2022年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表

1、ISO9001-2022質(zhì)量治理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)判分析及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表文件編號(hào)：TN-QR-19-02 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén)版本號(hào)： A0類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別備注內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)峻程度 * 發(fā)生頻率人力資源風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員流淌情形仍是存在的,對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)1、各部門(mén)要準(zhǔn)時(shí)關(guān)注員工心里變換,留意工各部門(mén)作方式,制造良好的工作環(huán)境,提高員工歸屬公司的缺失比較大；員工的素養(yǎng)在肯定程度上3*4=12 感；人員的流淌和員工素養(yǎng)參差不齊,對(duì)生產(chǎn)工作中產(chǎn)品質(zhì)量造成影響；2、連續(xù)的輸入人才,防止人員流失后給公司機(jī)遇：公司三年以上較穩(wěn)固,基本未顯現(xiàn)流失 現(xiàn)象,為公司進(jìn)展供應(yīng)了比較好的基

2、礎(chǔ)；風(fēng)險(xiǎn)：假如公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè) 備不完善,治理不到位,就會(huì)造成生產(chǎn)停滯,帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3、各部門(mén)通過(guò)績(jī)效考核的方式,促進(jìn)員工積 極性；基礎(chǔ)資源基礎(chǔ)設(shè)施和公司運(yùn)行環(huán)環(huán)境污染,會(huì)給公司造成很大的風(fēng)險(xiǎn)；3*3=9 一般風(fēng)險(xiǎn)生技部嚴(yán)格依據(jù)年度設(shè)備保養(yǎng)方案對(duì)設(shè)備進(jìn)行生技部境保護(hù)保養(yǎng),確保設(shè)備的穩(wěn)固性機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備保護(hù)良好,為公司進(jìn)展制造良 好的環(huán)境；風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品主要通過(guò)外貿(mào)公司出口,也有財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付和資金回收幾個(gè)屬于直接客戶,因此大部分資金回收都要5*1=5 低風(fēng)險(xiǎn)1、供銷(xiāo)部在客戶收到貨物并且驗(yàn)證產(chǎn)品合格財(cái)務(wù)部通過(guò)外貿(mào)公司,因此客戶到外貿(mào)公司到公司,后,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行催款行動(dòng),防止中間商

3、或客時(shí)間間隔較長(zhǎng),資金回收較慢,無(wú)法即時(shí)到戶長(zhǎng)時(shí)間拖欠貨款；帳,簡(jiǎn)單顯現(xiàn)壞賬的幾率；供銷(xiāo)部2、財(cái)務(wù)依據(jù)本公司財(cái)務(wù)狀況做好財(cái)務(wù)預(yù)算,社會(huì)本地就業(yè)率機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng),會(huì)提高公司的整體3*3=9 一般風(fēng)險(xiǎn)防止顯現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；辦公室競(jìng)爭(zhēng)力；風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地域人口老齡化大,員工訓(xùn)練1、做好人才儲(chǔ)備工作,準(zhǔn)時(shí)關(guān)注社會(huì)信息,水平偏低,工作時(shí)間較其他行業(yè)偏長(zhǎng),給企業(yè)將來(lái)人才輸入帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；安全感做好人員連續(xù)輸入工作,并且制造良好的工作訓(xùn)練水平機(jī)遇：?jiǎn)T工歸屬感較強(qiáng),流失率相對(duì)年輕員工氛圍；生技部工作時(shí)間2、連續(xù)穩(wěn)固的引入自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備；較低,同時(shí)促進(jìn)公司進(jìn)一步提升自動(dòng)化產(chǎn)生水平；第1頁(yè),共 4頁(yè)類(lèi)型內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)及

4、機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén)備注嚴(yán)峻程度 * 發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)：目前公司治理體系為轉(zhuǎn)版階段,流程合 理性待驗(yàn)證,會(huì)給公司運(yùn)行帶來(lái)肯定的不穩(wěn)固1、各部門(mén)依據(jù)現(xiàn)規(guī)定的治理流行運(yùn)行,對(duì)出 現(xiàn)不符合情形要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行調(diào)整,保持流程的可治理流程性；4*2=8 一般風(fēng)險(xiǎn)操作性；各部門(mén)2、公司應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)α鞒掏ㄟ^(guò)會(huì)議形式機(jī)遇：完善流程,提高可執(zhí)行率,可以提高公進(jìn)行評(píng)審,確保其是否可操作,是否可執(zhí)行,司的治理水平；是否符合本公司實(shí)際情形；風(fēng)險(xiǎn)：公司的產(chǎn)品種類(lèi)多,單個(gè)訂單數(shù)量少,對(duì)生產(chǎn)的效率和穩(wěn)固性有肯定影響；1、生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)方案的科學(xué)性,挖掘公司公司運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)才能機(jī)遇：做好生產(chǎn)

5、方案支配,滿意小訂單數(shù)量的2*3=6 一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)效率的潛能；生技部2、加強(qiáng)工藝的治理掌握,提高產(chǎn)品一次合格要求,可適應(yīng)客戶的特別要求,進(jìn)一步增加公率；司競(jìng)爭(zhēng)力；風(fēng)險(xiǎn)：公司售后處理不好,顧客投訴埋怨較法規(guī)要求售后服務(wù)多,會(huì)嚴(yán)峻影響公司的銷(xiāo)售,給公司帶來(lái)業(yè)務(wù)5*1=5 低風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品和服務(wù)必需嚴(yán)格依據(jù)客戶提出的要供銷(xiāo)部上的風(fēng)險(xiǎn)；求,最好客戶服務(wù)工作,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行溝通,提高機(jī)遇：售后處理得當(dāng),會(huì)給公司帶來(lái)額外的發(fā)生產(chǎn)部客戶中意度；法律法規(guī)變化展機(jī)遇；5*1=5 低風(fēng)險(xiǎn)1、辦公室協(xié)作總經(jīng)理做好收集最新法律法規(guī)總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)：公司是否準(zhǔn)時(shí)的收集評(píng)估并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行,符合新法規(guī)要求；如違反相關(guān)法律法規(guī),會(huì)

6、造成公司的停產(chǎn)甚至吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,承擔(dān)法律后果；的要求；辦公室2、銷(xiāo)售部加大市場(chǎng)開(kāi)拓；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)的調(diào)整,會(huì)給公司帶來(lái)潛 在的客戶；5*1=5 低風(fēng)險(xiǎn)1、辦公室協(xié)作生技部做好最新行業(yè)、產(chǎn)品標(biāo)辦公室風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有制度,是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；準(zhǔn)的收集工作；生技部機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化,會(huì)給公司帶來(lái)潛2、銷(xiāo)售部加大市場(chǎng)開(kāi)拓；供銷(xiāo)部在客戶；第2頁(yè),共 4頁(yè)類(lèi)型內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén)備注嚴(yán)峻程度 * 發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,以及對(duì)供 應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提高,給公司生產(chǎn)1、加強(qiáng)與顧客溝通,確定技術(shù)要求,統(tǒng)一雙 方

7、的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)要求；相關(guān)方要求客戶的需求、質(zhì)量、售后治理提出新的要求；5*2=10 一般風(fēng)險(xiǎn)2、生技部做好生產(chǎn)方案工作,滿意顧客對(duì)交生技部貨周期的要求；供銷(xiāo)部供應(yīng)商的需求機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,公司治理水平的提2*3=6 一般風(fēng)險(xiǎn)3、供銷(xiāo)部準(zhǔn)時(shí)處理顧客提出的各種投訴、抱供銷(xiāo)部升,會(huì)給公司帶來(lái)潛在的進(jìn)展機(jī)遇；怨和建議；風(fēng)險(xiǎn)： 1、原材料市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)固,期望簽訂1、依據(jù)本公司生產(chǎn)才能和原材料消耗,做好大批量選購(gòu)合同,給公司帶來(lái)選購(gòu)和資金的風(fēng)險(xiǎn)； 2、常常推遲付款,給公司信譽(yù)帶來(lái)影選購(gòu)方案；響,會(huì)失去供應(yīng)商的支持；3、假如供應(yīng)商質(zhì)2、對(duì)正常履行的合同,依據(jù)要求,準(zhǔn)時(shí)付清量不穩(wěn)固,會(huì)直接影響公司的生產(chǎn)進(jìn)度

8、和質(zhì)量貨款；3、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度年度評(píng)審和績(jī)效考核；機(jī)遇：供方依據(jù)商定的價(jià)格、交期,連續(xù)穩(wěn)固4、動(dòng)態(tài)治理供應(yīng)商,一旦顯現(xiàn)問(wèn)題,準(zhǔn)時(shí)采取相應(yīng)措施；的供應(yīng)公司中意的產(chǎn)品,會(huì)鞏固進(jìn)展與供方的協(xié)作戰(zhàn)略關(guān)系,達(dá)到共贏的目的；風(fēng)險(xiǎn)：政府對(duì)環(huán)保、稅務(wù)、安全等方面監(jiān)管力 度加大,如如處理不當(dāng),會(huì)面臨被查處的風(fēng)險(xiǎn)政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度；4*2=8 低風(fēng)險(xiǎn)各部門(mén)嚴(yán)格依據(jù)公司規(guī)章制度辦事；各部門(mén)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化,會(huì)帶來(lái)新的進(jìn)展機(jī) 遇；風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備比較落后,造成 產(chǎn)品成本高,效率低,缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；1、公司依據(jù)目前的技術(shù)水平,不斷對(duì)設(shè)備進(jìn) 行技術(shù)攻關(guān)改造,排除設(shè)備隱患,提高設(shè)備運(yùn)技術(shù)環(huán)境新工藝、新設(shè)備

9、機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝,提高公司工2*5=10 一般風(fēng)險(xiǎn)行水平；生技部2、不斷提高生產(chǎn)工藝,保證工序處于良好的 治理狀態(tài)和提高產(chǎn)品質(zhì)量；藝水平,降低產(chǎn)品成本,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力；第3頁(yè),共 4頁(yè)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén)備注內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)峻程度 * 發(fā)生頻率競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)風(fēng)險(xiǎn)：目前公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率較明一般風(fēng)險(xiǎn)依靠產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),加大開(kāi)拓市場(chǎng),建立穩(wěn)固銷(xiāo)售總經(jīng)理顯,但是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在仿照公司的進(jìn)展方式,5*2=10 市場(chǎng)占有率、顧客增長(zhǎng) 趨勢(shì)影響公司主要產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；渠道,加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系,加強(qiáng)供銷(xiāo)部公司在本行業(yè)中的綜合影響力；機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,對(duì)企業(yè)提出更高的治理要求,促使企業(yè)創(chuàng)新；5*2=10 一般風(fēng)險(xiǎn)積極實(shí)施市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略,穩(wěn)固滅火器、軟管總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)外經(jīng)濟(jì)形式不樂(lè)觀,市場(chǎng)有所萎縮,市場(chǎng)穩(wěn)固性對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度；卷盤(pán)領(lǐng)域的同時(shí),開(kāi)拓七氟丙烷、消防泵等市供銷(xiāo)部場(chǎng),并且開(kāi)拓國(guó)內(nèi)消防市場(chǎng)；機(jī)遇：市場(chǎng)不穩(wěn)固,也會(huì)帶來(lái)新的進(jìn)展機(jī)遇；境風(fēng)險(xiǎn)：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)品市4*3=12 一般風(fēng)險(xiǎn)1、準(zhǔn)時(shí)獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)產(chǎn)品以及市場(chǎng)策總經(jīng)理 供銷(xiāo)部場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估,引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)略,包括對(duì)手將來(lái)目標(biāo)的分析、現(xiàn)行的戰(zhàn)略分品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受到產(chǎn)品