001文件控制管理程序(意嘉)【精選文檔】-☆精品word☆

1、6/6文件控制管理程序評審作成審核核準日期文件修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂頁次版次備注 目的 為建立和保持一個有效的文件管理體系,而制定有關文件的管理要求以方便文件的檢索和查閱,并確保在質量管理體系運行中各個工作場所都能使用到有效版本的文件.適用范圍 適用于公司所有質量體系文件和資料的管理.定義外來文件:指客戶提供的圖紙、技術性資料、檢驗標準、其他要求以及由相關部門搜集的國際/國家/行業(yè)標準、法律法規(guī)、環(huán)境資料等.DCC：文件控制中心，簡稱文控中心。BG:由程序或作業(yè)指導書所引出的表格或記錄.OP:運作程序（Operation Procedure)，根據(jù)ISO9001:2008、ISO14

2、001：2004而編制的程序文件.WI：作業(yè)指導書（Work Instruction），指工序/工位操作指導書、檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程、設備操作/保養(yǎng)/維護規(guī)程、基本管理規(guī)程等。QEM：質量/環(huán)境手冊(Manage Manual）,闡明質量、環(huán)境方針及概括質量體系、環(huán)境體系的手冊。職責和權限 體系部：負責文件（非技術文件）的受控、分發(fā)、舊版回收及原件的管理，并制作總的體系文件目錄清單.工程技術中心文控:負責除體系文件外的其它文件、印章、合同等的作成、受控、分發(fā)、舊版回收及管理。 各部門：負責本部門文件和資料的保管、維護以及文件目錄清單的作成，并協(xié)助文控進行文件管理。流程圖：見附件后工作程序 文件的

3、分級:質量/環(huán)境手冊(QEM）、公司規(guī)章制度屬公司一級文件。程序文件（OP）屬公司二級文件。作業(yè)指導書（WI）、內部技術文件、屬公司三級文件。表格（BG）、記錄屬公司四級文件.文件的編號原則/方法:管理手冊、公司的規(guī)章制度(一級文件)程序文件（二級文件）作業(yè)指導書、技術標準、品質規(guī)范等（三級文件）表單、記錄等(四級文件）外來文件當外來文件有編號則按其自身編號;當外來文件無編號則按以下方法編號:其它(圖紙類）:以(工程部）產品編碼為文件編號。版本號部門代碼部門代碼部門代碼管理者代表GD財務部FI行政人事部HR體系部DC工模部EM倉庫HC塑膠部ZS工程部EN采購部CG品質部QMPMCPU 包裝BZ

4、業(yè)務部SL信息部XX文件制訂與評審管理：No文件類別責任部門作成審核批準1管理手冊體系部經理管代總經理2公司管理制度人力資源部經理企管總經理3運作程序文件（二級文件）各部門部門經理體系經理管代4作業(yè)指導書、技術標準、品質規(guī)范、圖紙、內控文件各部門部門經理體系經理管代5記錄(表單）各部門部門經理體系經理管代文件受控、發(fā)行、回收管理：步驟作業(yè)內容責任人依據(jù)或記錄1文件受控申請需求部門文件電子檔和紙質文件2文件評審(檢查格式、文件內容）文控文件控制管理程序3文件編號文控文件控制管理程序4錄入文件管控清單文控文件管制一覽表5受控狀態(tài)識別管理文控控制印章識別6受控文件發(fā)行文控文件發(fā)放與回收記錄表7逾期或

5、原版文件回收文控文件發(fā)放與回收記錄表受控文件管理要求:公司所有活動現(xiàn)場使用的文件必須保持受控狀態(tài)識別以及獲得有效版本支持各類現(xiàn)場作業(yè)使用;公司所有活動場所的受控文件不可復印、不可轉借給任何人員或部門，受控文件必須具備足夠的防護以及頁面整潔(亂寫亂畫、涂改、私自更改）;管理體系文件和資料分為原稿文件、受控文件.原稿文件作為復制受控文件、受控文件僅限在公司內部使用;因某種需要須將文件提供給客戶及其它相關方使用時，必須經管理者代表批準同意后，在文件正面蓋藍色“參考文件“印章后提供.若受控文件發(fā)生破損或遺棄時由使用部門填寫文件申請單，經管代批準后方可補發(fā)；文件的修改：步驟作業(yè)內容責任人依據(jù)或記錄1文件

6、修改提出需求部門文件申請單2與文件有關的部門評審相關負責人文件申請單2文件修改批準管代文件申請單3文件更改體系文件控制管理程序需求部門更改內容4更新文件管控清單文控文件管制一覽表5受控狀態(tài)與版本識別管理文控控制印章識別6受控文件發(fā)行文控文件發(fā)放與回收記錄表7逾期或原版文件回收文控文件發(fā)放與回收記錄表外來文件收集、更新與控制管理:步驟作業(yè)內容責任人依據(jù)或記錄1識別、收集需求部門公司各部門接收外來文件或資料2文件受控申請需求部門文件電子檔和紙質文件外來文件3文件編號文控文件控制管理程序4錄入文件管控清單文控文件管制一覽表5受控狀態(tài)識別管理文控控制印章識別6受控文件發(fā)行文控文件發(fā)放與回收記錄表7逾期或原版文件回收文控文件發(fā)放與回收記錄表印章圖序號印章名印章樣式印章顏色印章用途1受控文件紅色發(fā)放受控文件標識用2參考文件參考