2三消防及環(huán)衛(wèi)設備臺（個）1681消火栓個82滅火器臺1602.1干粉滅火器臺802.2泡沫滅火器臺80四其他設備臺（套）33.91辦公設備套12.46602炊事設備套11.53303監(jiān)

22、控設備套1合計臺（套、個）3151065.1第六章工程建設方案6.1總圖布置根據本項目工藝流程，結合項目組成內容及周圍環(huán)境條件進 行總圖規(guī)劃，力求做到工藝流程合理，功能分區(qū)明確，運輸方便， 動力靠近負荷中心，生產管理方便。盡量減少占地，以減少建設 投資。擬建項目區(qū)占地 22176.78平方米(合33.265畝)，大門向南 面向楊官線開設，廠內主干道把廠區(qū)分為東西兩個區(qū)域，西區(qū)自 北向南依次為加工車間、庫房、宿舍樓、辦公樓，東區(qū)自北向南 依次為水源熱泵房、包裝車間、裝配車間、拆解車間、食堂、浴 室，門衛(wèi)位于大門西側，大門東側為輔助用房，配電室緊鄰用電 量較大的的加工車間，考慮到運輸和消防，生產車

23、間及庫房設有 6米寬的環(huán)形道路。詳見平面布臵圖。6.2建筑方案及內容6.2.1 土建工程本項目主要建設生產車間、辦公樓及相關輔助工程，總建筑面積15651.6m2,其中： 加工車間1座，總建筑面積 5782m2,長98m 寬59m 高6m單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。拆解車間1座，總建筑面積1050R1，長50m寬21m高 6m單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。裝配車間1座，建筑面積1050吊，長50m寬21m高 6m單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。包裝車間1座，建筑面積1050m2，長50m 寬21m 高 6m單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。庫房1座，建筑面積1050

24、 m2,長50m 寬21m 高6m。 鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。辦公樓1座，建筑面積 2625卅，長35m寬15m層高 3.5米，五層設計，磚混結構，條型基礎。宿舍樓1座，建筑面積182001,長35m寬13m層高 3.2米，四層設計，磚混結構，條型基礎。食堂1座，建筑面積 200卅，長20m 寬10m 高4米, 單層設計，磚混結構，條型基礎。浴室1座，建筑面積 200 m2,長20m 寬10m 高3.5 米，單層設計，磚混結構，條型基礎。其他用房：車庫137 m，變配電室144 m，水源熱泵房 144 m2，輔助用房279 m2，門衛(wèi)120 m2，單層設計，磚混結構， 磚基礎。本項目道路及

25、硬化面積為 5302.5m2,均采用鋼筋混凝土 澆注，廠區(qū)主干道寬 10m厚度為25mm次干道寬6m厚度為 20mm綠化美化工程。主要對廠區(qū)的空地和道路兩旁進行綠 化，道路兩旁種植灌木、喬木等，廠區(qū)空地種植花卉、草坪等， 總綠化面積2483.8m2。詳見表6-1、6-2。本項目土建工程表表6-1序號工程名稱結構形式工程量單位工程量單位造價（元）費用（萬元）備注-一一主要建筑工程15651.601974.831加工車間鋼結構2 m5782.001500867.302拆解車間鋼結構2 m1050.001500157.503裝配車間鋼結構2 m1050.001500157.504包裝車間鋼結構2 m

26、1050.001500157.505庫房鋼結構2 m1050.001500157.506辦公樓磚混結構2 m2625.00900236.255層7宿舍樓磚混結構2 m1820.00900163.804層8食堂磚混結構2 m200.0080016.009浴室磚混結構2m200.0060012.0010車庫磚混結構2 m137.006008.2211變配電室磚混結構2 m144.006008.6412水源熱泵房磚混結構2 m144.006008.6413輔助用房磚混結構2 m279.6060016.7814門衛(wèi)磚混結構2 m120.006007.20一室外工程360.571廠內道路及硬化砼2 m5

27、302.506031.822綠化、美化工程2 m2483.80409.943堆場2 m990.00656.444圍墻m626.2020012.525化糞池3 m503001.506消防水池3 m1003003.007管線工程295.36包括材料等合計2335.4本項目主要建筑物占地面積表表6-2序號建筑名稱個數規(guī)劃長、寬、高（m用地面積備注1加工車間198X 59X 65782.00單層2拆解車間150 X 21 X 61050.00單層3裝配車間150 X 21 X 61050.00單層4包裝車間150 X 21 X 61050.00單層5庫房150 X 21 X 61050.00單層6辦公

28、樓135 X 15X 17.5525.005層7宿舍樓135 X 13X 12.8455.004層8食堂120X 10X 4200.00單層9浴室120 X 10X 3.5200.00單層10車庫120 X 6.85 X 2.5137.00單層11變配電室116X 9X 3.5144.00單層12水源熱泵116X 9X 3.5144.00單層13輔助用房123.3 X 12X 3.5279.60單層14門衛(wèi)112 X 10X 3.5120.00單層合計12186.66.3公用工程給、排水1）給水本項目年用水量估算為 5342ml，由項目區(qū)南側楊官線直接引入，可滿足項目需求，供應有保障。2）排水

29、本項目用水主要為生活用水，主要為項目區(qū)內辦公人員工作產生的生活污水，日排放量為2.56m3。動力系統（1）電源電壓及配電系統：電源壓力為380/220V,負荷等級為 三級。主干線采用 YJV-0.6/1KV交聯電纜，由廠外終端桿埋地引 入廠區(qū)配電室，高壓柜選用 KYN28-12型 ,低壓配電柜選用 GGD型 控制方式根據工藝流程集中聯鎖或機旁操作兩種控制方式。凡容 量在11kw以下的丫系列電機采用直接啟動；11kw及以上丫系列電機 采用降壓啟動器啟動。(2)防火及安全措施電氣防火采用1211鹵素滅火裝臵，變壓器采用瓦斯保護；變 壓器中性點接地，接地電阻 R不大于4歐姆，并且設有保護接地， 所有

30、進戶線均設重復接地；對采光窗、通風窗、門、電纜溝應設 臵防止雨、雪和小動物進入的設施，土建專業(yè)應嚴格遵照配電室 設計規(guī)范進行施工。接地系統接地形式采用TN-C-S系統，在電源進線處設有總等位聯接， 接地電阻不大于4歐姆。機、電、儀維修本項目運行后，以企業(yè)自行維修為主，設臵專門維修小組， 并配備齊全的維修工具、設備及人員。空氣調節(jié)辦公樓、宿舍樓及食堂夏季采用空調進行降溫，門衛(wèi)夏季采用電扇降溫，冬季采用水源熱泵供熱方式取暖。通訊設施(1)電信本項目擬購進通訊設備一套，并組建公司內部網電話。(2)電信外接線路電信線路敷設方式以沿管廊或支架吊掛為主，局部采用管道敷設方式。6.4項目用地指標根據國土資源

31、部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(試 行)(國地資發(fā)200824 號)及國家制定的國民經濟行業(yè)分 類注釋(GB/T4754-2002)，某某縣土地等別為 14等，本行業(yè)屬 于廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)。建設規(guī)劃參考該行業(yè)指標進 行設計，詳見表6-4。本項目用地指標表表6-4名稱單位指標規(guī)定指標備注1項目總占地面積平方米22176.78合33.265畝2建筑面積平方米15651.63投資強度萬元/公頃3007.67 4704容積率0.706 0.75建筑系數%54.95 30%6辦公及生活服務設施用地%6.84 7%第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1用能標準和節(jié)能規(guī)范7.1.1相關法律、法規(guī)和政策中華人

32、民共和國節(jié)約能源法；中華人民共和國可再生能源法；中華人民共和國電力法；國務院關于加強節(jié)能工作的決定(國發(fā)，2006? 28號)；河北省節(jié)約能源條例；節(jié)能中長期專項規(guī)劃(發(fā)改環(huán)資20042505號)；國家公布的淘汰機電產品；固定資產投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法(發(fā)改委2010第6號令)；產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)；資源綜合利用目錄(2003年修訂)(發(fā)改委環(huán)資,2004? 73 號)。河北省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；某某市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；國家重點節(jié)能技術推廣目錄(第二批)(國家發(fā)改委2009年第24號)；節(jié)能機電設備(產品)推薦目錄(第一批)；國

33、家公布的淘汰機電產品目錄。7.1.2相關標準、規(guī)范和資料工業(yè)企業(yè)能源管理導則(GB/T15587-1995)；用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17167-2006);評價企業(yè)合理用電技術導則(GB/T3485-1998)；中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價值(GB18613-2002);供配電系統設計規(guī)范(GB50052-95);三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價值(GB20052-2006；工業(yè)設備及管道絕熱工程設計規(guī)范(GB50264-1997);(8)建筑電氣節(jié)能(中國電力出版社，2004);設備和管道保溫設計導則(GB/T8175-87);公共建筑節(jié)能設計標準(DB13(

34、 J) 81-2009 );居住建筑節(jié)能設計標準(DBl3(J)63-2011 );建筑照明設計標準 (GB/T50034-2004);建筑采光設計標準 (GB/T50033-2001 );建筑設計防火規(guī)范(GBJI6-2006 );建筑節(jié)能工程設計手冊(經濟出版社，2005.7 );建筑節(jié)能工程施工技術(中國建筑工業(yè)出版社，2007);采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范(GB50019-2003);空調通風系統運行管理規(guī)范(GB50365-2005);河北省用水定額(DB13/T1161 -2009 );項目單位提供的相關工程資料。7.2能源消耗種類及數量7.2.1能源種類選用原則在本項目使用能源種

35、類的選擇上，認真貫徹中華人民共和國節(jié)約能源法、節(jié)能中長期專項規(guī)劃和河北省節(jié)約能源條例等法規(guī)、政策，堅持能源節(jié)約和綜合利用，努力提高能源利 用率。主要堅持如下原則：1、效率原則。以提高能源利用效率為目標，在與相關節(jié)能 技術的結合上選擇適宜提高能源利用效果的能源品種。2、適用原則。從保證生產、安全出發(fā)，選擇適宜項目使用 的能源品種。7.2.2本項目本要能源消耗本項目全部能源消耗折合標準煤年用量為247.1噸。其中：電力主要是生產設備、辦公設備及其它輔助設備用電，年用量為198.73萬度，折標煤244.24噸，占全部能源消耗的 98.84%;液化石油氣用于餐飲，年用量為1.4噸，折標煤2.4噸，占全

36、部能源消耗的0.97%。水用于生產及生活，年用量為 5342ml，折標煤0.46噸，占全部能源消耗的 0.19%，詳見下項目主要能源和含耗能工質的品種及年需要量表序號主要能源及耗能工質名稱計量單位年需要量實物標煤實物折算系數折標煤1電力萬kwht198.731.229244.241.1主要生產設備萬kwht175.081.229215.171.2風機萬kwht4.481.2295.511.3供電萬kwht6.751.2298.301.4照明萬kwht8.381.22910.301.5空調萬kwht0.321.2290.391.6水源熱泵萬kwht3.331.2294.091.7辦公及其他萬kw

37、ht0.391.2290.482液化氣tt1.41.71432.403水103m3t5.3420.08570.46年總需折標煤（t）247.107.3節(jié)能措施731在動力設備節(jié)能上：選用電機能效限定值平均為92%其他設備能效限定值平均為90%勺動力設備。與此同時，采用以下措施，可進一步節(jié)能1.8%: 對于啟動比較頻繁的設備，采用轉子串頻敏變阻器等方式，降低電動機繞組的電壓，減少啟動所需電流， 降低啟動能耗。采用變 頻器調速，根據電機負荷變化自動調整輸入功率。采用直接力矩控制（DTC，將電機與變頻器的控制緊密結合，進一步提高控 制質量。7.3.2在風機節(jié)能上根據本項目所需風機進口滯止容積流量、壓

38、力、進口滯止壓力、出口滯止壓力、壓力系數、比轉速，選擇壓力系數為0.4、比轉速62、翼型、1級能效離心式風機(機號 N010),其能源 利用效率為 88%,符合通風機能效限定值及節(jié)能評價值(GB19761-2009)標準并比節(jié)能中長期專項規(guī)劃規(guī)定的能效上限值高3個百分點。通過變頻調速和自動化控制裝臵，自動調整輸出電壓/頻率比率，降低風機的電機勵磁電流值，可進一步節(jié)電9危右。7.3.3在建筑節(jié)能上：門窗、外墻、屋面、地面等節(jié)能構造參照全國民用建筑工程設計技術措施-節(jié)能專篇和河北省工程建設標準設計 (J08J110)設計。使辦公樓建筑節(jié)能率達到57.67%，食堂、浴室及門衛(wèi)建筑節(jié)能率達到 50.2

39、8%,宿舍樓建筑節(jié)能率達到 66.21%, 比國家規(guī)定的標準 50% 65% 提高了 7.67、0.28和1.21個百 分點。7.3.4在供電設備節(jié)能上：在營運期間變壓器均處于負載運行狀態(tài)，使供在休電設備經 常處于負載運行狀態(tài)，避免變壓器空載損耗。選擇S11系列油浸式節(jié)能變壓器，在三相配電變壓器能效限定值和節(jié)能評價值(GB20052-2006)規(guī)定的限定值基礎上，進一步降低負載能耗(Pk) 和空載能耗(P。)。采用電容串接調諧電抗器對輸入變壓器的電力 進行諧波治理，減少諧波電流造成的供電變壓器能耗。7.3.5在照明節(jié)能上：按照不同照明區(qū)域工作環(huán)境和照度值的要求，采用符合設計規(guī)范的照明燈具。在滿

40、足項目設計規(guī)范和眩光限制要求的情況下，根據不同照明區(qū)域特點選擇不同類別的光電轉換效率高的燈具。本項目車間、倉庫采用高壓鈉燈，其光電轉換效率為85%比標準規(guī)定的室內燈具最低效率70%指標高15個百分點；辦公樓、宿舍樓、 食堂及門衛(wèi)等室內照明選用節(jié)能緊湊型熒光燈，平均最低初始光效達到78% 比（GB50034-2004）規(guī)定的一般室內燈具效率不宜 低于70%高 8個百分點。走廊及樓梯間照明采用定時供電、聲控 等智能化自動控制系統；室外采用太陽能路燈系統照明，該系統有以下優(yōu)點，發(fā)光效率高，耗電量小，使用壽命長，工作溫度低； 安全可靠性強；反應速度快，單元體積小，綠色環(huán)保；同亮度下， 耗電是白熾燈的十

41、分之一，熒光燈的三分之一，而壽命卻是白熾燈的50倍，熒光燈的20倍，安全節(jié)能無污染，無需人工操作工 作穩(wěn)定可靠，節(jié)省電費免維護。優(yōu)化氣體放電燈啟動設備。高壓鈉燈的啟動，采用電子 鎮(zhèn)流器，具有啟動電壓低、噪聲低、溫升低、重量輕、無頻閃等 優(yōu)點，可使輸入功率降低 18-23% （本項目按20%+算）。7.3.6在空調節(jié)能上：采用變頻調速空調和變靜壓控制法，盡可能使送風管道靜壓值處于最小狀態(tài)情況下，使能效比達到 4,高于節(jié)能中長期專項規(guī)劃規(guī)定的2010年目標值下限水平（3.2 ）。7.3.7在供暖節(jié)能上：采用水源熱泵機組進行供暖，能效比可達到 4.6 ,高于節(jié)能中長期專項規(guī)劃規(guī)定的 2010年目標值

42、下限水平（3.2 ）。 7.3.8在辦公等其他設備節(jié)能上：依據國家有關用能標準選擇設備，并建立制度，保證用能達7.4節(jié)水措施7.4.1用水量估算根據河北省用水定額（DB13/T1161-2009 ）估算，本項目年用水量為6886ml （詳見下表）本項目年用水量估算表序號用水項目定額用水主體數量年用水量（m）備注1生產用水600水循環(huán)率95%2辦公用水1.2m3/ 人?月150X 1119803食堂用水10L/人餐150X 3304954洗浴用水60L/人次150X 16514855綠化用水0.6m3/m2 a2483.8 X 114906室外灑掃1.0升/ m 次5302.5 X 120636

43、7其他用水200包括消防及不可預見用水等合計68867.4.2節(jié)水措施:對各用水部門的進出口設臵計量儀表，以考核運行時的用水指標;所有用水器具都應選用節(jié)水型產品，嚴格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，以免管網跑、冒、滴、漏和流速過 大或靜壓過高而造成水資源浪費；加強廢水回收利用， 本項目洗浴用水經回收處理后，可用于室外灑掃，按洗浴用水回收利用率為50%計算，年可節(jié)約用水1485 X 50%=742.5 m3。完全滿足灑掃用水（636 m3）。加大雨水利用。本項目設臵雨水收集系統， 用于平時掃灑，某某縣年均降水量為 538毫米，雨水的收集量按總降水量的60%計算，年收集量為 801.5m3

44、。本項目實際用水量為 5342 m3。節(jié)水22.42%。7.5用能綜合評價該項目用能設備選擇和能源利用方式、效率上，符合并部分優(yōu)于國家節(jié)能設計規(guī)范、 標準。在能源品種的選擇上，以電力主； 在設備選擇上，沒有國家明令禁止及淘汰設備，并采取了充分有效的節(jié)能措施，實現能源的充分利用和最大限度的節(jié)約。按照國家和省規(guī)定及我國能耗水平估算，項目建成后，萬元產值綜合能耗為0.046噸標煤；萬元增加值綜合能耗為 0.075噸標煤；用國 家考核投資規(guī)模的總投資額（7000萬元）核算的單位投資能耗 為0.035噸標煤/萬元。能效水平較高，節(jié)能效果顯著。第八章環(huán)境保護8.1項目建設與運營對環(huán)境的影響及保護措施8.1

45、.1項目建設期間對環(huán)境的影響和保護措施噪聲1）噪聲來源：施工期的噪聲主要來源于包括施工現場的各類機械設備和物料運輸的交通噪聲。施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲。2）噪聲防治措施：物料運輸的交通噪聲主要是各施工階段物料運輸車輛引起的噪聲， 該項目運輸車輛安排時盡量避開居民 樓。該項目為防止振搗器對職工和行人的影響，施工要盡量采用隔音措施，比如設臵波紋鋼板隔聲， 低噪聲施工機械，并精心維 護設備，使設備保持良好工作狀態(tài)；合理安排施工時間， 施工時間嚴格控制在 08: 00-12 : 00、14： 00-18 : 00期間施工。打樁 機嚴禁在夜間施工。揚塵1）

46、揚塵來源：施工期揚塵主要來自土方的挖掘揚塵及現場堆放揚塵；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現場 搬運及堆放揚塵；施工垃圾的清理及堆放揚塵；人來車往造成的現場道路揚塵。2）揚塵防治措施：該項目現場施工中，建筑材料的堆放及 混凝土拌和應定點、定位，并采取防塵措施，設臵擋風板。項目 施工道路經常保持清潔， 濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸而引 起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛。固體廢棄物1）固體廢棄物來源：施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。2）固體廢棄物防治措施：建筑垃圾及時清理，文明施工；地塊周圍樹立高于3米的簡易屏障，或在使用機械設備旁樹立

47、屏 障，減少施工機械的噪音。8.1.2項目運營期間對環(huán)境影響及保護措施1、噪聲1）噪聲來源：噪聲污染主要來源于項目設備生產過程中， 車床、鏜床、磨床等設備運行發(fā)出的噪音，其噪聲值在 85- 110db（A）之間。2）噪聲防治措施：該項目機械設備選擇達到國家標準、機械運行噪聲小的設備， 生產車間為封閉式結構， 且設備大多布臵 在室內，對周圍環(huán)境不會造成影響。在氣動性噪聲設備上設臵相應的消聲裝臵，采取墻體隔音、吸音措施；采用減震基礎，安裝 消音器和柔性接口等措施降低噪音，經采取降噪措施后，廠界可滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348-90,對附近敏感點基本 無影響。2、廢水排放1）廢水來源：擬建

48、項目廢水主要為項目區(qū)內辦公人員工作 產生的生活污水、雨雪水、生產廢水。2）廢水防治措施。該項目廠區(qū)內建立了清污分流、雨污分流制排水系統。清洗含油廢水經隔油、 機械刮油處理后，循環(huán)使 用；零部件清洗區(qū)清洗廢水經隔油后，與生活污水一并處理達標后用于廠區(qū)綠化和道路沖洗用水。3、固體廢棄物1）固廢來源：主要廢棄物來源于辦公人員產生的生活垃圾及廢棄的邊角料、廢棄的零部件。2）固廢防治措施：落實各類固體廢物的分類收集、處臵和綜合利用措施，生活垃圾集中后送環(huán)衛(wèi)部門處理；廢邊角料、廢零部件等固體廢物交由物資回收公司回收；廢油等危險廢物委托專門機構進行統一處臵。4、環(huán)境綠化綠化可以起到凈化空氣、吸附有害氣體、減

49、塵滯塵、消弱噪 聲等環(huán)境保護的作用， 并能美化環(huán)境，改善小氣候。做好綠化工 作，對于場區(qū)及周圍環(huán)境將產生有利影響。8.2環(huán)境影響評價施工期間的污染屬于短期行為， 待施工結束后即可消除。 該 項目在施工階段將采取有效措施， 盡量減輕揚塵的產生， 采用局 部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。項目建成運營期間對環(huán)境的污染主要有噪聲、 廢氣和固體廢 棄物等，各項污染經采取適當措施治理后， 均可達到排放標準要 求，對項目周圍環(huán)境不會產生明顯危害， 在最大程度上避免了對 周邊自然生態(tài)環(huán)境的負面影響。因此，只要落實各項污染防治措施，從社會、經濟、環(huán)境等 方面綜合衡量，該項目可行。第九章勞

50、動安全、消防9.1勞動安全擬建項目勞動安全衛(wèi)生與消防的研究是在已確定的技術方案和工程方案的基礎上，分析論證在建設和生產過程中存在的對 勞動者和財產可能產生的不安全因素，并提出相應的防范措施。 本項目設備選擇國內先進、成熟、可靠的設備。工程設計的各項設施應符合國家和專業(yè)有關安全衛(wèi)生標準規(guī)范。9.1.1生產車間、倉庫危害性分析1作業(yè)場所設計防火墻和安全通道，出入口不少于兩個，門窗向外開啟，通道和出入口應保持暢通。設臵通風、凈化、除塵系統，使作業(yè)場所及其周圍環(huán)境達 到衛(wèi)生標準。各車間通道禁止亂堆雜物，保持經常暢通。生產操作采用集中控制和自動化調節(jié)是減少塵毒危害的有效措施。有害物質的主要放散點如裝卸料

51、口、落料口等處應裝 設局部排風裝臵，使散發(fā)的有害物就近排出，對排出濃度較大者 尚應進行凈化回收處理。所有工藝生產裝臵及其管線，按工藝及管道要求條件作防 靜電接地裝臵，一般情況與電氣設備和保護接地一并處理。車間變電所變壓器中性點直接接點并設接地體。 各工藝生 產場所均設安全接地裝臵， 并與變壓器中性點接地體相連， 必要 時再在生產場所周圍加裝輔助接地體。全廠所有安全接地體相連，構成全廠接地網。9.1.2加強職工安全教育和培訓工作定期對操作人員進行安全教育或安全知識測試，不斷提高職工的安全意識。定期對操作人員進行防護用具的正確使用培訓，確保合 理地使用防護用具。定期對操作人員介紹或測試消防器材的使

52、用，確保正確使 用消防器材。定期對操作人員介紹裝臵突發(fā)性事故的處理方法。不斷提 高職工判斷問題和處理問題的能力。定期對操作人員講解或演示 對隱患的處理方法，確保對隱患的正確處理，將危害降到最低。推行現代安全管理，建立職工安全管理體系，并通過國家 職業(yè)安全管理體系認證中心認定。建立健全安全生產責任制，分 層次明確安全職責，并設專人管理安全工作。9.2衛(wèi)生工作現場加強通風，嚴禁煙火。操作工人穿戴清潔完好 的防護用具，選擇適當呼吸器。加強對操作人員的日常管理，培養(yǎng)個人良好的保健習慣嚴格要求各項工藝操作，同時督促檢查操作人員對勞保用 品穿戴情況，穿戴不規(guī)范不得從事作業(yè)， 并進行嚴肅教育和考核， 培養(yǎng)個

53、人良好的保健習慣。設臵專人負責檢查上崗職工勞保用品佩戴和使用情況，發(fā) 現問題及時糾正。5 .加強職工衛(wèi)生保健知識教育，并建立制度，保證職工按衛(wèi)生規(guī)程上崗、操作9.3消防系統必須根據工藝過程特點及火災危險程度、物料性質、建筑結構，確定相應的消防設計方案。低壓消防給水設施、消防給水宜與生產或生活給水管道系統合并。高壓消防給水應設計獨立的消防給水管道系統。消防給水管道一般應采用環(huán)狀管網。應根據設備布臵、廠房面積以及火災危險程度設計相應的 消防供水豎管、冷卻噴淋、消防水幕、帶架水槍等消防設施。生產車間、倉庫應根據生產過程特點、 物料性質和火災危 險性質設計相應的泡沫消防滅火設施。生產、倉庫區(qū)除應設臵固

54、定式、半固定式滅火設施外， 還應按規(guī)定設臵小型滅火器材。第十章組織機構與人力資源配置10.1組織機構本項目企業(yè)采用董事會領導下的總經理負責制。企業(yè)組織董事會，由董事會選聘總經理，副總經理由總經理提名，董事會聘 任，下設財務部、售后服務部、修理部、供銷部、生產部、技術 質檢部、保安部、辦公室等八個職能部門。組織架構圖10.2人力資源配置 10.2.1工作制度根據建設規(guī)模，結合項目實際情況，本項目設計全年工作日 330天，實行兩班運轉制。按照勞動法規(guī)定的勞動時間，員 工每周工作時間40小時，超出時間采取經濟補償或換休的辦法 解決。10.2.2人員來源及招聘方案總經理由董事會聘任，部門經理由總經理聘

55、任，部門以下人員向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。10.2.3勞動定員根據生產及設備運轉需要，定員按照兩班制編制，共需配備 人員150人，其中：管理人員10人，技術人員8人，生產人員 126人，輔助人員6人。1024員工培訓本著安全與發(fā)展、人才與技術是生存的基礎， 對所有職工均 應進行上崗前的嚴格培訓，合格后方可上崗操作。培訓人員：根據項目的安排與發(fā)展，有計劃地對項目的管理人員、技術人員、生產工人進行不同層次的培訓，堅持基礎培訓與業(yè)務培訓、短期培訓與長期培訓相結合。培訓的總體目標：通過培訓使項目管理人員全面掌握項目的基本情況及有關要求和程序， 提高對項目的管理能力和指揮 能力。工程技術人員應精通生產加

56、工的有關技術，操作人員學會生產操作技能，了解項目的有關知識， 并能適應項目運營后不斷 出現的新技術的發(fā)展和要求， 確保項目建設和運營后各項工作順 利進行。培訓方式：以短期培訓為主，進修考察為輔。培訓內容：理論培訓、操作培訓、安全培訓、信息化培 訓等內容。第十一章招標方案及實施進度安排11.1招標方案 11.1.1項目招投標方案制定的主要依據為了保證本項目的工程質量， 通過引入競爭機制合理降低工 程投資并有效規(guī)范工程項目的管理、 建設行為，本項目應按中 華人民共和國招標投標法 的有關規(guī)定，對施工、監(jiān)理單位和重 要設備、材料實施招投標。11.1.2招標組織形式與方式本項目的主要設備、材料、施工等的

57、招標組織形式應以委托符合要求的具備資質并有同類項目組織招標良好業(yè)績的招標服務代理機構組織進行。按照有關規(guī)定，本項目的主要設備及施工等的招標方式應為 公開招標。11.2項目實施進度安排本項目建設期為24個月,即：從2012年2月開始項目前期工 作，2012年5月開工建設，到2014年2月竣工投產。汽車變速器再制造項目可行性研究報告 項目實施進度計劃表序號時間工作內容2012 年2013 年2014 年23456-78-910-121-34-67-12121項目前期工作2施工圖設計3四通一平4設備訂購5土建施工6設備安裝調試7道路及硬化8綠化、美化9試生產汽車變速器再制造項目可行性研究報告 11.

58、3項目招標方案11.3.1項目招投標方案制定的主要依據為了保證本項目的工程質量， 通過引入競爭機制合理降低工程投資并有效規(guī)范工程項目的管理、建設行為，本項目應按中華人民共和國招標投標法的有關規(guī)定，對勘探、設計、施工、 監(jiān)理單位和重要設備實施招投標。11.3.2招標組織形式與方式按照有關規(guī)定，本項目的工程勘測、 設計、監(jiān)理、主要設備、 材料、安裝、施工等的招標方式應為公開招標。建設項目招投標基本情況表格式如下：河北省建設項目招標方案和不招標申請表項目名稱某某縣某某密封電器配件有限公司1萬件/年汽車變速器再制造項目建設單位某某縣某某密封電器配件有限公司單位負責人項目聯系人及電話建設內容年再制造50

59、00件AT （液力機械變速器）、5000件CVT （無極變速器），總建筑面積15651.6平方米，購臵設備315臺（套、個）項目建設地點和時限某某縣某某鎮(zhèn)大寨工業(yè)區(qū)，楊官線以北，建設期2年總投資額7000力兀資金來源及構成全部由企業(yè)自籌合同估算額（萬元）招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標委托招標自行招標公開招標邀請招標勘察12.19VVV設計179.38VVV建筑工程2335.4VVV安裝工程149.91VVV監(jiān)理15.65VVV設備2998.27VVV重要材料擬選擇的招標公告發(fā)布媒介河北省招投信息網、中國經濟導報、河北日報和河北工人報擬選擇的招標代理機構情況說明：建設

60、單位（蓋章）年 月曰注：本表一式四份，由項目建設單位填寫（詳見填表說明）汽車變速器再制造項目可行性研究報告 第十二章投資估算和資金籌措12.1投資估算12.1.1固定資產投資（1）工程費用建筑工程：建筑工程包括車間、倉庫、辦公樓及輔助用 房和場區(qū)道路、綠化、室外管線等工程，投資額為2335.4萬元。設備投資：設備購臵費為2998.27萬元（含可抵扣稅金435.65萬元）。設備安裝費149.91萬元。工程費用合計為5483.58萬元。（2）其他費用按照河北省建設工程概算其他費用定額（2006年）計取，并根據本項目的具體情況進行調整。其他費用估算為 580.06 萬元。（3）預備費按工程費用、其他