物資采購管理制度

1、分公司物資采購管理制度1、目的為加強對物資采購工作的管理，做到有章可循，以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常 運轉，特制定本制度。2、原則2.1、采購時本著物美價廉的原則，要貨比三家、價比三家，在同等質量，同等價格的情況下，到能開據(jù)增值稅發(fā)票的單位購買。2.2、為降低采購成本，采購物品時，嚴格確認計劃的準確性，確保采購品種不浪費。2.3、環(huán)節(jié)精簡：盡量壓縮進貨環(huán)節(jié)，加快采購速度。2.4、路線最短原則：在商品價格相近的情況下，就近采購。2.5、省時原則：盡量減少中轉手續(xù)，節(jié)約時間。2.6、經(jīng)濟節(jié)約：從各方面節(jié)省采購成本。3、過程管理公司所有的外購物品實行統(tǒng)一歸口管理，采用專人詢價、專人比價、專人采 購、專人

2、復核等多崗位相結合的管理。4、名詞解釋：4.1、采購分類：4.1.1、計劃內(nèi)采購：計劃采購是指在每月提前遞交的采購計劃中需要采購的生產(chǎn)用常規(guī)原材料、輔助材料（含直接材料、間接材料、消耗品）及機器、設備、工具（含零配 件、量具、檢驗儀器、模具等）。4.1.2、非計劃采購是指在每月計劃外出現(xiàn)的臨時性采購（含直接材料、間接材 料、消耗品、零配件、量具、檢驗儀器、模具等）。4.1.2.1、非計劃內(nèi)采購根據(jù)采購的總金額分為：零散采購：采購總金額不超過1000元。一般采購：采購總金額在1000以上至30000元內(nèi)。大宗采購：采購總金額超過30000元以上。4.1.2.2、非計劃內(nèi)采購根據(jù)采購的時效性分為：

3、（1）緊急采購是指突發(fā)情況下為保證正常運營必須馬上及時采購到位的。（2）一般采購是指在計劃外出現(xiàn)需要采購的物資，但是短期內(nèi)不需要及時采購 到位，可以有一定采購周期。4.2、合格供應商：合格供應商是指根據(jù)采購需要對各項采購物資經(jīng)過使用部門、采購部門、財 務部門三個部門聯(lián)合審核后確認的可以提供質量合格產(chǎn)品且符合公司價格標準 的供應商，原則上每個需采購物品均有3家以上合格供應商。4.3、采購方式分類：4.3.1、競價采購：競價采購是指直接在合格供應商名錄中核價后采用符合使用要求與質量前 提下的最低價進行采購。4.3.2、比價采購：比價采購是指在滿足使用要求與產(chǎn)品質量前提下，向所有供應商進行詢價， 經(jīng)

4、各部門綜合評定后進行采購。4.2.3、招標采購：招標采購是按國家招標要求（主要采用邀標形式）向所有供應商發(fā)出招標邀 請函，采用標準的招投標方式確定最終供應商后予以采購。5、流程標準：5.1、合格供應商選定流程：在未指定供應商管理制度之前，按本流程確定合格供應商。供應商選定流程執(zhí)行部門或執(zhí)行人競價采購流程執(zhí)行部門或執(zhí)行人1、申請采購需求部門r 、p,領導簽字確認需求部門領導1JU、廠U、r、r“合格供應商詢價詢價崗k /_- 射U、_、上報詢價記錄詢價崗S/1/ 。f_a_、領導簽字確認需求部門領導LJk JU廠 U 總經(jīng)理簽字審批總經(jīng)理k/奴2廠 D r_J1_.執(zhí)行采購采購崗J流程說明競價采

5、購的詢價只能在合格供應商在選擇，詢價必須不少于3家以上合格供應商。2、詢價員對各供應商報價做書面記錄，有住來文件請做附件一同交需求部門領導簽字確認。3、需求部門領導簽字確認后，報總經(jīng)理簽字審批。4、采購部門拿到總經(jīng)理簽字審批的采購單后方可執(zhí)行采購。5、如是緊急采購詢價和確認時間不得超過1個工作日。比價采購流程執(zhí)行部門或執(zhí)行人申請采購J!* 、需求部門U領導簽字確認 _ /需求部門領導 U 、U詢價/詢價員L.J, U 、U比價 k J比價員 一J開會研究）需求部門領導 總經(jīng)辦、財務部總經(jīng)理簽字審批_總經(jīng)理J執(zhí)行采購采購部門LJ流程說明1、比價時必須不少于5家以上供應商詢價，合格供應商名錄中有的

6、 供應商優(yōu)先考慮；2、詢價的過程中各個流程所產(chǎn)生的往來文件，由詢價人員整理并全 部上傳至指定OA共享文件夾中（紙質文件掃描上傳），包括但 不限于（詢價單、往來郵件、紙質報價單、電話溝通的情況）， 要求做到有整合總表和相對應供應商的資質文件；3、由財務部整合所有的文件資料提交至辦公會議，辦公會議依據(jù)資 料確定比價結果，經(jīng)由總經(jīng)理審批后交由采購崗位執(zhí)行；4、最后所有的資料及合同一并由辦公室負責保管存檔，保存時間依 據(jù)檔案保管制度相關規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行部門或執(zhí)行人招標米購流程開標需求部門需求部門招標部門)采購部、財務部、總經(jīng)辦主持投標)評標委員會進行評標評標委員會審核，總經(jīng)理審批并定標，采、購部發(fā)出定標

7、通知)f采購部與中標供應商簽訂合同流程說明1、招標部門必須尋找聯(lián)系供應廠家五家以上；并在7天內(nèi)完成相關 廠家的詢價比價工作，最終選定三家以上入圍單位發(fā)出招標通知書； 同時整合整個詢價比價過程中的所有相關資料，并制作匯總文件；2、發(fā)出招標通知書后5個工作日由采購部、財務部、總經(jīng)辦主持投 標，接收供應商投標。3、接收供應商投標后評標委員會對各供應商的投標進行評標，評標委員會在1個工作日內(nèi)確定最終排名，并以投票的方式選定一家候選 單位；交由總經(jīng)理進行審批，總經(jīng)理在1天內(nèi)完成審批過程，發(fā)出定 標通知；4、采購部在3天內(nèi)簽訂合同。合同簽訂由采購部按照總經(jīng)理審定的 中標人的相關資料起草合同，啟動合同審核程

8、序。最后由總經(jīng)理審核。 審核確定的合同文稿，由采購部與供貨廠家簽訂正式供貨合同。6、采購方式實施標準：6.1、計劃內(nèi)采購：采取競價采購方式，未有合格供應商的根據(jù)采購金額大小采用比價采購方式 或招標采購方式進行采購。6.2、非計劃性采購：所有非計劃性采購均按下表標準選擇相應的采購方式進行采購:采購類別緊急采購一般采購備注零散采購競價采購方式競價采購方式一般采購競價采購方式比價采購方式報總部備案大宗采購比價采購方式招標采購方式報總部批準注：緊急采購時有合格供應商的必須在合格供應商范圍內(nèi)采購，無合格供應 商的，必須經(jīng)工廠廠長、分公司總經(jīng)理核準后，報公司總部備案后才予以采購， 大宗采購必須由總部批準后才予以采購。7、采購入庫：7.1所有物資采購完畢均按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)