XXXX年四季度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1、.：.；2021年四季度自評考核成果表序號一級要素總分值自評分權(quán)重系數(shù)得分1擔(dān)任人與職責(zé)1001000.10102風(fēng)險管理100 96 0.159.63法律法規(guī)與管理制度100100 0.10104培訓(xùn)教育10097 0.109.75消費(fèi)設(shè)備及工藝平安100960.159.66作業(yè)平安100 970.159.77產(chǎn)品平安與危害告知1001000.05108職業(yè)危害100 960.059.69事故與應(yīng)急1001000.051010檢查與自評1001000.1010分廠自評得分：98.2四季度平安規(guī)范化自評報告自評/考核日期： 2021年12月15日至16日自評/考核目的： 1、檢查分廠、工段、班

2、組能否按照平安規(guī)范化要求開展平安消費(fèi)管理任務(wù)； 2、檢查規(guī)范化任務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)能否繼續(xù)有效，能否滿足法律法規(guī)和平安消費(fèi)的需求； 3、經(jīng)過內(nèi)部考評，繼續(xù)改良平安規(guī)范化任務(wù)。自評/考核范圍： 分廠所屬技術(shù)組、工段、班組。主要的自評/考核準(zhǔn)那么：自評/考核情況： 考評過程采用抽查的方式，發(fā)現(xiàn)開具問題不符合項，請技術(shù)組、各工段、班組結(jié)合附本不符項要求，按照要求采取糾正和預(yù)防措施。自評/考核發(fā)現(xiàn)的問題闡明： 本次考評涉及平安規(guī)范化的各要素，考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題主要表達(dá)在變配電室現(xiàn)場管理、文件、臺賬、檔案記錄方面，請電石電工班、水泥電工班、醋酸儀表班對照規(guī)范化管理要求、參照不符合項，對存在的問題進(jìn)展糾正，采取措施

3、防止同類事項的再次發(fā)生。自評/考評組要求： 本次內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任單位都仔細(xì)分析了問題產(chǎn)生的緣由，采取了糾正預(yù)防措施，本次所查出的不符項責(zé)任單位都于2021年12月16日前完成了整改，技術(shù)組、各工段、班組整改完成后的不符合項都按照規(guī)范化不符合項回執(zhí)單前往了分廠，分廠及時組織人員進(jìn)展了驗收。自評/考核情況概述： 為配合云維股份公司四季度平安規(guī)范化內(nèi)審任務(wù)，我分廠于2021年12月15日至16日進(jìn)展了四季度自評。自評得分：98.2分。 從四季度自評情況看，我分廠按照國家平安監(jiān)管總局安監(jiān)總管三202193號要求具備了各項規(guī)范化要求的責(zé)任制文件、平安消費(fèi)管理制度、崗位平安產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，構(gòu)成了

4、一整套體系。尤其在各崗位人員平安職責(zé)、技術(shù)組、各工段、班組平安職責(zé)規(guī)定較為嚴(yán)密，在平安設(shè)備的充分性和有效性、現(xiàn)場平安管理、職業(yè)危害告知和防護(hù)、事故應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急程序等方面做了大量預(yù)防性的任務(wù)，表達(dá)了“平安第一，預(yù)防為主的平安方針，為分廠實現(xiàn)2021年平安管理目的打下了堅實的根底。但是，經(jīng)過自評也發(fā)現(xiàn)了一些問題：如在風(fēng)險管理過程中，過于注重方式而忽視了風(fēng)險管理在實踐消費(fèi)過程中的作用，只是在個別重要部位進(jìn)展了分析，缺乏整體性。在績效考核上，只注重經(jīng)濟(jì)效益，沒有將平安任務(wù)目的和職責(zé)與個人的崗位績效薪酬直接聯(lián)絡(luò)，或有了相應(yīng)的管理制度而未真正實行。今后，我們分廠還將在以上存在缺乏的兩個方面加強(qiáng)與規(guī)范化的

5、一致性。 經(jīng)過開展平安規(guī)范化管理，分廠總體加強(qiáng)了平安規(guī)范化管理認(rèn)識，各部門、各崗位職責(zé)明確，全員參與平安規(guī)范化管理任務(wù)的繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和改良，使分廠平安規(guī)范化管理整體程度有了進(jìn)一步的提高。 為此，特向云維股份公司平安環(huán)保部遞呈2021年四季度內(nèi)審報告，請給以評審。自評/考核組組長： 楊瑞華自評/考核人員：李阻昆、李強(qiáng)、周春飛、龔捍東、張德福、楊瑞華、張成宏、晏世偉、龔福榮、王平、張思云 自評/考核表1 擔(dān)任人與職責(zé)100 自評/考核得分 100 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注1.1擔(dān)任人1.1.1 主要擔(dān)任人是本單位平安消費(fèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面擔(dān)任平安消費(fèi)任務(wù)，落實平安消費(fèi)根底和基層任務(wù)

6、。551.1.2 主要擔(dān)任人應(yīng)組織實施平安規(guī)范化，建立企業(yè)平安文化。551.1.3 主要擔(dān)任人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的平安承諾，并確保平安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。551.1.4 主要擔(dān)任人應(yīng)定期組織召開平安消費(fèi)委員會以下簡稱安委會或指點小組會議。551.2 方針目的1.2.1 堅持“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理的平安消費(fèi)方針。主要擔(dān)任人應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實踐，組織制定文件化的平安消費(fèi)方針和目的。551.2.2 簽署各級組織的平安目的責(zé)任書，確定量化的年度平安任務(wù)目的，并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度平安任務(wù)方案，以保證年度平安目的的有效完成。551.3機(jī)構(gòu)設(shè)置1.3.1 建立平

7、安消費(fèi)委員會以下簡稱安委會或指點小組，設(shè)置平安消費(fèi)管理機(jī)構(gòu)或配備專職平安消費(fèi)管理人員，并配備順應(yīng)企業(yè)管理需求數(shù)量的注冊平安工程師。10101.3.2 根據(jù)消費(fèi)運(yùn)營規(guī)模大小，設(shè)置或明確相應(yīng)的管理部門。551.3.3 建立、健全從安委會或指點小組直到基層班組的平安消費(fèi)管理網(wǎng)絡(luò)。551.4職責(zé)1.4.1 制定安委會或指點小組和管理部門的平安職責(zé)。10101.4.2制定主要擔(dān)任人、各級管理人員和從業(yè)人員的平安職責(zé)。10101.4.3建立平安責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安職責(zé)的履行情況和平安消費(fèi)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)展定期考核，予以獎懲。10101.5平安消費(fèi)投入及工傷保險1.5.1

8、根據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)平安消費(fèi)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取平安消費(fèi)費(fèi)用，專項用于平安消費(fèi)。771.5.2明確平安消費(fèi)費(fèi)用運(yùn)用范圍，合理運(yùn)用平安消費(fèi)費(fèi)用，建立平安消費(fèi)費(fèi)用臺帳。771.5.3依法參與工傷保險，為從業(yè)人員交納工傷保險費(fèi)。662 風(fēng)險管理100 自評/考核得分 96 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注2.1范圍與評價方法2.1.1 組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)那么。442.1.2 風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括9個方面。222.1.3 根據(jù)需求，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)展風(fēng)險評價。222.1.4制定風(fēng)險評價準(zhǔn)那么。222.2風(fēng)險評價2.2.1 根據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)

9、那么，選定適宜的評價方法引薦采用平安檢查表法和任務(wù)危害分析法。定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)備進(jìn)展危險、有害要素識別和風(fēng)險評價，并實行動態(tài)管理。10102.2.2 各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價任務(wù)，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。10102.3風(fēng)險控制2.3.1 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及運(yùn)營運(yùn)轉(zhuǎn)情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是艱苦風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1應(yīng)思索：可行性；平安性；可靠性；2應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。552.3.2 將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)展宣傳、培訓(xùn)，使其熟習(xí)任務(wù)崗位和

10、作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害要素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。552.4隱患治理2.4.1 對風(fēng)險評價出的隱患工程,下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定擔(dān)任人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。10102.4.2 對確定的艱苦隱患工程建立檔案。442.4.3 對無力處理的艱苦事故隱患，除采取有效防備措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?32.4.4 對不具備整改條件的艱苦事故隱患，必需采取防備措施，并納入方案，限期處理或停產(chǎn)。332.5艱苦危險源2.5.1 按照GB18218 辨識并確定艱苦危險源，建立艱苦危險源檔案。552.5.2 按照有關(guān)規(guī)定對艱苦危險源設(shè)

11、置平安報警和監(jiān)控系統(tǒng)。442.5.3 按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對艱苦危險源進(jìn)展平安評價。442.5.4 對艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備定期檢查、檢驗，并做好記錄。442.5.5 制定艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、配備，每年至少進(jìn)展1 次艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。442.5.6 將艱苦危險源及相關(guān)平安措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府平安消費(fèi)監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案。442.5.7 艱苦危險源的防護(hù)間隔 應(yīng)滿足國家規(guī)范或規(guī)定。不符合國家規(guī)范或規(guī)定的，應(yīng)采取真實可行的防備措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改。552.6風(fēng)險信息更新2.6.1適時組織風(fēng)險評價任務(wù)，識別與消費(fèi)運(yùn)營活動有關(guān)的危險、

12、有害要素和隱患。40環(huán)境要素評價表中評出3個重要環(huán)境要素，而變電站1#、2#110KV主變壓器、水泥分廠35KV變壓器濾油池或變壓器油走漏著火沒有列入2021年平安環(huán)保方針目的目的管理措施建立目的進(jìn)展控制2.6.2定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。 442.6.3當(dāng)發(fā)惹事故或變卦時，應(yīng)及時進(jìn)展風(fēng)險評價。 223 法律法規(guī)與管理制度100 自評/考核得分 100 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注3.1 法律法規(guī)3.1.1建立識別和獲取適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，并定期進(jìn)展更新。12123.1.2將適用

13、的平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)展宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法認(rèn)識，規(guī)范平安消費(fèi)行為。443.1.3將適用的平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。433.2符合性評價3.2.1每年至少1 次對適用的平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求進(jìn)展符合性評價，消除違規(guī)景象和行為。15153.3 平安消費(fèi)規(guī)章制度3.3.1 制定健全的平安消費(fèi)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的平安行為。553.3.2 企業(yè)應(yīng)制定的平安消費(fèi)規(guī)章制度，至少包括32個管理規(guī)章制度。10103.3.3 企業(yè)應(yīng)將平安消費(fèi)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的任務(wù)崗位或便于員工獲取。10103.4 平安操作規(guī)程3.4.1 根據(jù)消

14、費(fèi)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)備特點和原資料、輔助資料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。15153.4.2 在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。10103.5 修訂3.5.1 明確評審和修訂平安消費(fèi)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)展評審和修訂，確保其有效性和適用性。443.5.2 組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參與平安消費(fèi)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。333.5.3 及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的平安消費(fèi)規(guī)章制度和操作規(guī)程。443.5.4 保證運(yùn)用最新有效版本的平安消費(fèi)規(guī)章制度和操作規(guī)程。444 培訓(xùn)教育1

15、00 自評/考核得分97 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注4.1培訓(xùn)教育管理4.1.1 嚴(yán)厲執(zhí)行平安培訓(xùn)教育制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需求，制定適宜的平安培訓(xùn)教育目的和要求。根據(jù)不斷變化的實踐情況和培訓(xùn)目的，定期識別平安培訓(xùn)教育需求，制定并實施平安培訓(xùn)教育方案。224.1.2 組織培訓(xùn)教育，保證平安培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)備。224.1.3 建立從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案。114.1.4 平安培訓(xùn)教育方案變卦時，應(yīng)記錄變卦情況。114.1.5 企業(yè)平安培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)展評價。224.1.6 確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目的，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)展經(jīng)常性平安

16、培訓(xùn)教育。224.2管理人員培訓(xùn)教育4.2.1主要擔(dān)任人和平安消費(fèi)管理人員應(yīng)接受專門的平安培訓(xùn)教育，經(jīng)平安消費(fèi)監(jiān)管部門對其平安消費(fèi)知識和管理才干考核合格，獲得平安資歷證書后方可任職，并按規(guī)定參與每年再培訓(xùn)。10104.2.2 其他管理人員，包括管理部門擔(dān)任人和基層單位擔(dān)任人、專業(yè)工程技術(shù)人員的平安培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。10104.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.3.1 應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)展平安培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。884.3.2 特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參與平安培訓(xùn)教育，獲得特種作業(yè)操作證，方可上崗

17、作業(yè)，并定期復(fù)審。444.3.3 從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必需經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格，獲得從業(yè)資歷證，方可上崗作業(yè)。554.3.4 在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)展專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。334.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.4.1 按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)展廠級、車間工段級、班組級平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。10104.4.2 新從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育時間上得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。10104.5其他人員培訓(xùn)教育4.5.1 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)展車間工段、班組

18、級平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。444.5.2 對外來觀賞、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)展有關(guān)平安規(guī)定及平安本卷須知的培訓(xùn)教育。224.5.3 對承包商的作業(yè)人員進(jìn)展入廠平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保管平安培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)展進(jìn)入現(xiàn)場前平安培訓(xùn)教育，保管平安培訓(xùn)教育記錄。444.6日常平安教育4.6.1 管理部門、班組應(yīng)按照月度平安活動方案開展平安活動和根本功訓(xùn)練。444.6.2 班組平安活動每月不少于2 次，每次活動時間不少于1 學(xué)時。班組平安活動應(yīng)有擔(dān)任人、有方案、有內(nèi)容、有記錄。單位擔(dān)任人應(yīng)每月至少參與1 次班組平安活動，基層單位擔(dān)

19、任人及其管理人員應(yīng)每月至少參與2 次班組平安活動。4111月份醋酸儀表班平安活動只開展和記錄了一次4.6.3 相關(guān)管理部門平安活動每月不少于1 次，每次活動時間不少于2 學(xué)時。444.6.4 企業(yè)平安消費(fèi)管理部門或?qū)Ｂ毱桨蚕M(fèi)管理人員應(yīng)每月至少1 次對平安活動記錄進(jìn)展檢查，并簽字。444.6.5 平安消費(fèi)管理部門或?qū)Ｂ毱桨蚕M(fèi)管理人員應(yīng)結(jié)合平安消費(fèi)實踐，制定管理部門、班組月度平安活動方案，規(guī)定活動方式、內(nèi)容和要求。445 消費(fèi)設(shè)備及工藝平安100 自評/考核得分96分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得 分扣分緣由備注5.1 消費(fèi)設(shè)備建立5.1.1 確保建立工程平安設(shè)備與建立工程的主體工程同時設(shè)計、同時

20、施工、同時投入消費(fèi)和運(yùn)用。335.1.2 按照建立工程平安答應(yīng)有關(guān)規(guī)定，對建立工程的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試消費(fèi)階段和開工驗收階段規(guī)范管理。335.1.3 對建立工程的施工過程實施有效平安監(jiān)視，保證施工過程處于有序管理形狀。335.1.4 建立工程建立過程中的變卦應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行變卦管理規(guī)定，履行變卦程序，對變卦全過程進(jìn)展風(fēng)險管理。335.1.5 采用先進(jìn)的、平安性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新資料。335.2 平安設(shè)備5.2.1 嚴(yán)厲執(zhí)行平安設(shè)備管理制度，建立平安設(shè)備臺帳。445.2.2 確保平安設(shè)備配備符合國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范。445.2.3 各種平安設(shè)備應(yīng)有專人擔(dān)任管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。4

21、0部分班組平安設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄部分班組沒有按照月度檢查方案填寫5.2.4 平安設(shè)備應(yīng)編入設(shè)備檢維修方案，定期檢維修。平安設(shè)備不得隨意撤除、挪用或棄置不用，因檢維修撤除的，檢維修終了后應(yīng)立刻復(fù)原，并保證有效運(yùn)轉(zhuǎn)。445.2.5 對監(jiān)視和丈量設(shè)備進(jìn)展規(guī)范管理，建立監(jiān)視和丈量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)展校準(zhǔn)和維護(hù)，并保管校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。445.3特種設(shè)備5.3.1按照管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)展規(guī)范管理。335.3.2 建立特種設(shè)備臺帳和檔案。335.3.3 特種設(shè)備投入運(yùn)用前或者投入運(yùn)用后日內(nèi)，企業(yè)該當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)視管理部門登記注冊。335.3.4 對在用特種設(shè)備進(jìn)展經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，

22、至少每月進(jìn)展1 次檢查，并保管記錄。335.3.5 對在用特種設(shè)備及平安附件、平安維護(hù)安裝、丈量調(diào)控安裝及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)展定期校驗、檢修，并保管記錄。335.3.6 在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前個月向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)運(yùn)用。企業(yè)應(yīng)將平安檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。335.3.7 特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超越平安技術(shù)規(guī)范規(guī)定運(yùn)用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)視管理部門辦理注銷。225.4工藝平安5.4.1操作人員應(yīng)掌握工藝平安信息。335.4.2保證關(guān)鍵設(shè)備設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平安

23、可靠、完好。335.4.3 對工藝過程進(jìn)展風(fēng)險分析。225.4.4 消費(fèi)安裝開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)展平安條件確認(rèn)。平安條件應(yīng)滿足要求。225.4.5 消費(fèi)安裝停車應(yīng)編制停車方案，操作人員可以按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)展操作。225.4.6 消費(fèi)安裝緊急情況處置應(yīng)遵守相關(guān)要求。225.4.7 消費(fèi)安裝泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至平安地點并得到妥善處置。225.4.8 操作人員應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出平安限值，偏向及時得到糾正。225.5關(guān)鍵安裝及重點部位5.5.1 加強(qiáng)對關(guān)鍵安裝、重點部位平安管理，實行企業(yè)指點干部聯(lián)絡(luò)點管理機(jī)制。22

24、5.5.2 聯(lián)絡(luò)人對所擔(dān)任的關(guān)鍵安裝、重點部位負(fù)有平安監(jiān)視與指點責(zé)任，包括6個方面。115.5.3 聯(lián)絡(luò)人應(yīng)每月至少到聯(lián)絡(luò)點進(jìn)展一次平安活動，活動方式包括參與基層班組平安活動、平安檢查、督促治理事故隱患、平安任務(wù)指示等。115.5.4 建立關(guān)鍵安裝、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)展監(jiān)視檢查，并構(gòu)成記錄。225.5.5 制定關(guān)鍵安裝、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)展一次演練，確保關(guān)鍵安裝、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員可以識別和及時處置各種事件及事故。225.5.6 關(guān)鍵安裝、重點部位為艱苦危險源時，還應(yīng)按2.5 條執(zhí)行。22

25、5.6檢維修5.6.1 嚴(yán)厲執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。 335.6.2 制定年度綜合檢維修方案，落實“五定，即定檢修方案、定檢修人員、定平安措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原那么。 2 25.6.3 在進(jìn)展檢維修作業(yè)時，應(yīng)按相關(guān)程序執(zhí)行。 555.7撤除和報廢5.7.1 嚴(yán)厲執(zhí)行消費(fèi)設(shè)備撤除和報廢管理制度。撤除作業(yè)前，撤除作業(yè)擔(dān)任人應(yīng)與需撤除設(shè)備的主管部門和運(yùn)用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)展對接，作業(yè)人員進(jìn)展危險、有害要素識別，制定撤除方案或方案，辦理撤除設(shè)備交接手續(xù)。225.7.2 凡需撤除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)展撤除作業(yè)。225.7.3 欲報廢的

26、容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。116 作業(yè)平安100 自評/考核得分 97 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注6.1作業(yè)答應(yīng)6.1.1 對動火作業(yè)，進(jìn)入受限空間作業(yè)等10種危險性作業(yè)活動實施作業(yè)答應(yīng)管理，嚴(yán)厲履行審批手續(xù)，各種作業(yè)答應(yīng)證中應(yīng)有危險、有害要素識別和平安措施內(nèi)容。25256.2警示標(biāo)志6.2.1 按照GB16179 規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894 規(guī)定的平安標(biāo)志。336.2.2 在艱苦危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的平安警示標(biāo)志。226.2.3 按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。2

27、26.2.4 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和平安標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。30部分班組任務(wù)人員在電器、儀表設(shè)備檢維修任務(wù)室時還存在著不拉平安警示帶或辦理安裝任務(wù)票證或檢修義務(wù)單6.2.5 在能夠產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158 設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測結(jié)果等。336.2.6 按有關(guān)規(guī)定在消費(fèi)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。226.3 作業(yè)環(huán)節(jié)6.3.1 在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)展危險、有害要素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的平安防護(hù)用品具及消防設(shè)

28、備與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。336.3.2 作業(yè)活動的擔(dān)任人應(yīng)嚴(yán)厲按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。336.3.3 作業(yè)人員在進(jìn)展6.1 中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)答應(yīng)證作業(yè)。336.3.4 作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備根本救護(hù)技藝和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處置才干，持相應(yīng)作業(yè)答應(yīng)證進(jìn)展監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得分開監(jiān)護(hù)崗位。336.3.5 堅持作業(yè)環(huán)境整潔。336.3.6 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個或兩個以上承包商進(jìn)展消費(fèi)運(yùn)營活動，能夠危及對方消費(fèi)平安時，應(yīng)組織并監(jiān)視承包商之間簽署平安消費(fèi)協(xié)議，明確各自的平安消費(fèi)管理職責(zé)和該當(dāng)采取的平安措施，并指定專職平安消費(fèi)

29、管理人員進(jìn)展平安檢查與協(xié)調(diào)。336.3.7 辦理機(jī)動車輛進(jìn)入消費(fèi)安裝區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機(jī)動車輛應(yīng)佩戴規(guī)范阻火器、按指定線路行駛。336.3.8 嚴(yán)厲執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫平安管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在公用倉庫、公用場地或者公用儲存室以下統(tǒng)稱公用倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和平安間隔 ，實行隔離、隔開、分別儲存，制止將危險化學(xué)品與忌諱物品混合儲存；危險化學(xué)品公用倉庫該當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范對平安、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫該當(dāng)進(jìn)展核對登記，并定期檢查。336.3.9 劇毒化學(xué)品必需在公用倉庫單獨存放，實行“五雙制度即雙人驗收、雙人保管、雙

30、人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和平安消費(fèi)監(jiān)視管理部門備案。336.3.10 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸平安管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。336.4承包商與供應(yīng)商6.4.1 嚴(yán)厲執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資歷預(yù)審、選擇、開工前預(yù)備、作業(yè)過程監(jiān)視、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)展管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽署平安協(xié)議書。10106.4.2 嚴(yán)厲執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資歷預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)展管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。556.5變卦6.5.1 嚴(yán)厲執(zhí)行變卦管理制度，履行以下變卦程序：1)

31、變卦懇求：按要求填寫變卦懇求表，由專人進(jìn)展管理；2) 變卦審批：變卦懇求表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管指點審批；3) 變卦實施：變卦同意后，由主管部門擔(dān)任實施。不經(jīng)過審查和同意，任何暫時性的變卦都不得超越原同意范圍和期限；4) 變卦驗收：變卦實施終了后，變卦主管部門應(yīng)對變卦的實施情況進(jìn)展驗收，構(gòu)成報告，并及時將變卦結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。886.5.2 對變卦過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)展分析和控制。777 產(chǎn)品平安與危害告知100 自評/考核得分 100 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注7.1化學(xué)品檔案7.1.1對一切危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)展普查，建立危險化學(xué)品檔

32、案，包括：1稱號，包括別名、英文名等；2) 存放、消費(fèi)、運(yùn)用地點；3數(shù)量；4危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5平安技術(shù)闡明書與平安標(biāo)簽。20207.2 化學(xué)品分類7.2.1按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、一切中間產(chǎn)品進(jìn)展分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。10107.3 化學(xué)品平安技術(shù)闡明書和平安標(biāo)簽7.3.1 消費(fèi)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483 和GB 15258 編制產(chǎn)品平安技術(shù)闡明書和平安標(biāo)簽，并提供應(yīng)用戶。15157.3.2 企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品平安技術(shù)闡明書和平安標(biāo)簽，不得采購無平安技術(shù)闡明書和平安標(biāo)簽的危險化學(xué)品。557.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢效力7.

33、4.1消費(fèi)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24 小時應(yīng)急咨詢效力固定，有專業(yè)人員值班并擔(dān)任相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢效力的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢效力代理。10107.5危險化學(xué)品登記7.5.1按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)展登記。20207.6危害告知7.6.1以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)展宣傳，使其了解消費(fèi)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處置措施。20208職業(yè)危害100 自評/考核得分 96分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注8.1職業(yè)危害申報8.1.1企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害要素，應(yīng)及時、照實向當(dāng)?shù)仄桨蚕M(fèi)監(jiān)視管理部門申

34、報，接受其監(jiān)視。25258.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理8.2.1 制定職業(yè)危害防治方案和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員安康監(jiān)護(hù)檔案。998.2.2 作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。998.2.3 確保運(yùn)用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所上不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。888.2.4 在能夠發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)備、沖洗設(shè)備、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。888.2.5 嚴(yán)厲執(zhí)行消費(fèi)作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)展檢測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測結(jié)果，并

35、將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。888.2.6 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)安康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)忌諱的從業(yè)人員從事忌諱作業(yè)。888.3 勞動防護(hù)用品8.3.1 根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家規(guī)范或行業(yè)規(guī)范的個體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)視、教育從業(yè)人員正確佩戴、運(yùn)用。108個別在崗人員有時未按正確要求佩戴運(yùn)用防護(hù)用品8.3.2 各種防護(hù)器具應(yīng)定點存放在平安、方便的地方，并有專人擔(dān)任保管、檢查，定期校驗和維護(hù)，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。558.3.3 建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備及個體防護(hù)用品管理臺帳，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品運(yùn)用情況的檢查監(jiān)視，凡不按規(guī)定運(yùn)用勞動防護(hù)用品

36、者不得上崗作業(yè)。108有個他人員未按規(guī)定運(yùn)用勞動防護(hù)用品9事故與應(yīng)急100 自評/考核得分 100 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注9.1事故報告9.1.1 明確事故報告制度和程序。發(fā)生消費(fèi)平安事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立刻采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位擔(dān)任人及有關(guān)部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府平安消費(fèi)監(jiān)視管理部門和負(fù)有平安消費(fèi)監(jiān)視管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。559.1.2 企業(yè)擔(dān)任人接到事故報告后，該當(dāng)于1 小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府平安消費(fèi)監(jiān)視管理部門和負(fù)有平安消費(fèi)監(jiān)視管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。559.1.3 企業(yè)在事故報告后出

37、現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補(bǔ)報。559.2搶險與救護(hù)9.2.1 發(fā)生消費(fèi)平安事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)擔(dān)任人直接指揮，積極組織搶救，妥善處置，以防止事故的蔓延擴(kuò)展，減少人員傷亡和財富損失。平安、技術(shù)、設(shè)備、動力、消費(fèi)、消防、捍衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒任務(wù)，維護(hù)事故現(xiàn)場。10109.2.2 發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場應(yīng)設(shè)警戒線。559.2.3 搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對傷亡人員及時進(jìn)展搶救處置。559.3事故調(diào)查和處置9.3.1 發(fā)生消費(fèi)平安事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，擔(dān)任人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離任守，該當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的訊問

38、，照實提供有關(guān)情況。559.3.2 未呵斥人員傷亡的普通事故，縣級人民政府委托企業(yè)擔(dān)任組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。559.3.3 落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1工程技術(shù)措施；2培訓(xùn)教育措施；3管理措施。559.3.4 建立事故檔案和事故管理臺帳。559.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)9.4.1 建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。339.4.2 建立應(yīng)急救援隊伍。449.4.3 明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責(zé)。339.5應(yīng)急救援器材9.5.1 按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并堅持完好。559.5

39、.2 建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。559.5.3 為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)展經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好形狀。559.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練9.6.1 企業(yè)宜按照AQ/T 9002，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。889.6.2 組織從業(yè)人員進(jìn)展應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并構(gòu)成記錄。559.6.3 定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。449.6.4 將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)仄桨蚕M(fèi)監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立

40、應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制。3310檢查與自評100 自評/考核得分 100 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注10.1平安檢查10.1.1 嚴(yán)厲執(zhí)行平安檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)展平安檢查，保證平安規(guī)范化有效實施。8810.1.2 平安檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和方案。各種平安檢查均應(yīng)編制平安檢查表，平安檢查表應(yīng)包括檢查工程、檢查內(nèi)容、檢查規(guī)范或根據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。8810.1.3 各種平安檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實踐運(yùn)用中不斷完善。4410.2平安檢查方式與內(nèi)容10.2.1 根據(jù)平安檢查方案,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種平安檢查均應(yīng)按相應(yīng)的平安檢查表逐項檢查,建立平安檢查臺帳;并與責(zé)任制掛鉤。101010.2.2 平安檢查方式和內(nèi)容應(yīng)滿足：1綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的擔(dān)任人擔(dān)任組織，以落實崗位平安責(zé)任制為重點,各專業(yè)共同參與的全面平安檢查。廠級綜合性平安檢查每季度不少于1次,車間級綜合性平安檢查每月不少于1 次；2專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的擔(dān)任人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)展，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣安裝、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、平安安裝、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)展專業(yè)檢查。專業(yè)檢查