工作計劃部門目標計劃書

1、部門目標計劃書部門目標計劃書xx年度人力資源部工作建議及目標 公司現(xiàn)人力資源現(xiàn)狀分析 ,2xx 年度公司人力資源工作目標（一）人力資源規(guī)劃 , 3（二）組織結(jié)構設計與工作分析 , 4（三）建立基于崗位與業(yè)績的寬帶薪酬體系 ,4（四）勞動合同規(guī)范管理，勞動風險防范 , 5（五）績效評價體系的完善與運行 , 5（六）培訓管理體系構建 , 6（七）企業(yè)文化建設、內(nèi)部溝通機制完善 , 7（八）完善人力資源制度管理 , 7（九）人員招聘與配置 , 8 （十）部門自身建設 , 8 附：各項工 作完成時間進度表公司人力資源現(xiàn)狀分析 企業(yè)的經(jīng)營管理說到底是資源的爭奪、 重新組織和利用， 在企業(yè)的眾 多資源中，

2、 人力資源因為其稀缺性、 不可復制性和高度組織性的特點 越來越引起重視， 企業(yè)的發(fā)展愈發(fā)離不開優(yōu)秀的人力資源和人力資源 的有效配置。如何為企業(yè)尋找合適的人才，留住人才，發(fā)展人才，為 組織保持強勁的生命力和競爭力， 提供有力人力支持成為人力資源部 門面臨的重要課題。在回顧之前工作的基礎上， 為了讓公司決策層對公司的人力資源現(xiàn)狀 有清晰的認識，同時便于對日后人力資源工作開展提供指引及規(guī)劃， 特擬定此計劃書?，F(xiàn)狀的 SWOT分析：優(yōu)勢（ S）分析：一、企業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢良好，基礎穩(wěn)健，公司在行業(yè)市場上獲得較 好的認可，已經(jīng)擁有了一定品牌知名度和品牌影響力。二、公司的目標和發(fā)展愿景在管理層形成共識，

3、經(jīng)營層與管理層建立 良好的信任基礎，團隊向心力強，穩(wěn)定性強。三、公司同仁責任感強， 工作氛圍較好， 管理團隊有較強的執(zhí)行意識， 且整體年輕，再學習能力及可塑性 強，具備較大開發(fā)潛能的組織基礎。四、企業(yè)文化樸實無華，盡管缺乏有效整合，但同仁對于基礎的價值 觀遵守和高度的自律，使文化基礎健康良性，后續(xù)企業(yè)文化的提煉和宣傳、貫徹和落實，具備了很好的土 壤。劣勢（ W）分析：一、人力資源管理處于長期功能缺位，因是公司正式發(fā)展的元年，考 慮到組織規(guī)模和組織職能（并合） 目前人力資源部承擔過多行政職能，人力資源的“管理服務”功能為公司規(guī)范化建設提供服務和為員工職業(yè)生涯發(fā)展提供服務體現(xiàn) 較薄弱，目前更多的是

4、服務公司的辦公環(huán)境和辦公秩序的行政范疇。二、公司管理的業(yè)務流程標準化和規(guī)范化程度低， 憑經(jīng)驗管理現(xiàn)象突 出，各部門主管建立流程的意愿和動能不足。三、人力資源管理的基礎結(jié)構未有效建立， 目標管理和工作計劃管理、 工作過程管理未落到實處，導致系統(tǒng)的考核評價體系無法建立， 人力資源管理的控制力和管理參與較薄 弱。四、人才儲備不充足，研發(fā)團隊基層崗位以無經(jīng)驗的應屆畢業(yè)生為主， 現(xiàn)有人員無論從數(shù)量上還是質(zhì)量上 與組織進一步發(fā)展的需要都存在一定距離。五、組織結(jié)構存在職責界定不清的現(xiàn)象， 崗位的職責權限也不夠明確， 責權利效未能統(tǒng)一，導致部門基礎建設職能無法加強，工作重點不明確，部門人員成就感低，成長動能

5、不足。六、沒有系統(tǒng)的工作分析， 沒有比較科學的用人需求測算，不同程度 存在用人部門對員工的工作量及用人 數(shù)量的判斷存在主觀推測的現(xiàn)象。七、管理溝通機制不健全，員工職業(yè)化素養(yǎng)和行為方式存在差距。 機會（ O）分析：公司高層管理人員引進， 與經(jīng)營層密切配合， 使年度發(fā)展規(guī)劃會更清 晰成熟，按年度規(guī)劃，管理團隊進行重組、擴充，新鮮血液注入將給 公司帶來新的文化活力。威脅（ T）分析： 行業(yè)整體競爭態(tài)勢會愈發(fā)激烈， 人力資源獲取上競爭也愈演愈烈， 人 力成本提高。xx年度公司人力資源工作目標 根據(jù)以上的人力資源現(xiàn)狀分析，結(jié)合目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢， 人力資源部年度重點工作（戰(zhàn)略主題）矩陣如下圖：

6、根據(jù)以上的人力資源現(xiàn)狀分析，結(jié)合目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢， 人力資源部計劃從以下方面開展 xx 年度的工作： xx年度人力資源部工作目標之一：人力資源規(guī)劃（戰(zhàn)略主題 S1）一、目標概述 人力資源規(guī)劃是一項系統(tǒng)的戰(zhàn)略工程， 是以企業(yè)戰(zhàn)略為指導， 以深入 分析企業(yè)內(nèi)外部條件、 全面核查現(xiàn)有人力資源為基礎， 以預測組織未 來對人員的需求為切入點，內(nèi)容基本涵蓋了人力資源各項管理工作。二、具體實施方案：1、xx年 12月 10日前，完成公司 xx年度組織結(jié)構和定崗定編計劃， 制定和落實人員補充、調(diào)整計劃； 2、xx年 12 月 15日前，完成年度 人力資源工作目標計劃書 的審批， 確定人力資源的政策方

7、向和關 鍵措施，明確人力資源業(yè)務規(guī)劃。3、根據(jù)業(yè)務規(guī)劃的里程碑要求，制定和落實各項專案工作計劃，涵 蓋勞動合同管理、戰(zhàn)略績效管理、基于崗位與業(yè)績的寬帶薪酬管理、 培訓開發(fā)管理等內(nèi)容，成為落實人力資源規(guī)劃的有機組成部分。三、實施目標注意事項： 制定人力資源規(guī)劃的前提首先是要明確人力資源的定位， 真正強化其 管理服務的職能，管理是手段，服務是目的，服務的目標其一是為公 司規(guī)范化管理提供服務，其二是為員工職業(yè)生涯的成長提供服務。 xx 年，人力資源部承擔過多后勤服務職能， 與人力資源的功能定位存在 較大差異。未來按專業(yè)化分工要求， 人力資源將與傳統(tǒng)行政職能脫鉤， 重點指向人力資源開發(fā)， 希望能與 公

8、司經(jīng)營層、管理層取得共識， 人力資源職能發(fā)揮獲得較有利的支持 空間。xx年度人力資源部工作目標之二： 組織結(jié)構設計與工作分析（戰(zhàn)略主題 S4、S7）一、目標概述職位分析是全部人力資源管理活動的基礎， 是公司定崗、 定編和調(diào)整 組織架構、 確定每個崗位薪酬的依據(jù)之一， 通過職位分析既可以了解 公司各部門各職位的任職資格、 工作內(nèi)容， 詳細的職位分析還給人力 資源配置、招聘和為員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。在人力資源工作中首先應完成公司組織架構，基于穩(wěn)定、合理、健全 的原則，通過對公司未來發(fā)展態(tài)勢的預測和分析， 制定科學的組織架 構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，使每個部門、每個職位的職責 清晰明

9、朗，做到既無空白、也無重疊，爭取做到組織架構的科學適用， 盡可能在戰(zhàn)略不變組織結(jié)構就不再做大的調(diào)整， 保證公司的運營在既 有的組織架構中運行良好、管理規(guī)范、不斷發(fā)展。 在組織架構相對穩(wěn)定的情況下， 人力資源部要規(guī)范公司職類職種的劃 分，依素質(zhì)模型理論對各職類職族進行勝任素質(zhì)提煉， 建立勝任素質(zhì) 庫，并探索勝任素質(zhì)在甄選評測、績效評價等方面的應用。二、具體實施方案：1、xx年 12月10日前，完成公司 xx年度組織結(jié)構和定崗定編計劃。2、xx年 11月30日前完成公司各崗位職位說明書編制工作， 12 月 25 日前對各中心、部門的組織架構、職能進行修訂和完善（包括 職位說明書的補充），輯成職位手

10、冊。3、xx年 04月 30日前完成職位序列（職類職族）的劃分， 08月 30 日按職位序列對能力素質(zhì)指標類型進行歸納、 定義、對能級標準進行 描述。4、xx年 10月30日前建立公司通用的能力素質(zhì)模型，完善招聘面試 題庫、績效考核表（工作能力部分）修訂工作，對崗位專業(yè)素質(zhì)模型 進行進一步探索。xx年度人力資源部工作目標之三： 建立基于崗位與業(yè)績的寬帶薪酬體系（戰(zhàn)略主題 S8）一、目標概述： 基于崗位是指薪酬體系的設計考慮崗位的價值貢獻大小， 將工作崗位 與員工薪酬掛鉤，崗位貢獻的大小要綜合考慮崗位責任、崗位技能、 崗位經(jīng)驗積累、工作強度、 工作環(huán)境和人力資源市場價格等因素。寬 帶是指根據(jù)工作

11、角色及其能力要求， 將職位分成幾個層級， 以有彈性 的管理員工的發(fā)展、 績效及薪酬。 寬帶工資結(jié)構強調(diào)員工績效與技能 的增長決定工資的增長， 而不是員工職位的晉升決定工資的增長， 在 重疊的寬帶結(jié)構中，經(jīng)理及下屬可能會在同一薪級或薪等上。 公司采用以市場薪酬水平為主導， 結(jié)合內(nèi)部崗位價值評估的價值定位 法確定各個崗位薪酬標準，中高級人員（含管理人員、業(yè)務人員、研 發(fā)人員，下同） 的薪酬水平定位于市場上中游水平，其余人員定位于 市場薪酬中游水平， 以保證薪酬的內(nèi)部合理性和外部競爭性； 建立多 種工資結(jié)構，壓縮公司薪等，擴展薪等內(nèi)部級數(shù)，建立薪酬業(yè)績導向 以針對團隊和個人績效， 鼓勵高層人員既要關

12、注公司近期目標， 也要 關注公司長遠發(fā)展； 明確以能力為基礎的績效貢獻是員工獲得加薪的 標準，從而創(chuàng)造一個在公司內(nèi)部所有員工都能受到尊重、 禮遇及享有 應有的待遇、福利、追求個人最大發(fā)展的激勵環(huán)境。二、具體實施方案：1、xx年 01月15日前完成公司現(xiàn)有薪酬狀況分析，結(jié)合公司組織架 構設置和各職位工作分析， 提交公司薪酬設計草案。 即公司員工薪資 等級、薪資結(jié)構、薪資調(diào)整標準等。2、xx年02月 10日前，提交公司薪資等級表。3、xx年02月 20日前，修訂薪資管理規(guī)定 ，03月開始按薪資 管理規(guī)定規(guī)范化標準持續(xù)執(zhí)行。三、實施目標需注意事項： 建立薪酬管理體系的目的是規(guī)范管理、 提高士氣， 因

13、此人力資源在操 作過程中會考慮對個別特例進行個案處理， 全面考慮整體影響， 以免 因個案影響全局士氣。xx年度人力資源部工作目標之四： 勞動合同規(guī)范管理，勞動風險防范（戰(zhàn)略主題 S3） 一、目標概述： 合法、規(guī)范的勞動合同管理是企業(yè)用工管理的基礎和先決條件，在 xx 年人事工作中，此項工作一直未納入目標， 也未進行規(guī)范性的操作。 xx 年，人力資源部將把勞動合同、 社會保險管理納入全員參與、 全面 管理的目標，創(chuàng)造良好的用工環(huán)境，降低勞動風險。二、具體實施方案：1、xx年 01月10日前完成勞動合同的制定，同時完成相關保 密合同培訓合同的修訂、起草、完善工作。2、xx年 01月 10日前，對員

14、工手冊、薪資制度和薪資結(jié)構完成修 訂，規(guī)避上班時間、計薪的法律風險。3、xx年 03月01日前，組織公司全員范圍的勞動合同簽訂工作，同 時要求相應范圍相關工作人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議 培訓協(xié)議等 補充合同。4、與勞動合同簽訂同步，人力資源部進行社會保險申報、繳納工作。三、實施目標需注意事項： 依法繳納社會保險是履行勞動合同的一個必備要件， 否則勞動合同訂 立將徒具形式，無法規(guī)避勞動風險。從一定范圍來看，繳納社會保險 將會使公司人力成本上升，但長遠看，從預防勞動糾紛的賠償風險， 提高員工滿意度和樹立公司良好的社會形象的角度，有百利而無一 害。xx年度人力資源部工作目標之五： 績效評價體系的完善與運行

15、（戰(zhàn)略主題 S9） 一、目標概述：導入戰(zhàn)略績效管理體系， 對員工實施分層分類考核， 重點圍繞 KPI+GS， 實行公司內(nèi)部合約績效管理制度， 堅持公司月度經(jīng)營檢討會制度， 真 正能夠做到化戰(zhàn)略為行動，將工作目標與壓力層層傳導到每一位同 仁，提高公司人均效能。二、具體實施方案：1、xx年 3月 25 日前進行部門考核指標、 考核表結(jié)構的過渡調(diào)整， 旨 在為后續(xù)工作進行探索和鋪墊。2、xx年 4月 30日前建成分層分類的考核制度， 結(jié)合各崗位的崗位說 明書，對考核形式、考核項目、考核辦法、考核結(jié)果反饋與改進情況 跟蹤、考核結(jié)果與薪酬體系的鏈接等多方面進行制定， 保證績效考核 部門目標計劃書 （二

16、）xx 部門計劃書一，部門定位：（部門在協(xié)會中充當什么角色） 二，部門目標：（短期目標為主，長期目標為輔。短期目標分為第一 學期和第二學期，第一學期詳細說明，要具體化，量化；第二學期方 向性說明；）三，部門職能：（已有職能總結(jié)及改進，有無新職能？） 四，部門工作計劃： 1.部門內(nèi)部分工：（就部門職能及部門需要，進行工作分配）部門內(nèi)部挑選標準及人才培養(yǎng)計劃： 部門會員挑選標準、部門規(guī)模 部門內(nèi)部會員培養(yǎng)計劃（培養(yǎng)模式構思，分工，實施，監(jiān)督；預 期效果 ,要量化）優(yōu)秀人才發(fā)掘 ,引導及如何留住人才新生管理：（新生管理模式構思，怎么分工，怎么實施，如何監(jiān)督， 如何評價管理效果）4，部門內(nèi)部關于 xx

17、 年之活動大體規(guī)劃： （按月份，學期進行階段性 分解，要詳細說明，并以百分比形式描述）新生面試部門內(nèi)部活動安排對協(xié)會活動中相應專項任務的完成計劃五，部門內(nèi)部所需機制： （除協(xié)會已有機制之外，部門需要的特有的 機制 eg.競爭，獎懲機制等）六，部門工作評價標準：1.對 11 干事2.對 12 新生對部門總體狀況（氛圍，部門狀態(tài)，活動效果等）部門目標計劃書（三）財務處 xx 年目標計劃部門目標計劃書 （四） 個人目標計劃書我本月成長目標是：我 xx年 9 月份成長目標是：我 xx年 11 月份的成長目標是：我 xx年 2 月份的成長目標是：我在樂家 3 年內(nèi)的成長目標是：我本月收入目標是：我 xx

18、 年 9 月份收入目標是：我 xx 年 11 月份的月收入目標是：我 xx 年 2 月份的月收入目標是：我在樂家 3 年內(nèi)的月收入目標是： 為完成這些目標，我承諾付出：我是否愿意接受公司的監(jiān)督與指導： 是否（我不需要教練指導 可以獨立 1 人完成這些目標）制定人簽字：個人目標計劃書我本月成長目標是：我 xx年 9 月份成長目標是：我 xx年 11 月份的成長目標是：我 xx年 2 月份的成長目標是：我在樂家 3 年內(nèi)的成長目標是：我本月收入目標是：我 xx 年 9 月份收入目標是：我 xx 年 11 月份的月收入目標是：我 xx 年 2 月份的月收入目標是：我在樂家 3 年內(nèi)的月收入目標是：為完成這些目標，我承諾付出： 我是否愿意接受公司的監(jiān)督與指導： 是否（我不需要教練指導 可以獨立 1 人完成這些目標） 制定人簽字：部門目標計劃書 （五）xx 年年度任務目標計劃一、xx 年公司（部門、班組）任務目標：xx年公司實現(xiàn)利潤萬元。（一）年經(jīng)營目標分解。 1、按業(yè)務分解：2、按勞動生產(chǎn)率分解： 人均年創(chuàng)收萬元，年創(chuàng)利萬元。（二）年公司（部門、班組）的成本費用預算。 全年各項費用萬元，其中固定費用萬、固定費用占收比不高于%，變動費用占收比不高于 %，凈利率不低于 %分項列示如下： 1、人力費用萬元，占收比不高于 %；2、業(yè)務營銷費萬元；占收比不 高于 %；3、房租萬元；占收