2017年成都金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心部門預(yù)算

1、2017年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心部門預(yù)算第一部分 成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造 中心概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心是事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)承 擔(dān)全區(qū)危舊房屋改造中相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳、督查 和實(shí)施；貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府推進(jìn)舊城改造戰(zhàn)略部署和政 策；編制全區(qū)危舊房屋改造中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí) 施；組織危舊房項(xiàng)目可行性方案分析、論證提由改造方案和 相應(yīng)配套政策；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)舊城一級(jí)土地整理等工作；會(huì)同 區(qū)國(guó)資部門負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)中心大樓外區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)單位閑 置辦公地、活動(dòng)場(chǎng)所的土地整理等工作；組織實(shí)施全區(qū)棚戶 區(qū)危舊房改造工作。（二）2017年擬開(kāi)展

2、的重點(diǎn)工作如下：棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和舊城改造項(xiàng)目是我中心工作的重點(diǎn)， 中心將按照“成熟一個(gè)、實(shí)施一個(gè)”的思路，大力推進(jìn)棚戶 區(qū)改造，繼續(xù)全力推進(jìn)北改，努力實(shí)現(xiàn)更多群眾安居夢(mèng)。力 爭(zhēng)圓滿完成2017年度省、市、區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。.有效進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整。加強(qiáng)條塊聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)匯報(bào)爭(zhēng)取， 廣泛借力發(fā)力，爭(zhēng)取項(xiàng)目區(qū)域范圍和規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整和土地性 質(zhì)等方面得到市上相關(guān)部門的重視和支持。.堅(jiān)持群眾主體推進(jìn)搬遷實(shí)施。按照“公開(kāi)、公平、公 2正”原則，嚴(yán)格執(zhí)行政策，統(tǒng)一補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮群眾主體作 用，充分調(diào)動(dòng)改造涉及企事業(yè)單位的主動(dòng)性、積極性，大力 推進(jìn)簽約搬遷。3.集中力量妥善解決遺留問(wèn)題。堅(jiān)持合力攻堅(jiān)，與屬地街道、相

3、關(guān)部門密切配合，發(fā)揮居民骨干力量，理清產(chǎn)權(quán)關(guān) 系，有效解決搬遷項(xiàng)目中的歷史遺留問(wèn)題。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截止2016年12月，共有編制24名，實(shí)有在職人員 22人。其中：行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制24名， 實(shí)際22人。離退休人員。人，其中：離休人員 0人，退休 人員0人。（二）單位構(gòu)成成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，下設(shè)0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。第二部分 金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算萬(wàn)元。收入包括：一般公 共預(yù)算當(dāng)年撥款收入萬(wàn)元；支由包括：社會(huì)保障和就業(yè)支由 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)

4、生與計(jì)劃生育支由萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支由萬(wàn)元、 住房保障支由萬(wàn)元。二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款萬(wàn)元，比 2016年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元減少萬(wàn)元，下 降,變動(dòng)的主要原因是 2017年取消了 “北改”龍頭工程 項(xiàng)目搬遷工作經(jīng)費(fèi)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支由萬(wàn)元，占 ;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由萬(wàn)元，占 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支由萬(wàn)元，占%;住房保障支由萬(wàn)元，占。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支由預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加萬(wàn)

5、元，增長(zhǎng)100% , 變動(dòng)的主要原因是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2、2080506失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，比 2016年 預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%變動(dòng)的主要原因是新增 失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，比 2016年 預(yù)算數(shù)萬(wàn)元增加萬(wàn)元，增長(zhǎng) 變動(dòng)的主要原因是人員增加， 據(jù)實(shí)預(yù)算。20164、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，比 年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)變動(dòng)的主要原因是人員增加， 據(jù)實(shí)預(yù)算。5、2120101行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，比 2016年預(yù)算 數(shù)萬(wàn)元減少萬(wàn)元，減少 變動(dòng)的主要原因是人員變化，據(jù)實(shí) 預(yù)算。6、2120102 一般行政

6、管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為 90萬(wàn)元，比 2016年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，減少10%變動(dòng)的主 要原因是例行節(jié)約，壓縮預(yù)算。7、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支由預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元， 比2016年預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元減少萬(wàn)元，減少 10%變動(dòng)的主要 原因是例行節(jié)約，壓縮預(yù)算。8、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支由預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)500萬(wàn)元減少500萬(wàn)元，減少100% 變動(dòng)的主要原因是 2017年取消了 “北改”龍頭工程項(xiàng)目搬 遷工作經(jīng)費(fèi)。9、2210201 住房公積金支由預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，比 2016 年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元增加萬(wàn)元，減少變動(dòng)的主要原因是人員變化， 據(jù)實(shí)預(yù)算。三、2017年基本支由

7、情況說(shuō)明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年基本支出萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì) 經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù) 支由。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬(wàn)元，主要包括：醫(yī)療費(fèi)、住房公 積金。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公由國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算安排4萬(wàn)元，較2016年0萬(wàn)元增加4萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100% ,變動(dòng)的主要原因是有由國(guó)計(jì)劃。根據(jù)2017年由國(guó)計(jì)劃，擬安排由國(guó)（境）組 2次，出 國(guó)（境）2人。（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)

8、算安排6萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定保留車編2輛，2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。2017年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支由。五、2017年政府性基金預(yù)算支由情況的說(shuō)明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由o六、2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造 中心所有收入和支由均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般 公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支由包括：社會(huì)保障和就業(yè)支由、 醫(yī)療衛(wèi)生

9、與計(jì)劃生育支由、城鄉(xiāng)社區(qū)支由、住房保障支由。 成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年收支總預(yù)算萬(wàn)元。七、2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年收入預(yù)算萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入萬(wàn)元，占 100%。八、2017年支生預(yù)算情況說(shuō)明2017年部門預(yù)算本年支由總計(jì)萬(wàn)元，其中：基本支由 預(yù)算萬(wàn)元，占;部門項(xiàng)目支由預(yù)算萬(wàn)元，占 。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況2017年度，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬(wàn)元，比 2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0% ,與上年 持平。（二）政府采購(gòu)情況2017年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心政府采

10、購(gòu)預(yù)算總額63500萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算63500萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2016年，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心共有車 輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上 大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2017年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。十、名詞解釋.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單

11、位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外 開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位 經(jīng)營(yíng)收入情況）等。.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥 款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安 排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè) 單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位

12、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支由（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支由o.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī) 定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ) 助（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。.城鄉(xiāng)社區(qū)支由（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支由o.城鄉(xiāng)社區(qū)支由（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政 管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單

13、位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支由。.城鄉(xiāng)社區(qū)支由（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng) 社區(qū)管理事務(wù)支由（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務(wù)方面的支由。.住房保障支由（類）住房改革支由（款）住房公積金（項(xiàng)） 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建 設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.基本支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員支由和公用支由。.項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。.經(jīng)營(yíng)支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外 開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支由o.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi), 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公由國(guó)（境）費(fèi)反映單 位公務(wù)由國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支由；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反 映單位公務(wù)用車車輛