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文檔簡介
1、報告人:2009/3/24-251臺塑集團採購組織架構及工作範圍集團與子公司采購業(yè)務分工資材(采購)管理制度/規(guī)范的運作采購E化的效益采購E化案例分享AGENDA2海外專案組資材管理組資材審核組其它各組集團總管理處總經(jīng)理室財務部采購部其它經(jīng)理室化學材料組機械設備組電儀設備組一般材料組鐵材管件組醫(yī)療器材組臺塑公司總經(jīng)理室會計處資材(儲運)處其他塑膠事業(yè)部臺麗朗事業(yè)部各事業(yè)部廠區(qū)資材課仁武廠廠(處)臺塑集團采購部組織架構3資材審核 機電審核營建審核產(chǎn)銷管理工安環(huán)保保養(yǎng)管理人事總務財 務動采購、發(fā)包審核項目改善支持各公司及事業(yè)部經(jīng)營管理經(jīng)營管理及改善總管理處總經(jīng)理室資材管理工程管理公共關系土 地工程
2、品檢管理制度規(guī)劃及推總管理處總經(jīng)理室與采購部較有密切業(yè)務往來部門4海外專案組資材管理組資材審核組其它各組集團總管理處總經(jīng)理室財務部采購部其它經(jīng)理室化學材料組機械設備組電儀設備組一般材料組鐵材管件組醫(yī)療器材組臺塑公司總經(jīng)理室會計處資材(儲運)處其他塑膠事業(yè)部臺麗朗事業(yè)部各事業(yè)部廠區(qū)資材課仁武廠廠(處)臺塑集團采購部組織架構5臺塑集團總管理處資材管理組新制度管理制度意見反應項目改善總管理處總經(jīng)理室召集各相關部門確定需求專責管理人員負責制度規(guī)劃委由專業(yè)程序人員負責開發(fā)軟件管理及程序人員共同負責對使用者教育訓練及試行正式實施稽核及查核機能 :1.制定資材管理制度并計算機化。 :2.推動管理制度執(zhí)行及業(yè)
3、務稽核。6臺塑集團資材規(guī)章及辦法7臺塑集團 采購管理辦法8海外專案組資材管理組資材審核組其它各組集團總管理處總經(jīng)理室財務部采購部其它經(jīng)理室化學材料組機械設備組電儀設備組一般材料組鐵材管件組醫(yī)療器材組臺塑公司總經(jīng)理室會計處資材(儲運)處其他塑膠事業(yè)部臺麗朗事業(yè)部各事業(yè)部廠區(qū)資材課仁武廠廠(處)臺塑集團采購部組織架構9集團總管理處 資材審核組采購審核異常案例機能 :采購案之審核10項目核決權限子公司經(jīng)理子公司協(xié)理子公司副總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司董事長集團總裁創(chuàng)辦人訂購金額200萬元500萬元1,000萬元1,500萬元2,000萬元3,000萬元3,000萬元合約金額200萬元500萬元1,000
4、萬元1,500萬元2,000萬元3,000萬元3,000萬元 2萬元以下由采購部門組長核決。 2萬元200萬元(含)案件由各公司總經(jīng)理室審核。 200萬元以上案件由總管理處總經(jīng)理室資材審核組審核后,再依核決權限呈核采購作業(yè)核決權限幣別:NT新臺幣開標會簽議價核決訂購11海外專案組資材管理組資材審核組其它各組集團總管理處總經(jīng)理室財務部采購部其它經(jīng)理室化學材料組機械設備組電儀設備組一般材料組鐵材管件組醫(yī)療器材組臺塑公司總經(jīng)理室會計處資材(儲運)處其他塑膠事業(yè)部臺麗朗事業(yè)部各事業(yè)部廠區(qū)資材課仁武廠廠(處)臺塑集團采購部組織架構12集團采購部經(jīng)理室機能及工作職掌采購庶務采購管理1采購管理制度推行及設修
5、訂檢討2采購制度執(zhí)行檢核3采購管理指標分析檢討4教育訓練計劃擬定及推行5采購進度逾期案件協(xié)助及跟催6廠商開發(fā)、網(wǎng)絡聯(lián)機系統(tǒng)維護7材料編號編審作業(yè)1總務、人事、文件收發(fā)2開標作業(yè)管理及5S推行維護5事務用品管理及詢價對象文件維護7付款異常及交貨質量異常處理大宗原物料采購采購部經(jīng)理室大宗8外購索賠及訂購數(shù)據(jù)修改6投抵案件資料匯送及整理付款3內外購逾期交貨及交期變更處理4接件審查及數(shù)據(jù)輸入報表打印13集團采購部人員配置采購部負責全臺塑集團采購案件對外招標及廠商開發(fā)案件類別采購件數(shù)采購金額(佰萬元)件/人年佰萬元/人年經(jīng)理室醫(yī)材組化學組機械組海外組28人6人8人16人5人一般采購230,73874,7
6、602,849923合約采購29,730189,0349015,728123人總人數(shù)2008年度完成件數(shù)、金額采購管理6人大宗采購一般組19人鐵材組18人電儀組15人內購 (81人)一般采購520,07047,3616,420585合約采購6,7306,544204198外購 (33人)小計750,808122,1219,2691,508小計36,460195,5781,1055,926總 計114人787,268317,6996,9062,7872人經(jīng)(副)理(不含經(jīng)(副)理人及料號編審人)14臺灣采購部全集團整合香港廣州華亞廈門南通華陽廈門漳州重慶蕪湖東營如東華豐昆山江蘇省安徽省山東省浙江
7、省福建省江西省廣東省湖南省湖北省廣西省貴州省四川省河南省宜蘭龍德新港彰化林園高雄嘉義大肚三峽年代冬山仁武長庚醫(yī)院工務臺塑前鎮(zhèn)臺貨小港嘉義長庚醫(yī)院工務嘉義長庚醫(yī)院營建工五高雄林園冬山大肚龍德宜蘭嘉義仁武麥寮臺北寧波惠州新港彰化嘉義大肚臺塑貨運臺塑馬槽臺塑貨運嘉義臺灣電訊仁武臺塑集團集中採購(臺灣)15集團采購作業(yè)績效評核指針(KPI)開標決購率送會簽率決購逾期率逾期交貨率品質異常率網(wǎng)絡聯(lián)機廠商數(shù)逾期裝貨率索賠未結件數(shù)總接件數(shù)一般采購件數(shù)合同采購件數(shù)每件采購成本16集團采購部采購人員評核指標(KPI)評 核 項 目80%1.決購逾期件數(shù)2.議價逾期件數(shù)3.訂購逾期件數(shù)4.審核退件件數(shù)5.逾交件數(shù)設
8、定6.品質異常件數(shù)案件件數(shù)處理績效案件執(zhí)行效益20%1.優(yōu)-采購案件執(zhí)行重大績效事項2.優(yōu)-廠商開發(fā)執(zhí)行效益3.優(yōu)-創(chuàng)新、執(zhí)行力特殊表現(xiàn)4.劣-審核部門退件重大異常事項5.劣-內、外部稽核重大異常事項6.劣-執(zhí)行力偏差及重大異常事項17集團采購部采購人員評核指標(KPI)加、扣分提報原則18類別:採購部化學組廠商開發(fā)作業(yè)執(zhí)行效益項次材料項目 處 理 方 式 及 結 論 效 益一.熱安定劑 B-561一.本品原以合同采購向供貨商A公司采購單價NT135/KG,年用量約259MT(年用額高達NT:34,965,000)。經(jīng)分析塑料部應有能力制造此類添加劑,經(jīng)洽其開發(fā)及多次調制送試,于六月份經(jīng)聚烯部
9、認可使用,其單價為NT125KG(-7.4%)依259MT/年計,年可節(jié)省NT2,590仟元19資材管理制度/規(guī)范的運作采購管理存量管制倉儲管理20資材管理作業(yè)關聯(lián)請購作業(yè)存量管制低于請購點計算機開單工程材料訂單用料大宗原料非常備用料達請購時機接獲客戶訂單庫存或市場價格用料需求請購資料輸入采購作業(yè)倉儲作業(yè)合約采購一般采購詢價開標訂購交期管制廠商交貨收料發(fā)料收發(fā)數(shù)據(jù)檢驗付款審核盤點電匯廠商21采購的課題如何降低采購發(fā)包成本如何開發(fā)優(yōu)良合格廠商如何爭取時效及提升作業(yè)效率如何公開、公平、避免人為介入品 質時效價 格防弊22采購作業(yè)流程圖詢價網(wǎng)絡詢價?傳真或網(wǎng)絡詢價郵寄詢價N O請購單(檢附圖面規(guī)范)
10、Y E S請購單滯料查核轉用滯料撥售確認單開標Y E S開標會簽議價核決訂購計算機數(shù)據(jù)檔23材料庫存檔請購基準檔低于請購點受訂資料文件標準配方檔庫存或市場價格達請購時機接獲客戶訂單用料需求計算機開單請購資料輸入采購作業(yè)料號編審及建檔料號申請就源輸入專人編審品名規(guī)格文件請購時機工程進度管制檔工程預算基準檔請購作業(yè)存量管制工程材料訂單用料大宗原料非常備材料請購作業(yè)關聯(lián)24料號編審及建檔就源申請,專業(yè)審查用料部門就源申請材料編號,審查專人訂定材料規(guī)格原則,完整描述材料品名規(guī)格編訂料號新開發(fā)材料賦予料號,達到一品一號規(guī)格化管制簡化用料規(guī)格,增加轉用機率,節(jié)省倉儲事務料號編審及建檔料號申請就源輸入專人編
11、審品名規(guī)格文件25采購記錄建立供作下次比價參考用廠商及對抗品開發(fā)提供報價家數(shù)不足之材料做為開發(fā)之依 據(jù)購備天數(shù)差異提示確保采購作業(yè)天數(shù)合理,避免供料異常動態(tài)提示由接件、訂購、交貨至逾期未交均主動 提示采購部門采購記錄建立廠商評核逾基準?采購天數(shù)差異反應單催交單是逾交期?是采購數(shù)據(jù)管理各項進度動態(tài)提示訂購采購進度管制采購數(shù)據(jù)管理26常用材料納入合約采購確保價格交期之優(yōu)勢及簡化事務廠商評核針對廠商交期、質量、報價情形定期 評核,更新供應廠商檔異常管理逾管制基準之異常(質量、進度)進行 稽核采購記錄建立廠商評核逾基準?采購天數(shù)差異反應單催交單是逾交期?是采購數(shù)據(jù)管理各項進度動態(tài)提示訂購采購進度管制采
12、購數(shù)據(jù)管理27存量管制經(jīng)常性使用之原物料,依庫存狀況自動請購工程進度及預算根據(jù)工程進度及預算之用料需求 自動請購依訂單開單接獲客戶訂單時,以MRP展開 用料需求自動請購大宗原料大宗原料視市場行情波動 適時請購非常備開單視個案需求開單請購材料庫存檔請購基準檔低于請購點受訂資料文件標準配方檔庫存或市場價格達請購時機接獲客戶訂單用料需求計算機開單請購資料輸入采購作業(yè)請購時機工程進度管制檔工程預算基準檔請購作業(yè)存量管制工程材料訂單用料大宗原料非常備材料請購時機28詢價供應廠商建檔依材料別建立可供應廠商檔案進度管制接件后,由計算機納入進度管制余滯料查核優(yōu)先轉用企業(yè)內余滯料自動詢價依建檔之材料別可供應廠商
13、檔 自動詢價網(wǎng)絡招標透過網(wǎng)絡公告及詢價7廠商調查廠商基本資料建文件材料別可供應廠商建檔接件滯料查核余滯料撥售確認單郵寄詢價傳真詢價網(wǎng)絡詢價郵寄報價網(wǎng)絡報價采購進度管制檔逾期?進度逾期催辦單是否詢價合約材料是否A廠商開發(fā)申請單詢價29決購合約材料請購立案即自轉訂購開標后,打印比價表及采購記錄開標即決購(不再議價) 1.原始報價最低者2.不高于前購價格者優(yōu)先議價條件 1.原始報價最低者2.質量交期符合者專業(yè)審查 1.詢議價作業(yè)合理性 2.請(訂)購規(guī)格合理性3.選購作業(yè)合理性 4.決購價格合理性8余滯料撥售確認單采購記錄表比價表議價訂購是否呈核審核決購?采購呈核表決購開標A30廠商評核及淘汰詢價廠
14、商異常反應表計算機每月查核1.暫停詢價2.拒絕往來流程超過異常標準YES評核標準:依同一廠商在最近三個月內報價或交貨案件數(shù)計算1.未報價比率2.報價偏高比率3.未得標比率4.交期異常比率5.品質異常比率31采購作業(yè)流程(一)請購就源輸入計算機批次作業(yè)透過因特網(wǎng)或傳真或郵寄詢價郵局取回郵件放入31格信箱未聯(lián)機廠商以郵寄報價廠商透過因特網(wǎng)報價網(wǎng)絡報價數(shù)據(jù)傳回臺塑銜接ERP系統(tǒng)請購32采購作業(yè)流程(二)依報價高低順序打印比價表最低報價優(yōu)先擬購完成訂購!審核單位審核擬購合理性臺塑采購開標作業(yè)計算機匯集廠商于網(wǎng)絡報價數(shù)據(jù)及采購部輸入之報價資料郵寄報價案件由采購部輸入報價數(shù)據(jù)呈核決購網(wǎng)絡報價數(shù)據(jù)傳回臺塑銜
15、接ERP系統(tǒng)33廠商端作業(yè)(三)廠商隨時上網(wǎng)作業(yè)透過因特網(wǎng)連接臺塑采購作業(yè)網(wǎng)站于計算機瀏覽詢價資料打印詢價單及請購規(guī)范等相關資料計算報價上網(wǎng)報價臺塑采購開標作業(yè)34采購進度管制(四)會簽逾期催辦單送會簽日+7 天是否會簽?開標會簽完成否?NO決購否?NO決購逾期催辦單YESNOYES議價完成否?議價逾期催辦單NOYES呈核完成否?呈核逾期催辦單NO內購:會簽完成日+7天外購:會簽完成日+15天送呈核日+10天YES訂購資料輸入否?訂購逾期催辦單NO內購:呈核完成日+7天外購:呈核完成日+10天內購:開標日+7天外購:開標日+10天35采購交期管制(五)催交單是否交貨?訂購后逾約交日3天?YES
16、NOYES付款審核跟催廠商盡速交貨36內購材料付款審核關聯(lián)圖收料憑證(發(fā)票.)采購部門資材料庫檢驗部門會計部門訂購單價檢驗結果收料數(shù)量發(fā)票金額計算機審核正確不正確匯入廠商銀行賬戶異常處理四支鑰匙37E-MarketplaceASPSCMCRME-CommerceE-CommerceOAKME-ManagementERP38詢價檢驗收發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)料收料合約材料開標電匯訂購付款審核廠商交貨交期管制請購基準自動調整用料差異反應采購作業(yè)生產(chǎn)管理倉儲管理存量管制非常備及零星材料請購存量管制財務管理依產(chǎn)量展開材料耗用量盤點資材管理計算機作業(yè)關聯(lián)圖SCM39臺塑集團對計算機應用的態(tài)度縱然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(石化、紡織、
17、電子、汽車、煉油、運輸)仍然要全面高科技的管理。不斷引進計算機應用科技, 徹底改善管理體質,全面 深植至各機能、各部門。40采購詢報價作業(yè)演進過程1994年EDI詢報價缺點:軟件安裝在廠商之PC端作業(yè),程序更新修改時,須派員至廠商端更新 ,耗費人力。郵寄詢報價缺點:1.時效慢,且偶而會遺失。2.郵寄工作事務多, 浪費人力。1992年傳真詢價缺點:1.傳真失敗時,須再人工補傳。2.須再人工輸入報價數(shù)據(jù)。1999年1月因特網(wǎng)詢報價優(yōu)點:公開招標,公平競標,降低成本,防止舞弊,提高效率,確保數(shù)據(jù)正確安全.等等。41供應鏈Supply ChainINTERNETERPERP存量管制最低庫存開單預估使用
18、量非常備就源輸入請購統(tǒng)購網(wǎng)絡詢價網(wǎng)絡報價開標比價決購網(wǎng)絡訂購進度管制資材收料質量檢驗匯款集中采購訂購通知逾期催交交貨提示在線數(shù)據(jù)查詢廠商Modem匯款通知采購部資材課檢驗部門廠商交貨42詢報價作業(yè)訂單作業(yè)交貨管理作業(yè)貨品催交作業(yè)付款進度查詢臺塑因特網(wǎng)采購系統(tǒng)(1) 詢報價單(2) 詢價撤銷通知(3) 已報價案號通知(4) 未得標通知(5)報價數(shù)據(jù)查詢(1) 訂購通知(2) 交貨通知(1) 交貨提示表(2) 交貨變更通知(1) 催交單(2) 確認交貨日(1) 匯款通知單(2) 付款進度查詢憑證文件催交作業(yè)(1) 逾期交貨扣款通知單(2) 催發(fā)票函(3) 催投資抵減文件函安全控制系統(tǒng)臺塑集團采購網(wǎng)絡作業(yè)43采購網(wǎng)絡系統(tǒng)實施
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