油茶籽深加工項(xiàng)目可行性實(shí)施計(jì)劃書

1、油茶籽深加工可行性研究報(bào)告第一章 總論項(xiàng)目名稱及主辦單位項(xiàng)目名稱 : 油茶籽深加工項(xiàng)目主辦單位 :* 食品開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) : 湖北省隨州市隨縣工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目基本情況建設(shè)規(guī)模 場(chǎng)區(qū)總用地面積 20 畝。產(chǎn)品方案生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為精制山茶籽油 ,副產(chǎn)品為茶皂素、 皂腳等。年產(chǎn)壓榨一 級(jí)油茶籽油 6000 噸。項(xiàng)目建設(shè)周期本工程的建設(shè)期為 8 個(gè)月。具體進(jìn)展情況詳見(jiàn)第五章項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度。投資與效益本項(xiàng)目總投資 4000萬(wàn)元人民幣 , 其中:固定資產(chǎn) 3000萬(wàn)元, 鋪底流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。1.3 編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒布的一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 ;國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

2、規(guī)范 ;建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料設(shè)計(jì)單位收集的基礎(chǔ)資料?？偨Y(jié)該項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊、原料資源豐富 ,工藝技術(shù)成熟可靠 , 生產(chǎn)線 建設(shè)條件優(yōu)越 ,設(shè)計(jì)科學(xué)合理具有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 , 建議上級(jí)部門給予 支持, 以使工程盡早投入建設(shè)發(fā)揮綜合效益。第二章 項(xiàng)目背景和必要性項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況隨縣資源豐富 ,是全國(guó)產(chǎn)糧大縣、生豬大縣和著名的香菇之鄉(xiāng)、 蕙蘭之鄉(xiāng) , 食用菌、油桃、蜜棗、茶葉、油茶、蘭草、三黃雞等特色農(nóng)產(chǎn)品馳名中外。林木 資源豐富 ,森林覆蓋率達(dá) 54%,活立木蓄積量近千萬(wàn)立方米 , 約占全省的二十分之 一。礦產(chǎn)資源豐富 ,有黃金、鐵、重晶石、鉀長(zhǎng)石等 40 多種礦產(chǎn), 其中重晶石儲(chǔ)

3、量居全省之首 , 質(zhì)量居全國(guó)之冠。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀21 世紀(jì)入世以來(lái) , 我國(guó)油料作物受到了巨大的沖擊。 但對(duì)油茶而言 , 卻是 一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。 因?yàn)橛筒枋俏覈?guó)得天獨(dú)厚的自然資源。 茶油不飽和脂肪酸 含量在85沖上,且含維生素A和E,耐貯藏且容易被人體吸收能預(yù)防和治療高血 壓 , 心血管病癥 , 是綠色保健食用油 , 為高級(jí)食用油。由于油茶病蟲害少 , 且生長(zhǎng)于 低丘崗地 , 基本不受環(huán)境污染 , 是綠色無(wú)公害食品 , 深受國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)歡迎 , 譽(yù)為 “東方橄欖油”。東南亞國(guó)家對(duì)我國(guó)的茶油情有獨(dú)鐘 , 在日本 , 油茶的價(jià)格是菜油 的 7.5 倍, 目前油茶出口貿(mào)易空前活躍 ,

4、 前景廣闊。目前 , 我國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了跨世紀(jì)油茶先導(dǎo)工程和國(guó)家油茶低改工程 , 并取得了良好的效果和示范作用。 國(guó)務(wù)院總理溫家寶今年又進(jìn)一步批示要加強(qiáng)我國(guó)油茶 工程的發(fā)展力度。這對(duì)于我們來(lái)說(shuō) , 是一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目建設(shè)必要性近年來(lái), 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增加、生活水平的提高,我國(guó)食用植物油消費(fèi)量穩(wěn)步上升。據(jù)國(guó)家油脂協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) ,1997 年我國(guó)植物油消費(fèi)量?jī)H為 1027萬(wàn)噸,到 2007年上升至 2508萬(wàn)噸, 食用植物油消費(fèi)量是 10年前的 2.44 倍, 年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 8.95%, 年人均消費(fèi)量達(dá) 19.28kg, 超過(guò)了日本 17kg 和韓國(guó) 16kg的人均消費(fèi)水平，已接近

5、世界平均20kg的水平。與此相反，我國(guó)油料作物產(chǎn) 量卻一直徘徊不前 , 特別是近幾年 , 我國(guó)油料產(chǎn)量持續(xù)下滑。目前我國(guó)油脂加工業(yè)主要依賴外資 , 我國(guó)現(xiàn)已開(kāi)工的大型油脂加工企業(yè)97 家, 其中外商獨(dú)資或外資參股的企業(yè)為 64 家, 占總股本的 66%。我國(guó)食用植物 油 70%以上的市場(chǎng)份額為 “金龍魚” （1 00%外資） 、“福臨門” （1 00%國(guó)資） 、“魯花” （ 民營(yíng) 5 1 %、25%豐益、 24%中糧）這三大品牌所占有 , 其中豐益豪吉系的“金龍魚” 獨(dú)占中國(guó)食用油 50%的市場(chǎng)份額 , 中糧系的“福臨門”雖然為國(guó)資 , 但其主要貿(mào)易 進(jìn)口對(duì)象仍為美國(guó)ADM這些國(guó)際巨頭憑借資本

6、優(yōu)勢(shì)，已擁有對(duì)我國(guó)上游原料、 期貨, 中游生產(chǎn)加工、品牌 , 下游市場(chǎng)渠道和供應(yīng)的絕對(duì)控制權(quán) , 特別是從大豆種 植、采購(gòu)、運(yùn)輸、定價(jià)、進(jìn)口、加工到銷售 , 幾乎被外資壟斷 , 總壓榨量約占我國(guó) 大豆總壓榨能力的 80%。這無(wú)疑弱化了我國(guó)政府的宏觀調(diào)控能力 , 對(duì)我國(guó)食用油 安全構(gòu)成巨大威脅。由于我國(guó)食用油市場(chǎng)巨大的供需缺口 , 需要從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口油脂油料予 以彌補(bǔ), 其中以進(jìn)口大豆為最。目前 , 國(guó)際市場(chǎng)上大部分大豆為轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品 , 美國(guó) 產(chǎn)出的大豆 80%為轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品。 由于轉(zhuǎn)基因大豆含油率高達(dá) 22%以上, 比我國(guó)非轉(zhuǎn) 基因大豆高出 5 個(gè)百分點(diǎn) , 出油率高 , 國(guó)內(nèi)豆油加工企業(yè)進(jìn)口的

7、大豆以轉(zhuǎn)基因大 豆為主。發(fā)展油茶生產(chǎn)提高我國(guó)群眾食用油水平 , 有利于改善我國(guó)食用油結(jié)構(gòu)。 目 前,我國(guó)年人物油僅 lOkg 左右, 低于世界平均水平 , 油料植物還有很大的發(fā)展空 間: 茶油不飽和脂肪酸含量 是優(yōu)質(zhì)食用油。油茶生長(zhǎng)于山上不打農(nóng)藥 ,生產(chǎn)的茶 油是很好的綠色食品。 ? 通過(guò)油茶加工業(yè)的發(fā)展 , 打造隨縣特色品牌產(chǎn)業(yè) , 帶動(dòng)油 茶產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展 ,增加就業(yè)機(jī) 農(nóng)村收入 , 活躍農(nóng)村經(jīng)濟(jì) ,有利于我國(guó)建設(shè)全面小 康生活的政策目標(biāo)的貫徹實(shí)施。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件項(xiàng)目地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目廠址位于我縣工業(yè)園區(qū) , 廠區(qū)周圍環(huán)境狀況良好 , 無(wú)污染源 , 完整 的供電、供水、供氣系統(tǒng) ,優(yōu)

8、越的通訊、交通條件 ,良好的公共環(huán)境 , 社會(huì)環(huán)境為 本項(xiàng)目的投資建設(shè)奠定了基礎(chǔ) , 適于投資建設(shè)。地點(diǎn)與地理位置隨縣位于鄂西北,跨北緯319 326,東經(jīng)11243 11346, 淮河源頭南麓 , 有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)越 , 東依武漢、西鄰襄樊、北至信陽(yáng)、南離荊門 , 交通十分便捷 ,312、316 兩條國(guó)道, 漢丹、西寧兩條鐵路和漢十、隨岳兩高速公 路穿境而過(guò) , 居“荊楚要沖” , 扼“漢襄咽喉” , 系“鄂北重鎮(zhèn)”。地形、地貌隨縣地貌特征以低山丘陵為主 , 兼有山地和沖積平原 , 一般高度海拔 200-800 米。境內(nèi)北部最高點(diǎn)為桐柏山太白頂 , 海拔 1140 米; 西南面最高點(diǎn)為大 洪

9、山寶珠峰 , 海拔 1055 米。中部為一片狹長(zhǎng)的平原 , 稱之為隨棗走廊 , 是古今南北 交往的重要通道建設(shè)條件自然條件隨縣屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候。四季分明 , 春秋較長(zhǎng)。年平均水量為992.11404.1 毫米之間。雨水豐沛 , 多在夏季 , 較長(zhǎng)的降水過(guò)程都發(fā)生在 67 月 份,雨熱同季,全年積溫較高,無(wú)霜期較長(zhǎng),年平均氣溫為13.1 r 18C ,但隨著海 拔高度上升而遞減,每上升100米降低0.6 C。7月平均氣溫24.1 r 28.8 C ,元 月平均氣溫 1 .7 r 6.5 r 。隨縣境內(nèi)現(xiàn)代污染極輕 ,又為生產(chǎn)無(wú)公害茶油提供了 天然條件。交通便利隨州交通便利 , 京廣鐵路、漢

10、丹鐵路、寧西鐵路、 正在修建的隨信鐵路和1 07、3 1 2、3 1 6國(guó)道以及”福銀”高速公路、 “隨岳”高速公路、正在修建的“麻 竹”高速公路貫穿全境和隨信鐵路。資源優(yōu)勢(shì)油茶是中國(guó)特有的木本食用油料樹(shù)種 , 隨州是全國(guó)油茶中心產(chǎn)區(qū)之一。 。 近年來(lái),隨著退耕還林等林業(yè)重點(diǎn)工程的實(shí)施和林業(yè)政策的進(jìn)一步改善 ,油茶豐 產(chǎn)林建設(shè)規(guī)模還在逐步擴(kuò)大。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)由于茶油的優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、保健性和產(chǎn)品的多用途性 , 近年來(lái) , 茶油和茶油 副產(chǎn)品的價(jià)格在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上十分看好。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每公斤茶油已由 10 年前的 8 元 上升到現(xiàn)在的 40 元, 茶花蜜、茶枯餅工產(chǎn)品已成為市場(chǎng)搶手貨。 國(guó)際市場(chǎng)近年來(lái) 茶油的需求

11、量一路攀升 , 價(jià)格每噸己上升到 15000 美元。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析我國(guó)油料生產(chǎn)分析我國(guó)地域廣大 , 地理和氣候條件多樣 , 適合多種油料作物生長(zhǎng) ,隨著科學(xué) 技術(shù)的發(fā)展 , 油料作物范圍越來(lái)越大 ,因而國(guó)內(nèi)食用油產(chǎn)品極為豐富 , 草本作物如 菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油 , 還有新開(kāi)發(fā)出來(lái)的米糠 油和玉米胚油等 ,木本植物有油棕、 桃油等。我國(guó)國(guó)內(nèi)油料年生產(chǎn)量約 40005000 萬(wàn)噸, 主要以油菜籽與大豆為主 , 兩者約占 80%,但大豆作為糧食 ,用于榨取食用 油的不足一半 , 所以大豆榨油約 150 萬(wàn)噸左右。我國(guó)油料消費(fèi)分析我國(guó)年人均

12、食用植物油“八五”期間的約 4.9 公斤（ 未包括進(jìn)口數(shù)量 ）提 高到了目前的 lO 公斤低于世界平均水平 15公斤,更遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的 20-30 公 斤。國(guó)內(nèi)食用油年消耗量為 1400萬(wàn)噸,量從 1995-2001六年共 17490萬(wàn)噸,年平 均折合油 600 萬(wàn)噸。消費(fèi)缺口從“八五”的 28%到如今的油料生產(chǎn)主要是油菜籽 和花生,2001 年油菜籽和花生的產(chǎn)量分別是 1132和1447萬(wàn)噸。大豆油在 70 年 代起逐步成為新的食用油品種 ,1998 年產(chǎn)量 150 多萬(wàn)噸。棉籽油在“八五”期間 曾占 16.5%, 大幅度減少。 國(guó)內(nèi)植物油消費(fèi)量每年都大幅度增加 , 所以, 我國(guó)食用 植物

13、油供應(yīng)嚴(yán)重不足 ,每年都需進(jìn)口大量的植物油和油料。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) ,共進(jìn)口食 用油 1400 多萬(wàn)噸。僅 2003 年實(shí)際進(jìn)口 775 萬(wàn)噸, 其中棕櫚油 332.5 萬(wàn)噸, 豆油 188 萬(wàn)噸,15.16 萬(wàn)噸, 油菜籽 16.67 萬(wàn)噸（折油 5.8 萬(wàn)噸）, 大豆 2074 萬(wàn)噸（折油 234 萬(wàn)噸）, 豆粕 1788 萬(wàn)噸一方面 , 國(guó)內(nèi)油料播種面積增長(zhǎng)變緩并呈萎縮的趨勢(shì) ,將會(huì)加大中國(guó)對(duì)世界食用植物油市場(chǎng)的依賴度。 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活 水平的提高 , 食用油的從單純的考慮數(shù)量提高到數(shù)量和質(zhì)量?jī)煞矫?。在增加食?植物油數(shù)量的同時(shí) , 也對(duì)食用油提出了保健作用的要求。國(guó)外市場(chǎng)分析

14、世界植物油料消費(fèi)主要是以大豆油、 棕櫚油、 菜籽油、花生油等為主體。 油茶主產(chǎn)我國(guó)南方 ,日本、越南、泰國(guó)等有少量栽培 , 美國(guó)東南部正在進(jìn)行少量引 種。其他國(guó)家面積很少 ,而且仍以生態(tài)效益為主 ,整體產(chǎn)量很低 ,如日本年產(chǎn)茶油 僅 50 噸 , 不可能單獨(dú)形成商品 , 所使用的茶油原材料還是來(lái)自于主產(chǎn)區(qū)中國(guó)。 20 世紀(jì)初期 , 日本和韓國(guó)等從中國(guó)進(jìn)口茶油主要制成高級(jí)護(hù)膚化妝品 ;泰國(guó)、馬來(lái)西 亞等東南亞國(guó)家則進(jìn)口大量的茶籽和茶枯來(lái)進(jìn)行加工、 提取生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋 光粉等。但作為高級(jí)化妝品開(kāi)發(fā)的企業(yè)在日本 , 日本大島椿株式會(huì)社以茶油作為 高級(jí)天然護(hù)膚產(chǎn)品已有了 100多年歷史 ,目前增加

15、了防曬、洗發(fā)等系列。隨著社 會(huì)的不斷發(fā)對(duì)茶油的優(yōu)質(zhì)特性認(rèn)識(shí)更上了一個(gè)層次 , 不但國(guó)外進(jìn)口中國(guó)原料制作 茶油產(chǎn)品 , 國(guó)內(nèi)很多企業(yè)的茶油產(chǎn)品也不斷推介到海外銷售。 中國(guó)加入世貿(mào)以后 , 更有利于茶油產(chǎn)品的出口 , 有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開(kāi)拓占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。營(yíng)銷策略方案模式產(chǎn)品策略本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售以湖北在國(guó)際及國(guó)內(nèi)特有知名度和影響力為依托, 突出項(xiàng)目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢(shì) :純天然、綠色、無(wú)污染、功效顯著等特點(diǎn) ,加大宣傳力度 , 開(kāi)發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。價(jià)格策略根據(jù)市場(chǎng)情況和消費(fèi)者人群對(duì)各種規(guī)格的產(chǎn)品進(jìn)行不同的價(jià)格策略。在掌握一個(gè)時(shí)期市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上 , 利用市場(chǎng)需求與價(jià)格的關(guān)系 , 以獲得最大當(dāng)期 利潤(rùn)為目

16、標(biāo) , 采取成本加成的方法確定價(jià)格。廣告策略充分利用現(xiàn)代INTERNET息網(wǎng)絡(luò)的無(wú)地域差別，覆蓋范圍廣,信息流通 量大的優(yōu)勢(shì) , 在網(wǎng)絡(luò)上做好產(chǎn)品宣傳和訂購(gòu)工作。通過(guò)在相關(guān)的商業(yè)供求網(wǎng)站上 發(fā)布信息 , 可以使采購(gòu)商方便快捷地搜尋到我們的企業(yè)供貨信息 , 及時(shí)全面的了 解產(chǎn)品。以此為契機(jī) , 吸引客戶進(jìn)一步與我們?nèi)〉们⒄?。通過(guò)宣傳媒體、食品博 覽會(huì)等方式多方面進(jìn)行產(chǎn)品宣傳 , 加大產(chǎn)品認(rèn)知程度 , 側(cè)重加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)中老 年、白領(lǐng)階層和對(duì)保健醫(yī)療有相當(dāng)認(rèn)知程度人群目標(biāo)市場(chǎng)的宣傳力度。渠道策略保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域 , 同時(shí)不斷開(kāi)拓新的銷售市場(chǎng) ;要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道 , 要敢于為天

17、下先 , 以創(chuàng)新 精神開(kāi)發(fā)新機(jī)會(huì)和潛在目標(biāo)市場(chǎng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中 , 不可避免的會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn) , 尤其是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 面對(duì)激 烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) , 企業(yè)必須確定其應(yīng)對(duì)策略。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)油茶籽加工的技術(shù)含量很高 , 隨著人們生活水平的不斷提高 , 高質(zhì)植物油 的市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)一方面可促使原有企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)量 , 但另一方面 也將會(huì)出現(xiàn)新的企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng) ,而同類企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng) , 必將使公司的經(jīng)營(yíng)收益受到 影響。應(yīng)對(duì)措施是 : 一是盡快實(shí)施高附加值項(xiàng)目的投資 , 迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 , 改進(jìn) 工藝, 降低成本, 增加產(chǎn)品邊際效益 ;二是力爭(zhēng)壟斷技術(shù) ,以合法手段限制其他企 業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng) ;

18、三是提高現(xiàn)在設(shè)備使用率 , 相對(duì)降低成本 , 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 ; 四是實(shí) 施經(jīng)營(yíng)品牌擴(kuò)張戰(zhàn)略 , 樹(shù)立良好的企業(yè)形象 ,建立獨(dú)特的企業(yè)文化 , 提高企業(yè)的整 體素質(zhì)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 原料供應(yīng)主要來(lái)自種植上由于病害、干旱等自然因素造成的減產(chǎn)等影響 本項(xiàng)目加工的原料供應(yīng)。隨州市是以農(nóng)業(yè)和林業(yè)為主的地級(jí)市 , 油茶無(wú)論是在產(chǎn) 量還是在面積、良種選育技術(shù)方面都具備了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。 生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越 , 生態(tài)資源十分豐富 , 是生產(chǎn)無(wú)公害食品和綠色食品的天然場(chǎng)所。油茶林比較適宜 粗放管理 ,可不施用化肥和噴灑農(nóng)藥 , 在未被污染的環(huán)境中生產(chǎn)的山茶油是一種 有機(jī)綠色食品 , 發(fā)展山茶油產(chǎn)業(yè)是充分利

19、用生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的必然選 擇。技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)在科技高速發(fā)展的今天 , 產(chǎn)品和技術(shù)的生命周期不斷縮短。 公司因此而采 以下對(duì)策 :一是抓住機(jī)遇 , 迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 , 收回初始投資并獲取利潤(rùn) ;二是不斷 改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù) , 延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期 ;三是不斷提高公司的科技開(kāi)發(fā)實(shí)力 , 主動(dòng)淘 汰落后技術(shù)與產(chǎn)品 , 迅速及時(shí)地滿足市場(chǎng)不斷變化的需求。市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品的銷售存在市場(chǎng)需求上帶來(lái)的產(chǎn)品是否適銷對(duì)路的問(wèn)題, 因此可采取以下策略 : 一是產(chǎn)品策略 , 產(chǎn)品銷售突出項(xiàng)目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢(shì) : 純天然、綠色、 無(wú)污染、功效顯著等特點(diǎn) ,加大宣傳力度 ,同時(shí)開(kāi)發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ;二是渠道策略 , 要保

20、持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域 ,同時(shí)不斷開(kāi)拓新的銷售市場(chǎng) ; 要敢于突破已設(shè)定的或同 行業(yè)選取的渠道 ,要敢于為天下先 ,以創(chuàng)新精神開(kāi)發(fā)新機(jī)會(huì)和潛在目標(biāo)市場(chǎng) ; 三是 價(jià)格策略,產(chǎn)品在銷售上與同行業(yè)同類產(chǎn)品比較 ,要有價(jià)格優(yōu)勢(shì) ,在樣本價(jià)基礎(chǔ)上根據(jù)不同的交易條件、交易對(duì)象、交易方式和交易行為 , 有不同的靈活、機(jī)動(dòng)的 策略。此外隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)茶油需求穩(wěn)定增長(zhǎng) ,供不應(yīng)求 ,本項(xiàng)目發(fā)展油茶 產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小。第五章 建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 : 場(chǎng)區(qū)總用地面積 20 畝。產(chǎn)品方案 : 生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為精制山茶籽油 , 副產(chǎn)品為茶皂素、皂腳等。 年產(chǎn)壓榨一級(jí)油茶籽油 6000 噸。建設(shè)規(guī)劃和布

21、局把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū) , 各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進(jìn)行隔離 ,減 少交叉于擾?；疽?總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動(dòng)保護(hù)、交通運(yùn)輸、節(jié)約用地、 便利生產(chǎn)等要求 , 做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運(yùn)輸線路便捷、生產(chǎn)安全 保障、管理協(xié)調(diào)方便要求。功能分區(qū)辦公生活服務(wù)設(shè)置布局于場(chǎng)區(qū)正南角的廠前區(qū) , 原料收儲(chǔ)以及成品食用 油發(fā)貨布局于場(chǎng)區(qū)的南半部 , 自南往北依次布置食用油加工生產(chǎn)區(qū)、副產(chǎn)品加工 區(qū)、精深加工區(qū)。給排水及供配電利用廠址邊現(xiàn)有的輸電線路和供水設(shè)施。綠化、道路及其它各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布局 , 以凈化空氣美化環(huán)境。 廠區(qū)內(nèi)道路為水泥硬質(zhì)化路面 , 以減

22、少泥漿、灰塵。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行GB11765-2003油茶籽油標(biāo)準(zhǔn)和 GB2716衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)方案工藝流程油茶籽-清理一剝殼一篩選一茶仁一冷軋一冷軋油毛油粗濾化驗(yàn)計(jì)量蒸餾沉淀分離水洗中性油 - 鹽 析 - 皂腳油 - 分 離 - 真空干燥 - 真空脫色 - 過(guò) 濾 脫 臭 冷 卻 冷凍精濾 一級(jí)精油工藝重點(diǎn)分解生產(chǎn)工藝主要包括四道工序 :脫磷 : 將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中 , 加入比原毛油溫高 5-10 度的熱鹽水 , 使原毛油中磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出來(lái)。脫酸: 采用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)物理蒸餾法蒸餾游離脂肪酸。脫色:將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后, 加入油重 3%左右的

23、活性白土 ,吸附油脂中的色素 , 再用過(guò)濾機(jī)把白土過(guò)濾分離出來(lái)。脫臭(除異味):將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150C ,注入適量的水蒸汽,在氣?液相接觸的表面 ,水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和 ,并按其分壓出比率逸出 , 被真空泵抽出。脫臭后的便是精制食用油設(shè)備選型方案油茶籽加工制油的關(guān)鍵設(shè)備榨油機(jī) , 擬采用獲得國(guó)家發(fā)明專利的動(dòng)力螺旋低溫壓榨機(jī)；浸出關(guān)鍵設(shè)備采用平轉(zhuǎn)式浸出器、DTDC蒸脫機(jī)；原油精煉的脫膠、 脫酸、脫水及分離設(shè)備采用蝶式離心機(jī)、脫色及脫臭設(shè)備采用填料式 , 冬化工序 設(shè)備采用間歇式 ； 茶皂素生產(chǎn)設(shè)備與物料接觸部位采用不銹鋼材料 , 皂素漿制粉 設(shè)備采用噴霧干燥塔 ； 其它相關(guān)

24、設(shè)備擬從國(guó)家相關(guān)制造企業(yè)擇優(yōu)選購(gòu)。主體工程方案總圖運(yùn)輸場(chǎng)區(qū)總用地面積 20 畝。按照工藝流程合理、 滿足消防安全要求、 節(jié)約用 地的原則合理布局。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將辦公生活服務(wù)設(shè)置布局于場(chǎng)區(qū)正南角的廠前區(qū) 原料收儲(chǔ)以及成品食用油發(fā)貨布局于場(chǎng)區(qū)的南半部 , 自南往北依次布置食用油加 工生產(chǎn)區(qū)、副產(chǎn)品加工區(qū)、精深加工區(qū)。土建工程方案生產(chǎn)設(shè)施主要設(shè)施各占地面積為 280m2,擬建一層式混凝土框架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積為 800 m2。輔助生產(chǎn)設(shè)施4 噸鋼混結(jié)構(gòu)鍋爐鍋爐房 120 m2磚混結(jié)構(gòu)檢測(cè)室 1200 m24 個(gè)磚混結(jié)構(gòu)毛油筒原油庫(kù) 800 m2磚混結(jié)構(gòu)罐裝設(shè)備一套罐裝房 250 m2包裝設(shè)備成品庫(kù)

25、1000 m2變電設(shè)備及線路其它設(shè)施輔助工程及其他工程方案給水工程 廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)及獨(dú)立消防給水系統(tǒng) , 管材為球墨鑄鐵 管,橡膠圈接口。消防給水管網(wǎng)為環(huán)狀 , 生產(chǎn)、生活給水管網(wǎng)為枝狀。排水工程 本工程采用分流制排水系統(tǒng) ,清潔廢水直接排放 , 生產(chǎn)及生活排水送污水 處理站,經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。廠區(qū)排水管采用鋼筋混凝土管 , 鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶 接口。供電工程本項(xiàng)目包括生產(chǎn)用電 ,輔助工程用電及照明用電 , 供電由當(dāng)?shù)卣块T供 應(yīng),廠區(qū)各用電部門照明結(jié)合場(chǎng)所環(huán)境 , 按建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB40034-2004 進(jìn)行設(shè)計(jì)。通訊設(shè)施 廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè) , 廠區(qū)

26、內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷 設(shè),室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線 , 并通過(guò)接線箱分別引至各用戶 ,各車間設(shè)有分機(jī) 通信方式。輔助生產(chǎn)設(shè)施根據(jù)工藝生產(chǎn)需要 ,本項(xiàng)目將在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置維修間及操作間 , 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)日常操作時(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目油茶深加工由兩個(gè)子項(xiàng)目構(gòu)成 ,分兩期建設(shè) ,項(xiàng)目總建設(shè)期為 8個(gè) 月,即 2012年4 月11月.本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如下 :建設(shè)進(jìn)度如下 :序號(hào) 項(xiàng)目 起止時(shí)間項(xiàng)目建議、市場(chǎng)調(diào)查 2012-1 2012-3土建施工 ( 廠房、道路建設(shè) ) 2012-4.1 2012-7.30設(shè)備購(gòu)買、安裝及調(diào)試 2012-9.1 2012-10.30試生產(chǎn) 2012

27、-11.1 2012-11.30正式投產(chǎn) 2012-12第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施環(huán)境影響按照衛(wèi)生和安全要求 , 保證工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量。機(jī)器設(shè)備設(shè)有安全接地裝置。設(shè)備的安裝間距均要考慮安全操作性。在容易發(fā)生機(jī)械傷害的工作地點(diǎn) , 要按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志。定期對(duì)職工進(jìn)行體檢 , 切實(shí)做好職工的勞動(dòng)保護(hù)工作。按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求進(jìn)行建筑防火設(shè)計(jì)與施工 , 貫徹 預(yù)防 為主, 防消結(jié)合 的方針, 保證消防設(shè)施的良好性能 ,室外要求設(shè)置消防栓 , 滅火器 等。節(jié)能減排措施、在設(shè)備的配置及選型上 , 盡量采用先進(jìn) , 低耗能的。、生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢渣 , 廢水, 廢氣能夠進(jìn)行充分處理 , 其中廢渣

28、被回收 利用為燃料 , 廢水被回收利用為醬色原料。、生產(chǎn)用水采用循環(huán)使用 , 節(jié)約用水量。環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批按照國(guó)家規(guī)定 , 做到減少污染、合理利用能源和節(jié)約能源。第七章 項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分企業(yè)下設(shè) 1車間、2車間, 并設(shè)總經(jīng)辦、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、人事部、行政 部、研發(fā)部、品管部、市場(chǎng)貿(mào)易部、保衛(wèi)處、等職能部門。勞動(dòng)定員編制原則工序要求 ;生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工人按 2 班倒計(jì)算 ;非一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算 ;實(shí)際定員管理層定員 管理層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和人事部、行政部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)貿(mào)易部。 按照精簡(jiǎn)、高效的原則,總數(shù)控制在 30-35 人。各車間人員兩個(gè)車間各 50人,共

29、100人管理措施企業(yè)將對(duì)管理層及關(guān)鍵人員采取年薪制 , 確保此部份人員長(zhǎng)期為公司服 務(wù), 同時(shí)對(duì)關(guān)鍵人員采用獎(jiǎng)勵(lì)住房等制度 , 企業(yè)擬免費(fèi)對(duì)全體員工提供后勤等方面的保證 , 使員工安心工作。企業(yè)將根據(jù)發(fā)展需要適當(dāng)考慮員工持股問(wèn)題 , 這既有利于解決企業(yè)發(fā)展 中的資金問(wèn)題 , 又可提高員工當(dāng)家作主的積極性。企業(yè)將與掌握公司關(guān)鍵技術(shù) , 重要信息以及高層管理人員簽訂保密和禁 止損害企業(yè)利益的合同。 所涉及的內(nèi)容大致是 : 嚴(yán)禁泄密 ,嚴(yán)禁高層管理人員在企 業(yè)以外從事本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 以及私自以本企業(yè)的資產(chǎn)為外企業(yè)提 供擔(dān)保等 , 違規(guī)者將訴諸法律追究。企業(yè)用工將采用聘用制 , 對(duì)每個(gè)員

30、工都將按國(guó)家有關(guān)規(guī)定簽訂勞動(dòng)用工 合同。企業(yè)將按有關(guān)規(guī)定為每位員工購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)、 失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn) , 以及 特殊崗位其他險(xiǎn)種。企業(yè)現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)現(xiàn)法人代表所有。企業(yè)的各種機(jī)密資源采用 分層管理。企業(yè)允許員工研究開(kāi)發(fā) ,提供非職務(wù)發(fā)明 ,如為企業(yè)采用 ,企業(yè)可向其 收購(gòu)或折算入股等方式。對(duì)職務(wù)發(fā)明其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有 , 但企業(yè)對(duì)有功人員 將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。技術(shù)培訓(xùn)油茶工業(yè)化生產(chǎn)是一項(xiàng)科技含量較高的食品深加工工程 , 為保證生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)工作的順利進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量 , 無(wú)論是管理、生產(chǎn)人員還是技術(shù)開(kāi)發(fā)人員 , 均需要 具備基本的食品加工理論知識(shí) ,食品企業(yè)管理知識(shí)及相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī) , 必須

31、切 實(shí)提高全體員工的生產(chǎn)技能經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量和業(yè)務(wù)素質(zhì),因此 ,需要進(jìn)行產(chǎn)前集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)及規(guī)章制度的完善。 投產(chǎn)前針對(duì)生產(chǎn)和管理員工按崗位不同 , 分批進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理員工按崗位不同 , 同時(shí)選派技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗 位工人參加生產(chǎn)線的安裝調(diào)試 ,通過(guò)安裝過(guò)程基本上了解設(shè)備結(jié)構(gòu) , 掌握崗位設(shè) 備和簡(jiǎn)單修理和維護(hù) , 努力提高其基本生產(chǎn)技術(shù)水平。勞動(dòng)安全勞動(dòng)安全該項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備等不會(huì)造成對(duì)職業(yè)和環(huán)境的危害。本項(xiàng)目所用設(shè)備多 為國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備 ,自動(dòng)化程度高 ,加之企業(yè)對(duì)工作崗位空調(diào)或送風(fēng) , 勞動(dòng)環(huán)境較 好。同時(shí),應(yīng)對(duì)操作工定期檢驗(yàn) ,經(jīng)常進(jìn)行安全衛(wèi)生教育 , 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程

32、, 杜絕各類人為事故的發(fā)生。衛(wèi)生與消防方面建立由公司的領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、和生產(chǎn)安全管理人員組成的“消防安全 監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)”。公司務(wù)必要在公司消防安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行下 , 確保消防安 全工作安全管理受控。公司的消防安全工作要充分發(fā)揮管理層的優(yōu)勢(shì) , 由管理團(tuán)隊(duì)齊抓共管 ,加 強(qiáng)公司安全文化的建設(shè)。公司消防安全工作在管理層的領(lǐng)導(dǎo)下 , 務(wù)必要落實(shí)消防 安全責(zé)任制 , 每季度召開(kāi)消防安全工作例會(huì) ,分析和部署本部門的消防安全工作 , 專題研究消防安全工作以及對(duì)存在的重大隱患進(jìn)行決策 , 落實(shí)消防安全措施。消 防安全管理部門和其他相關(guān)部門 , 要切實(shí)履行消防安全監(jiān)管職能 , 加強(qiáng)消防安全 法規(guī)的宣傳

33、力度。為公司員工建立信息、法律、技術(shù)、宣傳、教育、培訓(xùn)和應(yīng)急 救援等支撐體系 , 以構(gòu)建公司的消防安全生產(chǎn)格局。第八章 投資估算和資金來(lái)源投資估算依據(jù)編制方法根據(jù)湖北省建筑工程概算定額 , 結(jié)合隨州市目前建筑市場(chǎng)價(jià)格參與相關(guān) 類似工程對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)初步估算。 工藝及非工藝設(shè)備通過(guò)向相關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià) 而來(lái)。估算投資范圍 包括新建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)設(shè)備、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目 2 處。投資估算總投資 4000 萬(wàn)元, 企業(yè)自籌 2000 萬(wàn)元, 銀行貸款 2000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資估算匯總表單位: 萬(wàn)元序 號(hào) 項(xiàng) 目 投資金額 占項(xiàng)目總投資比例 備注1 項(xiàng)目總投資計(jì)劃 4000 1002 土地及產(chǎn)房

34、2200 55機(jī)器設(shè)備 800 20 流動(dòng)資金 1000 25資金來(lái)源資金來(lái)源包括 : 單位自籌、銀行貸款、申請(qǐng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （略）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)資金成本回收周期第十章 社會(huì)效益與生態(tài)效益10.1 社會(huì)效益茶油作為優(yōu)質(zhì)食用油 , 一直以來(lái)就得到產(chǎn)區(qū)群眾的認(rèn)可 , 就是初榨原油的市場(chǎng)價(jià)格也是菜油 3 倍,2004 年很多地方都在每公斤 2026元以上。 通過(guò)精煉成 高級(jí)食用油后 , 價(jià)格還可大幅度提高。 優(yōu)質(zhì)茶油出口價(jià)在去年廣交會(huì)上 ,最高價(jià)格 提到每公斤 15 美元。體現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)同。隨著人民生活水平的提高和全面建設(shè)小康進(jìn)展 , 對(duì)優(yōu)質(zhì)保健食用油的需求逐 漸擴(kuò)

35、大, 茶油在食用油高端市場(chǎng)中所占的份額也相應(yīng)增加。茶油市場(chǎng)的發(fā)展還是 以普通茶油為大宗 ,提高精煉工藝生產(chǎn)高級(jí)保健食用油 , 擴(kuò)大貿(mào)易, 增加出口。茶 油深加工開(kāi)發(fā)高級(jí)化妝品市場(chǎng) ,油酸含量是所有食用油中最高的 , 容易被皮膚吸 收,能滋養(yǎng)皮膚 ,不存在各種合成化妝品所有的將具有很好的市場(chǎng)前景。生態(tài)效益油茶林分具有顯著的生態(tài)功能 , 對(duì)改善生態(tài)、優(yōu)化環(huán)境具有重要作用。 根 據(jù)國(guó)家林業(yè)局中南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)油茶林分生態(tài)功能效益的研究和評(píng)估 , 認(rèn)為油茶林具有以下多方面的生態(tài)功能 :油茶林及油茶林下枯落物的涵養(yǎng)水源的功能 :油茶林保土功能 ;油茶林制養(yǎng)功能 ;油茶林具有滯塵效益 ;油茶抗化學(xué)物

36、質(zhì)和細(xì)菌污染 ;油茶林可改善地下水質(zhì) ;油茶林具有降溫增濕作用。種植油茶林對(duì)改善荒山、 荒坡生態(tài)環(huán)境的作用和效益是肯定的和明顯的 ,而且可以提供大量的優(yōu)質(zhì)生態(tài)肥料。比如茶餅是油茶籽加工后的殘?jiān)?, 數(shù)量約相 當(dāng)于茶油的 3倍,這是優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料 , 對(duì)發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 具有重要作用。茶是常綠喬木 ,四季常青,油茶一般栽后 8-10 年郁閉成林 ,果實(shí)成熟期為一 年,故民間有“抱子懷胎”一說(shuō), 利用荒山種植油茶可以綠化荒山 ,改良土壤 , 提高 森林覆蓋率 , 防止水土流失。因此油茶的開(kāi)發(fā) , 具有極好的保持水土作用 , 對(duì)改善 生態(tài)環(huán)境 ,造福子孫后代 , 都具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目實(shí)施后 ,將進(jìn)一步增加項(xiàng) 目區(qū)林地面積 , 提高森林覆蓋率 , 改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。 并可間接提高森林覆蓋 率。另外,茶園還可減少 70%以上的水土流失。這對(duì)涵養(yǎng)水源 ,防止水土流失 ,保 護(hù)生態(tài)環(huán)境 , 促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要作用。第十一章 總結(jié)11.1 總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生科學(xué)技術(shù)的發(fā)展 , 世界人均壽命在增長(zhǎng) , 世界人口在持續(xù)穩(wěn) 定地增長(zhǎng) ;隨著生活水平的提